2022年工程部门管理流程优质
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编制人：姚正元
审核人：陈军胜
二〇二〇年五月十二日
目 录
第一部分：工程部部门及岗位职责…………………………………4
一、工程管理目的………………………………………………4
二、工程部部门职责……………………………………………4
工程部岗位职责……………………………………………5
3.1工程总监岗位职责…………………………………………5
3.2报建经理岗位职责…………………………………………6
3.3工程部经理岗位职责………………………………………7
3.4土建工程师岗位职责………………………………………8
3.5水暖工程师岗位职责………………………………………9
3.6电气工程师岗位职责………………………………………10
3.7资料员岗位职责……………………………………………12
第二部分：工程报建管理流程………………………………………13
建设项目手续办理流程………………………………………………13
第三部分：工程管理…………………………………………………22
第一章 工程管理基本原则…………………………………………22
一、工程管理基本目标…………………………………………22
二、工程管理的基本办法………………………………………22
三、工程施工过程管理流程……………………………………25
第二章 开工准备…………………………………………………..26
一、项目开工应具备的条件……………………………………26
二、开工前后具体工作的相关做法……………………………27
第三章 施工过程管理……………………………………………..28
一、工地例会制度………………………………………………28
二、进度安全文明施工管理办法………………………………28
三、施工现场用电管理规定……………………………………29
四、工程材料报验收制度………………………………………31
五、进度付款程序………………………………………………32
六、主体验收制度………………………………………………34
七、甲供材料进场及管理、甲指材料管理……………………34
八、对监理公司工作的管理……………………………………35
九、工程资料管理规定…………………………………………36
第四章 工程质量管理……………………………………………..36
一、工程质量控制管理规定……………………………………36
二、工程质量管理流程…………………………………………39
三、工程质量监督控制要点……………………………………39
第五章 工程变更签证管理………………………………………..52
一、工程变更签证管理办法及流程……………………………52
二、现场签证管理制度…………………………………………56
第六章 竣工交付…………………………………………………..60
一、项目交付应具备的条件……………………………………60
二、施工竣工资料………………………………………………60
第一部分：工程部部门职责及岗位职责
一、工程管理目的
在确保工程质量的前提下，顺利安全的完成公司安排的工程建设任务。
二、工程部部门职责
·负责项目立项后至开工前的前期报建手续和工程资料的管理工作。
·负责二期规划设计方案的有效进行并对后期施工现场的变更积极与设计院对接。
·配合成本部进行工程建设施工队伍、监理单位、甲供材料、设备的招标、评标工作，参与合同的签订并负责工程相关技术条款的审查。
·办理工程开工前各项审批手续，组织实施临时设施，施工用水、用电、道路以及场地平整等工作，确保现场“三通一平”，保证项目按时开工。
·组织图纸会审，技术交底工作，解决施工当中的技术问题，组织对施工质量的检查和评定，确保工程施工质量。
·负责施工的现场组织、协调和管理，有效的进行工程建设过程中质量管理，进度管理以及现场文明施工、安全管理等工作。
·配合财务部提交各施工单位的月进度资金付款计划申请单并每月月末与财务部对工程款的支付情况进行核对，掌握施工单位的付款情况。
·对成本部编制的工程材料用料计划，材料认质认价，工程合同，工程决算资料进行复审。
·各专业工程师必须做到工作仔细，及时、到位。对重大问题及时发现，做出预案，及时向主管领导汇报，并解决问题。
·组织召开工程建设调度会，工程例会，监理例会，工程专题会议，并做好会议纪录，编写会议纪要。
·负责组织桩基础、基础工程、主体结构工程以及工程竣工验收工作，并做好验收记录。
·负责工程建设档案、施工图纸的收集、整理、汇总、移交工作。
·负责工程竣工后的移交和维修工作。
三、工程部岗位职责
3.1工程总监岗位职责
·参与项目前期规划设计方案论证，单体初步设计，施工图设计会签等工作。
·组织项目图纸会审、设计变更和重要施工材料的确认工作。
·负责组织管理公司的所有工程项目，审核签批各项工程技术文件。
·参与工程的招投标工作，严格执行与各参建单位签订的合同；审核施工组织设计和施工专项方案。
·准确及时传达项目整体管理目标，对整体目标进行层层分解，落实责任人，并对目标的执行情况进行监督、检查和调整。
·审核付款申请，根据进度、质量等实际情况签署付款意见。
·检查指导施工现场安全施工、消防、安全保卫、文明施工、环境保护、职业健康工作规范化管理开展落实的情况。
·负责施工的现场组织、协调和管理，有效的进行进度控制和成本控制。
·控制工程项目的各项费用合理运用各项支出。
·组织协调好施工单位、监理单位、设计单位的外部工作关系。
·监督、检查工程项目各项工作计划的执行情况。
·负责工程各阶段的分项验收及竣工验收备案工作。
·负责分管员工的考核、培训等项工作。
3.2报建经理岗位职责
·根据公司经营计划参与编制项目报建控制计划，并跟踪落实办理情况。
·参入前期规划设计的研究认证，负责完成规划设计方案的报审工作，使规划设计方案通过当地政府规划部门的审核。
·负责向国土主管部门、规划主管部门、房产管理主管部门、交易所等相关政府部门申报各阶段的项目报批文件，办理各类证书、批文，以满足各阶段项目顺利实施。
·负责办理消防、规划、环保等工程竣工验收手续，并将验收合格后的资料移交档案馆备案。
·建立和维护政府关系、加强与政府有关部门、行业主管部门及相关单位的联系、沟通。
·负责落实提供销售所需的各项面积测绘文件，并配合办理各项销售批准文件及相应协调工作。
·收集项目相关资料，建立部门档案，整理归档各类文件。
·做好所有施工图纸及工程资料文件的保管工作。
·负责与设计院、集团公司相关部门的沟通工作。
·及时准确的接受政府部门发布的信息及时汇报给公司，根据公司领导批示安排人员完成参加接待工作。
·负责完成领导交办的临时性工作。
3.3工程部经理岗位职责
·组织编制工程项目的开发计划，对项目开发利用提出合理的工程设计方案，并协助进行项目立项申请。
·负责审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性。
