部门工作总结分析报告(优秀16篇)
编写报告需要考虑受众的背景和需求,以确保信息传达的有效性。报告的标题应简明扼要地概括报告的主题和核心内容,吸引读者的注意力。在查看报告范文时,大家可以对照自己的写作进行对比和学习,找到自己的不足之处并进行改进。
部门工作总结分析报告篇一
主体是分析报告的主要部分,一般是写调查分析的主要情况、做法、经验或问题。如果内容多、篇幅长,最好把它分成若干部分,各加上一个小标题;难以用文字概括其内容的,可用序码来标明顺序。主体部分有以下四种基本构筑形式。
(1)分述式。这种结构多用来描述对事物作多角度、多侧面分析的结果,是多向思维在谋篇布局中的反映。其特点是反映业务范围宽、概括面广。
(2)层进式。这种结构主要用来表现对事物的逐层深化的认识,是收敛性思维在文章谋篇布局中的反映。其特点是概括业务面虽然不广,开掘却很深。
(3)三段式。主体部分由三个段落组成:现状;原因;对策。如此三段,是三个层次,故称三段结构。
结尾。
结尾的写法灵活多样,一般有以下几种。
(1)自然结尾。如果主体部分已把观点阐述清楚,作出了明确结论,就不必再硬加一条尾巴。
(2)总结性结尾。为加深读者的印象,深化主旨,概括前文,把调查分析后对事物的看法再一次强调,作出结论性的收尾。
(3)启示性结尾。在写完主要事实和分析结论之后,如果还有些问题或情况需要指出,引起读者的思考和探讨,或为了展示事物发展的趋势,指出努力方向,就可以写一个富有启示性的结尾。
(4)预测性结语。有的报告在提出调查分析情况和问题之后,又写出作者的预测,说明发展的趋向,指出可能引起的后果和影响。这是在更广阔的视野上来深化主题。
受销售公司的重托,我代表销售公司向本次职代会报告上半年的销售工作报告情况及下半年的工作计划安排,请予以审议。同时诚挚地请各位代表以高度的责任感,对销售工作报告给以支持、帮助、指导和批评。
一、xx年上半年销售工作报告回顾。
xx年是销售公司注册独立法人的第一年,也是全面贯彻实施矩阵式销售的第二年,总部领导及各分厂领导乃至集团全体职工都对销售工作给以了极大的支持和关注,政策调整及后勤保障都在向销售工作倾斜。上半年的工作,我们概括地说:“喜忧参半,压力与信心同在”,喜的是我们顶住了5月份原材料、外协外购件价格持续上涨,市场无序竞争所带来的压力;产品销售及货款回收比去年同期明显大幅度增长,至6月21日,共完成销售手扶拖拉机93727台,同比增长16.74%,柴油机104159台,同比增长24.84%,压路机336台,同比增长-13.81%,肥料26500吨,同比增长140.01%,装载机262台,挖掘机7台,电动自行车1046辆,旋耕机3237台,同比增长141.03%,收割机2073台同比增长23.17%,共完成销售回款3.64亿元,同比增长84.77%;同时处理多年积压不良资产1784.22万元。市场逐步规范,销售人员素质及销售管理水平显着提高;忧的是时间已近过半,产品销售、货款回收比年初我们的目标要求差距很大,这也是我们的压力,但是我们已充分意识到,总部在后勤保障、销售政策上都给了我们最大的优惠和照顾,各区域通过上半年的摸索和经验积累,市场已逐步成熟并规范,这都为下半年的销售工作报告奠定了坚实的基础,这就是我们的信心。
纵观上半年销售工作报告情况,没能全面达到总部要求及销售公司的预定目标,辜负了总部领导的期望,也有愧于各厂的大力支持,敬请各位领导及代表予以诚挚的谅解,并继续给以支持和帮助。
分析上半年任务完成原因,有我们内部管理的因素,也有市场客观变化的影响。在内部管理方面,一是我们销售公司的总体管理水平不高,管理手段和管理理念短时间内没能有质的提高,驾驭市场和统揽全局的能力相对较低,在我们要求全面发挥矩阵式销售优势的过程中,针对市场出现的新情况、新问题,应对措施被动,不能创造性地开展销售工作,导致在竞争中没能显示出明显的优势。二是区域人员应变市场能力差,面对激烈而多变的市场竞争,不是想方设法说服我们的代理商或是寻找并突出我们的产品卖点,而是一味地等靠总部或销售公司政策的放松。年初江西市场出现了问题,总部及总公司对市场的规范使得各区域人员陷入迷茫,原有的销售模式从心底被打乱,更多的人缩手缩脚,不能放开去操作、去应对市场;三是产品质量问题再次成为制约销售的重要因素。上半年,装载机仓促形成批量,连续不断的质量问题使得业务员倾力打开的市场近乎整个丧失,尤其小型装载机,可以说是卖一台退一台,经销商及客户不同程度地失去了信心,相对成熟的压路机产品,大问题不多,小毛病层出不穷,有的一台机器短时间内连续更换零部件达七次之多;就连我们的农机产品也并未按设想的一样,具有明显高出其它厂家产品档次的优势,反而是气孔、砂眼等质量问题较往年上升,许多经销商反映,今年我们的农机产品价格高出许多,而质量却同比明显下降。在外部因素方面,一是春节过后的原材料、外协外购件价格的持续惊人上涨,我们没有作好充分的思想准备,生产组织跟不上,旺季缺货,生产与销售局部脱节,保守地说,因为缺货造成的销售损失不会低于1个亿;二是农机产品短时间内的连续价格上调,使经销商利润减少,积极性下降,更重要的是助长了一些小厂家的竞争水平,不同程度地瓜分了我们的部分市场;三是工程机械销售在四月底以来,国家一系列金融政策和行政干预手段出台来抑制固定资产投资过热,形成“急刹车、硬着陆”的局面,客户购买力下降,加上我们集团推行的分期、承兑加价较高,使代理商及客户一时反应不过来,造成了工程机械销售进展缓慢。
总之,上半年的销售工作报告可以说是历尽艰辛,喜忧参半,重要的是我们得以吸取教训和总结经验。回顾上半年的销售,我们主要做了以下几方面工作:
销售工作报告制度逐步健全,绩效考核体系稳步完善而合理。
xx年是销售政策全面大幅度调整的一年,农业机械、工程机械、肥料等执行不同的销售政策、并根据不同的回款方式执行不同的价格和销售提成,根据总部的销售管理制度,销售公司以办公室为主,及时对费用及提成系数进行了测算,先后制定出台了《业务员薪给加级管理办法》、《费用报销审批制度》、《工程服务人员、三包司机、业务司机薪金费用管理办法》等十余项适合年销售实际的配套管理制度。
考核改变了过去的单一任务考核形式,实行以效益为中心,即以产品销售和货款回收为主,兼顾资金管理、市场开发等七项指标在内的绩效考核,通过对业绩的考核累加,使业务员分级分等,按级按等加薪,形成一种相对永久性的激励。
2、严格规范市场运作,严谨销售工作报告作风,强化业务员忠诚度教育,着手培育的销售铁军已现雏形。
针对个别市场出现的不规范现象,销售公司主动并配合总部出台了系列规范措施。在费用控制上采取定向区域包干、权力下放、总公司调控;在风险防范上继续推行风险金保障制度和区域分片联保、业务员互保制度;对不规范合同、潜在风险合同,加大审批把关力度;配合纪委成立了市场核查清理领导小组,定期对区域的自查自纠进行督促和检查。
xx年销售公司重点强化全体业务员的忠诚度教育,培育销售队伍成为懂经营、善管理、求实效、讲奉献、作风严谨、团结一致的销售铁军,从业务员的日常行为开始到业务运作、市场谈判都严格按制度按规定要求及考核。我们在不同场合以不同形式,深入贯彻学习《棋行天下》中著名人物董明珠的销售理念及对企业的忠诚,强化培训业务人员的销售技巧、业务能力及提高对企业的忠诚度。6月1日,首期46名销售骨干人员封闭式脱产强化培训班已开始按计划军训及学习,将为销售铁军的培育起到先锋模范作用。
3、初步确立了以办公室为核心的销售信息中心,销售工作报告的灵活性和针对性大幅度增强。
根据矩阵式销售模式的特点,销售公司确立了以销售办公室为核心的信息中心,辐射各市场区域及后勤处室,从计划提报、生产组织、业务发货到市场销售、服务反馈,办公室积极协调各部门进行,通过办公室及时收集市场反馈的销售信息、产品质量、同行业产品市场状况以及售后服务等各种情况,汇总后报有关领导及部门,为领导决策调整及销售工作报告改进提供客观真实的参考,同时把集团生产情况及产品改进或总部决策等信息反馈到市场,便于市场灵活调整销售策略。信息中心的确立,使市场信息及总部决策在第一时间内汇融,销售的灵活性和针对性大幅度增强。
4、销售工作报告中严抓内勤管理,严格区域考核,军事化管理与人性化管理相结合。
面对错综复杂的市场变化,面对纷繁交错的市场业务,销售公司通过严抓内勤管理及严格区域考核来弥补我们产品质量、价格、品牌无明显优势的不足。后勤处室严格按目标卡中的关键绩效考核指标考核,各区域按市场七项指标考核。5月份报请总部同意,对连续三个月销售业绩完成较差的区域,已有12位经理9位副经理被降级降职使用。在实行严格管理的同时,销售公司内部也大力推行人性化管理,结合总部对销售的优惠和照顾,我们自五月份开始推行集体出差迎往接送制;对**年孩子高考的销售业务员,我们召开了慰问座谈会,每个考生发送了纪念品。
5、销售工作报告较成功地推行了目前国内较先进的厂、商、银联合经销模式。
在工程机械销售全国性银行按揭停止,工程机械销售受阻的情况下,我们与武汉道远公司、广东发展银行湖北分行经过探讨论证,三方相互多次的深入考察,成功地推行了厂、商、银联合销售模式。此销售模式弱化了三方风险,提高了生产厂的生产组织能力,有利于减少库存,实现订单式生产,更能促进产品销售,在局部地区提高产品市场占有率乃至垄断该市场。
6、销售工作报告成功地举办了第一阶段的产品巡展暨用户座谈会,战略意义巨大而深远。
上半年,销售公司较成功地在山东、河北、山西、河南、湖北、安徽、上海七个地区组织召开了产品巡展及用户座谈会,会议效果显着,各生产厂主要领导及技术质量人员参加了会议,对我们的产品改进、质量提高起到了督促作用,通过展会,企业形象及产品知名度得到很大提高,厂商关系得以深化和稳固。
二、下半年销售工作报告计划。
xx年的下半年将是决定我们能否全面完成年初预定目标的关键半年,综合来看,自5月下旬以后,钢铁煤炭等原材料价格回落,通过集团质量月活动的实施与全员参与质量改进,各种产品质量稳步提高;装载机、挖掘机的生产工艺也渐趋成熟,产品质量及货源供应有了一定保证;各区域市场逐步成熟并规范,业务员素质和技能显着提高,销售队伍纯洁净化,战斗力增强。这些都为我们全面完成下半年的销售工作报告奠定了坚实的基础。外部因素方面,国家将从宏观政策上保证国民经济不低于7.9%的增长率,上半年因各种原因关闭或暂停的工程将陆续启动,国家“三农”政策也步入实质性阶段,从这些角度上说,全面完成年初制定的9个亿的销售目标,我们是充满信心的!
