总结有助于我们发现问题、查漏补缺，提高我们的学习和工作效率。如何保护和传承传统文化？这是每个国人都应该关注的责任。掌握一些写作范文和例句可以帮助我们提升写作水平和思维方式。

公司财产管理制度范本篇一

液压系统是矿井主提升机、井下大型斜巷绞车、大型带式输送机等大型设备重要的安全保护设施。液压系统的维护管理包括两个方面：一是对液压油的管理，二是对液压元件的管理。为加强大型设备液压系统管理，确保大型固定设备安全、可靠运行，特制定本管理制度。

第二条

本规定适用于地面立（斜）井提升机、井下主要斜巷提升绞车、带式输送机等煤矿大型固定设备的液压系统。

第三条

必须建立健全大型固定设备液压系统管理制度，即液压系统设备包机制度、定期检修制度、巡回检查制度、干部上岗检查制度、定期试验、测试制度液压油使用管理制度等。

第四条

必须建立健全大型固定设备液压系统技术档案，主要包括：液压制动系统原理图；安装记录；电机、油泵、液压阀、液压油、管路等关键部件更换记录；液压油更换、过滤、化验记录等。

第五条

大型固定设备液压系统维护维修人员必须经过专业技术培训，熟悉液压系统的工作原理，能够熟练判断和处理常见液压系统的故障。

第六条

液压站所使用的'电缆必须采用耐油阻燃电缆并加蛇形管护套，油管应尽量选用金属管。

第七条

液压系统安装要严格按照有关煤矿机电设备安装质量验收标准和厂家技术文件要求进行。

第八条

对于双套油泵系统的液压站，最多不超过三个月应倒台一次。

第九条

每班设备运行前司机必须巡回检查液压站运行情况，液压油外观质量、油位及残压是否正常，液压油温升是否超标等，发现问题及时处理。

第十条

每天检修班必须对液压系统进行一次检查。包括检查电机运行情况、液压泵运行情况，各个电磁阀是否灵活等。若有异常，必须立即处理。否则，不得运行。

第十一条

要定期检查和更换液压油，原则上最多不超过三个月化验一次油质，不超过半年过滤一次，不超过一年更换一次。换油时应对管路、阀组和容器进行一次全面清洗。液压油必须符合设备设计要求。

第十二条

滤油器滤芯每月应检查、清洗一次，有缺陷要及时更换。对各阀件每半年应彻底拆卸、清洗、检查一次，发现问题及时处理。

第十三条

液压制动系统的各种仪表，应定期校验和检查。油压表每半年校验一次，其它仪表每年校验一次。

公司财产管理制度范本篇二

第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。

第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。

二、保管员工作规范。

第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限：房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

四、报损、报废管理规定。

第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。

看了。

公司财产管理制度范本篇三

第一条物资的领用、发放，须遵循"先进先出"的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。

第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。

第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按"谁使用，谁负责"的原则进行分工。

第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限：房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。

公司财产管理制度范本篇四

本制度所指的财产是指货币资产、非货币资产、投资资产及其他资产。

（一）货币资产是指现金、存款和应收及预付款项。

（二）非货币资产是存货、固定资产、低值易耗品、在建工程、工程物资和无形资产等。

1、存货是指生产经营中购进的材料、五金配件、入库的产成品和半成品、生产车间的在产品、产成品以及其他物料。

2、固定资产是达到公司财务制度的固定资产标准的资产。按存放地点分为办公用固定资产和生产经营用固定资产两类。

3、低值易耗品是达到公司财务制度的低值易耗品标准的资产。按存放地点分为办公用固定资产和生产经营用固定资产两类。

4、在建工程和工程物资是正在建造中的资产及为建造资产所准备的物料。

5、无形资产是达到公司财务制度的无形资产标准的资产。

（三）投资资产是指债权性、股权性投资。

（四）其他资产是指不包含在上述财产之外的资产。

（一）生产经营用的材料、五金配件、固定资产和工程物资等资产，由供销部按照公司相关制度进行购置，技品部、机电车间负责验收。

（二）办公用的日用品、低值易耗品和固定资产等资产，由行政部按照公司相关制度进行购置，财务总监负责验收。

（三）财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部、行政部备案。

（一）公司财产实行归口部门管理、保管负责制。财务部必须分类别建立财产台帐。

1、货币资产由财务部、供销部负责管理、保管。货币资产中的现金、存款、公司员工及各部门的应收及预付款项由财务部负责管理和保管；货币资产中对外发生的应收及预付款项由供销部负责管理和保管；划分不清的，由财务部、供销部共同负责管理、保管。