·对工程施工进度、质量、成本及安全施工情况，实施全面的管理：审核施工单位编写的工程施工组织设计、工程进度、质量、安全文明施工方案及工程创优方案；对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。
·对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到人，并对目标完成情况进行监督检查和调整。
·指导检查施工现场安全施工、消防、安全保卫、文明施工、环境保护、职业健康工作规范化管理开展落实的情况。
·组织处理重大工程事故，协调工程重大问题纠纷，对重大工程事故及工程技术问题提出处理方案。
·负责施工图的图审、报批工作，并领取施工图审批结果。
·对工程中出现的质量问题进行返工处理，并对结果进行确认。
·参加工程隐蔽验收和竣工验收，监督检查竣工图编制，工程决算、材料使用、建立工程台账及工程资料台账、整理、归档的完成情况。
·负责每周组织召开部门例会，安排下周工作，每周向工程总监提交上周工作和下周工作计划。
3.4土建工程师岗位职责
·土建工程师为专业工程师，负责进行土建工程项目的管理工作，负责公司工程项目运行中基础、主体结构、装饰装修等分项工程本专业的技术管理工作，负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作。
·施工管理工作内容包括开工前地质勘察、三通一平、图纸会审、设计交底；施工隐蔽验收、设计变更、质量控制、进度控制过程的技术和质量问题处理；组织协调基础、主体、竣工验收阶段的报验工作。
·协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成。
·根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负责。
·与有关部门配合，根据其权限对施工单位施工过程中的变更签证单、复核工作，保证签证单的合理性和准确性。
·参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。
·负责核对建筑物在定位、标高、轴线和布局上是否符合设计图纸要求。
·负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录。
·负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
·负责施工过程中基础、打桩、混凝土浇筑重要部位的旁站工作。
·完成领导交办的临时性工作。
3.5水暖工程师岗位职责
·水暖工程师为专业工程师，进行水暖工程项目的管理工作，负责公司工程项目运行中水暖等分项工程的技术管理工作，负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作。
·根据公司批准的施工总进度计划，审查水暖工程施工组织设计，负责控制水暖工程项目的现场施工进度，确保水暖工程项目进度计划的完成。
·根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督水暖工程项目施工质量，参加水暖工程检查验收，参加水暖工程材料设备进场检查验收，对水暖工程质量负责。
·根据公司批准的水暖工程项目施工预算书，严格监督控制水暖工程项目施工成本，参加水暖工程现场的签证、技术核定单、材料认质的审查确认，确保水暖工程项目成本控制目标的实现。
·参加现场水暖工程合同管理，严格执行水暖工程合同规定，确保水暖工程合同履约完成，协调处理水暖工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。
·监督监理单位对原材料随机抽样检查，监督承建方是否按合同购买双方指定品牌的材料，杜绝不符合设计要求和质量要求的建筑材料用在工程上。
·参加现场水暖工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场水暖工程施工日志的准确记录。
·负责水暖工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
·参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、水暖工程管理报告和其他文件资料。
·与有关部门配合，根据合同约定的时间，审核施工单位提出的工程量清单。
·组织参加与物业、业主、施工单位交房时的分户验收工作。
·完成领导交办的临时性工作。
3.6电气工程师岗位职责
·电气工程师为专业工程师，进行电气工程项目的管理工作，负责公司工程项目运行中电气等分项工程本专业的技术管理工作，负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作。
·根据公司批准的施工总进度计划，审查电气工程施工组织设计，负责控制电气工程项目的现场施工进度，确保电气工程项目进度计划的完成。
·根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督电气工程项目施工质量，参加电气工程检查验收，参加电气工程材料设备进场检查验收，对电气工程质量负责。
·根据公司批准的电气工程项目施工预算书，严格监督控制电气工程项目施工成本，参加电气工程现场的经济签证、技术核定单、材料认质的审查确认，确保电气工程项目成本控制目标的实现。
·参加现场电气工程合同管理，严格执行电气工程合同规定，确保电气工程合同履约完成，协调处理电气工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。
·监督监理单位对原材料随机抽样检查，监督承建方是否按合同购买双方指定品牌的材料，杜绝不符合设计要求和质量要求的建筑材料用在工程上。
·参加现场电气工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场电气工程施工日志的准确记录。
·负责电气工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
·参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、电气工程管理报告和其他文件资料。
·与有关部门配合，根据合同约定的时间，审核施工单位提出的工程量清单。
·组织参加与物业、业主、施工单位交房时的分户验收工作。
·完成领导交办的临时性工作。
3.7资料员岗位职责
·负责接收、发放及保管工程部的书函文件、合同、招投标文件、设计图纸与设计变更，以及书籍等资料的收集、借阅和管理。
·管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，建立项目施工图纸和设计变更的工程档案；负责与总包方、监理方及有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。
·及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档，列清目录，经工程部经理批阅后归档。
