公司行政采购岗位职责(6篇)
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公司行政采购岗位职责篇一
篇1: 公司采购内勤岗位职责 一、岗位综述: 1、工作内容: 1)采购单据的录入;2)付款流程的完善、发票处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取;3)、建立各种文件管理规章，(包 括工装清单、发包资料、供应商名录、加工合同、供应商定级评审表等);4)办公区域的5s管理;5)工作计划和达成;2、中心任务: 1)工装、市购品的账务处理;3、工作目标: 1)文件管理体系完善，控制供方结款进度;二、指挥线: 上级岗位(采购部经理);下级岗位(无)。图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。
六、工作风险: 1、劳动强度: 工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。没有强制性，需很高的工时利用率。2、精神压力: 脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度;针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。
3、劳动安全: 工作本身没有危险性 七、学历要求: 专业教育(d 中专)专业: 财务或相关。八、工作经验: 1、从事财务或者采购内务，年限(d、1年以上)。
2、需要本岗位或类似岗位的经验; 图片已关闭显示，九、特定资格或补充能力要求: 1.国家认可的毕业文凭
2.有很强的沟通和协调能力 图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，十
二、道德品格: 忠诚、尽责、勤奋，有建议性，机警。十 三、转型时间: 3个月
篇2: 采购部部门职责采购部门职能
一、目的 负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。
二、职责 1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采
购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量; 6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。
7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。
9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.三、物料采购审批流程
1(生产性物料订购审批流程 a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。b.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
四、《物料订购单》的开立、分发与变更
1(所有原(物)料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。
2(采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。3(已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。
五、采购物料的交期控制
1(采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明 异常原因 及 预定交货日期，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。2(仓管人员应根据《物料订购单》提供原(物)料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。
六、验收及入库
1(采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
2(由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括: 物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》;检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。
3(入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。
如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识;交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。
4(由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。5(《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。6(采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。七、账务及付款规定
1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。
2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。
3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。(注明: 若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分)八、报表的填报 采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员(财务、总经办、资材部经理)。九(存档
篇3: 商品混凝土公司采购部岗位职责采购部经理岗位职责
1.在最高管理者的领导下，全面负责材料部管理工作，执行公司制订的各项 规章制度。
2.组织本部门人员学习法律法规、技术规范和材料验收技巧，不断提高业务 素质和水平。
3.负责监督、指导物资的验收、保管、标识、登记、发放等工作，当好企业 的好管家，管好物、理好财、服好务。4.负责随时进行市场的调研、预测和信息分析，当好最高管理者与供方签订 合同的好参谋。
5.随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，按计划落实材料 的采购任务，必要时可作相应调整，保证材料采购满足生产需要。
6.建立良好、有效的原材料采购体系，负责组织相关部门和人员每年年初对 采购商进行一次评审，根据评审结果建立合格采购商名册，并确保所有采购的材料均为合格供方，确保原材料保质保量及时到位。
7.严格把关原材料进场检测，保证原材料进场质量，随时保持与试验室有关 人员沟通，确保所采购的材料物美价廉，为降低生产成本，提高公司经济效益作出更大的贡献。
8.保证进货价格不高于同行业平均水平，并力争前列。
9.对于原材料采购中特殊时期，应提前做好准备，保证生产工作正常进行。 10.大量机械配件应定厂定点落实，确保配件质量。1 1.对于少量零星采购配件，应货比三家，保证配件质量与价格。1 2.负责材料账务、现场、库存收支管理，按时上报月报表。1 3.多与技术和设备部门沟通，对比材料使用效果，寻求最好佳性价比。1 4.规范内部管理，做到帐实相符，不得虚报价格与数量。协助财 务做好 成本分析和核算工作。1 5.参与材料质量问题的调查、分析，针对问题提出处理意见，制订纠正 或预防措施。1 6.对材料采购商热情、周到，不得出现索、卡、要行为。1 7.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。1 8.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。采购内业岗位职责 1.贯彻执行统计法和统计工作的规章制度，坚持严肃认真，实事求是的 工作作风。
2.按规定对原材料、零配件入库(入帐)，负责监督各种材料的价格变化 并及时上报。
3.按领料手续办理下料(出库下帐)。 4.逐车核对地磅房交来票据并登记。5.按工地、标号统计原材料消耗。
6.负责与加油站核对加油数据，统计各设备(包括外租设备)的油料消 耗。7.与材料商结算对帐并负责发票、资源税证明等相关票据的催要，包括 甲供材料和公司内各种调拨材料的结算、对帐。
8.定期对原材料、零配件准确盘存。
9.各种物资报表的制作、上报、各种物资帐簿登记。 10.负责与生产、结算、经营、财务核对各种数据。1 1.对所有物资数据的准确性负责。1 2.负责完成上级领导交办的其它临时工作。采购员岗位职责 1.负责全公司生产用材料及零配件，易损易耗材料的采购工作。
2.学习专业知识，掌握采购物资的验收技能。对不合格品及时汇报并按 规定作相应处理。
3.严格按照采购部的工作程序办理采购业务。
4.根据下达的计划，及时、保质、保量的完成采购任务。凡不符合质量技 术要求的物资，采购人员应与供方交涉办理退货、更换、索赔，否则一律拒绝验收入库。5.负责了解和掌握材料采购市场行情，及时按审批计划购买原材料、油料、管件、配件、工具等生产物资，并及时向公司提交合理的材料报价，保证材料采购及时，确保正常生产。
6.深入准确了解市场行情，严格执行比价采购制度，对采购物资做到货 比厂家，物美价廉，杜绝劣质产品。树立合同意识，严格按照“先合同，后进货”的程序采购材料。
7.处理好采购企业和协作单位的相互关系，对供货单位进行资信调查，催促供货单位交货，按合同规定办理有关手续。
8.遵守财经纪律，严禁进行非法交易，业务过程中办理完整的采购、交 接手续。
9.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。
10.服从分配，明确任务，业务不定期过程中及时向有关领导汇报进展情 况，有电必复。1 1.负责所有采购物资的产品质保资料，记录、建立各类台账并整理存档，为采购决策提供依据。1 2.做好市场价格调查和行情分析，为领导提供准确信息。1 3.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。库管员岗位职责 1.在材料部经理的领导下，负责进厂材料的验收、取样、入库、保管、标 识、记账等工作。
2.负责验收购进物资，不合格物资不准入库，并立即上报。
3.负责各种材料按产地、生产厂家、品种、规格分批验收、整齐摆设堆放，存放地点应有明显的标志，保持库房清洁卫生，做好防
盗、防火等安全工作。经常检查消除不安全隐患，发现问题及时向主管领导报告。4.作好各类物资标识，建立严格的材料收发、退料制度，并建立管理台 账，做到账实相符。
5.负责库房的环境整洁和安全工作，做好库房和油库的防火安全和防火器材。
6.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力 工作。对工作范围内的失误负责。
7.大件材料必须做到以旧换新，对能修复的器材要交设备部门修理后存库 备用。
8.随时掌握材料库存情况，保证常用易损件的最低库存。发现库存不足 应立即向上反映。
9.严格按照有关规定进行库存材料的保管，做到防变质、防受潮、防污 染、防受冻、防破损并做好记录。
10.按种类建立原材料进厂台账，每日一累计，每月一统计，按时向有关 领导和部门上报材料进厂日、月报表。1 1.做好油库的防火、防盗、防漏措施。1
2.做好车辆的油耗登记工作。 1 3.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。地磅员岗位职责 1.负责全公司各种进出材料的称重计量，认真操作打印票据。2.学习材料知识，掌握原材料验收标准。
3.认真做好材料验收工作，必须对每车砂石骨料进行目测检验，发现存在 质量问题有权拒收，经试验室检验仍达不到规定要求的按《不合格品控制程序》进行处理。对于砂含水率、含(泥)粉量超过规范规定的，必须折扣重量。