2、生产经营用的材料、五金配件、产成品等存货（除存放在各车间的在产品、材料等存货外）由物管车间负责管理、保管。

3、生产经营用的固定资产、已领用的低值易品、工程物资等资产由各使用部门负责管理、保管。该类财产由机电车间具体负责承担按部门、分类编号登记造册、监督管理，并对未领用的资产负责保管和管理。

4、办公用的日用品、低值易耗品和固定资产等资产由各使用部门负责管理、保管。该类财产由行政部具体负责承担按部门、分类编号登记造册、监督管理，并对未领用的资产负责保管和管理。

5、已领发、正在生产或存放在各车间的在产品、材料等存货由各车间负责保管和管理。

6、已发货尚未对账结算的产品等货物、已支付购货款尚未入库的货物由供销部负责保管和管理。

（二）财产的领用按照公司相关制度规定的程序进行。

（三）各部门应对使用中的资产进行妥善保管，因保管不善，任何人违反该制度，应承担相应的赔偿责任。

（一）各部门应定期或不定期对各自负责管理、保管的财产进行盘点。

1、生产部应定期对存货进行盘点。

2、生产部、机电车间每年度必须对生产经营用的固定资产（包括低值易耗品）至少进行一次盘点。

3、行政部每年度必须对办公用的固定资产（包括低值易耗品）至少进行一次盘点。

4、财务部应定期对货币资产进行盘点。

（二）各部门对各自负责保管的财产盘点后，应及时填制书面盘点表，经部门负责人签字确认后，报送财务部备案，保证账实相符。

（三）财务部必须及时催收或通知相关部门催收债务人的欠款，保证公司财产安全。

（一）公司生产经营的产品统一由供销部负责销售，各种废旧物品统一由行政部负责处理，财务部负责监督核算，一律全部记入公司营业（或营业外）收入。

（二）货币资产中的现金、存款等货币资金发生丢失、短少的.，按账面金额，具体责任人承担50%、财务部主任承担20%、财务总监承担30%的赔偿责任。债务人拖欠的款项因供销部或其他相关部门催收不力而造成的损失，具体责任人承担50%、部门领导承担50%的赔偿责任。

（三）固定资产（包括低值易耗品）发现丢失的，按帐面价值，由保管部门负责人和分管领导各承担40%、机电车间承担20%的赔偿责任，因保管部门不明确的，由领用人及领用人所在部门的负责人各承担50%的赔偿责任。

（四）固定资产（包括低值易耗品）发现损坏的，能修复的按实际发生的修复费用计算，不能修复的按账面价值扣除能变现的残料收入后的金额计算。

1、能明确认定损坏的使用人的，由使用人承担80%、使用人所在部门的负责人承担20%的赔偿责任。

2、因维护单位未及时进行维护或修理，使用人已事前汇报的，由于使用人所在部门的负责人未及时处理，或者由于维护单位未及时处理，若使用人所在部门的负责人已经要求维护单位进行处理的，由维护单位负责人及分管领导各承担50%的赔偿责任；若使用人所在部门的负责人未要求处理的，由使用人所在部门的负责人承担80%、维护单位负责人承担20%的赔偿责任。

（五）各部门或任何人私自外借资产的，由外借的责任人、部门负责人负责追回，并承担所发生的一切费用。若损失的，按账面价值，由外借的责任人承担80%、部门负责人承担20%的赔偿责任。

（六）任何人私分、贪污公司财产的，一经查实，责任人必须5日内交还所私分、贪污的公司财产，同时对其处以所私分、贪污的财产金额10%的罚款。财产价值1000元（含）以上的，立即辞退该员工；构成犯罪嫌疑的，报送国家司法机关处理。

公司财产管理制度范本篇五

一、学校门卫负责外来人员、车辆进出审查和登记，禁止社会闲杂人员进入校园。负责学生按规定时间进出、维持校门周边秩序、保护学校财产及学生单车不丢失、陌生人携带物品出校门要问核实后才能放行，门卫必须24小时值班，负责夜间校园内的巡逻，保证夜间学校财产安全，发现安全隐患，及时汇报并排除安全隐患，周末及节假日不休息。如需请假应找人替代并报物业主任备案同意，方可离岗。

