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公司业务手机管理制度篇一

第一条 为加强本公司业务管理，明确职责范围和执业人员的岗位责任，不断提高专业水平和工作质量，为客户提供优质服务，根据《中华人民共和国公司法》精神，结合本公司实际情况，特制订本制度。

第二条 全公司人员在执业中必须执行相关执业准则规范的有关规定，严格按本公司制订的《执业手册》和各项规章制度操作。

第三条 在坚持独立、客观、公正原则在前提下，加强与客户的沟通，及时通报执业进度，征询客户对重大问题调整的意见，协商处理好包含在咨询报告中的各种事项，对公司讨论的问题与结论撰写备忘录存档。

第四条 执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于注册师执业准则规范等规定，应切实执行，不能有丝毫的含糊，决不允许示意、默认或串通作弊，或出具不实、虚假之报告，对一切违规行为，将严肃处理。

第五条 业务承接。对外拓展业务，必须以公司名义承揽。事先应调查了解客户的基本情况，进行初步的风险评估，以决定是否予以承接。业务承揽后，应及时签订业务约定书。业务约定书一式三份，由公司领导签署。业务项目由公司统一调度，任何人不得自揽自做，禁止一个人单独执业，凡执业人员与委托人有利害关系的应予以回避。

第六条 业务实施。本公司执业一般实行项目负责人责任制，项目负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。

第七条 报告签发。为控制本公司的业务风险，稳步发展业务，报告必须经分级复核、公司领导签发、注册师签署、咨询费用收妥后方可发出。各级执业人员应认真履行本管理制度第二章规定的岗位职责，并按照本管理制度第三章的内容进行分级复核。各种需注册师签署的业务报告，必须有属注册师签署。特别重大的业务问题必须经公司领导集体研究决定，否则，报告不能发出。

第八条 档案入库。工作底稿是重要的业务档案，各级技术人员应按规定编制工作底稿，并分类、编号，经项目经理复核后装订成册，业务报告发出一周内档案必须归档。

第二章 岗位职责

第九条 为明确工作职责，提高工作效率，本公司实行业务分级负责制，即：总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。

1、组织制订本公司的各项业务工作计划，落实、总结各项计划的完成情况。

2、组织全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求，独立、客观、公正执业，出具真实、合法的业务报告，为客户提供优质服务。

3、组织制订和完善质量控制体系，包括建立和落实岗位责任制度，分级复核制度，内部控制制度等，并建立和完善专业人员的奖惩办法，严格全公司的质量控制。

4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿，使工作符合执业准则和规范指南的要求。

5、对重大项目的风险进行评估，并形成相应的工作底稿。

6、组织、协调公司内各部之间的工作，督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。

7、统一调度重大项目的执业人员，批准重大项目的工作计划，审定重大问题的处理意见，确定重大项目的收费，签发各种业务报告。

8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核，以确保工作质量。

9、加强与各主要客户的联系，及时了解客户的需求与动向，巩固老客户，开拓新业务。

10、密切各有关主管部门的关系，适时组织大型项目的业务洽谈，努力拓展业务领域。

11、组织、实施全公司专业人员的后续教育，不断提高专业水平。

第十一条 各公司领导应在各自分管的职责范围内，格尽职守，各司其职，相互合作，搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。

第十二条 项目负责人职责项目负责人是执行各项业务的直接组织者，是执业小组的现场负责人，也是质量监管的第一个环节，职责十分重大。

1、全面负责本项目的执业质量，对公司领导负责。

2、严格执行本公司各项操作规程，编制和修改全部综合类工作底稿（可视实际情况，安排一、两名专业人员协助完成）。

3、编制本项目的工作计划，确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序，按确定或批准后的.工作程序组织各项具体业务工作，优质、高效完成承办的业务。

4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序，并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。

5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿，并形成复核意见，对其规范性负责。不规范的工作底稿，项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改，并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。项目负责人本人编制的工作底稿，由本人签署并对其真实性负责。