4.进厂的各种原材料，经相关人员验收合格后方可打印“材料入 库单”，材 料入库单未经验收人员签字的不得交与供方。入库单一式三份，第一份存根，第二份交结算人员，第三份交供方。
5.经常检查地磅有无异常，防止因过多的落料影响磅的准确性，发现磅秤 计量失准及时报告部门主管解决，保证显示器与打印机处于正常工作状态。
6.凡超出过电子汽车衡最大载重的车辆，禁止上称，可按体积量方计算。 7.外来车辆过磅，所收费用应及时交给财务部。
8.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力 工作。对工作范围内的失误负责。
9.指挥车辆将材料卸在指定地点或罐苍，对重要的材料如水泥、外加剂、粉煤灰等必须每车监督入库(仓)，防止意外情况发生。
10.随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，及时汇报相关 领导，保证采购满足生产。1 1.负责每批原材料进厂时向供方索取出厂合格证和各龄期检验报告，登记 后交试验室保存。1 2.负责每批原材料进厂复试的取样工作，对样品的真实性和代表性负责，及时委托试验室检验，不合格产品退货。1
3.协助生产部抓好文明生产的材料管理，做到材料堆放整齐、环境清洁。 1 4.熟悉各种材料名称、规格及存放处，指导原材料存放至指定地点，不 得出现原材料混装现象。1 5.对进场原材料计量准确、详实，保证公司利益。计量中发现异常问题立 即上报。1 6.负责搞好电子汽车衡和工作室的卫生。1 7.按公司规定依次进货，保证原材料进货秩序，确保公司材料采购正常。1 8.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。
公司行政采购岗位职责篇二
公司行政岗位职责
【篇1：企业行政部 公司行政部门 工作职责 工作范围】
企业行政部工作
1、负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。 2、人力资源管理与开发。
3、负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。
运用刚柔并济的管理模式，制定一套符合企业自身的管理制度，运用权利和组织系统，强行进行指挥、控制、命令、硬性管理来达到目的。
4、负责总务管理
没有后勤的保障，就保证不了生产稳定正常的进行。首先要制定相关制度，加强对宿舍、食堂、水电、办公用品、零星修缮、部分固定资产、卫生、环境、车辆的管理。5、安全保卫
加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”“预防为主”的指导思想，创造一个安宁祥和的工作、生活环境，保证公司员工的生命财产安全。
6、强调企业精神，创建公司的企业文化
企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标，群体意识价值观念和道德规范，还能凝集企业员工的归属感、积极性和创造性，引导企业员工为企业和社会的发展而努力，同时企业文化还具有两种约束力，一种是硬的约束力、制度，一种是软的约束力、无形的，就是活跃企业的文化生活，良好的生活环境和业余文化生活。7、塑造企业形象
行政事业部事务工作流程
一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。
四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。
五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。
六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：
（一）原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；2.要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；3.要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。
查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月30－31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。
3.每月1－2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。
十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。
十一、宣传品1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。
十二、会议管理1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。
十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车：普通轿车里程费
1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。
十四、设备维修流程1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；
2．部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；3．行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；4．通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；5．机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；6．涉及到的维修费用，由各部门承担。
十五、电子屏使用规范 （一）原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。
（二）发布内容1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。
（三）发布时间1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情况的除外）。2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时
（四）发布信息确认1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。2、日常型信息由行政事业部经理确认。3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。
附表：行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、405会议接待、培训、活动策划（含工会活动）
【篇2：公司行政部人员岗位职责】
行政部人员岗位职责
岗位名称：行政部负责人（1人）
直接上级：总裁
下属岗位：后勤主管、前台、行政文员、电脑网络维护员、司机班长、司机、清洁工、厨工
管理权限：受总裁的委托，行使对公司行政后勤、总务工作的协调、监督、管理的权力，并承担执行公司各项规程、工作指令的义务。主要职责：
1、负责主持本部的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2、公司行政规章制度的制定、监督、执行，收集和了解公司各部门的工作动态，加强与有关部门协作配合；
3、代表公司负责来宾的接待事宜，做好公司的接待安排； 4、负责对公司人事工作的管理、监督、协调、培训、考核； 5、负责对公司财务工作的监管，办公，接待业务费用的审核； 6、负责公司发展规划、行政预算的编制；
7、负责召集公司办公会议，检查督促办公会议和公司领导布置的主要工作任务的贯彻落实情况；
8、负责公司办公用品和固定资产的购买、管理、分配和维修，做好物品进、出、存统计核算工作，采购严格按照采购流程进行；
9、统计员工考勤和处理各种请假，合理分配各部门公车的使用； 10、做好公司租金、水、电，员工宿舍的管理工作； 11、负责公司各项活动、节目的筹划、组织、安排。
岗位名称：前台文员（2人）
直接上级：行政部负责人
下属岗位：无
主要职责：
1、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；
2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的服务规范，熟悉掌握泡茶的方法，保持良好的礼节礼貌； 3、对客户的投诉电话，谨慎处理，并做好记录；留意传真机的最新传真，把传真件归类；
4、负责公车使用登记及管理公车钥匙，做好相关人员进出的记录，特别是采样人员的外出记录；
5、负责检测部检测样品交接和各类任务通知单的填写及检测报告的快递并跟踪检测报告的寄送情况；
6、负责公司员工每天的报餐，跟进消餐与增餐的情况并与饭堂协调好员工用餐事宜；
7、熟悉饭店和酒店及车票，船票、机票的预定方法，并清楚其预定电话；
8、负责公司室内植物日常的养护，熟悉室内植物的养护方法，定时 定量地浇水；
10、接受行政的工作安排，协助做好行政部的相关工作。
岗位名称： 行政文员（2人）
直接上级： 行政部负责人
下属岗位：无
主要职责：
1、协助采购办公用品，负责统计办公用品的库存情况，做好办公用品的领用登记，每一至两个月做一次采购计划，保证办公用品的正常供给；
2、负责公司接待用品的管理：如茶具的清洁与摆放，保证接待用品，如茶叶、一次性纸杯正常供应等；
3、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；
4、协助后勤人员的工作，如：中午取饭、办公用具的简单维修等等； 5、负责公司的传真收发和办公文件、文档等档案管理事务； 6、认真对待公司领导临时交办的事项。
岗位名称：后勤主管（1人）
直接上级： 行政部负责人
下属岗位：司机班长、司机、电脑维护员
主要职责：
1、负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通，及时准确向领导反映情况、反馈信息、配合领导搞好本部和各部门之间相互配合、综合协调工作； 2、负责员工每天午饭的取送，保证公司所有员工的午餐准时送达公司；
3、负责公司绿色植物的养护。按植物对阳光的需求，定期把植物搬到阳光充足的地方，保证室内植物的健康生长，定期对需要修理的植物修枝剪叶；
4、负责公司车辆的养护、维修和年检工作；
5、协助公司各部门的采购工作和检测部的外出采样工作；
6、每月定期检查单位及员工宿舍的水电以及与之配套的设施好坏，并负责水电设施的维修工作，能修则修，尽量节约公司费用开支； 7、落实安全责任制，维护单位内部治安秩序，预防犯罪、刑事案件和灾害事故的发生，保护单位财产安全，确保公司顺利运营；
8、服从行政部的工作安排，按时完成上级领导交办的其他工作任务。
岗位名称：司机班长（1人）
直接上级： 后勤主管
下属岗位：司机
主要职责：
1、司机班长负责日常用车的组织、管理、合理调配车辆使用；
2、协助公司车辆的养护、维修和年检工作，重点做好交通安全的宣 传和学习；
3、负责组织司机班交通安全的学习和宣传工作；
4、严格遵守公司的各项规章制度，爱岗敬业、忠于职守，积极为公司服务；
5、严格执行交通法规，讲究职业道德，遵守社会公德，牢固树立“安全第一”的思想。按时出车，不违章严防交通事故；
6、严禁酒后驾车，严禁疲劳驾驶。不开斗气车，不超速行驶，不开带病车上路，杜绝人为事故发生；
7、模范遵守《交通法规》对驾驶员的“十三”不准的规定，积极参加交通安全学习，不断提高自身的业务素质和驾驶技能，确保行车安全；
8、积极完成领导交办的临时性工作和出车任务； 9、完成公司及行政部交给的其它工作任务。
岗位名称：司机（3人）
直接上级： 司机班长
下属岗位：无
主要职责： 1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度；