二、节假日学校安全由办公室安排校领导带班，教师轮流值班。主要时间段要24小时值班。夜班由门卫负责。

三、实验、计算机、音乐、网络中心等室的管理员负责本室管辖的器材，进行简单的维护，帐、卡、物定期核查，随时关闭并锁好门窗，做好防盗、防破坏、防触电、防漏水工作，特别要加强对危险品、贵重物品的管理。

四、各办公室财产安全由各办公室人员自己负责，特别是最后一名离开办公室的人员负有直接责任。要随时关闭并锁好门窗，做好防盗、防破坏、防漏水工作，特别要加强对危险品、贵重物品的保管。因门窗关闭不好而丢失物品的，追查最后一名离开办公室人员的责任，查不出时，记为集体责任。个人物品放在办公室或阅览室等公共场所而丢失的，由个人自行负责。

公司财产管理制度范本篇六

第一条为规范集团酒店业财产管理与核算，保证酒店业财产安全与完整，特制定本制度。

第二条本制度所指酒店业的财产定义是：为了生产经营、提供劳务、出租或行政管理目的而持有的具有实物形态的资产。本制度中财产包括：

1、固定资产：预计使用年限超过一年，单位价值在20xx元以上的具有实物形态并且能够独立存在的的资产。

2、低值易耗品：预计使用年限超过一年，单位价值在20xx元以下200。

元以上，具有实物形态并且能够独立存在的的资产。

第三条酒店所需财产在购入时，必须本着节约及实用性的原则，先由需求部门填制购置申请，按规定的审批权限上报，经批准后方可购买。具体审批权限如下：

1、年度资本性预算需求以及单位价值在五千元以上的财产购置，直接报集团总部审批;。

2、单位价值在二千元以上五千元以内的财产购置，由酒店管理公司总经理审批;。

第四条所须财产经批准购入后，由物供部会同工程部或其他相关部门编制购置计划，签定购建合同。原则上要求合同约定按照合同总金额的5%-10%留质保金。

第五条财产类合同必须真实准确地注明保修约定、厂家联系方式及其他财务要求的相关付款资料。相关部门必须将财产类合同转财务部一份，作为付款的依据。同时，转工程部一份，作为维修保养的资料。

第六条酒店购入和取得的各项财产，必须办理验收入库手续。对于取得的固定资产，在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、技术性能、使用年限、新旧程度等进行逐项验收，填制固定资产验收清单。

工程部应建立固定资产卡片，跟踪财产维修保养及使用情况。财务部根据固定资产验收清单，结合各项固定资产可供使用年限和折旧率的规定入账。

第七条按照合同支付质保金时，由酒店工程部负责人在请款单上签字，注明资产使用情况和质保金支付意见。

第八条经验收合格后的财产在部门领用或交付使用时，由酒店资产会计负责统一编号，并做到：

1、按财产类别进行分类编号并登记台帐：如属于固定资产范围，则应按固定资产类别编号，登记酒店固定资产明细帐;如属于低值易耗品范围，则应按低耗品类别编号，并按使用部门登记在用低值易耗品明细帐(财务软件中没有明细帐的，应采用手工或电子表格形式的台帐登记)。

2、采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产(除房屋建筑物外)，还须按该项资产的规格型号、使用性能、开始使用日期、保管和使用责任人等内容用标贴形式标识于该项资产上。

