每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇一

加强货币资金管理，实行计划安排，统筹调度，既要保证正常经营业务需要

一、贯彻执行国家的法律、法规和物业公司的各项规章制度，围绕公司经营和发展决策，落实各项工作计划和目标，坚持公司管理宗旨和服务理念。

二、对总经理负责，根据国家财务管理制度，结合公司实际需要，编制公司财务管理制度及年月的财务工作计划，上交公司总经理审核通过，并负责具体实施工作。

三、负责建立健全公司财务规章制度和岗位责任制度，组织实施、做好财务管理基础工作，依法信息和及时缴纳国家税收，争取合理节税，保证投资者利益不受侵犯。

四、公司财务部的基本任务和方法是做好各项物业收支（包括管理费收支、水电收支、停车场收支、其它收支等）的计划、控制、核算、分析和考核工作，揭示公司效益发展趋势，挖掘增收节支内部潜力。

五、加强货币资金管理，实行计划安排，统筹调度，既要保证正常经营业务需要，又要节约使用，比较少的占用资金，取得较大经济效益。

六、负责公司债权债务、固定资产等公司权属资产的核算及管理工作，保证资产的`合理使用和安全完好。

七、妥善保管会计资料、种类票据、财务档案，记账凭证按月顺序订装成册。保守公司会计信息，会计档案的销毁需公司领导批准。

八、根据钱账分管和互相牵制的原则，出纳和会计不得由1人监管，支票及印签必须分两人保管。

九、按照《业主公约》的要求，采取不同的形式，定期向业主公布管理费用收支情况，接受业主委员会及本公司的财务检查。

十、配合其他部门完成公司的各类年审工作，完成领导交办的其它工作。

第一条 负责组织、协调各岗位人员的工作关系。

第二条 负责编制公司的年度财务预算方案、决算方案，负责编制公司的利润分配方案和弥补亏损方案。负责编制公司月、季财务收支计划和资金使用计划。

第三条 负责进行成本费用分析和考核，督促本公司各部门节约费用，提高经济效益。

第四条 负责利用财务会计资料进行经济活动分析。

第五条 完成公司领导交办的其它工作。

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇二

1、认真贯彻执行公司的经营管理方针、政策、指示、规定、规章制度；监督财务核算规范制度落实情况；根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，指导、完善现行财务核算规范制度。

2、按照现有项目核算模式，细化各项目、各部门费用消耗，为物业年度预算提供有效数据支撑；结合物业年度考核预算指标，每季度提供年度目标完成情况。

3、负责公司日常财务工作；审核各项费用、成本支出，有效控制经营管理成本；指导日常涉税业务；做好月度凭证审核、年终会计业务结算工作。

4、编制、审核各类会计报表，并分析主要科目，确保数据真实可靠；妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他档案资料。

5、明确本部门人员岗位职责，负责制定本部门月工作计划和总结；做好部门员工考核督导工作，并据实进行奖罚。

6、加强团队建设，负责本部门的培训工作；组织召开各项会议，学习和传达公司、上级会议精神，听取员工的意见和建议，统一目标，增强团队凝聚力。

8、完成公司交办的其他工作。

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇三

1、审核：凭证审核、发票核销、账目核对等。

2、核算：凭证输入、装订整理、项目核算、税务申报等。

3、领导交办的其他工作。

2、贯彻集团财务管控，实现集团投资目的及风险的把控。

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇四

1.负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

2.熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

3.熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

4.格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

5.员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

6.负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

7.负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。

8.员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

9.对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。

10.完成公司总经理交办的其他工作。

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇五

3、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;

6、根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

8、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

9、完成上级交办的其他事务。

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇六

1.根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定适用的财务管理办法。

2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。

3.围绕公司的.经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金。

4.做好公司各项资金的收取与支出管理。

5.定期汇总管理处的经济运作情况,提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据。

6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。

7.定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。

8.统一归口管理公司各种票据和账目,杜绝管理处资金流失。

10.保守公司管理处机密,维护公司利益。

[上岗条件]

●具备适应本岗位的语言文字表达、组织协调和独立工作能力;

●能应用计算机办公软件;

●有会计师职称

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇七

1.具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。

2.负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。

3.组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。

4.熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。

5.指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。

6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇八

1、向管理处主任负责，具体主持管理处财务部的管理工作，做好管理处主任的助手。

2、组织财务部门的业务学习、法律法规学习；要求所有财会人员遵纪守法，按照政府的有关法例、法规管理好财务。

3、每月、每季审核各项会计报表和统计报表，并写出分析报告，送管理和主任审阅。

4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。

5、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的收入。

6、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。

7、组织拔定物业管理费等各项费用标准的预算方案，虽送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。

8、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。

9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。

10、完成管理处主任交办的其他事项。

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇九

作为物业财务部的一员需要知道该岗位的工作职责，那么大家知道物业财务部岗位职责有哪些吗?以下是我为您整理的“物业财务部岗位职责”，供您参考。

1.负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

2.熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

3.熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

4.格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

5.员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

6.负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

7.负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。 8.员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