【篇3：公司行政岗位职责】
公司行政岗位职责
一、总经理岗位
本职工作：领导公司的全面管理工作，合理授权分配各副总的工作。1.贯彻执行国家的有关质量方针、政策和法规； 2.任命管理者代表及各部门经理的提名； 3.批准《质量手册》及《程序文件》；
4.负责组织机构的设置及职、责、权的分配； 5.对管理方针路线的失误承担领导责任。
岗位权限：
1.向董事长提出有关公司改革的重大方针策略； 2.有权增改或减少职位；
3.对重大的质量安全事故做出决定；
4.有权向董事长提出副总以下职位的任免建议。
二、常务副总岗位
本职工作：组织各部门贯彻实施iso9000:2000标准质量体系，协调公司人力资源和企业信息化建设，协助总经理管理公司全面工作。1.负责《质量手册》、《程序文件》的编制、审核、并付之实施； 2.协调公司的人力资源管理，审批公司的培训计划； 3.负责组织人员进行公司的信息化建设工作； 4.向总经理汇报质量体系的业绩和改进要求； 5.负责对客户反馈信息的跟踪工作；
6.组织内审和管理评审，负责与外部的有关联络工作； 7.负责办公室、质量部、生产部工作协调； 8.对公司质量体系失效承担领导责任。
岗位权限：
1.有权向总经理提出人事招聘方面的建议；
2.有权向总经理提出与企业信息有关各种载体（如网络、说明书等）的改进建议；
3.有权向各部门提出各种要求，要求改进与质量体系有关的事项； 4.总经理不在时，按其授权，代理履行总经理职责。
三、营销副总岗位 本职工作：领导和主持市场销售，货款回笼及市场预测、营销方案，批准处理顾客投诉。
1.负责重大销售合同的评审工作、审批工作； 2.负责货款回笼的追索工作； 3.负责经营成本的考核工作；
4.定期向总经理汇报市场行情、顾客调查、产品销售方面的工作； 5.对因重大失误而导致销售合同无效造成的损失负责。
岗位权限：
1.销售有关事宜的决定权，如招待、优惠活动等； 2.有权对顾客做出合理承诺，并负责实现； 3.有权提出重大经营改革的建议。四、技术副总岗位
本职工作：负责公司技术方面协调的工作，负责领导新产品的开发。1.负责审核技术部、供应部的月度工作报告，对报告提出的未解决问题提交总经理；
2.审核新产品开发方面的费用； 3.审核工艺卡及图纸； 4.参加各部门的周例会；
5.对新产品开发的进度负责；
6.与总经理一起审核公司采购价格；
岗位权限：
1.有权向总经理提出新产品开发方案；
2.有权要求管理者代表不符合质量体系的事项迅速作出判定； 3.有权要求各直属部门经理改进工作方案，提高办事效率。
五、办公室主任岗位
本职工作：
1.主持本部门的工作例会，传达上级领导下达的各项指令；
2.制定本部门的各项工作计划，带领本部门员工按时完成上级领导下达的各项工作任务；
3.每月召开一次部门会议，总结工作成果及存在的问题并有效解决； 4.及时有效解决本部门员工的思想问题和工作中出现的问题，有关员工生活，对新员工进行岗位前培训上岗指导。
直接责任： 1.负责与上级党政机关的沟通，组织参加上级党政机关召开的有关会议，接受、传阅和保管有关党政机关发放的文件，并传达贯彻有关会议和文件精神；
2.组织和参加公司的有关会议，负责会议记录及记录的整理归档工作。对形成的会议决定文件发放到相关的责任人，并负责追踪公司的文件和资料的管理工作。
3.负责企业形象和企业文化建设；
4.负责公司的人员招聘及员工的培训计划并实施； 5.负责制定公司的培训计划并实施； 6.负责各种会议通知、记录；
7.负责公司的后勤保卫工作，车辆保管；
8.负责公司各部门的工作纪律检查及公司安全检查记录。 9.负责组织各类人员的技能标准的制定； 10.对因工作不及时造成的后果承担责任。
岗位权限：
1.日常工作的指挥调配权；
2.对本部门的人员管理，业绩考核权； 3.各项规章制度执行权、奖惩权； 4.向上级领导工作汇报和建议权。六、技术部经理（科长）岗位
本职工作：
1.主持本部门工作例会，传达上级领导下达的各项工作指令。
2.制定本部门的各项工作计划，带领本部门员工按时完成计划及上级交付的工作任务；
3.每月召开一次部门会议，总结工作成果及存在的问题并有效解决； 4.及时有效地解决本部门员工的思想问题及工作中出现的问题，关心员工生活，对新员工进行岗位培训及上岗指导；
5.时刻与其它部门进行沟通、了解，深入生产一线了解产品的一些变化，及时掌握，动态改进。
直接责任：
1.掌握和研究法律、法规及标准和顾客 对产品的要求，要做好技术支持，努力开发新产品，确保产品具有竞争力和适宜的质量水平。
2.搞好产品设计，为工艺、采购、制造、检验提供充分可靠的信息。 3.编制工艺规程、规范和改进制造工艺； 4.负责新产品的性能试验、改进试验；
公司行政采购岗位职责篇三
采购部
采购部组织机构岗位内设：主管→采购员
采购主管岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。
三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。
四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。
五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。
六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。
七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。
八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。
九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。
十、完成经理及公司交办的其他工作。
采购员岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责订货单及退货单的跟踪。
三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。
四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。
五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。
六、负责与供应商的账款核对。
七、认真登记部分产品的返利情况。
八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。
九、完成公司部门主管交办的其它工作。
十、完成总经理交办的其他工作。
公司行政采购岗位职责篇四
公司采购部岗位职责
公司采购部岗位职责
【篇1：公司采购部岗位职责】
采购部
采购部组织机构岗位内设：主管→采购员
采购主管岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。
三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。
四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。
五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。
六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。
七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。
八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。
九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。
十、完成经理及公司交办的其他工作。
采购员岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责订货单及退货单的跟踪。
三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。
四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。
五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。
六、负责与供应商的账款核对。
七、认真登记部分产品的返利情况。
八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。
九、完成公司部门主管交办的其它工作。
十、完成总经理交办的其他工作。
【篇2：采购部岗位职责】
1.采购部经理
1.1所属部门和直属上级
采购部经理所属部门采购部,直属上级为财务总监.1.2工作职责
1.2.1组织编制集团公司物料采购管理规章制度,并监督有效执行.
1.2.2根据部门工作职责,提出部门岗位设置,制定岗位分工,编 制岗位说明书.1.2.3制定部门工作计划及工作目标,协调组织本部门及相关部门成员有效开展部门工作,确保部
门工作的顺利开展.1.2.4依据集团公司员工考核标准,对采购部员工进行业绩考核.
1.2.5负责对采购部员工进行业务技能培训,提高团队工作能力.
1.2.6负责审核批准本部门编制的采购计划,(包括采购订单,合同等.)并监督有效实施.
1.2.7负责与相关部门及供应的协调工作,确保采购物料准时供应.
1.2.8负责规划集团公司采购体系,依据集团公司erp系统要求,优化并改善采购业务流程.
1.2.9负责集团公司采购成本控制工作,从物料库存量、采购数量、到货时间、采购价格、采购周期、最小起订量、市场价格行情变化等角度,全方位有效控制采购成本.1.2.10负责规划供应链体系,合理管理供应商确保供货质量等符团公司的质量要求.2．供应商管理主管
2．1所属部门和直属上级
编制：
审核： 批准：
供应商管理主管所属部门采购部，直属上级采购经理。
2.2工作职责
2.2.1领导采购本组各成员开展工作，确保供应商管理工作符合管理要求。
2.2.2负责对供应商业绩考核。
2.2.3负责日常及年度的供应商管理：如整改、索赔管理.
2.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.3．供应商开发员
3.1所属部门和直属上级
供应商开发员所属部门采购部，直属上级供应商管理主管。
3.2工作职责
3.2.1接受供应商开发需求单。
3.2.2依据公司供应商管理规定组织供应商调查、合格供应商评定申请、依据企管部计划组织进
行供应商评审、临时偏离采购申请的提出报批。
3.2.3供应商档案的归口管理，包括：采购合同的规范管理、供应商档案资料的规范管理（含调
查评定资料、月度年度考核资料、供应商整改、索赔资料、采购合同等）。
3.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务
4．计划、价格管理主管
4.1所属部门和直属上级
采购计划、价格管理主管所属部门采购部,直属上级采购部经理.2
4.2工作职责
4.2.1领导采购计划的编制，确保采购计划的准确实施。
4.2.2协调解决采购计划员提报有采购问题点(包括相关部门).
2.2.3领导计划组进行采购物料的库存量及经济批量管理,压缩资金和仓库场地的占用.
4.2.4对组内员工进行业务技能培训,提高团队工作能力.
4.2.5负责采购价格和发票的审核。
4.2.6 负责程序文件的保管,并做好目录登记台帐.4.2.7服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务
5.采购计划员
5.1所属部门和直属上级
采购计划员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管.5.2工作职责
5.2.1负责集团公司采购文件及采购合同的归口管理,并做好接收、发放的目录登记台帐。
5.2.2依据erp生产计划物料清单信息,编制部门岗位分工范围内的采购计划，登记采购台帐，跟踪督促采购员执行情况，并及时更新台帐。
5.2.3编制的采购计划交计划主管审核签字,部门经理批准后交采购员执行.