公司财产管理制度范本篇七

1、固定资产:凡价值超过20xx元的设备;价值超过1000元、使用年限超过1年的财产,均属固定资产。

2、其它资产:未达到固定资产条件的低值易耗品及物料消耗品。

1、固定资产:办公设备、交通设备、通讯设备。

2、其他财产:办公家具、电话机、办公用品、办公耗材。

1、运营中心技术部负责办公设备(计算机及其外设、附属配件、投影仪、集团电话及线路等)。

2、运营中心综合部负责其他财产(办公家具,电话机、办公用品、办公耗材等)。

3、各部门负责使用财产的保管、维护,要求设专人管理财产并负责配合公司财产管理。

2、购置其他财产,由申请部门将计划提交运营中心,由运营中心负责统一购置;。

3、凡购置各类财产,必须及时验收入库,经办人持入库单到财务部办理报销手续;。

4、凡应入库而未办理入库手续的,财务部不予报销;。

5、凡领用物品,必须办理出库手续。

1、凡在公司范围内可调拨的财产,不得重新购置;确需添置的财产,由运营中心或技术部核实,报总经理审批后,方可购买。

2、办公耗材(打印纸,菲林纸,传真纸,墨盒,硒鼓,电话卡等)购置计划,每月初须提交至运营中心。

3、专业设备及其他财物,可根据需要由各部门自行购置或由运营中心配合购置,但必须到运营中心进行出入库登记。

4、凡领用办公设备(计算机及外设等),均需填写《计算机配置表》,本单一式三联,分别由使用者留存、运营中心技术部留存、财务部留存。

5、对办公设备、办公家具进行编号,编号按财产分类不同,分别顺序编号;再由财务部建立固定资产帐及卡片,使用部门建立固定资产卡片,运营中心建立表格。

6、运营中心技术部对设备建立档案,并制定出设备的使用规范,每月定期对全公司设备进行全面检查。检查内容包括检查病毒、检查机器的运行及使用情况等,发现问题及时处理,确保办公设备运行状态良好。

7、部门财产责任人离岗,必须由财产管理部门会同财务部核实部门财产,确定财产完好程度;部门财产责任人变更,及时通知有关部门,以保证财产管理的连续性。

8、员工调离公司,运营中心验收并回收资产。

9、个人对所用资产承担管理责任,部门负责人对本部门资产和辖区共用资产承担责任,因人为因素造成资产损坏由当事人承担责任,落实不到人的由部门负责人承担责任。

1、公司每位员工都应爱护公司财产。

2、部门财产不得随意转移、拆换。

3、财产使用中发生故障、出现问题不能正常使用,应由部门财产责任人认真填写《设备报修单》或《报废单》,于三日内及时通报技术部或后勤部门进行维修。负责维修的部门应限期修复损坏的财产。

4、凡造成财产流失、损坏者,照财产原价值进行赔偿。同时,公司还将视其情节轻重,分别对肇事者处以罚款、通报批评直至解除合同的处罚。

3、本公司财产除特殊原因外,不得调拨至外单位。

1、财产发现坏损,确实无法修复时,填写《财产报损单》,本单一式三联,经各级领导批准后,分别由财务部、使用部门、运营中心留存,并依此销相应卡片及修改表格内容,报损财产统一由财务部处理。

2、固定资产使用部门将报废的固定资产上交运营中心,由运营中心进行清理或出售,并将出售收入交财务部,同时变更固定资产卡片。

3、财产使用部门发现财产丢失,必须在三日内上报运营中心。

1、运营中心应会同财务部,每年中、年底盘点一次公司财产。

2、运营中心应每季度对固定资产产进行抽查。

3、运营中心每月对办公耗材库进行清查盘点。

公司财产管理制度范本篇八

一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。

三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照'合理、必须、节约'的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批。

四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。

五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

六、员工领用物品均需填写'物品领用单'。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

七、物品报废须由使用部门经理填写'报废申请单',由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。

八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

公司财产管理制度范本篇九

第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。

第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。

二、保管员工作规范。

第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

三、固定资产管理办法。

第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限：房屋、汽车、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

四、报损、报废管理规定。

第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。

公司财产管理制度范本篇十

第一条为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。

第二章财产划分标准。

第二条固定资产是指:单价在2000元以上(包括2000元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。

第三条低值易耗品是指:不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在100元以上，2000元以下都为低值易耗品。

第四条凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。

第五条财产管理采用“谁使用、谁保管、谁养护”的原则。

第六条公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。

第七条车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。

第八条会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。

第九条固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐;低值易耗品只设数量帐。

第十条办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。

第十一条年终由财务部、办公室共同组织进行全面盘点一次。第十二条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。

第十三条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。属于自然损耗可根据核实情况予以核销。属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。

第四章财产购置与审批。

第十四条固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报《资产购置申请单》由办公室审核后，上报公司领导审批。未经审批程序批准的，一律不得预先购置。

第十五条财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。第十六条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。

第五章其它方面。

第十七条固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。第十八条重要的固定资产应在购入验收后及时办理财产保险。第十九条办公用低值易耗品由公司指定专人管理，并对其作数量上的收发登记，每年抽查一次，做到帐实相符。