为了确保下半年的销售工作报告计划落到实处,我们将重点开展如下几方面工作:
1、强化领导干部职能,全面发挥矩阵式销售工作报告优势。
下半年,我们将通过上半年的业绩考核,选拔推荐有能力、威望高、懂经营、善管理的年轻人员充实到领导岗位,充分发挥他们的领导才能,强化团队意识,使其管辖的区域各种产品销售均衡增长;我们将根据销售实际情况及优势互补的原则,适当调整分管副总的分管范围,突出区域销售特点,加大销售与生产协调力度,切实体现桥梁纽带作用,使矩阵式销售优势得以充分发挥。
2、在销售工作报告中适时调整销售策略,实施灵活多样、适应市场变化的销售模式。
销售的命脉在于市场,而市场的命脉是变化。把握市场命脉,就是能有应对市场变化的策略和措施,固守一成不变的销售政策,只有坐以待毙。我们将在总部的支持下,适时根据市场变化调整销售策略,个别市场个别对待,个别情况个别对待,只要有利润,只要有利于市场或是企业利益,不论大小,坚决运作,尽全力使业务员的努力化为有效的订单。
3、在销售工作报告中继续加强业务员培训,优胜劣汰,精减冗员,坚定信心培育销售队伍成为一支铁军。
我们已付印被誉为“最完美的企业员工培训读本”的《没有任何借口》一书,人手一册。利用销售淡季,继续第二轮、第三轮销售人员封闭式培训,强化业务人员执行力、服从性及忠诚度教育,引导员工凭着对企业的忠心,对工作负责的“红心”开展营销工作,时时事事把企业利益放在首位,在维护企业利益的大前提下,出于公心,踏实做事,在为企业创造利益的同时体现自己的人生价值。当今首先教育业务员学会做人,人格魅力是销售成功的重要因素,热忱、恒心、自信、勇气和积极的态度能感染客户;其次教育大家信赖自己的产品,并对产品知识了如指掌;第三要求业务员充分了解市场,善于去收集市场的点点滴滴,因为每一个细微的环节都可促成销售机会;第四要学会弄清客户购买的真正原因,并有针对性的交流;第五教会业务员推销产品前先要推销个人,用笑容去广结人缘;第六做一个咨询员,而不只是销售员,通过互相探讨,让客户自发产生购买动机;第七销售要以“双赢”做前提,不强迫别人购买,能尽量站在对方角度考虑;第八通过教育,对于一心多用,脚踏两只船,不能全心全意开展销售工作的人员坚决予以剔除销售队伍;对于有位却无为,或是狂妄自大、居功自傲、不知进取甚或扰乱市场、阻碍他人发展的区域干部坚决予以调换,必要时报请总部调离销售公司。
4、在销售工作报告中严格奖惩兑现,保障后勤供应,确保广大销售人员时刻以高昂的斗志迎战市场。
国家的宏观调控政策,使得工程机械这个行业可能在近期内难以恢复,我们得接受这个事实,现在做销售很难,市场需求是急剧下滑,回款更是个严重问题,这就需要我们赶快想办法,找到新的市场机会,培育新的市场,并帮助用户寻求施工机会。另外,还将努力争取做好厂商银联合销售这一模式,来扩大我们的市场份额,我相信社会是不会停止前进步伐的,只是像海潮有起有落,把握好市场发展的规律,制定出适应市场的销售政策,市场一定会给我们好的契机的。
我们将申请总部按销售政策兑现业务员应得奖励,在以后的工作中,只要是按政策按规定该给予奖励的,及时给予造发奖金;对于违犯销售规章制度、弄虚作假、图谋私利的进行严格处罚,情节严重的报人力资源部处理。奖罚严明的同时,对业务人员给以无微不至的后勤供应,在总部给予业务员家属内退和减少工作时间的基础上,对于日常家庭或个人工作中确有困难的,公司将由办公室协调在第一时间内帮助解决,确保解除他们的后顾之忧,让他们全身心投入到销售工作中,时刻以高昂的斗志迎战市场。
5、加大外贸业务运作,扩大外贸出口份额,使其成为销售工作报告大的增长点。
下半年总公司将加大对集团青岛进出口有限公司的业务运作考核,扩大产品外贸出口份额。根据目前的情况,除去出口集团各种产品,外贸公司在其他产品方面的业务也在逐步发展:我们已经开始为中国重汽集团在菲律宾市场上代理出口特种车辆,为江苏雷华公司代理塑料加工设备,涉及日本、意大利、美国等多个国家,还与日本一家公司洽谈,拟代理进口日本产的各型号汽油机,力争使外贸出口成为今年销售工作报告的大的增长点。
6、在销售工作报告中提高产品质量,强化三包服务,增强产品市场竞争力。
产品质量是我们销售取胜的法宝,三包服务更是不可忽视的重要内容,三包服务的质量,将直接影响着销售,我们将再增设一部800三包服务热线电话,三部热线同时实行16小时值班;加强工程技术三包人员的培训及考核,培养他们成为集压路机、装载机、挖掘机维修为一体的多面手;健全各市场区域的维修服务站,做到有投诉,就有处理,有处理就有满意,真正实现以顾客为关注焦点,从而提高产品的市场竞争力。
各位代表,面对着宏伟而鼓舞人心的计划目标,销售公司全体人员充满了信心,充满了斗志,我们将在总部的英明决策和大力支持下,同舟共济、众志成城、群策群力、全力以赴夺取销售工作报告的全面胜利!
谢谢大家!
部门工作总结分析报告篇二
开展保持_员先进性教育活动,是全党的一项重要政治任务。_高度重视,广大党员干部和群众十分关注。我局今天召开这次动员大会,主要任务是按照县委统一安排,对我局开展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持_员先进性教育活动进行安排部署。刚才**同志宣读了我局《关于深入开展保持_员先进性教育活动的实施方案》;一会儿,县督导组的同志还要作重要讲话。下面,我就组织和开展好这次教育活动,讲三点意见。
一、统一思想,充分认识开展先进性教育活动的重要性、必要性和紧迫性。
开展先进性教育活动,是加快发展、促进振兴、富民强县、建设小康的需要。_振兴东北老工业基地和加强农村公路建设的重大战略决策,给我县的交通基础设施建设和交通事业的快速发展带来了难得的历史机遇,我们一定要紧紧抓住和利用好这一机遇,紧紧依靠全体干部职工,坚持加快发展不动摇,抢抓机遇,开拓进取,努力使交通系统物质文明、政治文明和精神文明建设取得新的进展。要做到这一点,离不开局属各支部充分发挥战斗堡垒作用,离不开全局党员在各自的岗位上发挥先锋模范作用,从而带领全局干部职工求实创新、锐意进取,更好地完成历史赋予我们交通人的责任。因此,开展先进性教育活动,就是要把全局广大党员的积极性、主动性和创造性更加充分地调动起来,为交通的快速发展提供坚实的政治保证和组织保证。
开展先进性教育活动,是提高素质、增强本领、凝聚人心、密切党群关系的需要。我局目前有10个党支部,党员138名,这些党组织和党员在我县交通建设发展的进程中发挥了政治核心、战斗堡垒作用和先锋模范作用,从总体上来看,党员队伍的主流是好的,基层组织是有凝聚力和战斗力的。同时,我们还必须清醒地看到,在新形势下,党员队伍中还存在着与保持先进性的要求不相适应、不相符合的问题。主要表现在:有的党员思想政治素质不高,理想信念树的不牢,践行“三个代表”重要思想的自觉性不强,先锋模范作用发挥的不好;有的党员思想保守陈旧,不思进取,党员意识、执政意识、先进意识和服务意识淡薄,把自己混同于普通老百姓,带领职工干事业求发展的能力不强;有的党员脱离群众,作风漂浮,思想不端正,工作不扎实,缺乏发展交通、振兴交通的事业心和责任感;有的党员不思进取,得过且过,业务知识不精,竞争意识不强,创新观念淡薄;有的党员涣散懒惰、马虎敷衍、作风漂涪效率低下、有禁不止、有章不循;个别基层组织凝聚力战斗力有待进一步提高。这些问题虽然不是主流,甚至是个别现象,但是如果不很好地予以解决,防微杜渐,势必会严重影响整个交通系统党的先进性,损害党的形象和威信,影响党的执政能力,制约交通事业的健康发展。我们开展先进性教育,就是要切切实实地解决这些问题,就是要切切实实地取得明显成效。局属各支部和全体党员,特别是党员领导干部,要充分认识开展好先进性教育活动深刻的现实意义和深远的历史意义,把思想真正统一到中央的重大决策和县委的工作部署上来,以高度的政治责任感和使命感,积极投身到先进性教育活动中来,从先进性教育活动一开始,就把工作抓紧抓好。
二、结合交通实际,准确把握重点,确保活动取得实效。
展保持_员先进性教育活动,具有特殊重要的意义。同时,我局还是宋书记在此次活动中的联系点,因此,我局在开展此项活动中,标准就要更高,要求就要更严。在教育活动中,要着力解决好为谁掌权、为谁服务的问题,增强立党为公、执政为民意识;着力解决干事、创业、为民问题,努力提高领导水平和执政能力;着力解决提高工作质量和工作效率问题,改进工作作风,尤其是全局党员领导干部,要率先垂范,作出表率。要通过教育活动,充分调动每一名党员干部的积极性和创造性,使党员干部队伍的精神面貌切实发生新的变化,各项工作切实出现新的起色,使广大群众切实感受到教育活动带来的进步。
局党委对此次活动的总体要求是:认真落实中央、盛市、县委要求,紧密结合交通实际,教育活动要立足于党员受到教育、群众感到满意、工作得到促进,切实解决突出问题,务求取得良好实效。
贯彻这一要求:第一,要抓住学习实践“三个代表”重要思想这条主线,把学习培训贯穿于教育活动始终。这次教育活动,叫做“以实践‘三个代表’重要思想为主要内容的保持_员先进性教育活动”。顾名思义,学习实践“三个代表”重要思想是这次活动的主线。因此,整个教育活动自始至终都要贯彻和体现“三个代表”重要思想的要求,坚持用“三个代表”重要思想武装党员头脑、指导党员实践。党员干部的先进性根本体现在思想政治素质上,开展先进性教育活动首先必须抓好广大党员的学习。一要抓好“三个代表”重要思想学习,重点学好《党章》,《党章》是最根本的党规党法,集中概括了党的先进性,集中体现了党员先进性的基本要求。学习、理解和认同党章,严格按照党章的规定办事,是_员保持先进性的前提条件和根本保证。把党章作为学习重点,就是要根据党章的这一特点和党员队伍的实际状况,立足于从最根本入手,有的放矢地引导党员以党章为思想武器,增强党性,提高素质。抓好“三个代表”重要思想的学习,就是要把学习理论与改造世界观结合起来,与推动实际工作结合起来,在真学、真懂、真信、真用上下功夫,切实把“三个代表”重要思想落实在党员的岗位上,体现在党员的行动中。二要抓好党的优良传统教育。我们党在八十多年的历程中,积累和形成了许多优良传统,这些优良传统是我们党从胜利走向胜利的重要保证,是党的先进性的重要组成部分和具体体现。开展先进性教育必须把党的优良传统作为重要内容,使广大党员在教育活动中经受一次党的优良传统的洗礼,进一步把党的优良传统发扬光大。三要抓好党的组织纪律观念教育。组织纪律观念是提高党组织凝聚力、战斗力的重要保证,组织纪律观念淡薄是一些党员干部误入歧途的重要原因之一,因此开展党员先进性教育必须把组织纪律观念教育作为一项重要内容来抓,通过组织纪律观念教育进一步提高广大党员干部的拒腐防变能力,增强严守党纪国法的自觉性和坚定性。