5.2.4下达采购计划给相应的采购员，跟踪采购员及时确认（与供应商确认）准确的到货时间。
5.2.5建立生效后的采购计划台帐，并交项目组共享信息。
5.2.6 对于存在采购问题点的采购计划，协调相关部门进行解决，特殊情况下，书面提报领导及
项目组进行协调解决。
5.2.7下达批准后的采购计划至相关采购员并监督计划的实施,处理物料齐套事宜。
5.2.8依据生效后的采购计划，考核到货时间，每月提报每个采购员的《月采购准时到货率》报表。
5.2.9处理生产计划变更后的采购计划变更及调整事宜.5.2.10依据技术变更通知单要求,及时处理变更前的在制品.
5.2.1服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.
6.价格管理员
6．1所属部门和直属上级
价格管理员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管.6.2工作职责
6.2.1依据采购物料的生产特性，编制《采购价格核算基础数据统计表》并核定采购价格。
6.2.2每月编制《当月原材料价格统计表》，交主管审核、部门经理审批后送交财务批准确认后，作为核算采购价格和供应商结算的依据。
6.2.3了解重要原材料的价格变化信息，每月编制《主要原材料---月价格行情统计表》，年
终编制《主要原材料---年价格行情统计表》，并及时上报，必要时需附有书写时常调研报告。
6.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.7.采购内勤
7.1所属部门和直属上级
采购内勤所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管.4
7.2工作职责
7.2.1负责接收发票的归口管理，并做好目录登记台帐。
7.2.2 负责核对采购发票，并跟踪监督发票的时效性。
7.2.3 负责办理与相关部门的交接手续。
7.2.4编制《采购价格台帐》，对采购发票进行核对，无误后交主管进行审核后依程序进行批准。
7.2.5服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.8.采购主管
8.1所属部门和直属上级
采购主管所属部门采购部,直属上级采购部经理
8.2工作职责
8.2.1根据工作职责，提出本组岗位设置，制定岗位分工；书写岗位说明书。
8.2.2制定组内工作计划及工作目标，协调组织其他部门及部门成员有效开展部门工作，确保采购
组工作的顺利开展。
8.2.3依照采购员考核标准对组员进行业绩考核。
8.2.4对本组员进行业务技能培训，提高团队工作能力。
8.2.5领导组员编制采购订单及采购合同，实施组内采购工作；审核采购计划及采购合同.
8.2.6与其他部门及供应商协调，确保采购物资准时供应，异常时即时提报。
8.2.7负责实施岗位分工中的本人的采购工作。
8.2.8规划供应链体系、管理供应商确保供货质量等符合公司质量要求。
【篇3：采购部岗位职责】
中磊石材（深圳）有限公司
文件名称：
文件编号：zlwi5007
国外采购部岗位职责
编制：审核：
批准：
日期：
修订记录：
未经许可
不得翻印
版本/状态
a/0
1、组织架构图
1、经理职责
1.1 负责组织采购信息的收集，国外石材供应商的选择和评审及采购渠道的拓展。
1.2 负责组织国外石材的采购，签订采购合同，并跟踪其执行情况及到货问题的投诉.索赔，确保采购石材达到公司要求。
1.3 根据公司的有关规定,负责组织采购石材的国外验货工作及国外验货员的有效管理。
1.4 负责组织深圳地区(含东莞)的出口及其跟进工作。1.5 负责组织进出口船务业务及相关工作。
1.6 资历要求：大专以上，对石材有深刻认识，英语说写流畅，中文表达准确，国际贸易，国际结算理论知识扎实、实际操作经验丰富，较强的组织管理能力、沟通协调能力。
2.国际结算文员职责：
2.1按签订采购合同的内容，对不同结算方式作出安排及跟踪。 2.2定期统计各地区/国家的进货数量.2.3答复有关部门关于国际结算方面的咨询。
2.4负责有关领导对石材价格.产地等方面的查询。
2.5资历要求：大专以上，一年以上工作经验，流利阅读英文，国际贸易,国际结算专业知识。
版本/状态
a/0
3.国外验货员职责：
3.1在国外注意维护公司形象，凡事以公司利益为重，保持与公司的联系； 3.2根据公司的需要，与供货商联系，落实货量、质量.价格及供货时间，并把结果反馈给公司；
3.3验货时严把质量关。不为追求数量而降低验货的标准，损害公司利益； 3.4随时掌握货物价格变化及生产情况,并随时调整入货价格,为公司争取最大利益.3.5每次验货完毕后，及时签署验货证明（inspection certificate）交给供货商，并将验货记录发回给外贸文员，以备公司到货验收；
3.6发货前，如为fob条件，与采购部同事配合，通知供货商我司指定的货运公司；督促供货商将形式发票、装箱单及提单副本传真给采购部的外贸文员，将正本提交银行（如为l/c、d/a或d/p条件）；
3.7供货过程出现问题时，协助外贸文员及船务.销售等部门与供货商交涉，解决问题；
3.8如验货员负责几个国家或地区的短期验货工作，应留意各供货商的发货进度并在必要时督促其尽快发货；
3.9建立矿山档案，对有价值的矿山进行全面的了解，建立包括矿山名字、地点、所属公司、联系人、储藏量、月产量、矿产特点、影响生产因素等内容在内的档案，并以报告的形式上报公司；
3.10留意所在地的市场变化并向公司报告；凭经验，向公司推荐新品种； 3.11长驻验货员应按月向公司财务部汇总报销有关费用；短期出差的，按行程支出向财务部报销费用；
3.12资历要求：大专以上，熟悉石材优先,或需经过石材知识培训，英语说写清楚，国际贸易,石材知识,国际结算专业知识。
4.船务助理职责：
4.1协助部门经理完成进出口货物排船订舱、拖运、单证制作确认及全过程动态管理。
4.2负责进出口船务电脑自动化管理及统计，月报表、年报表的制作。 4.3配合部门经理与国内外船东及其代理的沟通、协调与业务处理。4.4为报关员或报关行提供准确完整的报关资料。4.5负责公司船期表的制作及发放。
版本/状态
a/0
4.6负责部门文件的整理及归档。
4.7负责进出口船务单证的登记、管理及分发。
4.8资历要求：本科或以上学历，三年以上相关工作经验，英语熟练，略懂白话，国际结算、进出口实务、国际航运业务、外贸函电，电脑操作熟练，英语六级以上。
5.报关员职责：
5.1负责公司进出口报关单证的缮作及报关。
5.2负责公司进出口手册的申请、核销及台帐管理。 5.3负责公司电子口岸的申报及管理。
5.4负责进口关税的征缴、统计及报表制作。
5.5负责海运费、代理费、报关费、拖车费、港口费用及部门成本的统计结算及报表的制作。
5.6负责进出口货物的商检、植检、卫检、产地证、薰蒸及报关现场的处理。 5.7负责公司海关年审、备案及相关工作。
5.8负责公司进出口报关单、核销单的登记与管理。 5.9配合部门完成进出口环节船务单证工作。
5.10资历要求：大专以上学历，两年以上相关工作经验，懂英语，白话精通，进出口报关实务、国际贸易实务及相关单证业务、熟悉船务运作，电脑操作熟练，报关员证、核销员证、报检员证、如需要最好有c牌驾照。
6.国内采购员职责
6.1 根据公司需要，在国内寻找石材供应商，并掌握其所能提供的品种及价格。6.2 根据公司采购指令进行石材的国内采购工作。
6.3 进行国内石材采购的现场验货活动，确保采购石材质量。
6.4 随时掌握石材价格变化情况，并及时调整采购价格，为公司争取最大利益。6.5 对所采购石材的质量负责，及时处理所发生的进度、数量、质量等问题。6.6 留意市场变化，及时向有关领导汇报及推荐新品种。
6.7 资力要求：对石材有深刻认识，熟悉国内结算业务，具有较高的沟通协调能力，坚持原则。
公司行政采购岗位职责篇五
公司采购部岗位职责
【篇1：公司采购部岗位职责】
采购部
采购部组织机构岗位内设：主管→采购员
采购主管岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。
三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。
四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。
五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。
六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。
七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。
八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。
九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。
十、完成经理及公司交办的其他工作。
采购员岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责订货单及退货单的跟踪。
三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。
四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。
五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。
六、负责与供应商的账款核对。
七、认真登记部分产品的返利情况。
八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。
九、完成公司部门主管交办的其它工作。
十、完成总经理交办的其他工作。
【篇2：采购部岗位职责】
1.采购部经理
1.1所属部门和直属上级 采购部经理所属部门采购部,直属上级为财务总监.1.2工作职责
1.2.1组织编制集团公司物料采购管理规章制度,并监督有效执行.1.2.2根据部门工作职责,提出部门岗位设置,制定岗位分工,编 制岗位说明书.1.2.3制定部门工作计划及工作目标,协调组织本部门及相关部门成员有效开展部门工作,确保部
门工作的顺利开展.1.2.4依据集团公司员工考核标准,对采购部员工进行业绩考核.1.2.5负责对采购部员工进行业务技能培训,提高团队工作能力.1.2.6负责审核批准本部门编制的采购计划,(包括采购订单,合同等.)并监督有效实施.