·收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。做好各类档案的接收、分类、整理、建档等工作，便于保管和利用。
·按建设主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据文件、现场声像等档案进行汇总整理。
·负责对每日收到的管理文件、技术文件进行归类、登记、归档。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档，确保工程资料的完整性、真实性、有效性。做好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。
·参加有关工程会议并作好记录工作。
·对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机问题造成重要文档丢失。
·负责定期对施工单位、监理单位资料的检查和监督工程，对不符合规范的资料要求责令整改。
·参加工程竣工综合验收工作，并收集、整理五方验收的相关资料移交给档案馆竣工备案。
·完成领导交办的临时性工作。
第二部分：工程报建管理流程
建设项目手续办理流程
一、项目手续办理流程
1、立项
2、环评、交评、可研、安评
3、项目策划定位、委托设计院做平面方案
4、规划、消防窗口总平方案审批
5、总评出蓝图
6、办理《建设用地规划许可证》
7、单体建筑物三个以上设计方案
8、设计方案审批
9、出施工图
10、办理《建设工程规划许可证》
11、图纸审查
12、建筑工程消防施工图审核
13、建设工程招标
14、安全监督手续
15、质量监督手续
16、办理《施工许可证》
17、开工建设
18、消防验收
19、办理规划验收合格证
20、质监站竣工验收备案表
21、节能建筑验收
22、房屋建筑工程结算备案
23、工程竣工验收备案
24、房产测绘→派出所出具门牌号证明→房屋初始登记→办理房产证
二、出让国有土地使用权设定登记
1、土地登记申请书
2、国有建设用地使用权出让合同及政府批复原件
3、建设用地规划许可证原件及复印件
4、建设用地使用权出让金及契税缴纳证明
5、营业执照及组织机构代码证原件及复印件
6、法定代表人及委托代理人身份证原件及复印件
7、地籍测量的数据及图件
三、《建设用地规划许可证》
1、建设用地规划许可证申报表
2、建设项目的有效计划批准文件
3、已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规划图
4、规划设计条件或及附图
5、划拨土地证明或土地出让、转让合同
6、已批准的总平面图
四、《建设工程规划许可证》
1、建设工程规划许可证申请表
2、经办人身份证原件及复印件
3、计划批文
4、土地权属证明文件
5、施工图三套（含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图）
6、放线（测绘）资料
7、申报材料相应的电子文档光盘
五、施工图设计审查
1、施工图审查设计任务委托书、申请表
2、施工图图纸4套
3、建设工程规划许可证
4、工程勘察报告技术审查任务委托书
六、建筑工程消防施工图审核
1、建筑工程全套施工设计图纸、技术性审查报告
2、建筑工程消防设计防火审核申报表
3、申请人身份证复印件、法人、其他组织的营业执照或组织机构代码证复印件
4、设计单位资质证明
5、总平面定位图
七、建设工程施工项目招标审批
1、立项批文
2、建设工程施工许可证
3、建设工程施工图设计审查备案表
八、建设工程质量监督手续
1、建设工程质量监督登记表
2、勘察、设计、施工、监理单位中标通知书
3、勘察、设计、施工、监理合同
九、建设工程安全监督手续
1、建筑施工企业安全生产许可证
2、建设工程施工合同
3、工程中标通知书
4、施工现场总平面布置图和临时设施规划方案
5、施工组织设计
6、工程项目负责人、安全管理人员安全生产考核合格证
7、特种作业人员有效上岗证
8、建设单位安全监督人员和监理单位监理人员花名册
9、从业人员参加意外伤害保险证明
10、建筑工程安全报监书
11、建设工程项目安全生产责任书
十、《建筑工程施工许可证》
1、建筑工程施工许可证申请书
2、土地使用权证
3、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证
4、建设工程施工合同或中标通知书
5、施工图设计审查备案证明
6、消防设计审查证明
7、工程质量监督手续
8、施工安全监督备案资料
9、建设工程委托监理合同及备案证明
10、墙改基金缴纳证明
11、建设单位无拖欠工程款及已缴纳农民工保证金证明
十一、《商品房预售许可证》
1、商品房预售许可申请表
2、营业执照原件
3、房地产开发企业资质证书原件
4、工程规划许可证原件
5、土地使用权证书原件
6、施工许可证原件
7、建设工程投资达到25%以上，以完成基础工程的证明并需要工程形象进度符合规定的现场照片--各地要求不一致，多层要求2层以上，高层要求3层以上，请咨询当地主管部门
8、商品房预售方案需要一房一价备案
9、预售款监管协议及专用帐户开户证明
10、土地上无房屋或有房屋未办理房产证的具结书；原房屋办理权属登记的需提供注销证明
11、施工合同及进度说明
12、土地使用权、在建工程设置抵押的，抵押权人同意办理预售的书面意见及初始登记前解除抵押的书面保证
13、预测绘报告
14、业主临时公约
15、前期物业服务合同
16、物业管理用房配置情况说明书
十二、消防验收
1、建筑工程消防验收申报表
2、申请人身份证复印件、法人、其他组织的营业执照或组织机构代码证复印件
3、消防电气安全检查检测报告书
4、施工单位、监理单位资质证明
5、建筑消防设施、防火材料等合格证明
6、产品内部装修检测报告
7、审核意见书
十三、工程竣工规划验收
1、建筑工程规划验收申报表
2、与实际相符的建设工程竣工图纸1:500竣工测量图（建筑物周围有黄海高程点）
3、现状照片（四个方向及周围环境）
4、消防部门验收意见
5、其他指定提供的相关验收材料（包括：建设用地规划许可证及附图、工程规划许可证、施工许可证、建设项目放线、验线、验槽通知书等）
6、申报材料相应的电子文档光盘
十四、建筑节能专项验收
1、建筑节能认定申请书
2、工程缴纳新型墙体材料专项基金发票
3、节能工程设计文件
4、节能设计审查备案书
5、建筑维护结构热工性能现场检测报告
6、新型墙体材料和建筑节能技术与产品复检报告、产品合格证
7、建筑节能施工和监理验收资料
十五、竣工验收备案
1、建设工程竣工验收备案表
2、建设工程竣工验收报告
3、建设工程质量监督报告
4、建设单位竣工验收通知单
5、施工许可证
6、施工图设计审查意见
7、施工单位出具的工程质量竣工报告
8、勘察单位出具的工程质量检查报告
9、监理单位出具的工程质量检查报告
10、设计单位出具的工程质量检查报告
11、规划部门出具的证明文件或准许使用文件