意识、竞争意识和发展意识;进一步解放思想,与时俱进,破除制约交通发展的思想障碍和体制障碍;进一步在全局上下形成“团结、务实、高效”,“干事、创业、为民”的浓厚氛围。
第三,要准确把握政策,保证教育活动健康发展。在活动中,要坚持以正面教育、自我教育为主,不搞人人过关,不搞群众运动。按照上级党委要求,这次先进性教育活动不单独搞一个组织处理阶段,民主评议也不确定党员的格次,对那些不履行党员义务、不完全符合党员条件的党员,要多做教育工作,促使他们尽快转化。但不把组织处理作为一个单独的阶段,并不是说不要进行组织处理。要坚持党要管党、从严治党的方针,对那些经教育不改、不符合党员条件的,要根据《党章》和有关规定,按照正常程序进行组织处理。对违纪党员,要按照《中国_纪律处分条例》规定,给予纪律处分;对受到组织处理的党员,不能处理完了事,要对其加强思想教育,使其从思想上真正提高认识,取得进步。同时,要注意总结优秀党员的先进事迹,对群众认可、组织认定的优秀党员给予表扬宣传。
三、切实加强组织领导,确保先进性教育活动顺利进行。
开展好此次先进性教育活动,是局党委工作中的一件大事。局属各支部要以高度的政治责任感,认真组织,周密部署,精心策划,狠抓落实,确保教育活动取得实效。
一要建立领导责任制。为加强对先进性教育活动的领导,局党委成立了保持_员先进性教育活动领导小组,由我任组长,**局长、纪委**书记为副组长,其他班子成员及各股室所站队的主要负责同志为成员。领导小组下设办公室,负责对全局先进性教育活动的具体指导。各支部也要成立相应的领导机构和工作机构,切实加强对本单位教育活动的组织领导。要实行严格的责任制,主要领导要履行“第一责任人”的职责,亲自抓,分管领导要具体抓,其他党员领导干部要结合分工协助抓,切实形成一级抓一级、一级带一级、层层抓落实的良好局面。
二要党员领导干部要充分发挥先锋模范作用。局班子成员已经明确了各自的联系点,各单位负责人也要结合各自分工确定联系点。在教育活动中,党员领导干部既是受教育者,又是教育活动的组织者、,不仅要先学一步,学深学透,而且在标准上要更高更严。教育活动能不能取得实效,关键在领导,关键在领导干部的表率作用发挥得好不好。全局党员领导干部特别是副科级以上领导干部一定要以身作则,带头参加学习,带头查找问题,带头开展批评与自我批评,带头制定和落实整改措施。局班子成员在以普通党员身份参加所在支部和联系点支部活动的同时,要着重开展好“六个一”活动,集中进行一次学习交流,听取一次形势报告,上好一堂党课,开展一次调研,抓好一个联系点,开好一次生活会。各部门负责人也要结合工作实际,组织开展好本部门的教育活动,做好表率。
三要建立督促检查制度。局级党员领导干部要带头抓好联系点及分管部门教育活动的督导检查。局党委派出的督导组要严谨细致、敢于负责,蹲得注靠得紧,切实帮助各部门找准、抓注解决好突出问题。特别要严把质量关,在学习动员阶段,重点围绕增强学习教育实效抓督查,坚决防止空对空的学习,空对空的讨论;在分析评议阶段,重点围绕调动党内外积极性,找准突出问题进行督查,坚决防止自我分析表面化、程式化,民主评议搞形式主义;在整改提高阶段,重点围绕落实整改措施抓督查,坚决防止前紧后松,整改不见效果;在建章立制方面,重点围绕建立长效机制,巩固教育成果抓督查,坚决防止虎头蛇尾、治标不治本的倾向。教育活动要坚持时间服从质量,进度服从效果,每一阶段没有达到要求的,不得转入下一阶段。
四要建立群众监督评价制度。在教育活动中,要充分吸收群众参与,广泛征求和听取群众的意见,主动接受群众监督,把群众是否满意作为检验效果的重要依据。要采取设立意见箱、发放征求意见表等形式,充分听取群众意见。党员领导干部要率先垂范,认真听取群众意见,虚心接受群众的批评帮助,自觉接受党内外群众的监督。同时,要着力加强舆论宣传和引导力度,广泛宣传教育活动的成果成效,及时发现和宣传党员干部中的先进典型、先进事迹,营造浓厚的舆论氛围。
定要正确把握和认真处理好开展先进性教育活动与做好各项工作的关系,既要抓好党员先进性教育,又要抓好本单位的各项工作,做到“两手抓、两手都要硬”,保证“两不误、两促进”,以教育活动来促进各项工作,用各项工作成果来检验教育活动效果。要把先进性教育活动与推进全县交通建设整体协调发展相结合,与加强领导班子建设相结合,与开展警示教育、深化行风建设相结合。先进性教育活动结束后,各支部要向局领导小组办公室报送总结报告。
同志们,搞好这次先进性教育活动意义重大,影响深远。全局各支部和广大党员一定要以高度的政治责任感,良好的精神状态,务实的工作作风,切实抓好教育活动,确保取得实实在在的成效,努力为推进全县交通事业健康、协调、快速发展提供坚强的政治保证和组织保证。
部门工作总结分析报告篇三
一、宣传、贯彻公司有关供热、供水管理的政策和规定,并依据其对公司所属供热和供水管道进行管理。
二、在公司领导下,提出年度和阶段性稽查和整治工作任务的实施方案与意见,并组织实施。
三、负责制定上级主管部门下达的专项稽查和整治工作任务的实施方案与意见,并组织实施。
四、负责对已有规章制度适用部分的解释和不适用部分的修改并上报主管部门审批。
五、对于在稽查工作中的突发事件,积极配合有关部门进行调查取证。
六、定期组织稽查人员的法制培训,制订培训计划,规范和培训稽查动作,提高对外稽查形象。
七、组织巡线员对公司所属管网和设备进行检查,控制故障率,防止私自接引。
八、定期对用户的使用情况进行检查,分清用热、用水性质,减少不规范用热、用水和违章用热、用水。
九、配合经营部门完成各项钱款押送任务。
十、完成上级部门交办的其他工作。
部门工作总结分析报告篇四
一、20__年度规划培训的部门及课程安排。
说明:
1、20__年度确认开展的培训中心及部门共有8个。
2、因部门内部任务规划及相关原因确认本年度不开展内部培训的中心部门共有2个。
3、已提交的培训规划表及签字确认的部门共有8个。
二、培训工作成绩概述。
1、总部。
主要成果:
(1)完成了公司20__年度培训规划的统筹汇总工作。
鉴于过去中基层培训工作一直是人力资源培训工作的薄弱环节,人力资源中心在20__年始便开展各中心部门关于内部培训需求调查分析工作,搜集各部门的实际培训要求,综合分析形成最终的《20__年培训规划总表》,明确培训方向和具体培训内容。
(2)编制20__年度《新员工入职培训课程》。
人资中心打破以往只有培训专责人员独立完成新员工入职培训课程工作,实现“人力资源模块负责人独立宣导模块课程”的专业局面,重新编制模块培训课件,深入为新员工讲解公司管理细则,使新员工感受到公司的规范性、归属感。
(3)监督及支持各中心部门的内部培训工作。
人力部门主动跟进业务部门的培训工作促使培训目标的实现。
(4)各中心部门按部门任务规划编制培训课程,提高部门人员的岗位技能及内部沟通。
2、事业部。
由于事业部培训规划刚终审不久,暂时只完成展新员工入职培训工作。人资中心将会加强对基地培训工作的监督。
四、存在的问题。
1、宣传力度不足,培训的重要性没有深入人心。
公司在开展培训工作前期宣传没有充分、到位,部分领导员工对培训工作不理解,认为培训占用了他的工作时间,不配合公司培训,上课不记笔记、迟到、早退、旷课等现象时有发生。
2、授课方式方法有待改进。
部分课程专业性强、内容较枯燥,且授课方式单一,员工在上课时无法充分理解讲师所授内容,培训效果差。
3、管理力度不足。
培训与考勤、转正、晋升等一系列考核工作不挂钩,促使培训的重要性及管理力度大大降低,相应的配套措施、考核机制也相对缺乏,处罚不及时导致处罚威慑力不足。
五、改善措施。
由于过去培训工作一直是公司人力资源工作的软肋,不科学的培训观念根深蒂固(如培训浪费时间,培训没有实际作用,不花钱的培训都是无效的培训),因此人资体系人员在推动规范化培训的过程中遇到各种问题和困难,需要得到自上而下的统一大力支持。
1、加强宣传,加大培训力度。
加强培训宣传工作,提高员工思想认识,使培训的重要性深入人心,使员工认识到培训是公司给予员工的最大投资。加大培训力度,深化培训工作,更科学、更合理的安排下一步培训工作,从多方面、多角度、多层次的安排全方位的培训课程。
2、建立培训资源网络,丰富培训方式。
拟计划开设在线学台,增加员工学习多样化渠道。
六、公司大力坚持开展培训工作的意义。
1、培训能增强员工对企业的归属感和主人翁责任感。
2、培训能提高员工技术能力和服务水平。
在生产管理运营中,必须坚持“品质优先”的管理理念。员工的岗位技能熟练度是决定产品质量的因素之一,保证产品质量也是品牌管理的关键。降低产品报废率,提高产品合格率的主要途径之一就是员工工作技能满足岗位的用人需求。
降低生产成本的途径之一也是提高员工的生产效率,因此,通过岗位技能培训逐步提高员工技能水平是部门工作重心之一。
在对美国大型制造业公司的分析中,公司从培训中得到的回报率大约可达20%-30%。摩托罗拉公司向全体雇员提供每年至少40小时的培训.调查表明:摩托罗拉公司每1美元培训费可以在3年以内实现40美元的生产效益。摩托罗拉公司认为,素质良好的公司雇员们已通过技术革新和节约操作为公司创造了40亿美元的财富。摩托罗拉公司的巨额培训收益说明了培训投资对企业的重要性。
3、适应市场变化、增强竞争优势,培养企业的后备力量,保持企业永继经营的生命力。
通过培训,不断开阔员工知识视野,使员工认识到自己在公司处于哪个知识水平位置,更重要的是认清自己在外面领域属于哪个层次级别,还需要得到哪一领域知识技能的支持与补充。
通过培训,使员工吸收新知识新方法,提出对公司现有体制、产品、生产方式的合理化建议,不断提升个人工作能力,从而使个人及公司得到“双赢”。
4、培训能促进企业与员工、管理层与员工层的双向沟通,增强企业向心力和凝聚力,塑造优秀的企业文化。
培训也是员工与管理层进行双向沟通的一个重要渠道。
通过培训,员工认识到管理层对员工关于知识、能力、态度等方面的要求及建议。管理层也清楚员工所需要的支持和辅助,这样的双向沟通有利于促进工作任务的有效完成。
希望公司管理层和员工都能意识到培训和学习的重要性,把部门培训和对下属的培养工作列入到日常管理中来。
部门工作总结分析报告篇五
2、承办单位概况(新建项目)指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)。
3、拟建地点:
4、建设规模:
5、建设年限:
6、概算投资:
7、效益分析:
二、市场预测。
1、产品市场供应现状。
2、价格现状与预测。
3、产品市场需求预测。
三、资源条件评价(指资源开发项目)。
1、资源可利用量(矿产地质储量、可采储量等)。
2、资源品质情况(矿产品位、物理性能等)。
3、资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等)。
四、建设规模与产品方案。