第二十条公司购买资料、书籍由指定的专人负责保管，编制资料档案，归档管理，重要资料、书籍借出、归还均应逐一登记。

第二十一条经管财产的人员工作调动时，必须交代清楚帐目，办好移交手续后方可调离。聘用人员到期离职前，应将所使用物品交回，否则将从工资或保证金中扣款。

文件生效日期为：年月日

公司财产管理制度范本篇十一

(一)、为加强公司财产的购置、保管、使用和维修的管理，规范相应程序，制订本制度。

(二)、本制度所规定的财产指公司办公事务所必需且具有耐用性的物品，交通车辆的管理另行规定。

(一)、财产的范围。

家具类——办公用桌椅、文件柜、沙发、茶几及相应附属物等。

仪器用品类——u盘、电话机、mp3、计算器、移动式硬盘、台灯、软盘以及工程测绘、制图用具等。

机器类——电脑及配套部件、打印机、传真机、影视器材及其他办公用机器等。

其他类——饮水机、书画、装饰陈列物、花卉盆景及其他办公用管理品。

(二)、财产管理的原则：惜财节用，使用人负责保管维护，申购有计划，领用有登记，管理有程序，维护有记录，报废有依据。

(三)、公司财产应当办理登记并编号，登记由总裁办负责，财产使用部门予以配合。总裁办与财务部应于每年十二月份对财产进行一次盘点清查。

(一)、各部门因工作需要购置有关物品，应当出具物品申购计划，详细说明所需物品的名称、规格、数量、用途、预估价额，由本部门负责人签署，经总裁办审核，报公司总裁审批后方能采购。

(二)、物品采购由总裁办负责组织进行，通过综合比价确定供应商，择优采购。总裁办制订供应商目录作为综合比价的依据。

(三)、采购应自总裁办收到经批准的.申购计划之日起三个工作日内完成。大宗物品不能在规定时间内采购到位的，向申购部门作出解释，及时订购并跟进落实。

(四)、采购回的物品须办理入库验收手续，并做好财产登记。申购计划应作为附件，在报销时一并提交财务部。

(五)、凡未按照申购审核程序擅自采购的，有关费用由责任人自理。

(一)、购置回来的物品在验收入库后由总裁办指定专人保管，领用时应办理领用手续并填写财产保管记录表。

(二)、保管员应按照物品类别制作台帐，详细填写物品的品名、规格型号、数量、入库单编号及日期、领料单编号及领用部门和领用人。

(三)、物品分部门领用和个人领用，部门领用是指本部门共同使用的物品，如电脑、打印机等;个人领用是指个人使用和保管的物品，如u盘、桌椅等。部门领用的物品由本部门负责人负责管理，个人领用的物品由个人负责保管，并承担相应的责任。

(四)、领用应经过审批，申领人填写领料单(属部门领用的，由部门负责人填写)，交由本部门负责人核准，然后交总裁办审核决定是否同意领用。

(五)、使用保管人应当爱惜并妥善保管公司财产，若因工作调动或离职时应当办理交接手续，将所用物品交还总裁办，登记于财产保管记录表。个人领用的物品随个人调入其他部门的，登记时应注明接用部门，在其调出部门的财产登记表上予以减少，在调入部门的财产登记表上予以增加。移交时由总裁办派人监督，应查看移交物品的品名、数量是否与领用登记相符，发现物品损坏、遗失的，使用保管人应当赔偿。

(六)、使用保管人领用物品时，以前曾领用同类物品的，应当以旧换新，没有移交旧物品的，不予领用。

(一)、本制度规定范围内的财产损坏需维修时，由使用部门负责人填写财产请修单报总裁办审核，总裁审批后由总裁办安排专人维修。

(二)、财产请修单的预估金额超过20xx元时，应在总裁审批后报董事长批准。

(三)、财产的损坏如属自然磨损等自身原因造成的，维修费用由公司承担。属人为原因损坏的，维修费用的责任划分是：故意损坏的，承担全部维修费用，损坏无法修复的，由当事人赔偿，并根据公司有关制度追究其相应责任。使用不当造成损坏的，相关费用由公司和当事人各自承担50%。

(四)、总裁办每月制作一份当月财产维修情况汇总表存档，并提交一份给财务部备案。同时建立财产维修记录档案。财产请修单应作为附件，在报销时一并提交财务部。

(五)、财产因损坏、自然磨损无法使用的，由使用部门填写报废申请单，总裁办会同财务部进行审核，情况属实的，报总裁审批。

(六)、报废申请被批准的，使用部门应持该申请到总裁办办理核销登记，核销报废财产的编号，并在财产登记表、财产保管记录表上注销，登记后，由总裁办相关负责人在报废申请上注明已办理核销登记。