6、在全面复核工作底稿的基础上，进行综合分析、判断，作出风险评估，向总技术负责人和公司领导汇报后，初步确定报告类型。项目负责人自己无法判断的事项，以及客户不同意的事项，应及时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发现的某些特殊问题，应及时报告公司领导，以便与有关业务主管部门取得联系，征求意见。

7、在实施执业期间，项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员（含临时人员）进行日常管理（如考勤记录等），并对他们的行为规范负责。

1、接受项目负责人的工作安排和指导，相互协同、配合，认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作，确保业务质量，对项目负责人负责。

2、严格执行本公司各项操作规程，认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序，进行具体的工作。工作中，不得故意回避而不采用适当程序，以致产生重大的工作质量问题。否则，本公司将进行严肃处理。

3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿，确保工作底稿规范、完整，证据充分、适当，数据真实、正确，记录清晰。

4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见，重大问题及时向项目负责人请示，不得主观臆断而得出结论，不得未经分析盲目处理，应经项目负责人同意和客户的。认可。

5、根据项目负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。

6、必要时，在项目负责人指导下，协助编写工作小结、报告、管理建议书等或执行项目负责人分配的其他工作。

第三章 分级复核

第十四条 现场收集证据，编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、控制风险的关键。因此，本公司在全面落实岗位职责的基础上，切实搞好三级复核，即总经理、总技术负责人、项目负责人，严把质量关。

第十五条 总经理复核的内容

1、工作目标是否已达到，重要性水平的确定是否恰当，风险是否得到有效的控制。

2、工作计划、工作总结中提请注意的事项的相关支持性工作底稿。

3、项目负责人编写的工作底稿及复核意见。

4、业务报告的表述是否恰当，以及工作底稿是否恰当、充分。

5、其他重大事项的记录资料。

第十六条 总技术负责人复核的内容

1、工作计划是否经核准，是否已按原定计划充分恰当地完成，项目负责人是否按要求进行了复核。

2、项目负责人编制的工作底稿。

3、内部控制调查记录，重点领域各项目的工作程序。

4、工作总结，重大问题请示报告，重大问题事实是否清楚，证据是否充分。

5、报告的内容、类型是否符合有关规定。

6、项目负责人对业务助理人员督导是否恰当。

第十七条 项目负责人复核内容：

1、项目的工作是否按预定计划和批准的程序实施，各审计项目的衔接是否合理。

2、报告格式是否规范，计算是否正确，内容和格式是否符合咨询协会规定的要求。

3、工作底稿的编制是否达到要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。

4、工作底稿的内容是否规范、完整，如资料是否充分、适当，结论是否正确等。

5、工作底稿的归类、整理是否恰当。上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字，必要时应形成相应的复核记录。同时，上述复核内容均为最低要求，各级复核人员应视各项业务的具体情况予以增加，目的在于确保执业质量，控制执业风险。

第四章 附 则

第十八条 凡违反制度，没认真履行相应职责的，一经发现，即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分，给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。

第十九条 本管理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位基本职责。

第二十条 本制度由本公司董事会解释和作出修改。

第二十一条 本制度自20xx年10月10日起执行。

公司业务手机管理制度篇二

一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。

二、话费标准及报销原则：

（一）每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用，其标准为：公司总经理每月600元，副总经理每月400元，总经理助理300元、部门经理每月200元，主管每月120元，小车驾驶员每月120元；原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销，超出部分由个人自理；特殊情况，可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由后，由综合行政部审核后报总经理批准后报销。

三、审批程序

（一）在核定的额度内，由报销人填单，主管领导签字，财务经理审核后，报总经理批准报销。

（二）因工作原因，当月话费报销、补贴标准超出报销额度的，凭通信运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由，主管领导签字，财务经理、综合行政部经理复核后，报总经理批准。

四、注意事项

（一）公司员工所发生的手机话费报销列入“通讯费”管理及核算。

（二）享有报销手机话费资格的员工应保证手机的正常开通与使用。一个月内有五次以上（含五次）因公联系不上的.，公司将取消该员工当月手机话费报销。如果连续三个月有类似情况者，公司将取消该员工手机话费报销资格。