1.按照国家的有关法规，结合管理处实际情况，建立和健全管理处内部财务管理制度。

2.协助制订管理处年度、季度财务计划，提供财务分析报告，协助领导搞好经营管理决策。

3.协助制订物业管理费预算方案。

4.监督物业管理费的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。

5.编制记账凭证，及时记账，及时编报各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

6.参与策划各种营销活动，并对重要的经济合同以及投资项目进行评议和审定。

1.严禁执行财务审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责核算员工的工资、津贴与奖金。

2.严格执行现金管理制度，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。 3.妥善管理会计账册档案，接受财税机关、公司领导的检查与监督。4.每月对各部门物耗情况进行统计，对低值易耗品分部门进行登记及注销。5.监督物品月未盘点工作，对帐物不符情况进行追查，及时将核实情况向上级汇报。6.每月对成本和物耗作统计和分析报告。

1、向管理处主任负责，具体主持管理处财务部的管理工作，做好管理处主任的助手。

2、组织财务部门的业务学习、法律法规学习;要求所有财会人员遵纪守法，按照政府的有关法例、法规管理好财务。

3、每月、每季审核各项会计报表和统计报表，并写出分析报告，送管理和主任审阅。

1、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。

2、组织拔定物业管理费等各项费用标准的预算方案，虽送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。

3、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。

4、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。

5、完成管理处主任交办的其他事项。

物业财务部岗位职责物业公司财务工作内容篇十

1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。

1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。

1.1.4 负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。

1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。

1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。

1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。

1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理，找出原因，提出解决办法。

1.1.10 配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。

1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。

1.1.12 模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。

1.1.15 加强业务学习，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。

1.1.17 负责将iso9001质量体系和iso14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。

1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。

2.职位：会计主管 2.1岗位职责：

2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。

2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。

2.1.3 负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。

2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。

2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。

2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。

2.1.7 协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。

2.1.8 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。

3.职位：会计员 3.1岗位职责：

3.1.1 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作。3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。

3.1.5 对审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥善保管。

3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。

3.1.7 根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

3.1.9 要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。

3.1.10 要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。

3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。

3.1.13 根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。

3.1.14 对所有涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。

3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。

3.1.17 根据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。

3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。3.1.20 负责各部门成本核算和审核。

3.1.21 根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。

3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。

3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。

4.职位：仓管员 4.1岗位职责： 4.1.1 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作。4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。

4.1.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。

4.1.4 对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。

4.1.5 应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。

4.1.6 仓管员对进仓的物料用品必须填写＂验收单＂，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。

4.1.7 物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。

5.职位：出纳员 5.1岗位职责：

5.1.1 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作。5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。

5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处理。

5.1.4 保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。

5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

5.1.8 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

5.1.9 负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。

5.1.11 根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。

5.1.12 根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。

5.1.13 定期或不定期接受上司进行现金盘点。5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。

6.职位：收入稽核员 6.1岗位职责：

6.1.1 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作。6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。

6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。

6.1.5 负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。

7.职位：车场收银领班 7.1

岗位职责：

7.1.1 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。

7.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。

7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。

7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。

7.1.8 协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。7.1.9 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。

7.1.10 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。

8.1.1 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。

8.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。

8.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。

8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。

8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。8.1.7 协助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。

8.1.9 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。

8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。

9.职位：收银员

9.1 岗位职责：（分区收费点）

9.1.1 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作。9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。

9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。9.1.4 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。

9.1.5 根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。（车场收费点）

9.1.9 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作。9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清楚、不明确的问题及时处理，避免将问题拖延。

9.1.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。

9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。

9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。

9.1.14 当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。

9.1.15 爱惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。

10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责：

10.1.1 在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。

10.1.2 熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。

10.1.5 配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。

10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸，合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。

10.1.9 严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展工作。10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。

11.职位：采购员

1.1.直属上司：财务部副经理

直接下属：无 1.2.岗位职责：

1.2.1.负责物业管理处采购方面工作。

1.2.2.按集团采购物资的有关规定进行采购工作。 1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。1.2.4.制定物资采购相关制度和工作程序。

1.2.5.根据已审批的采购计划按要求进行物资的采购，同时对采购物品进行质量、价格的控制。

1.2.6.物资到货后连同使用部门和仓管员一起验收，不合格产品应立即退回。 1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。

1.2.8.负责采购资料收集和采购档案建立、分类、整理、保存和归档管理。 1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。

1.2.10.严格遵照iso9001质量体系和iso14000环境体系相关文件开展各项工作。 1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。