内审工作小结内审年度总结篇四

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在erp中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

1、20xx年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

内审工作小结内审年度总结篇五

先进典型是社会发展和进步的先锋与楷模，是人民群众学习的榜样。为进一步规范先进典型的选树和宣传，充分发挥先进典型在城市管理工作中的示范带动作用，增强典型的影响力和感召力，现结合实际，制定《市城管局先进典型选树和宣传工作实施方案》。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把典型推荐、培养和宣传作为创先争优活动的重要载体和有效抓手，健全制度，把握标准，选准典型，激发活力，充分发挥先进典型的示范、激励、带动和辐射作用，为建设和谐城管、创新城管提供强大的精神动力和思想保证。

通过建立城管先进典型培养、选树、宣传推广工作长效机制，在全系统选树一批具有时代精神、勇于奉献、吃苦耐劳、为民服务的先进典型，形成争先创优、奋发向上的良好氛围，激发广大干群积极向上、干事创业的热情和潜力，进一步提升城管队伍整体素质，推动城管事业全面发展。

1、选树范围：执法典型以市城管行政执法支队、环卫典型以各区城管局、管理典型(含区局机关)以市城管局机关党委为单位，按条线组织推荐上报。

2、选树名额：各条线结合每年度城管系统先进评选活动，于每年底(与市局先进工作者评选同步)向市城管局先进典型选树和宣传工作领导小组办公室推荐先进典型个人1—2名、先进典型集体1—2个。

3、选树要求：各条线结合市局年度开展的先进集体、先进工作者评选活动，将工作中事迹真实、突出、感人，符合选树和培养条件的单位和个人，推荐到市城管局先进典型选树和宣传工作领导小组办公室，经审核后，纳入市城管局先进典型选树资料库，并确定为市城管局先进典型培养对象。

1、体现时代性。主要看是否贯彻落实科学发展观，是否符合社会主义核心价值体系和时代精神，工作中讲政治、顾大局、守纪律，对城市管理工作是否做出突出贡献。

2、注重群体性。按照由下而上的原则，在认真调研的基础上，充分听取和收集群众意见，注重从一线和基层中发现典型、树立典型，从平凡小事中挖掘不平凡的人和事，树立新时期城管队伍的新形象。

3、突出示范性。必须遵循客观真实原则和示范带动作用，发现挖掘出来自群众和基层的有血有肉、生动鲜活的感人事迹，通过平凡小事真实展现崇高精神和高尚境界，引领行业奋发向上。

1、加强领导，落实责任。成立市城管局先进典型选树和宣传工作领导小组，主要负责全系统先进典型宣传的指导、协调和督导工作。组长由局主要领导担任，副组长由局分管领导担任，成员由局办公室、人事教育处、监察室、机关党委、工会、支队等部门负责人担任，领导小组下设办公室(设在局人事教育处)。各区城管局、直属单位要建立典型选树和宣传工作机构，制定切实可行的工作方案，落实关键举措，切实抓好先进典型的发现、培养、选树、推荐和宣传等重点环节。市局建立典型选树和宣传联络员制度，各单位要确定一名典型联络员，及时上报选树和宣传工作信息。

2、畅通渠道，深入挖掘。各单位要对系统内的先进群体典型和个人典型情况进行一次细致的调查摸底，特别要注重在工作一线、重大活动和重点工作中挖掘典型，全面掌握系统内先进典型资源情况，为挖掘有培养潜力的群体和个人做好前期准备。要建立典型选树和宣传定期调研制度，在广泛宣传开展先进典型选树和宣传工作的基础上，按照实事求是的原则，通过定期走访调研、基层推荐上报、活动评选选树、媒体宣传等多种渠道，发现和挖掘群众基础扎实、事迹真实感人、时代特点鲜明、社会反响较好的先进典型，努力培养一批爱岗敬业、廉洁自律、勇于创新、文明执法、乐于奉献的城管系统先进集体和模范人物。同时要对发现的先进典型进行认真调查，深入挖掘事迹，总结提炼精神，形成事迹材料。