（三）如果员工手机号码发生变更，必须及时将新号码通知综合行政部重新登记，否则公司将不予报销手机话费。

一、日常管理

公司办公电话的安装、调试、维护由公司综合行政部指定专人负责。

二、申请程序

（一）、根据公司电话系统资源情况，原则是一部门一部电话。

（二）、部门因工作需要需配备，由部门提出书面申请，综合行政部审核后报执行总经理批准，由综合行政部向电信运营商申请安装或根据公司电话系统资源情况公司进行调配。

三、使用管理

（一）部门电话通讯费将计入部门费用由部门经理负责管理。

（二）员工应充分利用电子邮件网络及长途电话ip 网络，控制长途电话费用。

（三）使用固定电话时应注意文明礼貌、长话短说、简明扼要，尽量压低音量，接听电话应统一用语“您好xxxx公司”。

（四）严格限制使用公司电话拨打私人电话，严禁使用公司电话拨打私人长途电话，综合行政部每月将审核部门长途电话费用，凡是因私长话费用将向帐户使用人收回并视情节严重进行相应的处罚。

四、话费标准

各部门每月办公电话费用定额管理，根据公司各部门工作性质由综合行政部拟订标准报总经理批准确定，各部门办公电话核定费用，若超出核定费用，则按超出部分的30%，由负责人负责，在其工资中扣出。总经理需经董事长批准后按规定报销。

公司业务手机管理制度篇三

1、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。

2、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。

3、因公因私不能上班时实行书面请假制度。

4、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。

1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2、热爱工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。

3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

4、严守公司的`各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。

5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。

8、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

10、认真服务客户，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。

11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。

12、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

13、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。

14、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。

15、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

16、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。

1、凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。

2、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。

3、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。

4、费用支出：出差前只能预支车费，特殊情况需报领导批准。

5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。

1、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

2、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。

3、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。

4、每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、

据经公司财务部核对批准后由公司领导签字交与财务方可报销。

本制度自颁布之日实施。

公司业务手机管理制度篇四

一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

1.请假必须经总经理签字生效

2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。

3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。

一、试用期业务员管理条件

1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历办理正规入职手续。

2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。

4.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）

二、正式合同期业务员薪资提成管理方法

1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；

2、发放月薪=底薪+补贴+提成注：详见业务员提成管理制度方案

三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。

一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

展。同时，要安排下周工作内容并作好准备。

三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。

四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的'书报杂志。

五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。

六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。

十七、必须遵守用电规则（下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源）

十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

十九、发生重大事故要立即报告

为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

一、“四做到”

1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

4.做到爱护公物，不损坏公司物品。

二、业务中注意事项

（一）用户询价或报价注意事项：

1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

（二）信息收集注意事项：

1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。并做好客户档案管理。

2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司

（三）签定合同的注意事项：

1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

3.合同文本采用公司规定的标准合同。

（四）资金支付注意事项：

1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。

2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

（五）财务报销注意事项：

1.报销实行当事人报销制，实报实销制，不得瞒报，多报，错报。

2.每周x，周x定为账务固定报销时间，月底xx日之前要把本月账务全部报销完毕。

3.如因特殊情况需提前报销或未及时月底前报销本月财务的，需提前向财务经理说明，并安排合适的时间进行账务报销。原则上不得影响公司正常财务制度。

20xx年5月28日

公司业务手机管理制度篇五

公司业务手机管理制度篇六

提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。

一、劳纪及日常报表提交

一、劳纪及日常报表提交

1、出勤。

每天在早上八点种以前在人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

2、日常报表提交。

认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的'按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。