(七)、总裁办核销登记后，报废申请单应提交财务部作为会计凭证。

(一)、办公用一次性消耗品，如笔、信笺、笔记本等的采购、申领按本制度规定的程序执行。

(二)、总裁办制作办公用一次性消耗品明细帐，以便盘点核算。

(三)、需领用时，由本人在总裁办填写出库单，交由总裁办主任审批，审核批准后方可领用。

(一)、本制度由总裁办负责解释，并根据实际情况适时修订。

(二)、本制度自印发之日起实施。

(三)、本制度附件为：

1、财产登记表(样表);。

2、财产保管记录表(样表);。

3、财产请修单(样单);。

4、报废申请单(样单);。

5、财产领用流程图。

公司财产管理制度范本篇十二

为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。

本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。

根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。

1、固定资产：单位价值2000元以上（含2000元），或使用年限1年以上的有形资产。

2、低值易耗品：单位价值在2000元以下（不含2000元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。

公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。

综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。

固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。

固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。

固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。

低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。

办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。

固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用管理责任。综合管理部资产管理员应根据《固定资产出库单》及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写《固定资产内部转移通知单》经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。

低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设部门台帐进行登记。

固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手续。

低值易耗品的报废：经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批后报废。

资产的盘点、检查。

1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综合管理部。

2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。

3、每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。

资产交接。

1、资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人审核批准。

2、部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。

未尽事宜根据物资管理和财务管理相关制度执行。

公司财产管理制度范本篇十三

第一条为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。

第二条固定资产是指:单价在20xx元以上(包括20xx元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。

第三条低值易耗品是指:不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在100元以上，20xx元以下都为低值易耗品。

第四条凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。

第五条财产管理采用"谁使用、谁保管、谁养护"的原则。

第六条公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。

第七条车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。

第八条会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。

第九条固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐;低值易耗品只设数量帐。

第十条办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。

第十一条年终由财务部、办公室共同组织进行全面盘点一次。

第十二条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。

第十三条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。属于自然损耗可根据核实情况予以核销。属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。

第十四条固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报《资产购置申请单》由办公室审核后，上报公司领导审批。未经审批程序批准的，一律不得预先购置。

第十五条财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。

第十六条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。

第十七条固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。

第十八条重要的固定资产应在购入验收后及时办理财产保险。

第十九条办公用低值易耗品由公司指定专人管理，并对其作数量上的收发登记，每年抽查一次，做到帐实相符。

第二十条公司购买资料、书籍由指定的专人负责保管，编制资料档案，归档管理，重要资料、书籍借出、归还均应逐一登记。

第二十一条经管财产的人员工作调动时，必须交代清楚帐目，办好移交手续后方可调离。聘用人员到期离职前，应将所使用物品交回，否则将从工资或保证金中扣款。

公司财产管理制度范本篇十四

第一条为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。

第二章财产划分标准。

第二条固定资产是指:单价在20xx元以上(包括20xx元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。

第三条低值易耗品是指:不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在100元以上，20xx元以下都为低值易耗品。

第四条凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。

第五条财产管理采用“谁使用、谁保管、谁养护”的原则。

第六条公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。

第七条车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。

第八条会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。

第九条固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐;低值易耗品只设数量帐。

第十条办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。

第十一条年终由财务部、办公室共同组织进行全面盘点一次。第十二条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。

第十三条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。属于自然损耗可根据核实情况予以核销。属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。

第十四条固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报《资产购置申请单》由办公室审核后，上报公司领导审批。未经审批程序批准的，一律不得预先购置。

第十五条财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。第十六条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。

第五章其它方面。

第十七条固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。第十八条重要的固定资产应在购入验收后及时办理财产保险。第十九条办公用低值易耗品由公司指定专人管理，并对其作数量上的收发登记，每年抽查一次，做到帐实相符。

第二十条公司购买资料、书籍由指定的专人负责保管，编制资料档案，归档管理，重要资料、书籍借出、归还均应逐一登记。

第二十一条经管财产的人员工作调动时，必须交代清楚帐目，办好移交手续后方可调离。聘用人员到期离职前，应将所使用物品交回，否则将从工资或保证金中扣款。

文件生效日期为：年月日

公司财产管理制度范本篇十五

公司财产管理制度范本篇十六

(一)、为加强公司财产的购置、保管、使用和维修的管理，规范相应程序，制订本制度。

(二)、本制度所规定的财产指公司办公事务所必需且具有耐用性的物品，交通车辆的管理另行规定。

家具类——办公用桌椅、文件柜、沙发、茶几及相应附属物等。仪器用品类——u盘、电话机、mp3、计算器、移动式硬盘、台灯、软盘以及工程测绘、制图用具等。

机器类——电脑及配套部件、打印机、传真机、影视器材及其他办公用机器等。

其他类——饮水机、书画、装饰陈列物、花卉盆景及其他办公用管理品。

(二)、财产管理的原则：惜财节用，使用人负责保管维护，申购有计划，领用有登记，管理有程序，维护有记录，报废有依据。

(三)、公司财产应当办理登记并编号，登记由总裁办负责，财产使用部门予以配合。总裁办与财务部应于每年十二月份对财产进行一次盘点清查。

三、物品购置。

(一)、各部门因工作需要购置有关物品，应当出具物品申购计划，详细说明所需物品的名称、规格、数量、用途、预估价额，由本部门负责人签署，经总裁办审核，报公司总裁审批后方能采购。

