总结不仅仅是总结成绩，更重要的是为了研究经验，发现做好工作的规律，也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的，对工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避免失误。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢!

八月份工作总结开头语篇一

一、工作开展

1、不安定因素排查

按照乡政府综治办的工作安排，八月份每周五我们对社区进行不安定因素排查，维稳综治工作，维护社区稳定，切实做好社区的稳定工作，对安全生产、土地征用承包、产权纠纷、排查上访、干群关系等不安定因素全面进行排查，确保早发现、早化解、早处理，并将排查结果上报综治办。

2、信息统计收集

按照乡政府综治信访办朱庆福书记的要求，对张庄社区村民身份证号和手机号信息做统计、收集并整理上报。

3、搞好村委办公大院的卫生

八月份工作，每周一我们对张庄社区委大院进行打扫，保持村委大院的干净卫生。室内卫生，我们做好每天打扫。让村委大院名副其实的成为社区的形象代表。

4、关爱弱势群体精神病人

8月4日，按照综治信访办的要求，对村中患有精神病的弱势群体及其监护人的信息做统计。我们挨家进行走访，对他们亲切看望同时做好信息统计工作。

5、治安巡逻

为全方位加强治安防控，维护社区和谐稳定。我们进一步加强治安巡逻组织建设。 按照乡政府综治信访办的指示，我们对社区采取不定时巡逻，在巡逻的过程中，如果遇到邻里纠纷、家庭矛盾的现象，他们会出面调解、劝和，把大事化小、小事化了。经常提醒居民关好门窗、注意防火防盗，加强社区各个角落、街面周边及校园周边等地方的巡逻，确保一方安全。

6、专题组织民主生活会

(1)8月15日，根据上级要求，为响应“党的群众路线”教育实践活动第二阶段的开展，要求各社区开展专题组织民主生活会。按照生活会的总体要求，我今天对民主生活会所需的七个材料做了准备，包括：社区简介、专题民主生活会的方案、会前情况通报、梳理出的突出问题、问题的整改措施、班子的对照检查材料、支部书记个人对照检查材料、支部书记表态发言。

(2)8月16日，今天的工作内容是对于参加会议的人员，全体党员、村民代表、会议时间、地点的通知。由于党员的联系方式大部分都换了，所以此项工作有一定的麻烦。对于那些难以联系到的党员，我们不得不找到他们的地址，挨个上门通知。今天圆满完成工作，对于需参会人员全部通知到位。

(3)8月18日，今天上午在村委会一直准备会场，包括：准备足够多的凳子，购买水，调适设备，做打扫，对会场做整体布置，准备好民主评议时所需用笔。为下午民主生活会的顺利召开做好了铺垫工作。

(4)8月18日，下午，支部党员和村民代表开始陆续到场，我对他们做好接待和引其就座，并给他们发放水以消暑解渴。在两点半的时候，民主生活会开始召开。我负责会议记录和照片拍摄。会议结束后对会场做了打扫和整理。民主生活会召开的很成功，我为我们的付出感到高兴。

7、平安建设 8月25日乡政府点名会上，梁军书记对于各社区平安建设工作做了强调和布置。点名会结束后，我们根据领导的指示和安排对张庄社区开展平安建设工作。具体内容包括：(1)在村内拉上宣传横幅;

(2)号召村民对社区内的杂草进行清理，做好卫生工作;(3)在社区的宣传栏里贴上“平安建设”的宣传标语;(4)利用广播向村民宣传平安建设相关知识和信息。

二、工作收获

1、增强了我的群众意识。通过这一个月来进一步与群众的接触，我认识到，只有学会了尊重群众，才能赢得群众的尊重;只有学会了融入群众，才能真正地了解群众;只有学会了宣传群众，才能使党的方针政策落实到位;只有学会了亲近群众，才能更好地服务群众。

2、增进了我的工作才干。通过下基层、深入一线，不仅拓宽了视野，增长了知识，积累了经验，增强了才干，还做到了学以致用，把学习到的知识运用到实际生活和工作中去。

八月，让我收获踏实，收获经验，收获温暖，收获快乐。我发现我工作以来做的都是一件件的小事，而恰恰是这些小事、琐事磨练了我，不再像学生时代那么理想主义，在理想与现实的磨合中开始与浮躁渐行渐远。基层工作给了我磨砺的机会，给了我演练的环境，也给了我成长的空间和施展的平台。

八月份工作总结开头语篇二

您好,我自7月27号到微粉一厂雷蒙车间实习,如今已经一个多月了。在自己的实践操作的同时,也不断的向调机工和机修工请教。我对磨粉机的工作原理和雷蒙车间的工艺流程有了一定的了解。

下面我用自己的话对这段时间掌握的知识进行总结：

一. 雷蒙磨的工作原理：

磨辊在离心力的作用下，紧紧滚压在磨环上，由铲刀铲起物料送到磨辊和磨环中间，物料在碾压力的作用下破碎成粉。然后在风机的作用下把成粉的物料吹起来，经过分析机，达到细度要求的物料通过分析机，达不到要求的重回磨腔继续研磨。通过分析机的物料进旋风分理器(叶轮)分离收集。