1.2.7负责与相关部门及供应的协调工作,确保采购物料准时供应.1.2.8负责规划集团公司采购体系,依据集团公司erp系统要求,优化并改善采购业务流程.1.2.9负责集团公司采购成本控制工作,从物料库存量、采购数量、到货时间、采购价格、采购周期、最小起订量、市场价格行情变化等角度,全方位有效控制采购成本.1.2.10负责规划供应链体系,合理管理供应商确保供货质量等符团公司的质量要求.2．供应商管理主管
2．1所属部门和直属上级
编制： 审核： 批准： 1
供应商管理主管所属部门采购部，直属上级采购经理。2.2工作职责
2.2.1领导采购本组各成员开展工作，确保供应商管理工作符合管理要求。
2.2.2负责对供应商业绩考核。
2.2.3负责日常及年度的供应商管理：如整改、索赔管理.2.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.3．供应商开发员
3.1所属部门和直属上级
供应商开发员所属部门采购部，直属上级供应商管理主管。3.2工作职责 3.2.1接受供应商开发需求单。
3.2.2依据公司供应商管理规定组织供应商调查、合格供应商评定申请、依据企管部计划组织进
行供应商评审、临时偏离采购申请的提出报批。
3.2.3供应商档案的归口管理，包括：采购合同的规范管理、供应商档案资料的规范管理（含调
查评定资料、月度年度考核资料、供应商整改、索赔资料、采购合同等）。
3.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务 4．计划、价格管理主管 4.1所属部门和直属上级
采购计划、价格管理主管所属部门采购部,直属上级采购部经理.2
4.2工作职责
4.2.1领导采购计划的编制，确保采购计划的准确实施。
4.2.2协调解决采购计划员提报有采购问题点(包括相关部门).
2.2.3领导计划组进行采购物料的库存量及经济批量管理,压缩资金和仓库场地的占用.
4.2.4对组内员工进行业务技能培训,提高团队工作能力.4.2.5负责采购价格和发票的审核。
4.2.6 负责程序文件的保管,并做好目录登记台帐.4.2.7服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务 5.采购计划员
5.1所属部门和直属上级
采购计划员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管.5.2工作职责
5.2.1负责集团公司采购文件及采购合同的归口管理,并做好接收、发放的目录登记台帐。
5.2.2依据erp生产计划物料清单信息,编制部门岗位分工范围内的采购计划，登记采购台帐，跟踪督促采购员执行情况，并及时更新台帐。
5.2.3编制的采购计划交计划主管审核签字,部门经理批准后交采购员执行.
5.2.4下达采购计划给相应的采购员，跟踪采购员及时确认（与供应商确认）准确的到货时间。 5.2.5建立生效后的采购计划台帐，并交项目组共享信息。
5.2.6 对于存在采购问题点的采购计划，协调相关部门进行解决，特殊情况下，书面提报领导及 3
项目组进行协调解决。
5.2.7下达批准后的采购计划至相关采购员并监督计划的实施,处理物料齐套事宜。
5.2.8依据生效后的采购计划，考核到货时间，每月提报每个采购员的《月采购准时到货率》报表。
5.2.9处理生产计划变更后的采购计划变更及调整事宜.
5.2.10依据技术变更通知单要求,及时处理变更前的在制品.5.2.1服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.6.价格管理员
6．1所属部门和直属上级
价格管理员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管.6.2工作职责
6.2.1依据采购物料的生产特性，编制《采购价格核算基础数据统计表》并核定采购价格。
6.2.2每月编制《当月原材料价格统计表》，交主管审核、部门经理审批后送交财务批准确认后，作为核算采购价格和供应商结算的依据。
6.2.3了解重要原材料的价格变化信息，每月编制《主要原材料---月价格行情统计表》，年
终编制《主要原材料---年价格行情统计表》，并及时上报，必要时需附有书写时常调研报告。
6.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.7.采购内勤
7.1所属部门和直属上级
采购内勤所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管.4
7.2工作职责
7.2.1负责接收发票的归口管理，并做好目录登记台帐。 7.2.2 负责核对采购发票，并跟踪监督发票的时效性。7.2.3 负责办理与相关部门的交接手续。
7.2.4编制《采购价格台帐》，对采购发票进行核对，无误后交主管进行审核后依程序进行批准。 7.2.5服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.8.采购主管
8.1所属部门和直属上级
采购主管所属部门采购部,直属上级采购部经理 8.2工作职责
8.2.1根据工作职责，提出本组岗位设置，制定岗位分工；书写岗位说明书。
8.2.2制定组内工作计划及工作目标，协调组织其他部门及部门成员有效开展部门工作，确保采购
组工作的顺利开展。
8.2.3依照采购员考核标准对组员进行业绩考核。
8.2.4对本组员进行业务技能培训，提高团队工作能力。
8.2.5领导组员编制采购订单及采购合同，实施组内采购工作；审核采购计划及采购合同.
8.2.6与其他部门及供应商协调，确保采购物资准时供应，异常时即时提报。
8.2.7负责实施岗位分工中的本人的采购工作。
8.2.8规划供应链体系、管理供应商确保供货质量等符合公司质量要求。 5
【篇3：采购部岗位职责】
中磊石材（深圳）有限公司
文件名称：
文件编号：zlwi5007
国外采购部岗位职责
编制：审核：
批准： 日期：
修订记录：
未经许可 不得翻印
版本/状态 a/0
1、组织架构图 1、经理职责
1.1 负责组织采购信息的收集，国外石材供应商的选择和评审及采购渠道的拓展。1.2 负责组织国外石材的采购，签订采购合同，并跟踪其执行情况及到货问题的投诉.索赔，确保采购石材达到公司要求。
1.3 根据公司的有关规定,负责组织采购石材的国外验货工作及国外验货员的有效管理。
1.4 负责组织深圳地区(含东莞)的出口及其跟进工作。1.5 负责组织进出口船务业务及相关工作。
1.6 资历要求：大专以上，对石材有深刻认识，英语说写流畅，中文表达准确，国际贸易，国际结算理论知识扎实、实际操作经验丰富，较强的组织管理能力、沟通协调能力。2.国际结算文员职责：
2.1按签订采购合同的内容，对不同结算方式作出安排及跟踪。 2.2定期统计各地区/国家的进货数量.2.3答复有关部门关于国际结算方面的咨询。
2.4负责有关领导对石材价格.产地等方面的查询。
2.5资历要求：大专以上，一年以上工作经验，流利阅读英文，国际贸易,国际结算专业知识。
版本/状态 a/0
3.国外验货员职责：
3.1在国外注意维护公司形象，凡事以公司利益为重，保持与公司的联系； 3.2根据公司的需要，与供货商联系，落实货量、质量.价格及供货时间，并把结果反馈给公司；
3.3验货时严把质量关。不为追求数量而降低验货的标准，损害公司利益； 3.4随时掌握货物价格变化及生产情况,并随时调整入货价格,为公司争取最大利益.3.5每次验货完毕后，及时签署验货证明（inspection certificate）交给供货商，并将验货记录发回给外贸文员，以备公司到货验收； 3.6发货前，如为fob条件，与采购部同事配合，通知供货商我司指定的货运公司；督促供货商将形式发票、装箱单及提单副本传真给采购部的外贸文员，将正本提交银行（如为l/c、d/a或d/p条件）； 3.7供货过程出现问题时，协助外贸文员及船务.销售等部门与供货商交涉，解决问题；