12、法律规定应当由消防部门出具的对大型人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件
13、环保部门出具的证明文件或准许使用文件
14、建筑节能部门出具的证明文件或准许使用文件
15、燃气安全部门出具的证明文件或准许使用证明
16、建筑企业养老保险金管理办公室出具的证明文件
17、工程建设标准造价管理部门出具的竣工结算证明文件
18、城建档案管理机构出具的《建设工程竣工档案验收证明书》
19、工程款支付证明
20、无拖欠行为证明
21、施工单位签署的工程质量保修书
22、住宅工程还应提交《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
23、建设工程质量检测报告和功能性实验资料
24、建设单位负责办理备案工作
十六、房屋初始登记
1、当事人为自然人的提交身份证复印件，当事人为法人的提交营业执照或法人登记证、法人有效身份证和组织机构代码证
2、国有土地使用权证
3、建设用地规划许可证及附建设用地规划总平面图
4、建设工程规划许可证
5、建筑工程施工许可证
6、质监部门的竣工验收备案表、规划部门的规划验收合格证
7、房产测绘报告
8、委托代理的个人出具公正委托书和受托人身份证或有效证件，单位出具委托书和受委托人身份证或有效证明
9、派出所出具的门牌号码
第三部分：工程管理
第一章 工程管理基本原则
一、工程管理基本目标
1、工程质量、进度在区域市场上处于领先水平；
2、安全文明施工水平处于领先，要求获得市级以上安全文明施工证书；
3、工程管理队伍严格遵守公司制度，不出现吃、拿、卡、要等腐败现象；
4、现场管理严格，高要求控制施工质量；
5、公司所有项目按统一标准实施管理。
二、工程管理的基本方法
1、在国家法律法规的框架下开展工程管理，遵循《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全生产法》、《招投标法》等法律法规；按当地政府规定办理《施工许可证》、质量监督手续、安全监督手续，确保工程建设过程合乎法律规定。
2、用邀请招标的方式选择优秀的施工企业、监理单位、材料设备供应商；
（1）用竞争的方式在全国范围内选择优秀合作单位，确保施工企业、监理单位、材料设备供应商的资质条件、资金实力、诚信度、管理水平符合工程要求。
（2）逐步形成与优秀合作单位的战略伙伴关系。
3、充分的施工准备是工程建设成功的一半。
（1）编制详尽、规范的项目施工规划
项目确定以后，工程项目部编写详细的施工管理规划方案（与施工单位组织设计并不是同一文件），该方案应包括三通一平、招投标管理、各单位工程的里程碑计划、安全文明施工要求等等，该规划方案必须经公司董事长审定后批注执行。
（2）施工单位、监理单位确定以后要充分对项目经理、技术负责人、安全负责人、监理工程师进行沟通。进行管理模式、管理制度交底，充分宣传、沟通公司工程管理的原则、立场和方法。
4、严格按合同规定与施工单位、监理单位、材料设备供应商开展工作
（1）施工合同（含补充协议书）必须报主管行政机关备案，以保证合同合法化。
（2）签订《工程管理廉政书》作为合同附件，严厉打击吃、拿、卡、要等贪污腐败的行为，一经发现工程管理人员有吃、拿、卡、要等贪污腐败的行为，立即处理。
（3）按合同规定的里程碑节点支付工程款，调动施工单位的积极性（对在保证质量的前提下的超计划进度，可以适当给予奖励）。
（4）执行工程后评价制度，对履行优秀的合作单位优选为战略合作伙伴。
5、科学、规范地进行工程建设质量、进度、投资控制
（1）质量控制
1）政府工程质量监督站对施工进行全面监督。组织对基础、主体、装修、竣工四次专项验收
2）监理单位在施工一线进行全面质量控制，并按规范对重点部位进行旁站监督。
3）公司内部建立由工程总监、项目经理、技术负责人、专业工程师负责的质量管理体系，并对施工质量进行梯级监控。
4）所有材料、设备进场前必须按规范进行检查。一经发现有不合格的材料、设备进场使用，将追究主管工程师及相关人员的责任。
5）工程竣工交付前必须每个部位达到合格并符合设计规范要求（必须有检查记录）。
（2）进度控制
1）施工前必须编制规范、科学的施工组织设计，施工组织设计经监理工程师及甲方工程部负责人审定后严格执行。
2）对所有施工单位进行月计划考核，并辅以严密的奖惩措施，让施工单位之间展开进度竞赛。
3）以工程实际的进度为依据支付工程款。
4）重点控制以下进度节点：正式开工、基础垫层、+0、主体封顶、外架拆除、交付使用。
（3）投资控制
1）规范合同条款，实行施工图按费率让利、变更按实结算的计价方式明确费率中计取的项目及规定区间取值中的数值，减少扯皮，提高合作双方的工作效率。
2）施工前认真细致地组织图纸会审，技术交底，最大限度地减少图式设计变更量。
3）在地基阶段、主体阶段、装饰施工前分别进行图纸会审，减少或杜绝事后变更，减少浪费。
4）对现场签证实行100%检查，杜绝施工单位高估冒算。
6、严格按政府规定实施工地安全文明管理
（1）从施工规划入手，做好安全文明施工部署，明确在什么阶段达到安全文明工地标准（例如在地上五层，开盘销售前）。
（2）对各项目部进行周安全文明施工考核、评分，奖优罚劣，将评比结果在工地醒目的位置公告。
三、工程施工管理流程
第二章 开工准备
一、项目开工应具备的条件
1、三通一平工作完成；
（1）施工用水、用电已到位，并按规定接到相应地点。
（2）施工道路施工已完成，具备通车条件。
（3）施工场地平整到位。
2、临建已基本搭设完成；
3、施工合同已签订完成；
4、施工许可证已办理完成（特殊状况提前开工，开工后办证）
5、施工单位项目部管理人员已全部到岗；
6、土方开挖的机械设备、人员已到位；
7、监理公司已下达正式开工令；
8、正式开挖基础土方（桩基施工不计正式开工）；
9、甲方、监理、施工单位三方制度碰头会议已召开，工程管理的各项制度已经建立。
二、开工前后具体工作的相关做法
1、核查施工单位质保体系
项目经理及项目管理人员必须与报名投标的一致，不能随意更换；开工后，项目经理必须常驻工地，直至工程竣工验收交付；项目经理不得同时在两个以上工程项目担任职务。
2、施工单位进场沟通内容及安排
施工单位进场后一周内，由建设单位组织，监理单位、施工单位参加的交底会，交底会内容为建设单位和监理单位的管理模式、管理制度和建设单位企业文化宣扬。
3、施工单位报送施工组织设计内容的要求
·符合现场实际的施工总平面图；
·项目管理人员名单、职务、资质及联系方式；
·质量保证体系、安全保证体系；
·麦收、秋收劳动力组织计划及措施；
·符合合同要求的施工进度总计划及各施工阶段劳动力安排
4、施工单位进场十日内，由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行图纸会审。
第三章 施工过程管理
一、工地例会制度
1、会议议程
（1）落实上周例会要求及决议完成情况。
（2）施工单位提出未完成的原因、采取的弥补措施以及需甲方、监理协调解决的问题。
（3）监理对上周的施工情况小结。
1）进度：周计划的完成情况，月末的月计划总结及相应奖罚情况等。