(二)、物品采购由总裁办负责组织进行，通过综合比价确定供应商，择优采购。总裁办制订供应商目录作为综合比价的依据。

(三)、采购应自总裁办收到经批准的申购计划之日起三个工作日内完成。大宗物品不能在规定时间内采购到位的，向申购部门作出解释，及时订购并跟进落实。

(四)、采购回的物品须办理入库验收手续，并做好财产登记。申购计划应作为附件，在报销时一并提交财务部。

(五)、凡未按照申购审核程序擅自采购的，有关费用由责任人自理。

四、保管与领用。

(一)、购置回来的物品在验收入库后由总裁办指定专人保管，领用时应办理领用手续并填写财产保管记录表。

(二)、保管员应按照物品类别制作台帐，详细填写物品的品名、规格型号、数量、入库单编号及日期、领料单编号及领用部门和领用人。

(三)、物品分部门领用和个人领用，部门领用是指本部门共同使用的物品，如电脑、打印机等;个人领用是指个人使用和保管的物品，如u盘、桌椅等。部门领用的物品由本部门负责人负责管理，个人领用的物品由个人负责保管，并承担相应的责任。

否同意领用。

(五)、使用保管人应当爱惜并妥善保管公司财产，若因工作调动或离职时应当办理交接手续，将所用物品交还总裁办，登记于财产保管记录表。个人领用的物品随个人调入其他部门的，登记时应注明接用部门，在其调出部门的财产登记表上予以减少，在调入部门的财产登记表上予以增加。移交时由总裁办派人监督，应查看移交物品的品名、数量是否与领用登记相符，发现物品损坏、遗失的，使用保管人应当赔偿。

(六)、使用保管人领用物品时，以前曾领用同类物品的，应当以旧换新，没有移交旧物品的，不予领用。

五、维修和报废。

(一)、本制度规定范围内的财产损坏需维修时，由使用部门负责人填写财产请修单报总裁办审核，总裁审批后由总裁办安排专人维修。

(二)、财产请修单的预估金额超过20xx元时，应在总裁审批后报董事长批准。

(三)、财产的损坏如属自然磨损等自身原因造成的，维修费用由公司承担。属人为原因损坏的，维修费用的责任划分是：故意损坏的，承担全部维修费用，损坏无法修复的，由当事人赔偿，并根据公司有关制度追究其相应责任。使用不当造成损坏的，相关费用由公司和当事人各自承担50%。

(四)、总裁办每月制作一份当月财产维修情况汇总表存档，并提交一份给财务部备案。同时建立财产维修记录档案。财产请修单应作为附件，在报销时一并提交财务部。

(五)、财产因损坏、自然磨损无法使用的，由使用部门填写报废申请单，总裁办会同财务部进行审核，情况属实的，报总裁审批。

(六)、报废申请被批准的，使用部门应持该申请到总裁办办理核销登记，核销报废财产的编号，并在财产登记表、财产保管记录表上注销，登记后，由总裁办相关负责人在报废申请上注明已办理核销登记。

(七)、总裁办核销登记后，报废申请单应提交财务部作为会计凭证。

六、其他规定。

(一)、办公用一次性消耗品，如笔、信笺、笔记本等的采购、申领按本制度规定的程序执行。

(二)、总裁办制作办公用一次性消耗品明细帐，以便盘点核算。

(三)、需领用时，由本人在总裁办填写出库单，交由总裁办主任审批，审核批准后方可领用。

七、附则。

(一)、本制度由总裁办负责解释，并根据实际情况适时修订。

(二)、本制度自印发之日起实施。

(三)、本制度附件为：1、财产登记表(样表);2、财产保管记录表(样表);3、财产请修单(样单);4、报废申请单(样单);5、财产领用流程图。

长阳盛世伟业实业有限责任公司。

公司财产管理制度范本篇十七

为了确保公司财产不受损失，保护厂区绿化环境整洁，保障员工的劳动安全，维护公司正常的生产、工作和生活秩序，特制订本制度。

生产区、办公区和生活区。

公司全体员工，其中保安人员负有日常护理和监管责任。

1.1凡本公司员工均应熟读“员工守则”，自觉履行各项义务。维护公司正常生产、工作和生活秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感。