3.8如验货员负责几个国家或地区的短期验货工作，应留意各供货商的发货进度并在必要时督促其尽快发货； 3.9建立矿山档案，对有价值的矿山进行全面的了解，建立包括矿山名字、地点、所属公司、联系人、储藏量、月产量、矿产特点、影响生产因素等内容在内的档案，并以报告的形式上报公司；
3.10留意所在地的市场变化并向公司报告；凭经验，向公司推荐新品种； 3.11长驻验货员应按月向公司财务部汇总报销有关费用；短期出差的，按行程支出向财务部报销费用；
3.12资历要求：大专以上，熟悉石材优先,或需经过石材知识培训，英语说写清楚，国际贸易,石材知识,国际结算专业知识。 4.船务助理职责：
4.1协助部门经理完成进出口货物排船订舱、拖运、单证制作确认及全过程动态管理。
4.2负责进出口船务电脑自动化管理及统计，月报表、年报表的制作。 4.3配合部门经理与国内外船东及其代理的沟通、协调与业务处理。4.4为报关员或报关行提供准确完整的报关资料。4.5负责公司船期表的制作及发放。
版本/状态 a/0
4.6负责部门文件的整理及归档。
4.7负责进出口船务单证的登记、管理及分发。
4.8资历要求：本科或以上学历，三年以上相关工作经验，英语熟练，略懂白话，国际结算、进出口实务、国际航运业务、外贸函电，电脑操作熟练，英语六级以上。 5.报关员职责：
5.1负责公司进出口报关单证的缮作及报关。
5.2负责公司进出口手册的申请、核销及台帐管理。 5.3负责公司电子口岸的申报及管理。
5.4负责进口关税的征缴、统计及报表制作。
5.5负责海运费、代理费、报关费、拖车费、港口费用及部门成本的统计结算及报表的制作。
5.6负责进出口货物的商检、植检、卫检、产地证、薰蒸及报关现场的处理。 5.7负责公司海关年审、备案及相关工作。
5.8负责公司进出口报关单、核销单的登记与管理。 5.9配合部门完成进出口环节船务单证工作。
5.10资历要求：大专以上学历，两年以上相关工作经验，懂英语，白话精通，进出口报关实务、国际贸易实务及相关单证业务、熟悉船务运作，电脑操作熟练，报关员证、核销员证、报检员证、如需要最好有c牌驾照。 6.国内采购员职责
6.1 根据公司需要，在国内寻找石材供应商，并掌握其所能提供的品种及价格。6.2 根据公司采购指令进行石材的国内采购工作。6.3 进行国内石材采购的现场验货活动，确保采购石材质量。
6.4 随时掌握石材价格变化情况，并及时调整采购价格，为公司争取最大利益。6.5 对所采购石材的质量负责，及时处理所发生的进度、数量、质量等问题。6.6 留意市场变化，及时向有关领导汇报及推荐新品种。
6.7 资力要求：对石材有深刻认识，熟悉国内结算业务，具有较高的沟通协调能力，坚持原则。
公司行政采购岗位职责篇六
公司行政岗位职责
一、总经理岗位
本职工作：领导公司的全面管理工作，合理授权分配各副总的工作。1.贯彻执行国家的有关质量方针、政策和法规； 2.任命管理者代表及各部门经理的提名； 3.批准《质量手册》及《程序文件》； 4.负责组织机构的设置及职、责、权的分配； 5.对管理方针路线的失误承担领导责任。岗位权限：
1.向董事长提出有关公司改革的重大方针策略； 2.有权增改或减少职位；
3.对重大的质量安全事故做出决定；
4.有权向董事长提出副总以下职位的任免建议。
二、常务副总岗位
本职工作：组织各部门贯彻实施iso9000:2000标准质量体系，协调公司人力资源和企业信息化建设，协助总经理管理公司全面工作。1.负责《质量手册》、《程序文件》的编制、审核、并付之实施； 2.协调公司的人力资源管理，审批公司的培训计划； 3.负责组织人员进行公司的信息化建设工作； 4.向总经理汇报质量体系的业绩和改进要求； 5.负责对客户反馈信息的跟踪工作；
6.组织内审和管理评审，负责与外部的有关联络工作； 7.负责办公室、质量部、生产部工作协调； 8.对公司质量体系失效承担领导责任。岗位权限：
1.有权向总经理提出人事招聘方面的建议；
2.有权向总经理提出与企业信息有关各种载体（如网络、说明书等）的改进建议；
3.有权向各部门提出各种要求，要求改进与质量体系有关的事项； 4.总经理不在时，按其授权，代理履行总经理职责。
三、营销副总岗位
本职工作：领导和主持市场销售，货款回笼及市场预测、营销方案，批准处理顾客投诉。
1.负责重大销售合同的评审工作、审批工作； 2.负责货款回笼的追索工作； 3.负责经营成本的考核工作；
4.定期向总经理汇报市场行情、顾客调查、产品销售方面的工作； 5.对因重大失误而导致销售合同无效造成的损失负责。岗位权限： 1.销售有关事宜的决定权，如招待、优惠活动等； 2.有权对顾客做出合理承诺，并负责实现； 3.有权提出重大经营改革的建议。
四、技术副总岗位
本职工作：负责公司技术方面协调的工作，负责领导新产品的开发。1.负责审核技术部、供应部的月度工作报告，对报告提出的未解决问题提交总经理；
2.审核新产品开发方面的费用； 3.审核工艺卡及图纸； 4.参加各部门的周例会； 5.对新产品开发的进度负责； 6.与总经理一起审核公司采购价格； 岗位权限：
1.有权向总经理提出新产品开发方案；
2.有权要求管理者代表不符合质量体系的事项迅速作出判定； 3.有权要求各直属部门经理改进工作方案，提高办事效率。
五、办公室主任岗位
本职工作：
1.主持本部门的工作例会，传达上级领导下达的各项指令； 2.制定本部门的各项工作计划，带领本部门员工按时完成上级领导下达的各项工作任务；
3.每月召开一次部门会议，总结工作成果及存在的问题并有效解决； 4.及时有效解决本部门员工的思想问题和工作中出现的问题，有关员工生活，对新员工进行岗位前培训上岗指导。直接责任：
1.负责与上级党政机关的沟通，组织参加上级党政机关召开的有关会议，接受、传阅和保管有关党政机关发放的文件，并传达贯彻有关会议和文件精神；
2.组织和参加公司的有关会议，负责会议记录及记录的整理归档工作。对形成的会议决定文件发放到相关的责任人，并负责追踪公司的文件和资料的管理工作。3.负责企业形象和企业文化建设；
4.负责公司的人员招聘及员工的培训计划并实施； 5.负责制定公司的培训计划并实施； 6.负责各种会议通知、记录；
7.负责公司的后勤保卫工作，车辆保管；
8.负责公司各部门的工作纪律检查及公司安全检查记录。 9.负责组织各类人员的技能标准的制定； 10.对因工作不及时造成的后果承担责任。岗位权限： 1.日常工作的指挥调配权；
2.对本部门的人员管理，业绩考核权； 3.各项规章制度执行权、奖惩权； 4.向上级领导工作汇报和建议权。
六、技术部经理（科长）岗位
本职工作：
1.主持本部门工作例会，传达上级领导下达的各项工作指令。 2.制定本部门的各项工作计划，带领本部门员工按时完成计划及上级交付的工作任务；
3.每月召开一次部门会议，总结工作成果及存在的问题并有效解决； 4.及时有效地解决本部门员工的思想问题及工作中出现的问题，关心员工生活，对新员工进行岗位培训及上岗指导；
5.时刻与其它部门进行沟通、了解，深入生产一线了解产品的一些变化，及时掌握，动态改进。 直接责任：
1.掌握和研究法律、法规及标准和顾客 对产品的要求，要做好技术支持，努力开发新产品，确保产品具有竞争力和适宜的质量水平。2.搞好产品设计，为工艺、采购、制造、检验提供充分可靠的信息。3.编制工艺规程、规范和改进制造工艺； 4.负责新产品的性能试验、改进试验； 5.负责图样，工艺文件，外来文件资料（技术类）标准和顾客财产的管理工作；
6.负责新标准的宣传工作； 7.负责编制新产品设计任务书；
8.负责新产品的试制试验、改进、评审、最终鉴定； 9.负责各项技术文件的审批工作；
10.参加管理评审、合格供方评审、合同评审； 11.对产品设计和工艺出错造成的损失负责。岗位权限：
1.本部门日常工作的指挥调度权；
2.对本部门的人员管理、调度、业绩考核评定权； 3.各项规章制度的执行，奖罚权； 4.向上级领导工作汇报和建议权。
七、市场部经理（科长）岗位
本职工作：