1、建设规模(达产达标后的规模)。
2、产品方案(拟开发产品方案)。
1、场址建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)。
2、其它条件分析(政策、资源、法律法规等)。
六、技术方案、设备方案和工程方案。
(一)技术方案。
1、生产方法(包括原料路线)。
2、工艺流程。
(二)主要设备方案。
1、主要设备选型列出清单表)。
2、主要设备来源。
(三)工程方案。
1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(附平面图、规划图)。
2、建筑安装工程量及“三材”用量估算。
3、主要建、构筑物工程一览表。
七、主要原材料、燃料供应。
1、主要原材料、辅助材料品种、质量与年需要量。
2、燃料品种、质量与年需要量。
3、材料的运输方式。
八、环境影响评价。
1、项目建设和生产对环境的影响(三废、噪声、粉尘污染等)。
2、环境保护措施方案。
九、组织机构与人力资源配置。
1、组织机构设置(法人组建方案、管理机构方案、管理机构图)。
2、人力资源配置(生产作业班次、劳动定员数量及技能要求)。
3、员工培训。
十、项目实施进度。
1、建设工期。
2、进度安排。
十一、投资估算及资金筹措。
(一)投资估算。
1、建设投资估算(先总述总投资,后分述建筑工程费、设备购置安装费等)。
2、流动资金估算。
3、投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表)。
(二)资金筹措。
1、自筹资金。
2、其它来源。
(一)经济效益。
1、销售收入估算(编制销售收入估算表)。
2、成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)。
3、利润与税收分析。
4、投资回收期(编制现金流量表)。
5、投资利润率。
(二)社会效益。
十三、结论。
部门工作总结分析报告篇六
今年是我行实施“超常规、跨跃式发展战略”的开局之年,也是实现三年发展规划的第一年。在分行党委的正确领导和关心支持下,我支行制定了周密的工作计划和工作措施,坚决贯彻年初支行工作会议所制定的“五个更”的工作思路,确保开好局,起好步。一年来全行干部职工团结一心,奋力拼搏,取得了丰硕的成果。
跟往年相比,今年我行发展已走上快车道,各项业务屡创新高,走出了一个发展的上升通道。
(1)各项存款快速增长。至年底本外币总存款余额预计超过8.5亿元,比年初增加3.6亿。其中预计:人民币对公存款增加1.4亿、人民币储蓄增加5800万、人民币同业存款增加8000万;外汇存款增加1000万美元。全年日均比去年日均增1.5亿;外币对公存款增加成为我行存款增长的一个重要来源,同业存款和储蓄存款也大幅增加加,这种存款增长速度是过去所没有的。
(2)贷款规模增加,结构不断优化。年末各项贷款约超过10个亿元,比年初增加3亿,主要增投于优良客户和按揭、消费贷款等低风险贷款;如pta、投总、钨业、众达、海沧大道等大项目;信贷资产总体上仍保持较高质量,不良贷款占比低于3.5%,尤其是今年第一季度、第二季度不良贷款余额都比去年下降;但从存量上分析,呆滞贷款有所增加;表内收息率预计达100%以上,综合收息率预计达97%,收息水平居全辖前列。
(3)经营利润成倍增加。至年末,我行创利水平预计可达1500万元(含结售汇收入),其中人民币利润约为770万,外汇利润约为45万美元,结售汇手续费收入约为350万元。人均利润达21万元。同过去几年的创利水平相比,今年我行的利润水平实现了跨跃式的发展。
(4)中间业务大幅度增长。今年我行国际结算和结售汇总量稳居全辖第二位,已逼近第一位。预计全年将完成国际结算量2.5亿美元、结售汇约1亿美元。外汇业务收手续费收入有较大的增长,预计可达350万,相当于我利润的20%左右。银行承兑汇票业务和票据贴现业务也有大幅增长,成为另一个新的利润来源。
(一)以业务经营为中心,突出重点,采取切实有效的措施,全方位推进各项业务工作快速发展。
部门工作总结分析报告篇七
各预算单位:
你单位报送的2015年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现批复如下:
一、核定你单位2015年度收入13997712.11元,支出13997712.11元,年末无结余。
二、核定你单位2015年度一般预算财政拨款收入13177156.11元,一般预算财政拨款支出13177156.11元,一般预算财政拨款年末无结余。
三、核定你单位2015年度政府性基金收入30000元,支出30000元,政府性基金年末无结余。
四、基本建设资金收入支出纳入本批复范围后,基本建设项目竣工决算审批仍按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准。
五、如果各部门对所报决算数据有所调整,请出具审计部门的审计报告,具体说明调整单位、调整原因和金额,并报我所。
四季镇人民政府。
2016年8月9日。
部门工作总结分析报告篇八
在省财政厅国库处的精心指导和直接帮助下我市各级财政部门很抓基础工作做好日常管理注重业务训练坚持“真实、准确、全面、及时”的八字方针经过广大财政、财务人员的共同努力圆满地完成了财政决算的编审工作。
一、加强基础工作,不断改进和完善国库管理。
财政决算是财政日常工作的总结和反映,它渗透在日常工作的每一个步骤,应该说,我们每天都在为财政决算的编审做准备,因此,只有扎扎实实地做好各项日常的基础工作,使之规范化、制度化,才能保证财政决算所提供的数据资料真实、准确、全面和及时。为此,我们重点抓了以下几项工作:
(一)进一步加强对各区财政国库管理工作的指导。
此,在日常的工作中,我们主动与这些新同志加强业务交流,适时地进行业务指导,帮助其尽快熟悉掌握相关业务知识,保证各项基础工作规范、有序地建立。20对照《**市财政国库管理工作综合考评暂行办法》,结合贯彻落实《关于进一步完善财政国库管理工作综合考评内容的通知》(财库[]774号)文件精神,对各区财政国库管理工作进行考评,在考评中发现问题及时提出整改要求,促进各区国库管理工作。特别对基础工作薄弱的区,在业务上给予直接指导,帮助其规范日常工作。通过考核评比,增强综合考评的激励效果,充分发挥财政国库管理的职能作用,整体提升全市财政国库工作管理水平。
(二)认真做好国库日常工作,确保财政预算顺利执行。
扎实做好市本级日常工作,确保各项数据的准确完整。财政决算的基础资料,来自日常的各种会计凭证、账簿,这些资料的真实、完整与否,直接影响决算的质量。因此抓好日常工作,是做好决算的基础:
1、及时进行资金缴拨、拨款审核和核算审核,在审核时,发现错误及时纠正,确保资金拨付、核算准确无误。每月末将各专户的余额与各银行的对账单进行核对,确保各专户的资金准确无误。
期与不定期做好上下级往来款和预算指标的核对;在财税库几个部门之间,注意协调好关系,坚持每月同国库对账。
3、定期在网上发布有关财政收支情况。为了能让业务处室及时掌握行政性收费、罚没收入、政府性基金和专项收入入库情况,每月对以上四项收入入库情况进行统计,并在网上发布;同时每季还将国库拨款情况进行统计上网发布,年底还对全年的财政支出分单位、预算科目进行统计上网发布,便于业务处室核对,确保预算执行的准确无误。
金额,同时计算全年应补助、应上解和应返还区财政数额,结清与下级财政的已上解和预算调拨款项,计算全年最后应补未补(或多调度资金)数额,办理“年市财政与区结算表”,经核对无误后,作为年终财政结算凭证,据以入账。根据与上下级财政结算情况,编制全市财政收支平衡表及分级财政收支平衡表,准确做好财政决算收支平衡的编制工作。
二、制定实施方案,组织业务培训,确保财政总决算信息系统的顺利实施。
为完整、准确反映政府收支活动,进一步规范预算管理、强化预算监督,确保财政总决算的顺利汇编,按照省财政厅的统一部署,我们积极做好财政总决算信息系统的培训工作。
(一)深入领会实施2007年财政总决算信息系统的意义。以往年度财政总决算是在很简单的模式下进行编制,今年财政部下大力气改变以往的财政总决算编制模式,财政部设计了新的财政总决算报表体系,研制开发了财政总决算信息系统,加大了财政总决算的功能性,这是一套集录入生成分析表为一体的报表体系,这项工作要求高、时间紧、为了进一步做好2007年财政总决算工作,适应改革和财政总决算工作的需要,确保财政总决算信息系统在全市范围内顺利推广使用,我市严格按照省财政厅的统一部署,在省财政厅组织的`2007年财政总决算信息系统培训的基础上,及时组织所属县区的培训,从软件的安装,财政总决算的工作流程,到财政总决算的结构,一一进行了讲解培训,强化财政总决算信息系统在整个财政国库工作的重要性,遵循“自上而下的布置,自下而上的报送原则”,我们严格按照省财政的布置,分级分表进行培训,讲解要求,今年是财政第一年实施财政总决算信息系统,我们克服困难,加大硬件设施的投入,指导各区做好财政总决算信息系统前期准备工作。
(二)狠抓财政国库管理工作,强化财政国库管理的重要性,提高财政国库工作人员总预算会计账务处理能力。今年是政府收支分类改革实施的第一年,我们继续加强国库工作人员的业务培训和指导,严格按照2007年制定的《**市政府收支分类改革预算执行实施方案》要求,在对2007年财政总决算信息系统培训的同时,对政府收支分类改革进行了再次培训,组织的二次培训内容包括:财政总决算信息系统的整个流程的操作,财政总预算会计制度、预算外资金财政专户会计核算制度、预算执行报表体系等。通过讲解、讨论和解答,使参会人员进一步认识到财政国库工作的重要性,更新了业务知识。通过培训和平时的及时指导,各县区严格按照政府收支分类科目的要求,把好了财政数据的账务处理关。
部门工作总结分析报告篇九
(提醒:这段前面加点材料进去即可,否则空了点.)我以高度的政治责任感投身到这次教育活动中来,并在教育活动中接受党的考验,提升党的先进性。
一、学习情况及体会 。
对照《共产党员先进性的标准》等内容,自己存在着以下几个方面的问题: 。
三、下步措施 。
3、充分发挥共产党员的先锋模范作用。面对新形势新任务,要把学习摆在更重要的位置,不断开阔自己的视野,提高自己的思想境界,从而为完成现阶段的任务而努力。要在建设经济强市的过程中发挥好先锋模范作用,首要的是深刻领会和把握"三个代表"重要思想的精神实质,用以指导自己的思想和行动。要认真学习和运用与现代化建设相适应的新理论、新知识,提高业务能力,推进工作的开展。
部门工作总结分析报告篇十
1.主要职能。