2）质量：存在的质量缺陷及相应的处理决定。
3）安全文明：总结现场安全文明方面的不足、隐患及处理决定、安全文明检查通报。
2、会议时间：有监理公司和甲方共同确定（每周一次）
3、参加人员：建设单位相关人员、监理单位相关人员、施工单位的相关人员。
二、进度、质量、安全文明施工管理办法
为提高项目安全文明施工的管理，使工程快速、高质的进展，促进施工单位安全文明施工，依据招投标文件以及合同相关条款，特制定进度、质量、安全文明施工管理制度，细则如下：
1、进度管理
（1）施工单位须按照招标文件所要求的节点工期完成施工任务，完不成节点任务，开会决定给予相应处罚。
（2）施工单位按照经监理公司及甲方审批的施工组织设计，将节点工期目标分解成月计划。
（3）施工单位按照监理公司及甲方要求，及时上报周进度计划，周进度计划应于月进度计划相符，负责退回重新申报。
（4）依据施工单位上报的周计划，对照时间节点对施工单位进行该周的进度考评。
（5）对于出现进度严重滞后的，进行处罚，提前完成计划的给予相应奖励。
2、质量管理
（1）每周进行质量大检查，质量大检查的结果在工作例会上宣布，如有重大质量问题将对施工单位进行处罚。
3、安全文明施工管理
每周进行质量检查的同时对现场安全文明施工进行检查。对于做的好的给予奖励，做得差的给予处罚。
三、施工现场用电管理规定
1、施工单位进入工地，首先向甲方项目部提交施工用电申请表与机械设备明细表，经甲方工程管理人员核实后，确定供电方案；
2、供电方案确定后，乙方将施工电缆引至甲方供电配电柜前，由甲方管理人员确认后方可由电工操作接线；
3、送电前，甲、乙双方共同核对施工用电电表读数，并作签字记录。以后每月双方同时现场抄表，核对电量，签字认可，作为分摊电费的依据。
4、施工单位临时供电配电柜，要安装在固定的基础上，基础需高出自然地坪300mm以上，安装要牢固，门锁可靠，箱体要有防水措施，接地可靠。
5、乙方配电柜主开关，必须采用漏电开关，配电柜到运行设备，必须采用三级保护，实行一闸一机制，严禁一闸多级运行，接线压线要牢固，16mm以上电源线必须用接线鼻，严禁采用挂线。
6、进线电源零线，必须做重复接地，正常工作时不带电的设备金属外壳应可靠接地或接零（在同一系统中，只能采用一种保护措施）。
7、现场施工主电缆，采用地埋方式，埋深不得低于700mm，做铺砂、盖砖保护或者穿入电缆保护套管内，电缆走向路径及转角处必须加装指示标牌，字体为红色，高度为1m左右，每30m设一标牌。
8、施工单位现场不允许有架空线，所有线路必须入地暗埋，必须架空的应采用橡套电缆，固定在瓷瓶上，严禁挂绑在脚手架上，采用地拖线临时施工时，只允许使用橡套电缆，所有架空线、临时线，不允许使用花线、铜塑线、铝塑线、黑皮线、电话线等做电源线。
9、施工单位临时检修，警示标志牌应配全，检修时应先停电，验电无误，悬挂警示牌后，放可进行维修作业；必须带电作业时，必须有专业人员监护，保护措施齐全方可作业。
10、各施工单位办公室、民工住室内，严禁使用电炉做饭、烧水、取暖等，一经发现除没收电炉外，给予相应处罚。
11、甲方不定期的配合乙方电工对各施工单位现场和生活区进行安全用电检查，发现不安全隐患，及时下发整改通知单=书（经过监理下发）限期整改，逾期不整改或者整改不合格的，甲方有权罚款或者进行停电整改，停电期间发生的损失由施工单位负责。
四、工程材料报验收制度
1、材料报验制度
（1）材料报验时，所使用的报验申请表由监理公司统一管理。
（2）报验时间：现场质检员质检后报验。
（3）报验内容：材料报验时应明确其产地、性能、规格、数量。
2、材料、构配件、半成品采购报验制度：
（1）工程材料（构配件、半成品）是构成工程的重要因素，应对其采购、检验、保管、使用等环节严格管理。
（2）对用于工程的主要材料（构配件、半成品）进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单。
（3）进入现场的工程材料（构配件、半成品）应按有关规定分类存放、保管和保养，对过期产品（有使用期限的或变质产品）不得用于工程。
（4）凡采用新材料、新型制品时，材料供应单应出具技术鉴定文件，由监理单位、建设单位、设计单位确认并同意后，方可订货并使用在工程上。
（5）主要工程材料（构配件、半成品）的采购，应由承包单位的采购部门向监理单位提交采购清单，注明品名、规格、型号、主要质量指标和采购数量，交监理单位审查。
（6）订货前，承包单位还应提供样品和有关供货厂家资质证明、单价等向监理单位申报，经监理单位会同建设单位研究同意后方可订货。
（7）建设单位采购供应的工程材料（构配件、半成品）应遵守本制度，承包单位可以拒领建设单位提供的不合格材料（构配件、半成品）。
五、进度付款程序
为规范工程进度款签字付款行为，提高该项工作的质量和进度，特制订本制度。
1、建设项目工程进度款支付必须按合同规定的节点工程完成后支付且无质量问题。
2、工程节点及相关工作完成且自检合格后，施工单位向监理公司报送付款申请。
3、监理公司收到施工单位的付款申请后，总监必须派人现场核实节点、质量完成情况及相关工作完成情况，全部工作完成，有现场相关监理工程师签署意见，报总监，总监审核后，签署工程款支付证书报建设单位工程部。否则，签署明确书面意见退回施工单位，限期整改。
4、建设单位工程部收到工程款支付证书后，由项目经理派相关专业工程师及成本部相关人员去现场核实情况，由工程总监负责核实内业资料完成成情况，各项工作满足要求，签署意见上报。若发现未完成工作而上报，由工程部写明书面意见，退还监理公司，由监理公司退还施工单位，进行限期整改。
附1：进度付款流程
六、主体验收制度
为规范主体结构验收标准，加快工程进度，提高装饰工程质量，特制订本制度。
主体验收之前需具备如下条件：
1、各种预留孔洞位置准确、数量符合要求。
2、各种构件外形尺寸准确，有误差的部位修整完毕。
3、脚手架眼已经堵塞完成并经监理验收。
4、墙体内预埋的强弱电管、盒等配件已经安装完毕并固定牢固。
七、甲供材料进场及管理、甲指材料管理
1、甲供材料的采购严格执行公司相关招标管理制度。
2、正式开工后一个月内，施工单位应列出详细的甲供、甲指材料设备的供应计划。经监理工程师审核后报甲方项目部，同时将该计划抄报公司成本部。
3、甲供材料进场前项目相关专业工程师会同供货方、监理工程师一起对材料名称、数量、规格等级、包装等方面进行检查并办理物资进场手续。
4、项目各专业工程师负责甲供材料在施工过程中使用情况的跟踪、纪录和汇报（向工程总监汇报）。
5、各在建项目经理须在甲供材料合同的执行情况进行后评价，评价内容包括但不限于供货方处理实际质量（与合同承诺情况是否一致），供应材料是否及时，供货方配合情况等方面。
6、甲指材必须保证供应商不少于三家，并且保证在规定的期限内能够按所指价格购买，付款方式必须符合市场规律，禁止以先付款后提货的方式指定价格。
7、甲指材中能够封样的必须封样保存。
八、对监理公司工作的管理
1、项目监理合同、补充协议是我方对监理公司项目部工作进行管理的基础性文件；对监理公司的管理必须严格执行监理合同。