1.主持本部门工作例会，传达上级领导下达的各项工作指令； 2.制定本部门的各项工作计划，带领本部门员工按时完成本部门计划及上级交付的工作任务；
3.每月召开一次部门会议，总结工作成果及存在的问题并有效解决； 4.及时有效解决本部门员工的思想问题及工作中出现的问题，关心员工生活，对新员工进行上岗前培训及上岗指导； 直接责任：
1.进行市场调研与预测，确定顾客和市场的需求； 2.大力向客户宣传，介绍公司产品； 3.组织合同评审，签订合同及合同的管理；
4.保持与顾客的有效沟通，调查收集顾客满意信息和质量反馈信息，处理顾客投诉并做好产品交付后的服务工作；
5.下达正确的生产通知单，并进行有效的沟通跟踪，搞好外购产品的信息管理工作；
6.对下达生产单出错与顾客沟通出现失误造成的损失负责。 岗位权限：
1.本部门日常工作的指挥调度权；
2.对部门的人员管理、调度、业绩考核评定权； 3.各项规章制度的执行，奖罚权； 4.向上级领导工作汇报和建议权。
八、供应部经理（科长）岗位：
本职工作
1.主持本部门工作例会，传达上级领导下达的各项工作指示： 2.制定本部门的各项工作计划，带领本部门员工按时完成本部门计划及上级交付的工作任务； 3.每月召开一次部门会议，总结工作成果及存在的问题并有效解决； 3.及时有效解决本部门员工的思想问题及工作中出现的问题，关心员工生活，对新员工进行上岗前培训及上岗指导； 直接责任：
1.组织有关部门按iso9000手册要求对供方进行选择和评价，参加合同评审和管理评审；
2.根据生产采购单，组织相应的采购活动，编制采购合同台帐。 3.确保采购产品的质量满意，质量、技术标准和顾客的要求，控制采购成本，不拖延交货款，并确保采购是在合格供方下进行； 4.负责公司车辆的保养工作的调用申请；
5.对工作出现差错和采购产品质量问题造成的损失负责。 部门权限：
1.日常工作指挥调配权；
2.对本部门人员管理、业绩、考核权； 3.各项规章制度执行、奖罚权； 4.向上级领导工作汇报和建议权。
九、质管部经理（科长）岗位
本职工作：
1.主持本部门工作例会，传达上级领导下达的各项工作指令； 2.制定本部门的各项工作计划，带领本部门员工按时完成本部门计划及上级交付的工作任务； 3.每月召开一次部门会议，总结工作成果及存在的问题并有效解决； 4及时有效解决本部门员工的思想问题及工作中出现的问题，关心员工生活，对新员工进行上岗培训及上岗指导。直接责任：
1.参加合格供方评审、合同评审和管理评审；
2.负责组织人员从原料进厂到产品出厂整个过程的质量控制，负责对产品的进货检验，过程检验，成品检验及最终产品检验； 3.认真履行鉴别、保管、报告的只能；
4.负责领导监视和测量装置的同期检查和管理，保证处于合格状态； 5.负责组织“三大件”的计量鉴定工作；
6.负责对质量异常和质量问题进行分析，采取纠正和预防措施，进行有效的追踪；
7.及时做好当月、当日报表工作，每月应作一份工作总结，把已完成的，未完成的及长期解决的问题清楚地上报生产副总； 8.负责对错检、漏检及其它工作失误造成的损失承担责任。部门权限：
1.日常工作指挥调配权；
2.对本部门人员管理、业绩、考核权； 3.各项规章制度执行、奖罚权； 4.向上级领导工作汇报和建议权。
十、生产部经理岗位或科长
本职工作：
1.主持本部门工作例会，传达上级领导下达的各项工作指令； 2.制定本部门的各项工作计划，带领本部门员工按时完成本部门计划及上级交付的工作任务；
3.每月召开一次部门会议，总结工作成果及存在的问题并有效解决； 4.及时有效解决本部门员工的思想问题及工作中出现的问题，关心员工生活面，对新员工进行上岗前培训及上岗指导。直接责任：
1.负责组织人员按照生产通知单（销售计划单）结合仓库情况，编制生产计划和采购申请单，并组织有效实施，确保产品按时按质完成；
2.负责全面生产进度控制，确保生产计划进行； 3.制定产品加工单价（定额）；
4.负责提高生产效益和减低废品损失管理，控制生产成本； 5.负责生产设备和工装夹具的监视； 6.负责组织生产现场5s管理；
7.做好生产员工的安全宣传教育，搞好安全生产； 8.负责外协产品的生产管理；
9.参加合同评审、合格供方评审和管理评审； 10.与各部门保持有效的沟通； 11.对生产调度失误造成的损失承担领导责任。部门权限：
1.日常工作指挥调配权；
2.对本部门人员管理、业绩、考核权； 3.各项规章制度执行、奖罚权； 4.向上级领导工作汇报和建议权。
十一、财务经理岗位或科长
本职工作：
1.支持本部门工作例会，传达上级领导下达的各项工作指令； 2.制定本部门的各项工作计划，带领本部门员工按时完成本部门计划及上级交付ideas工作任务；
3.每月召开一次部门会议，总结工作成果及存在的问题并有效解决； 4.及时有效解决本部门员工的思想问题及工作中出现的问题，关心员工生活，对新员工进行上岗前的培训及上岗指导。直接责任：
1.严格按照美公公司财务管理制度，进行财务管理与财务核算，确保其真实性、合法性、正确性、及时性； 2.保证财务核算的科学性、规范性；
3.定期组织采取进行清查盘点，防止公司财务损失，确保公司资产的保值升值； 4.定期开张资金、成本、利润及综合指挥分析工作，堵塞企业管理中的漏洞，并提出改善经济管理的建议和措施； 5.严格依法纳税上报工作，不出现违反现象；
6.切实搞好财务工作，努力提高会计工作效率与核算质量； 7.切实搞好与财税、银行的业务部门及领导部门的关系，确保我公司各项工作的顺利进行； 8.按时完成成本核算工作；
9.按时进行工资核发，外汇核销及出口退税工作；
10.负责财务日常工作和资金调度工作，审核企业有关差旅费用及各项费用的真实性与合理性；
11.编制财务的各项报表，并对有关数据进行分析，做好财务监督和财务分析工作；
12.及时完成公司领导交付的其它各项工作； 13.参加公司的管理评审；
14.对因工作的疏忽造成的损失承担责任。 部门权限：
1.日常工作指挥调配权；
2.对本部门人员管理、业绩、考核权； 3.各项规章制度执行、奖罚权； 4.向上级领导工作汇报和建议权。十
二、生产部副经理岗位或副科长
本职工作：按经理的分配，向下级职员传达生产任务，并负责处理有关异常情况。直接责任：
1.负责直接的生产管理，向各组长下达生产计划并组织有效实施； 2.向各班组长宣贯有关的质量、安全教育； 3.努力提高各班组长的工作效率，控制生产成本； 4.负责现场5s的检查与实施；
5.向经理定期汇报工作进展及提交报告； 6.对因管理不到位造成的各项损失承担领导责任。岗位权限：
1.直接按规章制度对违规事项做出处罚决定，并上报办公室； 2.有权向经理提出改进工作的建议； 3.经理不在时全面行驶部门经理职责。
十三、生产部计划主管岗位
本职工作：根据经理的职责分配，结合各仓库库存情况，做好生产统计，计划工作。直接责任：
1.负责仓库的检查工作； 2.负责生产计划的编制；
3.千方百计确保材料、外购件的到位； 4.负责生产流转卡的编制并负责跟踪； 5.负责月度报告的编制；
6.负责外协采购申请单的编制，并负责跟踪； 7.负责采购申请单的编制，并负责跟踪； 8.对计划的执行承担责任。岗位权限：
1.有权对市场部的下手计划的准确行提出异议和改正的要求； 2.向经理提出改进工作方法的权力；
3.有权对技术工艺文件的准确性提出改进的要求； 4.值班时全面行使经理职责。
十四、供应部副经理岗位
本职工作：按经理的分配，向监控原材料库的合理库存，采购供应价格审核，并负责处理有关异常情况。直接责任：
1.负责供应价格审核，控制采购价格； 2.向直接下级宣贯有关的质量，安全教育； 3.努力提高下级工作效率；
4.负责原材料库内部现场5s检查与实施； 5.向经理定期汇报工作进展及提交报告； 6.对因管理不到位造成的各种损失承担领导责任。岗位权限：
1.直接按规章制度对违规事项做出处罚决定，并上报办公室； 2.有权向经理提出改进工作的建议； 3.经理不在时全面行使部门经理职责。
十五、质管部副经理岗位