发改局主要职责贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市、县列明管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作;负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排县级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。组织推进主体功能区规划的实施,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调;推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责与省能源局、市能源办的工作衔接,研究提出全县能源发展战略和政策措施,拟订全县能源发展规划,统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,申报安排相关项目资金;指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组、县能源领导小组、县铁路建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。
2.发改局xxx年年末在职职工61人,比上年新增1人,系本年新调进2人,调出1人;退休职工19人,与上年没有变化。
(二)当年取得的主要事业成效。
一是密切关注全国和省、市经济发展态势,结合我县经济社会发展情况,围绕稳增长、“双核双区”发展、土家族聚居区发展、川陕革命老区发展振兴发展等重点工作,深入分析我县发展面临的机遇和挑战。深入开展调查研究,形成了《关于宣汉县土家族片区经济发展状况的调查报告》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于助推县域经济加快发展的五点建议》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于投融资能力有关情况的报告》等调查报告和工作建议。起草了《“十三五”规划基本思路》和《“十三五”规划纲要(草稿)》。
二是项目投资工作推进卓有成效。固定资产投资稳步增长。全县共谋划编制“十三五”重点项目409个,总投资2052.2亿元。其中xxx年-计划开工项目253个,总投资1195亿元;-计划开工项目93个,总投资261.4亿元;储备探讨项目63个,总投资595.8亿元。组织编报了《四川省策划包装重点项目》,项目242个,总投资xxx亿元。四是项目资金争取实现突破。1-10月已争取项目资金14.63亿元,占全年计划数9亿元的162.56%,超额完成资金争取任务(其中:县发改局争取3.73亿元,占目标任务1.5亿元的248.67%)。我局积极组织相关部门争取国家专项建设债券投资项目,今年分别争取到了第二批3个项目、专项债券建设资金1.18亿元,第三批3个项目、专项债券建设资金1.47亿元。目前,正在筹备第四、五批专项债券建设资金争取工作。五是项目集中开工活动凸显亮点。我县今年已成功举行一次重点项目集中开工活动,开工重点项目7个,总投资额36亿元。第二次集中开工活动及全市第二次现场推进会正在积极筹备中。六是严格项目审批和监管。1-10月共受理办结了各类办件208件;严格执行招投标程序,84个项目依法进行了招标或比选,节约资金4616万元。认真做好行政权力清理工作,对我局行政权力事项清理合并为65项。
三是认真做好能源规划发展和节能工作。一是农网改造取得显著成效。今年,共争取中央预算内和上级专项资金2.8亿元,共涉及57个行政村,使我县电力设施,特别是农村电网和供电质量得到极大的改善。二是天然气产业快速规范发展。园区天然气管道建设进展顺利,普宏公司实现对园区企业全面供气,中石油援建的柳池园区天然气管道工程已完成前期工作,即将开工建设。城镇民用天然气稳步发展,全年新增用户余户。长输天然气管道保护工作进入常态,全年排查和处理安全隐患8处。三是切实做好节能工作。进一步完善节能措施,分解下达目标任务,制定工作方案,强化监督检查。我县xxx年第二季度单位地区生产总值能耗同比下降5.77%,单位工业增加值能耗同比下降11.74%,已超额完成全年节能减排目标任务。
四是物价稳控工作常抓不懈。
五是扎实有效开展扶贫攻坚和对口帮扶工作。
根据《中共达州市委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的.决定》和省、市基础扶贫专项方案、县委第十二届四次党代会精神,我局编制了《宣汉县基础扶贫专项方案》和《宣汉县生态扶贫专项方案》。并会同县扶贫移民局,编制了《四川省达州市片区宣汉县(市、区)区域发展与扶贫攻坚“十三五”规划建设项目》,助力全县扶贫攻坚和经济社会发展。
六是严格“三公”经费和公务用车管理,经常性地对干部职工警示教育,对各股室、分局、中心的工作进行全面监察,以制度和机制防范各种风险发生,进一步增强行政执法、行政审批工作的公正透明和廉洁自律力度,有力地促进了我局党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。七是积极开展价格鉴证服务工作,截止目前,共开展涉案财物价格鉴定60件,标的额62.39万元,行政案件2件,标的额83.93万元,为司法、行政机关公正执法提供服务。八是坚持不懈加强机关自身建设。建立健全机关管理制度,不断增强职工大局意识、责任意识、纪律意识。坚持学习制度,积极参加各类宣传活动,办理人大建议、政协提案、党代会提案7件(主办件4件),认真办理书记、县长信箱等来信来访件37件,完成领导批示件110件,有序推进了全局各项工作顺利开展。
二、收入支出预算执行情况分析。
(一)收入支出预算安排情况。
县发改局xxx年年初预算收入729.94万元、支出729.94万元。
(二)收入支出执行情况。
当年决算收入2990.75万元,主要增加的是人员工资,中央专项资金xxx年千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元,支出3313.25万元,(其中:中央下达xxx年重点退更换林地区基本口粮田建设项目资金337.5万元、xxx年千亿建粮食生产能力建设项目资金1750万元共计,20万元为省级预算项目前期工作基本建设支出);基本支出717万元,其中中央专项项目xxx年项目基本实施完成,xxx年项目正在前期准备中,预计在xxx年完工。
1.收入支出与预算对比分析。
收入预算数729.94万元,决算数2990.75万元,主要是增加了中央专项资金xxx年新增千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元,公务员职级并轨增加工资等因素。
2.收入支出结构分析。
收入结构中基本支出717万元,占当年总收入的24%,其中工资福利支出395.85万元,占当年总支出的13%,项目收入占76%,基本建设专项资金占60%。
3.重点经济分类支出执行情况。
(1)“三公”经费支出情况:xxx年年小车保有量4台,其中三辆小车年限都已经达到以上,行驶里程超过20万公里,有一辆甚至已经超过30万公里,老化现象严重,修理费居高。
(2)会议费支出情况:xxx年会议费支出11.5万元比xxx年会议费支出14.9万元减少3.4万元,减少22.8%。人均支出1878元。
(3)xxx年职工差旅费支出111.15万元,比上年增加25.34万元,增长29%,主要是从xxx年开始执行新的差旅费标准发生大的变化。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
基本支出严重不足特别是公用经费预算不足,项目支出占比重大。
(三)年末结转和结余情况。
年末资金结转17850000万元,主要是上级专项资金必须按照项目要求执行,前期准备工作还在进行中。
省发改委配发了一批节能监察专项设备。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
(一)本部门(单位)财务管理严格按照行政事业单位财务制度执行,决算报表遵循实事求是的原则,尽量做到真实完整的反映本单位的实际财务状况。
部门工作总结分析报告篇十一
1.主要职能。
发改局主要职责贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市、县列明管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作;负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排县级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。组织推进主体功能区规划的实施,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调;推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责与省能源局、市能源办的工作衔接,研究提出全县能源发展战略和政策措施,拟订全县能源发展规划,统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,申报安排相关项目资金;指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组、县能源领导小组、县铁路建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。
2.发改局x年年末在职职工61人,比上年新增1人,系本年新调进2人,调出1人;退休职工19人,与上年没有变化。
(二)当年取得的主要事业成效。
一是密切关注全国和省、市经济发展态势,结合我县经济社会发展情况,围绕稳增长、“双核双区”发展、土家族聚居区发展、川陕革命老区发展振兴发展等重点工作,深入分析我县发展面临的机遇和挑战。深入开展调查研究,形成了《关于宣汉县土家族片区经济发展状况的调查报告》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于助推县域经济加快发展的五点建议》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于投融资能力有关情况的报告》等调查报告和工作建议。起草了《“十三五”规划基本思路》和《“十三五”规划纲要(草稿)》。
