为了企业的健康良性运行，有效激发全体职工的工作积极性，不断提高企业管理水平，追求企业可持续发展，制定2015年度爱家购物广场管理、生产经营目标责任书。
总 则
一、适用范围
本目标管理责任书适用于爱家购物广场。董事长代表爱家购物广场与爱家购物广场总经理签订的目标管理责任书。
二、总体目标
1、做到全年社会治安综合治理达到2015年度社会治安综合管理目标管理的要求。
2、安全生产工作目标：达到安全生产无事故，安全生产违规金额低于10000元。
3、生产经营目标：达到实现营业额2700（含2700）万元以上，不含租赁、联营。
4、毛利率达到23%以上（可下调0.5%）。
5、实现毛利润951万元以上（按销售额的0.5%调减）。
6、各项支出控制在534.5万元以内（奖励工资除外）。
7、纯利润达到290万元以上。
三、奖励惩罚
2、对未完成基本工作目标的实行惩罚。
细 则
一、适用范围
(一)爱家购物广场与管理购物广场总经理张仁发签订的目标管理责
任书有效时间是2011年1月1日起至2011年12月31日止。
(二)目标责任书一经签订，原则上不得变更“责任书”内容。
(三)因自然灾害，战争、国际国内经济形势大动荡等不可抗力的因素，经爱家购物广场经营管理层提出书面申请，经董事会研究决定后，可根据实际情况协商变更责任书。
(四)本目标管理责任书对双方均有法律约束力。
二、目标责任
(一)社会治安综合治理：(100分，占年终奖励的30%)
1、单位安全规章制度健全，单位设分管安全领导1名，各部门设安全员1名(5分)制度不健全的扣3分，无分管安全领导，部门无安全员的扣2分。
2、安全防范综合治理会议全年不得少于4次(10分)以记录为准，少一次扣2.5分。
3、严格执行综合治理业务工作，安全管理的各项规章制度(20)分平时检查和年终评比发现有违规，违章者一次扣2分。
4、单位负责人有与各部门签订的综合治理，安全工作目标责任书(10分)未签订责任书不得分。
5、安全保卫、防损、综合治理工作半年有自查记录年终有总结(5分)无自查记录扣2分，没有总结扣3分。
6、无下列案件或事故之一的(记30分)
全年无贪污、盗窃、火灾、车辆事故(指负主要责任的车辆事故)；无
职工违法犯罪；无职工参加非法组织；无失密，违反其中一项不得分。
7、无下列违纪，违章行为之一的(记10分)
①、无隐瞒案件事故；
②、无包庇他人违法犯罪；
③、无非驾驶人员不经领导批准驾驶单位车辆；
④、无违章使用，损坏计算机。
违反①——②项者不得分；违反③——④项之一者扣2分。
8、全年组织实施突发事件和消防演练各1次以上记10分。缺1次扣5分。
9、发生重大事故或案件，经济损失在10000元以上的实行“一票否决”，扣发全年年终奖励的30%。
10、考核办法
总分为100分，扣分实行累计相加扣完为止。
11、奖惩办法
全年综合治理考评后，根据考评得分情况进行奖惩。
考核得分在60分以下者为不达标，不达标扣发全年年终奖励的30%，60分(含60分)至80分(含80分)为达标，奖励30%部分的60%；得80分至95分 (含95分) 者奖励30%部分的85%；得96分(含96分)以上奖励30%部分的100%。
(二)安全生产工作目标达到安全生产无事故，发生重大事故或案件，损失在10000元(含10000元)以上的按第一条第(二)款第9点之规定执行。
(三)生产经营目标
1、各项收入
① 营业收入完成2700万元以上(不含租赁、联营部分)；
②营业外收入完成260万元以上；
③其它收入70万元以上；
2、毛利率达23%以上（可下浮0.5%）。
3、各项支出
（1）管理费用4.5万元（董事会工资）
（2）营业费用450万元
②工资支出120万元【135】
③水电支出380，000元【420000】
④杂费支出91万元（其中：广告费7万元，低值易耗品42万元，运杂费22万，电话费2万元，汽车费3.5万元，差旅费5万元，维修费：15万）
⑤递延资产摊销72万元
⑥房租费117万元
(3)税金及附加支出按实际支出为准。
5、各项费用指标控制在董事会下达的指标范围内，各项费用支出做到年初有计划。全年按计划执行，未经董事长书面批准各科目不准调整帐务。
6、费用支出在完成销量2700万的基础上，按超额销量的1.5%内增加费用指标。
事长批准后方可增加，否则新增人员工资自行解决。
9、工资标准严格按照董事会核准的工资标准执行，任何人无权变动，除按工资管理暂行办法之现定工作连续满1年以上的人员享受自然调增工资标准外。工资调减由经营领导班子决定执行，工资调增必须书面报告董事会，一般情况由董事长批准执行；特殊情况由董事会研究决定执行。
10、考核办法
考核实行百分制，生产经营目标，占全年总目标的70%。
(4)人员编制、工资标准控制在目标范围内计4分，否则不得分。
生产经营目标得分＝实际得分×70%
11、奖惩办法
（1） 总经理交风险抵押金2万元人民币，作为完成安全生产、经营的风险抵押。完成了全年安全生产经营目标，次年1月底退还抵押金或转为下年度风险抵押金，未完成全年安全生产经营目标，按照奖惩办法抵扣惩罚金额，扣完为止。