2、项目监理规划和项目监理实施细则是我方对监理公司项目部工作进行管理的重要依据。
3、在项目分部工程的验收、隐蔽工程的验收、重大、关键工序的施工、突发质量问题或事故的处理以及其它对工程质量有重大影响的施工环节等方面，项目经理及各专业工程师须对监理人员的工作情况进行监督和检查。
4、项目部经理及各专业工程师须对监理文件（尤其是会议纪要、监理月报、停工令等文件）进行重点监控，确保文件的真实、及时和准确。
5、项目部经理需定期和施工单位沟通，对监理人员在监理过程中是否存在吃、拿、卡、要等腐败行为进行定期调查。一旦发现有监理人员吃、拿、卡、要的行为，立即撤换相关监理人员。
6、项目部经理须对监理公司及人员的业务工作进行评价，每周必须有一份对监理公司的评价报告。
九、工程资料管理规定
1、各在建项目必须有专人负责内业资料的管理工作，文件的保管环境应适宜方式文件的丢失、损坏和污染，保管时应保持文件的完整、齐全。
2、文件标识的内容包括：编码、受控文件的发放编号、版本号、受控与非受控、本页及总页编码、版本及修改状况识别标识。
3、外来文件、法规、条例、国家或行业标准规定使用的表格以及市场采购的通用表格不编码；合同规定使用表格的编码按合同管理相关规定办理。
4、文件的发放和补发应填写《文件发放回收记录表》《文件补发申请表》。
5、外来文件，在其封面或首页上加盖红色“受控文件”印章，须分发时，还应编号并办理发放签收。
6、归档文件一律为正本且不加盖受控状态标识和编码（外来文件除外）。
7、凡公开的文件如在公司内部张贴公告的程序、办法、规定等的全文或其中一部分均应受控；凡公开的文件均应注明文件编码、版本号、生效日期并加盖受控印章。
8、公司可以借阅的文件应不涉及公司人事、商业和技术秘密。
第四章 工程质量管理
一、工程质量控制管理规定
1、总则
（1）为提高公司工程口各级管理人员的质量意识和业务能力，规范工程口专业人员工程质量控制的行为，保证工程质量成为公司项目开发的强有力支撑，特制定了工程质量控制管理规定。
（2）本规定适用于本公司开发的所有在建项目。
2、工程建设各重点工序的质量控制
（1）设计图纸的质量控制
1）施工图交付前必须经工程口相关人员审查，审查结果由各参与人员签字。只有当审查结论为合格的图纸才能用于招标、施工。图纸审查纪录及审查结论（签字版）必须建档留存。
2）工程开工前必须完成图纸会审工作，图纸会审工作由工程总监负责，公司、项目部、设计单位、监理单位、施工单位的相关人员参加。图纸会审纪录由项目部技术负责人负责，并在公司存档，会审纪要必须在图纸会审后十天整理、签字完毕。
3）针对工程进展，在地基基础工程、主体工程、装饰工程、外网配套施工前半个月内项目部组织四次集中图纸会审。会审纪录、纪要由各与会人员签字后存档。会审纪录的落实和执行由项目部负责。
（2）地基处理（桩基处理）阶段质量控制
1）地基处理方案必须经工程总监签字认可。
2）如果地基处理方案在施工过程中需要调整，项目部审核后，将调整后的方案再报工程总监审查。
（3）基础施工（+0以下）阶段质量控制
1）项目部必须上报基础施工方案（该方案有施工单位、监理单位、项目部技术负责人签字），方案由工程总监签字确认后，才能进行基础阶段施工。
2）基础施工方案中必须包括降水、土方开挖、边坡支护、桩基保护、防水工程等。
3）+0以下的基础工程的验收，由工程五大责任单位相关人员参加，该项验收工作必须形成验收记录。
（4）主体施工阶段质量控制
1）主体施工阶段的主要控制指标为：层高、房间尺寸、混凝土强度等级、填充墙砌砖的平整度等，
2）每月由项目部安排对主体施工主要控制点进行检查，并形成检查报告。该报告的最后签字人为项目部经理。
（5）屋面工程施工的质量控制
1）屋面施工主要控制点为：找平、保温、找坡、防水、屋檐及天窗的处理等。
2）屋面工程在大面积施工前必须做样板。由项目部技术负责人组织对样板工程验收。
3）屋面工程每开展一道工序，再进入下道工序前，必须进行检查验收，分别由项目部工程师、技术负责人签字认可，对于防水层覆盖前的隐蔽验收有工程总监签字认可。
（6）外墙保温系统的质量控制
1）外保温系统施工前一个月，由项目部提交外保温施工方案，项目部经理签字后上报工程总监，签字确认后才能进行外保温工程施工。
2）主管工程师必须每天记录外保温施工质量控制状况。
（7）室内房间质量控制
1）建立质量控制档案，详细列明各项质量指标（包括尺寸、方正、层高、抹灰、地坪、卫生间、阳台、门窗、开关插座等）。
2）房间质量控制档案作为施工重要资料必须存档备查。
3）工程交付前，房间质量指标必须全部合格。
4）房间质量档案的责任人为项目部主管工程师，在人员岗位变动时，该档案必须正式交接。
二、工程质量管理流程
三、工程质量监督控制要点
1、土方和基坑支护工程质量监督控制要点
（1）施工前期准备
1）基坑深度超过5m时，基坑支护方案应由有专业设计资质的设计单位进行设计，并经过专家讨论。
2）项目部应审核土方和基坑支护工程施工方案，重点审核边坡支护方案、降水方案，应按照地质情况、基坑周边环境和基坑深度采用合理的基坑支护形式和降水形式。
（2）施工
1）土方开挖应分层进行，特别是当预制桩基施工完成后，土方必须分层均匀开挖，以防桩基一侧的土压力过大，造成桩身倾斜。
2）应监控挖土过程，严禁挖土机械碰撞工程桩和对基底造成扰动，并应对基坑变形进行观测。
3）当采用机械挖土时，要求只能挖到离基底20-30mm的位置，剩余20-30mm的土方应采用人工开挖。
4）基坑四周应设置排水沟，项目部应督促土方施工单位准备水泵，以随时排除基坑内积水，以防泡槽。当基坑移交总包后，应督促总包单位准备水泵。
5）开挖过程中应检查基底标高，避免超挖。
6）开挖至设计标高，应及时组织验槽，避免长时间晾槽。
2、桩基工程质量监督控制要点
（1）施工前准备
1）试桩
施工图阶段，应根据现场试桩结果确定单桩承载力特征值，项目部应根据设计要求，组织桩基施工单位和桩基检测单位完成沉桩和桩基检测工作，根据单桩静载试验结果确定单桩承载力特征值，并根据试桩结果复核其它施工参数，如沉桩可行性、贯入度指标等。
2）审查施工方案
项目部应对桩基施工方案进行审查，应重点审查：
①沉桩工艺和施工机械的选用
②沉桩顺序
③沉桩过程的质量保证措施
3）材料
对进场的预应力混凝土管桩，应检查其出厂合格证、质量检测报告，并检查沉桩时桩身混凝土是否满足28天龄期的要求。
（2）施工
1）检查桩位放线是否符合图纸要求。
2）垂直度控制。
3）接桩：对于焊接接桩，应保证焊缝饱满，焊缝冷却时间达到设计或规范要求后，方可继续沉桩。
4）施工过程应控制贯入度和桩顶标高两个指标，对贯入度异常或沉桩标高达不到设计要求的基桩，应会同设计院，桩基施工单位解决。
（3）检测
1）桩基施工完毕，阴干规范要求进行桩基低应变和单桩竖向静载试验，实验时间应满足桩的休止期要求，对饱和软土，如图纸没有说明，桩的休止期应≥28d。
3、钢筋混凝土筏板基础（地下室）工程质量监督控制要点
（1）施工前准备
项目部应审核地下室工程方案，应重点审核混凝土特别是大体积混凝土的浇筑方案，施工缝或后浇带留置位置及防水工程细部节点做法。
（2）施工