二是项目投资工作推进卓有成效。固定资产投资稳步增长。全县共谋划编制“十三五”重点项目409个,总投资2052.2亿元。其中x年-20xx年计划开工项目253个,总投资1195亿元;20xx年-20xx年计划开工项目93个,总投资261.4亿元;储备探讨项目63个,总投资595.8亿元。组织编报了《四川省策划包装重点项目》,项目242个,总投资亿元。四是项目资金争取实现突破。1-10月已争取项目资金14.63亿元,占全年计划数9亿元的162.56%,超额完成资金争取任务(其中:县发改局争取3.73亿元,占目标任务1.5亿元的248.67%)。我局积极组织相关部门争取国家专项建设债券投资项目,今年分别争取到了第二批3个项目、专项债券建设资金1.18亿元,第三批3个项目、专项债券建设资金1.47亿元。目前,正在筹备第四、五批专项债券建设资金争取工作。五是项目集中开工活动凸显亮点。我县今年已成功举行一次重点项目集中开工活动,开工重点项目7个,总投资额36亿元。第二次集中开工活动及全市第二次现场推进会正在积极筹备中。六是严格项目审批和监管。1-10月共受理办结了各类办件208件;严格执行招投标程序,84个项目依法进行了招标或比选,节约资金4616万元。认真做好行政权力清理工作,对我局行政权力事项清理合并为65项。
三是认真做好能源规划发展和节能工作。一是农网改造取得显著成效。今年,共争取中央预算内和上级专项资金2.8亿元,共涉及57个行政村,使我县电力设施,特别是农村电网和供电质量得到极大的改善。二是天然气产业快速规范发展。园区天然气管道建设进展顺利,普宏公司实现对园区企业全面供气,中石油援建的柳池园区天然气管道工程已完成前期工作,即将开工建设。城镇民用天然气稳步发展,全年新增用户20xx余户。长输天然气管道保护工作进入常态,全年排查和处理安全隐患8处。三是切实做好节能工作。进一步完善节能措施,分解下达目标任务,制定工作方案,强化监督检查。我县x年第二季度单位地区生产总值能耗同比下降5.77%,单位工业增加值能耗同比下降11.74%,已超额完成全年节能减排目标任务。
四是物价稳控工作常抓不懈。
五是扎实有效开展扶贫攻坚和对口帮扶工作。
根据《中共达州市委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》和省、市基础扶贫专项方案、县委第十二届四次党代会精神,我局编制了《宣汉县基础扶贫专项方案》和《宣汉县生态扶贫专项方案》。并会同县扶贫移民局,编制了《四川省达州市片区宣汉县(市、区)区域发展与扶贫攻坚“十三五”规划建设项目》,助力全县扶贫攻坚和经济社会发展。
六是严格“三公”经费和公务用车管理,经常性地对干部职工警示教育,对各股室、分局、中心的工作进行全面监察,以制度和机制防范各种风险发生,进一步增强行政执法、行政审批工作的公正透明和廉洁自律力度,有力地促进了我局党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。七是积极开展价格鉴证服务工作,截止目前,共开展涉案财物价格鉴定60件,标的额62.39万元,行政案件2件,标的额83.93万元,为司法、行政机关公正执法提供服务。八是坚持不懈加强机关自身建设。建立健全机关管理制度,不断增强职工大局意识、责任意识、纪律意识。坚持学习制度,积极参加各类宣传活动,办理人大建议、政协提案、党代会提案7件(主办件4件),认真办理书记、县长信箱等来信来访件37件,完成领导批示件110件,有序推进了全局各项工作顺利开展。
(一)收入支出预算安排情况。
县发改局x年年初预算收入729.94万元、支出729.94万元。
(二)收入支出执行情况。
当年决算收入2990.75万元,主要增加的是人员工资,中央专项资金x年千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元,支出3313.25万元,(其中:中央下达x年重点退更换林地区基本口粮田建设项目资金337.5万元、x年千亿建粮食生产能力建设项目资金1750万元共计,20万元为省级预算项目前期工作基本建设支出);基本支出717万元,其中中央专项项目x年项目基本实施完成,x年项目正在前期准备中,预计在x年完工。
1.收入支出与预算对比分析。
收入预算数729.94万元,决算数2990.75万元,主要是增加了中央专项资金x年新增千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元,公务员职级并轨增加工资等因素。
2.收入支出结构分析。
收入结构中基本支出717万元,占当年总收入的24%,其中工资福利支出395.85万元,占当年总支出的13%,项目收入占76%,基本建设专项资金占60%。
3.重点经济分类支出执行情况。
(1)“三公”经费支出情况:x年年小车保有量4台,其中三辆小车年限都已经达到10年以上,行驶里程超过20万公里,有一辆甚至已经超过30万公里,老化现象严重,修理费居高。
(2)会议费支出情况:x年会议费支出11.5万元比x年会议费支出14.9万元减少3.4万元,减少22.8%。人均支出1878元。
(3)x年职工差旅费支出111.15万元,比上年增加25.34万元,增长29%,主要是从x年开始执行新的差旅费标准发生大的变化。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
基本支出严重不足特别是公用经费预算不足,项目支出占比重大。
(三)年末结转和结余情况。
年末资金结转17850000万元,主要是上级专项资金必须按照项目要求执行,前期准备工作还在进行中。
省发改委配发了一批节能监察专项设备。
(一)本部门(单位)财务管理严格按照行政事业单位财务制度执行,决算报表遵循实事求是的原则,尽量做到真实完整的反映本单位的实际财务状况。
部门工作总结分析报告篇十二
根据上级部署,为提高部门决算管理科学化、精细化水平,适应部门决算公开的新形势要求,清远市在2013年批复2012年部门决算的基础上,扎实地开展2013年度部门决算批复及公开工作。截至2014年9月10日,清远市财政局已完成了对市级207个部门(单位)的决算批复工作,各部门将统一在2014年9月30日公开决算。
今年的部门决算批复及公开呈现三大亮点:一是批复的内容详细具体。此次批复市级部门(单位)2013年度收支决算,资金涵盖了市级207个部门(单位)所有收入包括财政拨款以及政府性基金预算收入等,而支出具体到按功能分类和经济分类的“类”级科目。二是批复后的公开方式及期限明确。要求各部门(单位)统一在2014年9月30日,通过市政府门户网站或本部门门户网站上自行公开本部门决算信息及“三公”经费信息。三是要求公开的内容细化。要求部门决算公开到支出功能分类的“项”级科目(涉密部门和内容除外)。所有财政拨款安排的“三公”经费应公开明细,并同时对增减变化的原因进行说明。其中,“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
按照财政部所有市、县(市、区)必须开展本地区部门决算及“三公”经费决算公开工作的要求。目前,全市所有县(市、区)正在规范有序地开展部门决算批复工作,2013年度部门决算批复及公开工作可望按时按质完成。
部门工作总结分析报告篇十三
x年,我单位确定为全县预算试点单位。在县委、县人大、县政府的正确领导下,在财经工委、财政、审计等部门的大力支持下,我局紧密结合本局实际,认真执行县八届人大三次会议通过的《x年度部门预算方案》,坚持“量入而出、量力而行”的原则,开源节流,紧缩开支,严格遵守财经纪律和财务制度,优化财政支出结构,努力提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性、有效性。x年我局部门运转正常,预算执行情况良好。
(一)部门决算收入:x年部门决算收入1115.14万元,完成年度预算107.49%(预决算收入均包含上年结转302.13万元)。具体的收入明细如下:
1、县财政预算收入735.30万元。其中人员经费286.1万元,公用经费125.83万元(其中项目调剂成公用经费79.58万元),对职工个人和家庭补助108.77万元,项目支出214.60万元。
2、县财政预算调整收入77.71万元。其中人员经费调整7.75万元,大社保建设经费20万元(款项由局下属参公事业单位社保局使用),招考工作经费10万元。退管中心诗词楹联学会补助资金1万元。人才工作室经费16万元,其他杂项收入22.96万元。
3、x年结转收入302.13万元,其中基本结余16.78万元,项目结余285.35万元,项目结余中欠薪应急周转金200万元,“金保工程”转移支付补助50万元,高技能人才补助项目5万元。
(二)部门决算支出:x年部门决算支出815.36万元,完成年度预算的73.12%。
1、基本支出531.36万元,完成年度预算的102.05%。其中:(1)人员经费支出292.83万元,(2)公用经费支出109.8万元(3)对个人和家庭的补助支出128.73万元。
2、项目支出284万元,完成年度预算的132.33%。其中局下属事业单位退管中心经费162.6万元,局下属社保中心大社保建设经费20万元,局本级项目经费101.4万元。
(三)结余情况:x年年终结余299.78万元,其中基本结余43.87万元,项目结余255.91万元。
年初预算安排“三公”经费26.32万元,其中因公出国境费无,公务接待费13.32万元,公车运行维护费13万元。我局坚持厉行节约,进一步规范公务用车、公务接待、公款参观学习,成效明显。x年公务接待费12.76万元;公务用车运行维护费9.63万元,三公经费支出总额比上年减少5.03万元,比上年下降18.34%。
(一)细化预算编制,为提高执行效果打基础。以细化预算为重点,深化部门预算编制工作,年初专门召开预算方案制订工作布署会,要求各科室本着实事求是、客观合理的态度,坚持需要与可能相结合、整体与局部相结合、近期与长远相结合三个原则,严格按照财政定额标准,严格控制行政成本,尽量使项目经费与往年相比“只减不增”调整优化支出结构,努力将有限资金用在刀刃上。各科室根据x年重点工作计划,分科室根据列出详细工作清单,结合工作清单,确定预算项目的立项。要求项目经办人员根据以前年度支出情况,在进行充分的比较分析的基础上,形成项目资金初步预算。分管领导按照各自的分管职责对各科室的项目进行层层把关,由领导班子和项目负责人讨论商议后确定预算方案。