二.开机注意事项：

1.确定磨粉机正常：首先检查调机室内关于每台设备的电气柜是否挂有停电牌、作业牌。弄清设备是否正常或检修。

2.检查现场：对确定正常的设备进行现场检查，确保吨包扎好不漏料、确保2号、3号除尘口蝶阀关紧不漏气、确保料仓有料、确保反吹正常。

3.开机顺序：分析机(一级、二级叶轮)→鼓风机→主机→给料机

三.操作工注意事项：

1.穿戴好劳保用品特别是安全帽，注意安全操作。 2.在设备正常运转的状态下，要保证料仓始终有料。 3.卸尘要及时，gcw7-0的尘平均20分钟卸一次，gcw3.5的尘每个班卸两次。

4.卸尘后应关好蝶阀。

5.平时应勤观察设备的运行情况，如磨腔是否漏料、喷料;主机震动是否正常;若发现问题应及时通知机修人员维修处理。

6.应勤于观察1号口下料是否正常，确保下料不受阻碍。

7.发现问题应及时处理好与调机工和机修工的协调工作。

四.调机工注意事项：

1.开机后，应勤于观察电气柜上仪表显示的数据是否正常，如主机电流、叶轮频率。当主机电流大于额定电流时，说明下料量过多，应先关闭给料机，当电流显示正常时再打开给料机。

2.及时镜检，当开机10分钟之后对每台机取样镜检，若粒度范围不合格时，应适当调整一级、二级叶轮的频率。当d3过大时，应升一级叶轮频率，当d94过大时应升二级叶轮频率。

3.勤于记录所管理的每台设备叶轮的转速和频率，掌握每台设备的特性，以作为调机的依据。

4.勤观察所管理设备的运行情况，确保正常工作。

5.交班前，应对管理的设备本班所生产的产量统计准确，正确计算出每台设备的正品率、gcw7-0的比例、gcw3.5的比例，做好交班记录。

五.磨粉机常见故障、产生原因及排除方法：

1、不出粉或出粉少产量低。

原因：(1)锁粉器未调整好，密封不严，造成粉倒吸

(2)铲刀磨损大物料铲不起

排除方法：

(1)检查和调整好锁粉器密封，发现漏气处应堵住

(2)更换新铲刀

2、成品粉子过粗，或过细。

原因：(1) 分析机叶片磨损严重，不起分级作用。

(2)风机风量不适当

排除方法：

更换叶片并适当关小风机风量能解决堵住。

过细应提高进口风量。

3、主机电流上升，机温上升，风机电流下降。

原因:给料过量，风道被粉料堵塞，管道排气不畅排除方法：减少进料量，清除风道积粉。

4、主机噪音大并有较大并有较大振动。

原因：

(1) 进料量小或主机与传动装置不同心，两联轴器间无间隙，地脚螺栓松动。

(2)料硬冲击大，或无料层。

(3)磨辊磨坏使圆变形严重。

排除方法：

(1)调整给料量，找正同轴度，调整两联轴器中间的间隙。

(2)减小进料粒度。

(3)更换磨辊、磨环。

六.工作中发现的问题以及我的个人建议：

1.在落地料中发现有很多螺丝帽、螺丝杆、弹簧垫片，这样容易使磨辊磨损过快、主机震动大、严重时会出现闷机现象。

个人建议：把落地料中的杂物捡出，确保干净后再投入料仓。 避免不必要的事故发生。

2.袋子浪费严重，每次接班后，我发现前一班剩余的袋子还有很多，这样既容易使袋子浪费流失，又使现场凌乱、不易整理。

个人建议：统计每个白班、夜班大概一台机gcw7-0、gcw3.5分别需要几条袋子，然后套袋子时做到心中有数。这样既节省了套袋的时间又节省了资源。

七.个人计划和努力方向：

自入厂以来，我很荣幸有了学习显微镜测量、检测产品粒度的机会。所以我很珍惜这个机会，投入了全部的精力。在自己的努力和师傅们的热心教导下，我掌握了一些镜检知识。但有很多地方不够成熟，需要学习的内容还有很多。如果还有机会的话，我依然会继续用心提升自己用显微镜测量产品粒度的水平，使自己的技能熟练化、精密化。同时，我要用心学习领导们的办事能力和管理能力，平时阅读相关书籍，不断的提升自己的综合素质。

我一定要通过自己的学习和不断进取，掌握扎实的技能，绝不辜负公司领导对我的期望和培养，成为一个用真才实学为公司创造效益的易成人。

八月份工作总结开头语篇三

作为出纳兼文员，八月份在方正分公司和哈尔滨筹建处财务资产部的直接领导和指导下，在方正县分公司各位员工的大力支持下，我主要做了以下几个方面的工作：

一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作。

从本年度一月到八月末，方正分公司相继换了三任分公司总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和李经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。

在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行"一支笔"批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。

二、着眼全局，做好与上管部门的衔接、沟通与办理。

由于哈尔滨筹建处资产财务部距离哈尔滨较远，往来方正办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据;去税务，缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门，进行了《营业执照》、《组织代码证》、《贷款卡》年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。

三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作

目前，方正办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。

回顾八月份工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到方正员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。

八月份工作总结开头语篇四

进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!