本职工作：按经理的分配，向各分管下级职员传达生产任务，并负责处理有关异常情况。直接责任：
1.按职责分析，做好检验工作；
2.向各分管检验员宣传有关的质量，安全教育； 3.努力提高各检验员的工作效率，控制质量成本； 4.向经理定期汇报工作进展及提交报告； 5.对因管理不到位造成的各种损失承担领导责任。岗位权限：
1.直接按规章制度对违规事项做出处罚决定，并上报办公室；2.有权向经理提出改进工作的建议；
3.经理不在时和值班时全面行使部门经理职责。
十
六、会计员岗位职责
本职工作：按经理的分配，进行成本核算，进口退税及其它的会计核算工作。直接责任：
1.税务核算管理，账目的建立； 2.工资核算管理、账目的建立； 3.成本核算；
4.销售收入明细账的核算，管理； 5.各种会计核算报表的编制；
6.出口信用证管理，退税发票开具以及税务发票的购领； 7.对会计核算的准确性负责并要注重实效性。岗位权限：
1.有权对各类不符合规范的票据、报表拒收，并退回改正； 2.有权对财务管理及其它管理突出建议和意见； 3.有权通过员工信箱向公司高层提出书面的建议和意见。
十七、出纳员岗位职责
本职工作：负责现金支付管理，及时致电银行办理有关事宜。直接责任：
1.负责现金的保管、支付、收取等工作； 2.负责银行支付工作； 3.复核工资台帐；
4.应付账款的核算，对账和报表的编制； 5.增值税发票的开具、保管；
6.对所有与现金保管、支付、核算有关票据的管理； 7.对上述工作的失误承担责任。岗位权限：
1.对审核不完整或未经审核的单据有权拒付； 2.有权对财务及公司的管理方面提出建议和意见；
3.有权向公司高层通过信箱渠道提出任何改进的建议和意见。
十八、技术人员岗位
本职工作：
1.按照经理的安排进行工作，并要求按时完成工作；
2.参加本部门工作例会，汇报各项工作情况，总结工作成果及存在的问题；
3.及时与其它部门进行沟通、了解，深入一线了解产品的一些变化，及时掌握，动态改进； 直接责任：
1.根据经理的安排进行测绘、制图；
2.根据经理的安排编制工艺规程，规范和改进制造工艺； 3.负责实施新产品的性能试验，改进试验； 4.负责实施具体的工装、夹具、专用量具设计及改进工作； 5.负责对设计图纸的跟踪，持续改进，不断提高产品的技术水平； 6负责跟踪新产品的试制工作；
7.及时向经理汇报各项工作的进展情况，问题点，解决方案； 8.直接对本人的工作失误承担责任。岗位权限：
1.有权提出新的设计观点和改进要求； 2.对本部门经理的管理方法提出要求；
3.通过员工信息向高层领导提出建议和改进的权利。
十九、包装人员岗位
本职工作：根据生产不计划主管的安排，对已加工合格的产品包括成品、半成品进行包装，以待发货。直接责任：
1.根据市场部的发货单，进行包装，包装时应及时通知市场部相关人员进行验货；
2.按包装搬运操作规程进行工作； 3.每天整理现场；
4.对包装好的物品进行标识，如数量等，确保货物与标识一致，并进行适当的防护；
5.准确分工，按时完成任务，包装时发现质量问题立即向有关负责人汇报；
6.对包装物品的正确性负责，并对因包装失误造成的损失承担责任。 岗位权限：
1.有权向直属上级提出各种改进建议；
2.有权通过员工信箱向高级管理人员提出任何改进建议和意见。
二
十、仓库员岗位职责
本职工作：根据公司的仓库管理制度及iso9000:2000标准质量体系的要求，做好仓库的收、管、发工作。直接责任：
1.根据仓库的分类，分别对各自仓库的物料进行管理。如：半成品库负责半成品收、管、发。原料仓库负责原材料负责原材料的收、管、发。刀具夹具库负责刀具夹具的收、管、发；
2.每次有产品入库，仓库员先清点零件的数目，确保数与卡一致后，通知质管部检验，无检验单的一律不可入库
3.对已入库的零件仓管员应以先入先出原则出库，出库应凭《生产流转卡》开《出库单》，无《出库单》不出库；
4.时时检查仓库物品，发现数量过多或过少或变质应及时向生产部计划主管报告，以便及时处理；
5.定时盘点，及时更正数字，保证数字的准确性，并及时交出入库记录录入电脑系统； 6.仓库员以入库及库存管理不到位出现的问题和库存数据的不准确承担责任。岗位权限：
1.有权拒绝无检验单的零件产品入库； 2.有权拒绝无《生产流转卡》的出库； 3.有权向上级反映有疑问的产品，并暂不入库； 4.有权通过信箱向高层领导反映问题，提出建议。
二十一、装配人员岗位职责
本职工作：按照装配组长的工作分配，依照图纸或工艺晚间的要求完成产品的组装测试工作； 直接责任：
1.按图纸工艺装配符合质量表转的产品； 2.完成产品的测试工作； 3.修理产品；
4.配合检验员对产品抽查测试，并要承认检验员的抽查结果； 5.遵守各项规章制度；
6.对不符合要求的质量事故负责。 岗位权限：
1.有权要求组长对其进行工作指导；
2.有权对检验员的错检提出异议，并要求重新检测； 3.有权对上级领导的不合理要求提出异议；
4.有权在员工信箱内对公司的各方面管理工作提出建议或批评意见。
二十二、采购员岗位职责
本职工作：依照经理下达的指令及责任分配，按照规定完成制定的采购计划。直接责任：
1.采购必须是在评定的合格供方中进行； 2.采购必须讲究实效性。3.协助经理对供方进行调查； 4.对用于运输的汽车进行保养的责任；
5.对不按规定采购物品的质量问题承担责任，并对由于采购延误造成的算是承担责任。 岗位权限：
1.有权提出新供方选择的要求； 2.有权提出采购方案的要求； 3.有权向直属上级提出建议和意见；
4.有权向直属上级领导的不合理管理方式提出批评意见； 5.通过员工信箱向高层提出建议和批评意见。
二十三、检验员岗位职责 本职工作：依照公司的相关规定按照经理的分配，进行权生产过程质量管控； 直接责任：
1.负责公司产品的进货、过程、最终检验，并要建立相应的台帐； 2.对不合格产品进行统计分析，每月汇总；
3.对发现不合格产品立即进行纠正，并进行不合格评审；
4.对发现不合格或潜在的不合格时，应立即向质管部经理汇报，同时也应向生产不相关人员通告。 5.对因漏检、错检造成的损失负责。岗位权限：
1.质检员有权对不合格质量行为提出制止； 2.向直属上级汇报的权利；
3.发现不合格产品发生时有权要求生产主管人员提出暂停生产改进的要求。
4.有权通过员工信箱向高层领导提出建议和意见。
二十四、销售人员岗位职责
本职工作：按照公司的规定及经理的分配，完成销售工作，及时与客户及相关部门沟通，反映客户建议和意见。直接责任：
1.向顾客报价，注意报价的有效性和实效性； 2.对顾客的还盘要仔细审阅，不做亏本买卖； 3.对顾客的反馈及时处理，及时反映和传递；
4.对顾客要礼貌周到，顾客提货销售员必须要做到仓库指导顾客提货；
5.对已确定的订单，要提请市场部经理及时召集生产部、供应部、技术部等部门进行合同评审，并做好合同台帐；
6.发货单一旦下达，销售员必须全程跟踪，发货前必须亲自验货，货发出一定时间后，要向对方查询货物的到达情况，并做好登记； 7.外贸员还要时刻注意各类外贸单据的收发，确保及时核销收汇； 8.销售员承担因发货单错误造成的损失和未经审批擅自答应客户要求的损失负责，外贸员还要为不能及时收汇造成的损失承担责任。岗位权限：
1.有权向经理提出各种有利于销售的建议；
2.有权向公司高层通过信箱渠道提出任何改进的建议和意见； 3.有权向经理的不正确领导提出各种批评意见。
二十五、转配组长岗位职责
本职工作：按照生产的计划，合理安排本组人员按照图纸工艺的要求完成下达的任务。直接责任：
1.按照要求组织本机人员进行分工工作，努力完成工作，并对组员进行工作指导。
2.积极配合质检员的抽检；
3.负责组织本组工作人员对工作场地、工具进行整理、整顿、清扫、清洁并提高全组人员的素养；
4.本组人员的派工申请，并送生产部经理批准； 5.对本组的工作进度及质量负责。岗位权限：
1.有权对检验员的错误判断提出异议，可以要求重检； 2.对上级领导的错误管理有提出异议的权力； 3.本组人员的考核处罚权；
4.有权在员工信箱内向公司高层提出建议或意见。