(二)科学执行预算,提高资金的使用效益。为确保年度预算顺利实施,我局坚持从管理的角度控制防范,采取切实可行的措施,扎扎实实做好预算执行工作,提高资金使用效益。一是抓计划,实行支出计划管理。年初制订全年经费支出使用计划,每月根据年度预算和资金调度情况,结合各项工作推进情况,确定月度拔款支出计划,掌握开支进度,加强预算资金管理。二是强管理,严格财务审批制度。完善财务报账审批手续,建立健全内部控制制度,坚持按计划开支,做到无计划不开支,有计划不超支;对不真实、不合规的原始凭证,也不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以返回,确保手续齐备、内容真实、合法合规,杜绝违法违纪现象发生。三是严管控,规范项目支出管理。严格执行部门预算确定的项目支出,坚持项目资金专款专用,每个项目设立项目负责人。财务室对所有项目设置专门的台账,每月需上报核对各项目资金支出进度情况,确保单位领导能够及时掌握本单位的资金使用情况及资金动态,加强了项目经费由始至终的全过程管控。
(三)试点成效明显,资金管理逐步精细化、规范化。经过一年的试点工作,我局预算执行工作取得了一定的成效。各科室对各自工作资金运行情况更加明确,更加阳光。一是项目支出由“模糊”向“精细”转变。由于每个科室都参与预算编制,提高了预算支出标准定量的精确度,以往存在的“模糊”性问题得到了有效遏制,降低了预算编制的随意性,切实增强了编制的准确性,个别科室项目资金得到适度调增。二是由于在编制预算方案时,对各项支出进行了充分、全面地预测和筹划,更加有效地控制了资金使用过程,使有限的资金都用在刀刃上,资金使用效率得到大幅度的提高。
(一)个别项目预算执行率低。x年人事信息管理系统单机版改网络版经费预算15万元,由于工资系统改版牵涉多项内容,根据向多家企业询价,项目完成需要60万元左右的资金,由于资金不足该项目在x年未执行,导致该项目执行率为零;阳光政务建设经费预算28万元,x年实际支付8.61万元,执行率为30.75%,具体原因是该项目为跨年项目,相关支付需要在x年度执行。
(二)部分项目年初安排预算资金不足。由于一些不可预见性的因素,导致项目资金安排不足,具体原因:(1)上级某些临时性项目工作未纳入年初预算。只能在年中增加,如人才工作室经费项目。(2)个别项目工作量增加,超出年初预算工作量,如招考项目,x年开展两次选调,考生人数增加,招考工作量加大,相应的经费支出增加,导致经费支出超出年初预算,在年终追加10万元招考工作经费。另有职业技能鉴定工作,x年与往年相比考评期数增加了10期,相应的考评员考务费、考评员餐费增加。上述原因导致年初的部门预算未能全面准确地反应全年资金安排。
(一)力求预算编制更加科学。经过一年的试点工作,我局也逐步积累了一定的工作经验。更加注重科学化分析,将x年实际支出台账与x年年初预算核对,查找出预算编制不合理的地方。实事求是地预测x年度各项收入,对x年度各项支出的需求数进行全面的分析,严格控制行政开支,确保预算方案更准确、更全面、更具操作性。
(二)力求预算执行更加规范。加强对干部职工的财务管理制度教育,增强预算观念,完善预算管理机制,坚持把预算资金落实到具体科室位和具体项目,按照年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一项支出需求,切实提高预算执行工作的质量,减少预算追加的弹性和预算支出的随意性。建立健全项目支出信息库,全面掌握工作进度和项目资金支出情况,并把上一年度预算执行率低的跨年度项目作为重点,推进项目预算管理。如:x年人事工资管理系统网络版改建项目由于资金不足原因未执行,x年通过增加预算资金安排46万元,已于7月份启动项目筹建,目前已组织人员到松阳县等地考察学习和精微软件推介,下一步计划多咨询几家软件公司,再组织项目招投标,争取年内完成项目建设,提高支出预算执行质量。阳光政务建设工作,也按照全省阳光政务系统建设标准,积极与市人力社保局和浙江安普利通信技术有限公司沟通协调中,计划开通更多的网上办事事项,确保提高阳光政务预算执行率。
(三)力求预算支出更有成效。x年我局更加重视资金的经济性、效率性、效果性,提高资金使用的实际效果,严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持量力而行、统筹兼顾,坚决压缩一般性支出,严格控制出国(境)、车辆购置及运行、公务接待、会议等经费支出。努力达到“少花钱、多办事、办好事”,对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题,要及时处理,充分发挥财政资金的使用效果,确保财政资金的合理、安全、有效使用。
部门工作总结分析报告篇十四
根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了xxx年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:
一、部门基本情况。
1.单位(部门)职能。
xx区财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行;管理公共支出;管理社会保障支出;负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作;拟定和执行政府采购政策;负责会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;制度财政科学研究和教育规划等。
2.机构情况及增减变动原因。
xxx年末单位内设机构91个,分别为行政单位45户、事业单位46户,内设机构比去年减少3户,减少3户,减少学校三所,二十六中,林场小学,xx区丰登镇阅海小学。
3.人员情况及增减变动原因。
xxx年末共有财政供养人数4691人,其中在职人员3731人,减少原因是二十六中教师整体移交银川市;其他人员中部分复转军人辞职。行政人员506人,;事业人员1739人;离休人员6人;退休人员954人,增加退休人员43人。
1.收入支出结构分析。
本年收入总额272217.74万元,其中财政拨款收入230747.15万元、事业收入794.14万元、其他收入分别为30478.84万元。
本年支出总额278826.41万元,其中基本支出38362.52万元、项目支出240463.9万元。
2.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比。
(2)差异原因分析。
xxx年部门预算安排收入31312.08万元,其中:财政拨款31282.08万元,纳入预算管理收入30万元。xxx年部门决算比部门预算增加240905.66万元,其中纳入预算管理资金增加32466.92万元,行政性预算外收入没有发生,使预算外收入减少。
xxx年部门预算安排支出278826.41万元,其中基本支出38362.52万元,项目支出240463.9万元,xxx年部门决算比部门预算总支出增加247514.33万元,其中项目支出增加234467.29万元。
人员支出增加原因:xxx年工资调资及补发工资,增加人员工资、一次性奖金、滚动工资等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是退休人员增加;公用支出增加原因是财政收入增加。
3.收入支出与上年度对比分析。
(1)与上年度各项收入支出的对比分析。
4.年末收支结余情况分析。
(1)分单位收支结余情况。
xxx年末收支结余为62655.41万元,其中,基本支出节余为3156.26万元;项目支出节余59499.15万元。
(2)重点分析项目经费结余情况及结余原因。
年末项目支出结余59499.15万元,其中主要结余为:财政拨款项目结余16,656.05万元。结余内容为:其中其他法院结余174.74万元;城管局结余297.73万元;普通教育结余1,137.60万元;其他文化支出结余136.00万元;社会保障和就业结余1,171.91万元;医疗卫生结余1,017.06万元;城市社区事务结余24,815.86万元;农林水事务结余2,060.42万元;住房保证结余495.15万元。
计算资产负债率,进行资产、负债结构和增减变动原因分析,重点说明主要资产、负债变动情况及原因。
xxx年末单位资产总值为258583.06万元,负债总值为79507.05万元,在资产总值中,流动资产为142230.53万元,固定资产42227.10万元;在负债中:流动负债为78490.63万元,年末净资产为179076.01万元,其资产负债结构比较合理。
三、xxx年度取得的主要事业成效。
(一)加大财源建设力度,着力在提升收入质量上实现新突破。
一是积极应对财税体制改革。争取和掌握在推进财税体制改革、建立现代财政制度工作中的主动权。围绕建立事权和支出责任相适应的制度,早作应对准备,特别是针对“营改增”改革扩面及消费税政策调整早作收入的应对准备。二是加强综合治税力度。积极协助国税、地税部门,分企业、分项目、分税种,掌握全面的税源分布情况,特别是加强房地产业等重点行业、重点企业税源动态监控。坚持依法治税,完善税源间接控管模式,加强税收征管,确保税收收入及时足额入库。加强税务、工商、国控公司等部门的.信息共享和征管协作,切实提高征管效率,做到应收尽收。三是紧抓“一路一带”战略和“两区”建设,协同其他业务部门积极争取项目资金。四是落实积极的财政政策,扶持辖区企业发展壮大。通过小额担保、财政补助等方式,推进工业企业“百家成长千家培育工程”,大力帮扶中小微企业,努力培植财源。
(二)加大支持经济发展力度,着力在推动经济发展提质增效升级上实现新突破。
保障重点项目建设。积极筹措资金,大力推进阅海湾中央商务区、银川科技园建设,促进西北能源大厦、银泰中心等项目建设,全力支持棚户区建设及旧城改造工程、“美丽回乡”等项目;推进产业转型升级。按照“园区扩张、产业优化、结构转型、效益提升”四项重点,推进新型工业化进程,增强经济发展的内生动力。安排企业扶持资金500万元,大力扶持中小微企业发展,为经济发展不断注入新活力;认真落实国家结构性减税政策,减轻中小微企业税负,增强可持续发展能力。
(三)加大民生保障力度,着力在优化支出结构上实现新突破。
按照“保证重点、严控一般、优化结构、提高效益”的指导思想,合理安排支出,着力解决群众关心的热点、难点问题。一是支持教育文化科技事业发展。实施银川十三中、xx区八小、九小等新建续建项目,完成“三通两平台”建设,巩固义务教育均衡发展成果,实现教育投入“三个增长”;完善文化艺术馆、图书馆设施配置,大力开展群众文化体育活动,不断提升公共文化服务质量。二是完善城乡公共卫生服务体系建设。大力推进“先住院后付费”诊疗模式,继续推行卫生院门诊包干付费、住院病种付费、慢病定点定额付费试点工作,有效缓解城乡群众“看病难、看病贵”问题。深入推进孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、优生五项病毒检查,进一步提高重点人群检查率。三是认真做好财政惠农富农工作。积极申请一事一议奖补项目、为民服务和发展专项资金。认真做好粮食直补、大中型水库移民补助等工作,统筹城乡发展。四是做好社会保障工作,筑牢社会保障“兜底”网。保障城乡低保、医疗救助,优抚安置、社会救助、居家养老服务、创业就业等工作的资金需求。五是支持社会管理等事业发展,维护社会和谐稳定。巩固“全国文明城市”成果,提高城市综合水平。强化生态保护和湖泊湿地及城市主干道沿线园林的大绿化、大整治,打造宜居城市核心生态区。提升社会综合治理能力和治理体系现代化水平,大力推进劳动保障监察“两网化”及安全监督管理工作。