3、精心选树，重点培养。各单位要紧紧围绕全局工作中心，制定切实可行的典型选树培养计划，注重在日常工作中收集典型的点滴事迹，既要选树一批与勇于奉献、严格管理、不徇私情的执法典型、服务典型，又要发现一批爱岗敬业、倾情奉献、任劳任怨的环卫典型。要建立典型宣传储备库，做到发现一批、培养一批、储备一批。对确定为单位先进典型培养对象的，要采取谈心交流、学习培训、劳动竞赛、互动交流等多种形式和方法，切实加强对先进典型分类指导和培养引导，搭建培养典型、促进典型成长的良好平台。要关心爱护典型，对表现突出的要及时予以表彰奖励，帮助解决工作和生活中的实际困难，以此激发全体城管干群争先创优的积极性。

4、营造氛围，加大宣传。各单位确定的先进典型，在报经市局材料审核同意后，可利用信息、简报、橱窗、板报、宣传栏等形式和举办座谈会、演讲比赛等活动进行学习宣传教育，大力宣传先进典型的感人事迹和崇高精神，充分发挥城管典型宣传的示范带动作用，在全系统营造争先创优、奋发向上的良好氛围。对确定为市局层面先进典型的，由局典型宣传工作领导小组制定宣传方案，协调市各新闻媒体开展集中宣传报道。

5、健全机制，强化考核。建立典型宣传目标考核制度，将典型选树和宣传工作纳入局年度目标考核管理。市局建立典型选树和宣传督导制度，定期通报各单位典型选树和宣传情况，及时总结推广各单位的经验和做法。各单位要加强对典型档案的动态管理，及时收集和补充典型事迹和相关资料，为典型选树和宣传提供真实、准确依据。

内审工作小结内审年度总结篇六

一、领导重视，落实内审责任

局党委始终站在讲政治的高度认识审计工作的重要性，非常重视内部审计工作，把内部审计工作纳入年初重点工作计划，并制订了内审工作方案、目标、考核办法。为认真做好内部审计工作，我局及时对内部审计工作领导小组进行了调整，强化内审力量，进一步明确了内审工作职责。同时，为扩大内部审计影响，进一步规范我区卫生计生系统财务管理，局领导还注重利用各种机会，深入组织学习了《国内公务接待管理办法》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《____区差旅费用管理办法》、《____区办公设备及办公家具配置标准》等财经法规，进一步增强了法制意识，大大减少了财经违纪行为，有效遏制了经济违纪案件的发生。

二、强化重点，严把内审质量

内部审计工作有助于强化基层医疗卫生机构内部控制、改善风险管理、完善治理结构，促进基层医疗卫生机构目标的实现。在内部审计过程中，按照中华人民审计署令第4号《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《内部审计具体准则》进行实务操作，严把审计程序、审计实施和审计报告关，严格执行审计制度。重点围绕被审计单位财务收支、建设维修、内部控制、绩效考核及财政专项资金的拨付使用情况等方面，实事求是地分析审计中发现的问题，从体制、机制、制度层面，深层次揭露问题，分析原因，提出建议。同时，实现了内部审计为单位目标而服务的思想理念，进一步促进相关单位建立健全了岗位责任制和内部检查制度。全年完成基层医疗卫生机构经济责任审计2个，审计时间为20__年9月至20__年7月，审计金额总计2490.77万元，提出建议14条，单位落实审计建议12条。

三、提高认识，增强内审业务

内部审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。我们内部审计的主体是下属各医疗卫生计生机构，性质是对各医疗卫生机构一种评价活动，评价对象主要包括内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性及医疗活动的效率和效果等几个方面。针对自身内审素质情况，我局积极参加上级各项内审工作会议及培训工作，邀请区级医疗机构内审人员参与，并向主管部门及相关单位进行咨询、学习，从不同程度上提高自身业务素质。

四、存在的不足

内部审计与规财股合署办公，共4人，无内审专职人员，兼职内部审计人员仅2人，审计力量远远不能满足卫生计生系统内审需求，不少被审单位主动申请要求内审，但因力量原因无法满足。原已开展的离任审计、财务收支审计、内控制度评审因人力不够无法开展，若审计人员得不到有效充实，将给内部审计工作的开展造成较大影响。

总之，经共同努力，我局的内部审计工作得到了有效的开展，对本系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的监督效果。同时，内部审计工作也得到了区审计局和局党组的高度评价。在今后的内审工作中，我局将不断改进工作方法，积极开展经济责任审计，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。