1）钢筋工程见钢筋工程质量监督控制要点。
2）防水混凝土工程
混凝土材料、搅拌、运输要求见混凝土工程质量监督控制要点，
砼浇筑时底板应连续浇筑，除设计和施工方案规定的后浇带和施工缝外，不得留置其它施工缝。
当侧壁墙体高度超过2m时，浇筑混凝土应使用溜槽。
4）施工缝和后浇带的处理
后浇带二次浇筑混凝土前，应将松动的混凝土块及浮浆凿除，清除后浇带垃圾，并充分润湿混凝土表面后，铺一层20-25mm厚的1:1水泥砂浆，在浇筑砼。
5）应在固定模板用的穿墙螺栓上加焊止水环，要求止水环必须满焊，拆模时，将外漏螺栓头切掉。
（3）防水工程
1）应检查进场卷材的合格证，质量检测报告，并应进行见证取样复试。
2）铺贴防水层的基层表面，应平整、牢固、干净、干燥。穿墙螺杆给予割除。
3）基层干燥程度的简单控制方法为：剪一块1㎡防水卷材，空铺在基层，放置3-4h后，掀开观察，卷材表面及基层无水印即为基层干燥。
4）基层与立面的转角处应用水泥砂浆抹平成半径20mm圆弧，并铺贴附加层。
5）底板及侧壁涂刷冷底子油，不得出现漏刷、透底。
6）地下室底板和侧壁的卷材防水应采用满粘法施工。
7）防水细部做法
①桩头防水做法
②穿墙线缆处防水做法
③变形缝、后浇带等处的节点做法
4、钢筋工程质量监督控制要点
（1）施工准备
1）材料
对进场的钢筋应检查合格证、质量检测报告，并应进行见证取样复试。
2）标识检查
对于已进场的钢筋，要求施工单位做好标识，标识牌上明确“品名、数量、检验状态”四项内容。
（2）施工
1）应检查已安装钢筋的规格、数量间距、保护层厚度，锚固和搭接长度等是否满足设计和规范要求。
2）对焊接接头和机械连接接头应进行现场见证，取样复试。
5、混凝土工程质量监督控制要点
（1）施工准备
1）材料
对于现场搅拌混凝土，应检查进场水泥、砂、石的合格证、质量检测报告；对商品混凝土，应检查配合比通知单，出厂合格证、混凝土碱总量、外加剂检测报告。
2）浇筑前检查
浇筑混凝土前，应检查模板、钢筋和预埋件（预埋套管）等的尺寸、规格、数量和位置等。
3）原材料计量
混凝土各组成材料应符合配合比通知单要求，每一工作班正式称量前，应对计量设备进行零点校核
4）搅拌
混凝土搅拌的最短时间符合规定要求，每一工作班至少应抽查两次。应检查混凝土的塌落度，每一工作班至少应抽查两次，塌落度检查应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测
5）运输
混凝土从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间应符合规范要求，混凝土应不分层离析。
6）浇筑
浇筑时，应注意避免混凝土产生分层离析。混凝土自由倾落高度不宜超过2m，否则应采用溜槽，浇筑竖向结构混凝土前，底部应先铺50厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土应振捣密室。混凝土浇筑应连续进行，如必须留设施工缝时，应按规范要求留设，并按规范对施工缝部位作相应处理。
7）养护
混凝土浇筑完毕，应按规范要求浇水覆盖养护。
6、加气混凝土填充墙砌筑工程质量监督控制要点
（1）施工前准备
1）材料
对进场的加气混凝土砌块应检查合格证、质量检测报告，在砌筑前应保证砌块的龄期达到28d。
2)因为加气混凝土砌块湿胀干缩，所以砌块进场后，要做好防雨措施，底部应用垫木垫起，顶部应遮盖防雨。
（2）施工
1）加气混凝土砌块在砌筑前应提前2d浇水，禁止直接使用饱和雨水或浇水过量的砌块，以防上墙后收缩过大。
2）墙底部在砌筑前应砌筑不小于200mm高的烧结砖，每日砌筑高度控制在1.4m以内，砌筑接近梁底时，应静停7d待砌体变形稳定后，再将其斜砌挤紧顶牢。
3）砌筑时砂浆要饱满，水平灰缝不大于15mm，竖向灰缝不大于2mm，砂浆饱满度要求在90%以上，砌筑后应立即用原砂浆内外勾缝，以保证砂浆的饱满度。
4）在墙面上凿槽敷管时，应使用专用工具开槽，管道表面应低于墙面4-5mm，并将管道与墙体卡劳，不得有松动、反弹现象，然后浇水湿润，填嵌强度等同砌筑所用的砂浆，与墙面补平，并沿管道敷设方向铺10mm*10mm钢丝网，其宽度应跨过槽口，每边不小于50mm，绷紧钉牢。
7、门窗工程质量监督控制要点
（1）施工前准备
1）项目部应督促门窗安装单位在加工门窗前核对已完成的主体门窗洞口尺寸，超过允许偏差的门窗洞口应督促总包单位进行整改。
2）在塑钢（铝合金）门窗大面积加工前，应要求门窗制作单位制作样窗，在确认型材、五金件、玻璃及加工制作质量符合合同和设计要求后，方可大面积加工制作。
3）对进场的塑钢（铝合金）门窗应见证取样，进行三性（四性）试验。
4）在塑钢（铝合金）门窗加工前，应结合项目情况，明确本项目是采用毛口或净口安装方式。
5）对加气混凝土（陶粒混凝土）填充外墙，当门窗采用射钉固定时，应在门窗固定处改用C15混凝土块砌筑，
（2）施工
1）门窗安装采用镀锌铁片连接固定，固定点间距：转角处150-200mm，框边外小于或等于500mm，应固定牢固。
2）门窗洞口清理干净后，施打发泡剂，发泡剂应连续施打，一次成型，填充饱满，溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破坏。
3）施打密封胶前必须先清理门窗框周围的灰尘，防止出现粘结不牢固的情况，应采用中性硅酮密封胶，胶缝应饱满，无遗漏、无气孔。
4）成品保护：塑钢（铝合金）门窗安装完毕，应注意成品保护，防止施工磕碰和划伤。
8、抹灰工程质量监督控制要点
（1）施工前准备
1）材料
对进场水泥应检查合格证、质量检测报告，对出厂超过三个月的水泥必须经过复试，结果符合要求后方可施工。
①基层处理。
②墙体脚手眼和螺杆洞应填塞密实。
③混凝土基层应采用人工凿毛或涂刷界面剂处理。
④不同材料基底交接处，必须铺设抗裂钢丝网，与各基体间的搭接宽度应满足规范要求。
⑤门窗框安装牢固，塞口密实。
⑥室内墙面、柱面和门洞口的阳角应采用1:2水泥砂浆做暗护角，高度2m，每侧宽度50mm。
⑦对基层的处理应按隐蔽工程进行验收。
（2）施工
1）在大面积抹灰施工前，应进行样板工程施工，并组织施工单位、监理单位进行样板验收，验收通过后方可大面积施工。
2）抹灰前应基底清理干净，并洒水湿润，以防抹灰砂浆失水过快而干裂。
3）外窗台、空调板顶面应抹出不小于2%的排水坡度，且靠近墙体根部应抹成圆角，底部应做滴水槽或鹰嘴。
4）各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓和开裂。
9、楼地面工程质量监督控制要点
（1）施工前期准备
1）材料
①对水泥应检查合格证、质量检测报告，对出厂超过三个月的水泥必须经过复试，结果符合要求后方可使用。
②垫层为水泥焦渣时，焦渣应在使用前浇水闷透，水泥、焦渣的配合比应满足设计要求。
③面层为细石混凝土时，细石粒径应不大于15mm，且不大于垫层厚度的2/3，石子含泥量应≤1%。细石混凝土塌落度≤30mm。
④面层为水泥砂浆时，应选用中、粗砂，其含泥量≤3%，水泥砂浆稠度≤35mm.