(四)加大财政创新力度,着力在精细化管理上实现新突破。
一是进一步推进预算管理制度改革。贯彻落实新《预算法》,依法理财,强化预算约束力。健全政府预算体系,实行“全口径”财政预算管理。积极盘活财政存量资金,加强预算绩效管理,加强政府性债务管理,打造“法制财政”;二是加大信息公开力度。按照相关法律法规要求,扩大预决算公开范围,进一步细化公开内容,全面推进财政预决算和“三公”经费预决算信息公开,打造“阳光财政”。三是加强国库集中支付改革,清理规范财政专户管理,理顺资金拨付流程,深化公务卡改革,加强预算执行动态监控,扩大集中支付面。四是规范政府招标采购行为,严格按照《政府采购法》和《xx区政府采购管理办法》,规范采购程序,提高资金使用效益。五是加强国有资产管理。防止国有资产流失,促进国有资产保值升值。六是推进财政监督管理改革。健全财政“大监督”体系,逐步建立“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的财政监督管理机制。完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的财政绩效管理机制,增强财政资金的安全性、绩效性。七是推进养老保险及公车改革。按照国家、区市要求,有序开展养老保险及公车改革工作。
1、地方财政总收入是指地方财政年度收入,是最大统计口径的财政收入,主要包括地方公共财政预算收入(公共财政预算收入)、区市专项补助收入、体制补助收入、上年结转和基金预算收入。
2、地方公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要包括地方所属的各项税收收入和非税收入。
3、体制补助收入是指上级财政按财政体制规定或因专项需要,给本级财政的补助,包括税收返还补助、体制补助、专项补助和临时补助等收入。
4、基金预算收入是指按规定收取、转入或通过当年财政安排,由财政管理并具有指定用途的政府性基金以及原属预算外的地方财政税费附加收入。
5、专项补助收入是指上级财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金,重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。
6、非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
7、地方财政总支出是指地方政权为行使其职能,对筹集的财政资金进行有计划的分配使用的总称。包括地方公共财政预算支出、基金预算支出和上解支出。
8、地方公共财政预算支出是指地方财政部门对集中的地方财政公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
9、变动预算是指地方财政本年度预算数、体制补助收入以及某时点累计所收到的转移支付资金的总和。
10、基金预算支出是指财政预算部门用基金预算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照现行分税制体制要求,下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门的资金。
12、转移支付是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
部门工作总结分析报告篇十五
xxx年预算财政拨款收入支出986713.82元。年末决算收入1323692.74,决算支出1333972.84元,与预算收入增加336978.92,支出增加347259.02元,财政拨款收入支出增加原因主要是补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整及工资基数增大增加公积金拨款。
(二)收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。
1.收入支出与预算对比分析。
项目。
预算财政拨款收入支出数。
财政拨款决算收入数。
财政拨款决算支出数。
xxx年度。
90.15万元。
97.55万元。
97.21万元。
xxx年度。
98.67万元。
132.37万元。
133.40万元。
变化数。
增加8.52万元,增加9.45%。
增加34.82万元,增加35.69%。
增加36.19万元,增加37.22%。
变化原因。
预算人员支出正常增加。
补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行。
补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。
收入合计180.27万元,其中工资福利支出76.97万元,商品和服务支出1.44万元,对个人和家庭补助支出43.72万元,项目支出10.24万元,其他收入47.90万元。。
支出合计179.27万元,其中:工资福利支出77。07万元,商品和服务支出58.10万元,对个人和家庭补助支出44.10万元。
3.重点经济分类支出执行情况。
(1)“三公”经费支出情况:
xxx年我单位三公经费支出为900.00元,其中:
xxx年我单位无因公出国(境)费。
xxx年我单位无公务用车,公务车辆运行费支出0元。
xxx年我单位公务接待3批次及9人次,公务接待费支出900元,上年支出0元,与上年相比增加了900元。
(2)会议费支出情况:
xxx年我单位无会议费支出。
(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
xxx年我单位无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
我单位各项运动会召开、其他收入等的不确定性导致预算不准确。改进措施增强预算的合理性,加强预算执行力度。
4、政府采购预决算执行情况。
xxx年我单位未利用财政性资金预算政府采购货物、服务等。
5、财政资金绩效评价情况。
xxx年我单位支出财政资金179.27万元,在保证人员支出的基础上,开展了多项体育运动会,顺利完成市运会的任务和目标,也使静安区的竞技体育水平上了一个新的台阶。在取得成绩的同时,也应看到我校在工作中仍存在不足,仍需要进一步改善提高,如职工的凝聚力建设还有待提高,管理工作的精细化需进一步完善等。今后我们将以开拓创新的思路推进体校各项工作,努力提高xx县的业训水平,为智慧静安、美好静安增光添彩。
(三)年末结转和结余情况。
xxx年总结转20631.96元,其中,其他收入支出20631.96元,产生原因xxx年度其他资金项目未执行完毕。
部门工作总结分析报告篇十六
本人于20xx年x月x日由安全营运部(调度中心)调岗至企管经营部工作,现就个人工作情景做简单汇报:
一、负责对集团各公交运营单位日常经营管理情景的监控与分析:
收集15年度9月、10月、11月、12月份集团各单位经营管理方面的核心数据,按月完善各公交运营单位核心经营管理数据库,按月完成集团各单位一线人员工资表的收集,完善工资信息库,每日对各公交运营单位(公交一、二公司、东康公司、阿康公司)日报表的收集,完善日报信息库。
根据各公交运营单位上报的经营管理核心数据以及集团财务管理部、安全营运部、考核办供给的各单位经营管理指标,按月对集团各公交运营单位经营管理方面核心数据的同比、环比情景作简要分析,差异性较大的数据指标经过实地调研做详细分析,主动查找各公交运营单位经营管理方面的不足,对有关问题合理提议,提出初步改善措施。按月完成集团各公交运营单位月度经营管理信息报表及分析报告,并提交领导审核。
二、负责领导临时性安排的有关薪酬执行情景、制度落实情景以及其他有关企业经营管理方面的调研工作:
(一)协助领导完成《关于[]调研东胜区汽车检测站市场情景报告》,提交领导审核。
调研鄂市地区所有车辆综合性能检测站的总体分布情景,初步了解各车辆检测站的主营业务本事以及运营收入状况,初步规划集团拟建检测站的总投入以及预估主营业务量。
(二)按照领导要求,完成对中心城区各公交运营单位驾驶员劳动强度、劳动量的统计工作,协助领导完成《关于中心城区各公交公司驾驶员薪酬状况的调研报告》以及《关于平衡中心城区各公司驾驶员薪酬的补充报告》,独立完成《关于各公交运营单位驾驶员劳动强度统计的调研报告》。经过收集中心城区各单位驾驶员有关劳动量、劳动强度的基础数据,按照统一口径初步确定各单位驾驶员的劳动总量,依据各单位驾驶员劳动总量大小不一样的总趋势,参照各单位驾驶员当前工资定额,对当前工资定额的合理与否做初步分析,并提交领导审核。
三、完成各公交运营单位上报的各类激励方案的调研、测算、执行、跟踪等工作,出台具体跟踪情景说明:
对阿康公司上报的“节油标兵”、“优质服务竞赛活动”评选方案进行跟踪,出台《关于阿康公司“优质服务”、“节油标兵”两项活动情景的跟踪说明》。审核、把关、测算神东通勤公司上报“服务之星”评选方案,出台《神东通勤公司“服务之星”方案跟踪说明》。经过收集全年监控中心有关阿康公司监控违纪方面的基础数据,协助领导根据实际情景对阿康公司年终指标中监控违纪率的核算办法作出调整,每月按照新的核算办法对阿康公司监控违纪率指标进行测算,出台《关于阿康公司“监控违纪率”核算的跟踪说明》。协助领导根据实际情景对阿康公司、公交一公司年终指标中零小修下线率核算口径统一标准,出台《关于调整部分单位零小修下线率核算口径的跟踪说明》。
四、负责各公交运营单位本年度现行各项规章制度、工资方案的梳理、执行情景的抽查工作:
收集、整理各公交运营单位内部现行各项规章管理制度,年终考核时对各单位制度的落实、执行情景进行抽查,完成《各单位制度普查报告》。
按月汇总各公交运营单位一线人员薪酬实发额,参照具体驾驶员薪酬方案以及当前工资定额,对各单位驾驶员薪酬方案执行情景进行分析说明,按月出台《月度驾驶员薪酬执行情景分析报告》。
五、负责集团各公交运营单位年终考核工作:
协同部室领导共同完成公交一公司、公交二公司、阿康公司、东康公司、神东通勤公司的年终考核工作,出台各单位年终考核评价报告。