（3） 完成基本任务2700万元奖现金15万元，超额部分按销售额的
（4） 完成生产经营目标，但支出指标超标的按15万元－超额支出金额后剩余金额作为奖金进行奖励。
（5） 营业外收入、其他收入两项超额完成，按超额金额的30%进行奖励。
因经营管理不善，给企业造成严重后果和重大经济损失的，除按第11条第（5）款第点执行，触犯行律的移交司法机关处理。
（7） 考核可分解按月执行，公司先行按：当月销售总额/全年基本任务×150000×50%发放给管理人员和员工，奖金剩余部分作为风险金在年终决算后一次性发放。
（8） 安全生产不达标，扣总经理风险抵押金2万元。生产经营未完成工作目标，按未完成金额×平均毛利率=应罚金额扣总经理风险抵押金，直至扣完2万元为止。
本目标责任书一式二份，目标管理人、目标责任人各持一份。双方签字生效。从1月1起执行。
目标管理人：
目标责任人：
二0一一年 月 日
公司名称：杭州天德舫餐饮管理有限公司
分店名称：
责任人 ：
一、经营管理目标:
1.公司经营管理目标的基本原则：以经营管理为中心，以提高公司投资收益为目的，以执行规章制度为范本，以文明优质服务为前提，以安全运行、营运管理、设备维护、增收节支为重点，以过程控制为手段，最终实现经济效益最大利润化。
2.明确公司责任人的权利、义务，实现经营管理业绩与个人、团队利益挂钩，确保公司安全、高效、优质地完成经营管理目标。
3.本责任书的各项经济指标，将作为杭州天德舫管理有限公司对公司管理者、分店及其领导班子成员业绩考核的依据。
二、责任期限
1.双方责任期限为一年；
2.自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、经营管理范围和责任
1.根据杭州天德舫餐饮管理有限公司的经营范围，按照国家相关法规和公司的规章制度，履行公司职责，行使经营管理权限，确保经营管理目标的实现。
2.全面完成公司下达的“确保指标”中规定的各项经济管理指标，并实现“争取指标”中规定的各项经济管理指标。
3.为公司的门店提供方便、快捷、清洁、卫生、温馨的优质服务。
4.认真贯彻执行公司各项制度、规范和标准，并在日常经营中不断完善提高。
5.对公司及其管理区域实行有效维护和保养：包括电器、供水、供电、电话、卫生、建筑装潢等设备设施的维护保养和管理。配合当地的管理集团对公共区域的供水、消防、供电、电话、网络等的管理。
1.营业额指标：
2.成本控制指标 3.产品指标及价格
1.按月度考核：(详细考核见附件)
2.面点房隶属配送中心管辖，组长工资为 元，其中考核工资为1500元。 3.未完成年度“确保指标”的分店，在季度考核中出现30％以上未达标（非客观原因），则由考核组及时给出强制整改措施书面通知；连续二个季度没有整改的`，仍未达到指标标要求的，考核组将对相关人员提出降职（级）、调整岗位、辞退等处理意见，报公司相关部门审批。
5. 因自身管理上的不重视，造成门店早餐（配送中心面点房配送的产品）营业额质量不稳定或顾客流失的，扣罚工资20—60％，并调离原岗位，工资降级。
6. 每月配送中心面点房推出新品种不得低于2个品种，如达不到要求按绩效考核20%处罚。
7.公司定期或不定期对配送中心面点房配送的产品进行抽查，达不到产品标准的则按绩效考30%处罚。
8. 各门店一个月内有面食配送产品投诉4个品种以上的按20%处罚。
9.积极协助各门店完成月度分解指标，超额部分按照净利润的50%提取,作为配送中心面点房的奖金，另外，50%利润中的70%作为月度奖发放，30%留存到年底作为年终奖发放（发放年终奖时，必须本人在职，离职者则不予发放）。
1.一般责任事故：因失职或操作失误，导致政府罚款、客户投诉索赔、设备故障等，造成经济损失在1万元（不含）以下的事故。按管理指标权重进行扣罚。
2.重大责任事故：因失职或渎职，并经政府相关部门认定直接责任者，火灾、失窃、设施设备报废、人员群伤，以及产生不良社会影响的，经济损失重大的，严重违犯财务制度、工作流程，以及人为因素，导致法律诉讼和仲裁的。似经济损失及情节扣罚相关责任人40-70%年度奖金，扣罚部门、分管领导和店长60-100%年度奖金；无奖金的以当月工资为基数按比例扣除。更为严重的相关人员给予降职、降级或撤职、辞退处理。
1.公司监督检查乙方对公司政策、法律法规、目标考核经营协议的执行情况，指导乙方做好经营管理，提高经济效益。
2.充分尊重甲方授权乙方范围内的经营自主权。 3.按签订的协议书和相关监控制度履行责任。
1.如遇不可抗巨的因素影响责任书执行，由甲方总经理裁定。
2.在乙方提出离职或解除此责任书，需提前一个月写书面申请，按照既定审批完成后，双方交接签字后生效。
3.本责任书一式三份，甲、乙双方各持一份，存档一份。
甲方 乙方
盖章） （盖章）
代表（签名）： 代表（签名）：
年 月 日
附件：