（2）施工
1）在大面积楼地面工程施工前，应进行样板工程施工，并应组织施工单位、监理单位进行样板验收，验收通过后方可大面积施工。
2）铺设水泥焦渣垫层时，基层应清理干净，水泥焦渣垫层应压（拍）实。
3）铺设细石混凝土面层时，基地应清理干净并湿润。应用平板振捣器振捣，保证面层密实和强度。
4）细石混凝土面层和水泥砂浆面层应设置伸缩缝，可在房间门口处设置。
5）掌握和控制压光时间，压光次数不少于2遍，分遍压实。
6）面层施工24h后，应进行养护，养护时间不少于7天。
7）水泥砂浆和细石混凝土面层与垫层应结合牢固，无空鼓、起砂、裂缝。表面平整度允许偏差符合规范要求。
10、厨卫间防水工程质量监督控制要点
（1）施工前准备
1）材料
对进场的聚氨酯防水涂料应检查合格证、质量检测报告，并应符合环保要求。
（2）施工
1）穿过厕浴间楼板的所有立管、套管周围缝隙用1:3水泥砂浆堵严。缝大于20mm时用1豆石防水混凝土封堵。
2）找坡层坡向地漏的排水坡度符合设计要求；在地漏边缘向外50mm内排水坡度为5%。
3）厕浴间的找平层应平整、牢固、干净、干燥，与墙交界处及转角处应用水泥砂浆抹成圆角，凡是靠管根处抹出5%坡度。
4）检查聚氨酯涂膜厚度，应符合设计要求。
5）检查防水涂膜的泛水高度，应符合设计要求。
6）防水涂抹完成后应做闭水试验，试验合格后方可进行保护层的施工。保护层施工完毕后，应再做一遍闭水试验。
11、外保温工程质量监督控制要点
（1）施工前准备
1）材料
对进场的聚苯板、耐碱玻纤网格布和聚合物砂浆应检查合格证、质量检测报告及外墙外保温系统耐候性试验报告。
2）基层
墙体脚手眼和穿墙螺杆洞应填塞密实，填充墙抹灰应牢固，无空鼓、裂缝。
3）门窗框安装牢固、塞口密实
以上项目应按隐蔽工程进行验收。
（2）施工
1）聚苯板采用点粘法或条粘法粘结，粘结面积不小于EPS板面积的30%。
2）聚苯板板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝，门窗洞口四角处板不得拼接，应采用整块EPS板切割成型。
3）应检查外保温在门洞口、檐口、挑板等处的收口翻包处理。首层、门窗四角和阴阳角、粘贴面砖部位等处应做加强网。
4）外保温施工完毕应在接缝处、关卡处施打密封胶，密封胶要饱满、无遗漏。
12、平屋面工程质量监督控制要点
（1）施工前准备
1）项目部应审核屋面工程施工方案，重点审核天沟、檐沟、女儿墙泛水、水落口、变形缝、出屋面管道、天窗处等处的细部构造做法。
①材料
应检查进场卷材的合格证，质量检测报告，并应进行见证取样复试。对保温用挤塑板时，应检查合格证、质量检测报告，其中密度、导热系数和厚度应符合设计要求。
（2）施工
1）找坡层排水坡度应符合设计要求。
2）找平层应压实平整，每6*6m留设20mm宽的分格缝，并与突出屋面结构交接处应做圆弧，当防水卷材为SBS时，圆弧半径为50mm。
3）铺设卷材防水前，基层必须平整、牢固、干净、干燥。
4）冷底子油涂刷应均匀，不得漏刷。
5）SBS防水卷材应采用满粘法铺设，卷材表面热熔后立即滚铺卷材，并压实粘结牢固，不得空鼓。
第五章 工程变更签证管理
一、工程变更签证管理办法及流程
1、目的
（1）为加强设计变更管理，规范工作流程，有效的控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。
（2）通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。
2、设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。
3、设计变更的体现形式分为三类：
（1）由监理单位、施工单位提出的设计变更
（2）由设计单位提出的设计变更
（3）由建设单位提出的设计变更
4、对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部和成本部认真审查，确定是否需要变更。
5、设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。
6、设计变更的控制
（1）设计变更控制原则
1）符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规。
2）保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能。
3）降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本。
4）保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期。
（2）变更内容
1）原设计中不符合国家规范、法规的内容。
2）原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容。
3）原设计中某些功能要求不能达到使用要求需要进行改进的内容。
4）原设计中存在的遗漏、缺陷等内容。
5）由于某些需要公司提出的对原设计的更改内容。
（3）相关部门职责
1）工程部
①办理项目部、监理公司、施工单位提出的设计变更申请手续
②对涉及变更的施工工艺进行把控
③负责变更的实施
2）成本部
①对拟发生的设计变更进行经济分析，估算变更成本
②变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内
③跟踪、调整工程动态成本
3）工程总监
①审核变更技术和经济的合理性
②审批较大设计变更
③审核重大设计变更
（4）变更相关流程
二、现场签证管理制度
1、签证控制原则
（1）实事求是的原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性。
（2）公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确。
（3）可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理归档，必要时经办人应保存复印件。
2、相关部门职责
（1）报签证通知单，并附签证原因，签证图纸，对签证的真实性负责，经工程部工程总监审核后应在规定时间内上报公司成本部。
（2）工程部经理负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责，对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报，否则追究相关人员的责任。
（3）成本部专业预算员工程师在接到签证单后，应及时完成该签证的审核工作，并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责。
（4）成本部经理应安排预算员工程师每月对所发生的签证进行统计，并及时对成本变化进行调整、及时向公司汇报。
3、现场签证单工作流程
3、相关要求
（1）在现场出现需要进行签证的工作内容时，签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位，对需要计量（点、线、面、体）的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本部专业工程师参加计量，因通知不及时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任。
（2）签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图，具体填写要求：
①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日。
②签证中的工程量计算过程应详尽，计时工的签证一定要有内容，以便进行核算。
③机械台班的签证、项目部只签台班数，由项目部通知成本部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，由成本部、项目部、监理公司、施工单位共同签字后生效。
④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌
⑤特殊部位还应用节点简图予以说明。
（3）工程部不得以金额的形式签署签证的费用，需要实现约定费用的签证，由工程部提前一天通知成本部到现场参加约谈，共同确定签证费用。
（4）施工单位在签证内容实施完成后，报监理公司、工程部审核，由工程部报送成本部，成本部应派专业预算员现场核对工程量及费用，核对后的费用进入工程结算。
（5）属于合同范围外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算，合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本部共同验收后案例签证，进行结算。
4、对工程签证单整理的要求
对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统的签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。
5、其他
（1）由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证。
（2）严禁在未告知成本部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清，结算困难，后补手续等问题，一旦发生类似情况，将追究相关人员的责任。
（3）对于已完成部分施工，由于我方原因必须进行更改的，工程部必须通知成本部，对已完部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工。
（4）对于现场出现的紧急，零星工程应及时办理相应手续。
附表：现场签证单
第六章 竣工交付
一、项目交付应具备的条件
1、主体工程：在质检站（或工程部主管领导）的监督下，五大责任主体验收完成，并出具五大责任主体验收报告（表格）。（五大责任主体：建设单位、地质勘测单位、设计单位、施工单位、监理单位）。
2、消防验收完成。
3、电梯验收完成并取得使用许可证。
4、供水、供电、采暖、燃气正常进户。
5、景观园林工程施工完毕。
6、工程部质量档案中纪录的问题全部整改完毕。
7、施工人员已全部撤出现场。
二、施工竣工资料
开工前资料：
1、中标通知书
2、工程质量监督登记表（主体）
3、工程质量监督登记表（电梯）
4、建设工程质量监督书
5、建设工程规划许可证及附件
6、建设工程施工许可证
7、建设工程施工图设计文件审查报告
8、建设工程消防设计审核意见书
9、文物勘探图
10、场地岩土勘探报告
11、图纸会审
施工检测资料：
1、桩基检测
2、土壤环境监测
3、室内环境监测
4、主体结构检测
5、施工材料放射性检测
6、塑钢（铝合金）门窗三性检测
7、屋面防水检测
8、屋面电阻检测
9、电梯检测
施工材料出厂检验报告及合格证
1、土建：钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、保温材料、装饰板材、装饰成品构建、预制构件。
2、安装：上下水和采暖管材及设备、电气管线及设备、
施工材料复试资料
施工质量控制资料：
1、防线及复核记录
2、主体隐蔽记录
3、防水隐蔽记录
4、检验批报告
5、基槽验收记录
6、基础及主体结构验收记录
7、工程竣工验收记录
8、施工日记
9、建筑物沉降观测记录
土建、安装竣工图纸各一份