1.1.1不得携带各种违禁品、危险品和与生产、工作无关的物品进入厂区和工作、生活场所。

1.1.2未经批准不得擅自带熟人进入生产区参观和食堂就餐。

1.1.3不得私带公物出厂变为己有。

1.1.4上下班按时打卡，并主动接受门卫保安人员的安全监督和检查。

1.2外来人员：值勤保安对待外来人员，应做到笑脸迎送宾客，善用文明礼貌语，树立企业第一形象，并主动为来访人员提供必要的服务，做好下列接待工作。

1.2.1首先询问来意，填写“来访人员工作通知单”然后电话联系或引荐对口接待部门或接待人。来访结束后回收“来访人员工作通知单”并存档备查。

1.2.2来访人员如因工作需要进入生产区参观、考察或学习时，应由接待部门填写“非生产人员进入洁净区审批单”，经审核批准后并按“生产区外来人员管理制度”程序，由接待人陪同进出。未办上述手续的，门卫保安有权制止进入。

凡公司员工均应遵循“爱厂如家、惜财如命”和提高警惕，防患于未然的思想，切实做到：机开勤护理、下班必停机、机停关电源、锁门才离开等，并做好下列各自的工作。

2.1火灾防护。

2.1.1仓库、车间及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。

2.1.2危险品周转库存放的各种易燃、易爆、易中毒等危险品不得超出一周用量，并经常保持良好的通风状态。2.1.3各车间用于消毒和生产的酒精应控制在日用量范围。

2.1.4灭火设备应照规定设置，并放在明显容易取用的地点，并定期检查，应保持随用状态。

2.1.5电器及线路不得使用过大的保险丝，电器设备使用后，应关闭电源。

2.1.6使用氧气乙炔焊接时应注意附近有无易燃物品，必要时迁移。

2.1.7食堂使用的炉灶、煤气应防渗漏，下班时应关闭各阀门。

2.2盗窃防范。

2.2.1现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全的橱柜中。

2.2.2值勤保安人员应随时注意进出人员。夜间值勤的保安人员，应按规定时间在公司内巡逻。

2.2.3未经批准，不得携带各种物品出厂，否则保安人员不得放行。

2.2.4窃案发生后，应保护好现场，并立即上报有关单位侦察。

3.1凡本公司保安人员，除自觉遵守“员工守则”外，均应熟悉本制度，为维护公司秩序，认真履行下列义务。

3.1.1服从总经办的命令，接受行政办的管理和监督。

3.1.2待人接物须谦恭有礼不得怠慢。

3.1.3值勤时态度宜严肃且精神焕发。

3.1.4处理各种工务必须公正廉洁。

3.1.5不得泄漏公司机密。

3.1.6不得酗酒、滋事。

3.1.7应明确公司的组织、环境及各级人员的姓名。

3.2公司保安人员的职责：

3.2.1有关人、物、车辆进出的登记、通知、检查、核对。3.2.2预防盗窃、火灾及其他危险事项。

3.2.3维护厂风厂纪和公司秩序。

3.2.4公司内警戒警备事项。

3.2.5厂区绿化环境的日常维护管理。

3.2.6仓库所有进出物品的装卸及监督检查。

3.2.7公司大门值勤。

3.2.7.1注意公司员工及外来宾客的出入。

3.2.7.2各种报刊邮件的签收登记。

3.2.7.3人员携带出厂的包裹检查。

3.2.7.4防止不良分子进厂扰乱。

3.2.7.5注意进出员工的服装是否整齐。

3.2.7.6监督打卡并协助行政办整理员工每天出、缺勤情况。

3.2.7.7饮水机护理及换水。

3.2.8巡逻值勤。

3.2.8.2巡逻时应认真检查不得做其他事务或与其他人闲谈。

3.2.8.3遇有意外事故时应立即报告上级处理或报警。

3.2.8.4巡逻时应注意下列事项：

3.2.8.4.1厂区内外有无盗匪潜伏。

3.2.8.4.2厂内和厂房周围门窗及水电开关是否关闭或损坏。

3.2.8.4.3风雨雷电是否殃及公司财物。