无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

二、业务开展

1、信息收集

1）对业务员业务范围暂作如下划分：

罗攀：盘龙城一带、金银龙湖

朱黄刚：山、阳逻一带

荣天祥：吴家山、阳逻

龚波：磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口

黄方敏：王家湾沌口开发区至汉南

朱自佳：江夏至武昌火车站

海兴啸：江夏至武昌火车站

彭国祥负责武汉市及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界。

2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。

2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》之相关内容执行。

三、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

公司业务手机管理制度篇七

一、为了加强公司的考勤管理，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有员工必须自觉遵守劳动纪律。按时上下班，不得迟到，不得早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得吵架、打架、打牌、玩手机等与工作无关的事项，外出办理相关业务须报请本部门负责人同意，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分（员工月工作日27日，管理人员加班按基本工资补发；轮休由各部门负责人安排。夏天作休息时间：8时一12时，14时一19时；冬天作休息时间：8时30分一12时，14时一18时；门店员工中午要保证二人看店销售）。

四、公司每十天召天一次部门负责人工作生产调度会议，通报劳动纪律、生产、业务等相关工作情况，每位部门负责人对前期工作简要总结和下一步的工作计划打算；部门负责人未经邓总批准请假的不得缺会，违者一律按无故缺会处理，每次扣发年度目标考核管理奖1分(开会时间:10、20、30日晚7时，地点：铝合金生产加工厂)。

料进行盘点，做到帐、物、票一至，对损坏的材料要填报三联单据报生产厂长、邓总审定签发后方可入帐，材料员因工作失误造成的损失，每次扣发年度目标考核管理奖1分。

四．安装队从生产车间领出的.加工材料。必须经仓库保管员，生产厂长清点开出三联单据签名，方可领料出库安装，安装人员在运输、下料安装过程要妥善爱护加工好的材料，因工作失误损坏的加工材料，扣发责任人年度目标考核管理奖2分、队长1分。

督促甲方按合同履行付款义务，对未按合同要求付清货款的，业务员应跟踪在一个月内将货款回收，未收回货款的每户每月扣发业务员年度目标考核管理奖1分（收回货款后，报请邓总批准可恢复被扣分值）。

六．生产车间工作人员必须要遵守安全操作规程，严禁违规上线作业，严禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套进入生产车间作业，严禁将非工作人员带入生产车间，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分。

一．每天早上由各部门负责人组织本部门员工对责任区进行打扫。生产车间按各自生产线进行清理打扫，对脏、乱、差的部门，扣发部门负责人年度目标管理奖1分、员工0.5分。

晚餐18时至18.30分；夏季早餐7.30分至8时、中餐12时至12.30分、晚餐19时至19.30分）。

四、公司财务严格实行邓总一支笔审批。公司管理人员确因工作需要支出工作经费的，经报请邓总同意，凭发票经邓总审核，方可到财务报账。

永兴xx门窗有限公司

二0一四年二月二十日

公司业务手机管理制度篇八

2、出差人员：凡是出差人员必须填写出差审批单，出差审批单由行政部交总经理批准，到达目地以后必需用当地固定电话向行政部报到，每天早上8：30时以前用当地固定电话报到，如超过上午8：30，视为迟到，如在车上，先用手机报到，下车后用当地固定电话报到，时间不准超过9点。如超过9点，不计考勤，并扣除当天补助和工资。

3、如用手机报到不记考勤，且不报当天补助和扣除当天工资，如查出作弊现象，一次罚款50元，二次100元。三次劝退。

4、业务员每月出勤天数26天为满勤。

5、业务员如有事请假必须写请假条，如在市场有急事，可以打电话给行政部请假，如发现不请假擅自脱岗者，一天罚款50元，多次不该者，给予辞退。

6、业务人员出差和返回必须告之行政部，如接不到通知擅自脱岗，如发现当月所有差旅费及补贴不予报销。

7、业务人员辞职，必须提前一个月写辞职报告交行政部，由行政部交总经理批准并交接工作，若擅自离职，扣除当月工资。

二、报表管理制度

1、每月出差所发表格必须认真如实填写，交行政部审核，总经理批准，否者当月差旅费不予报销。

2、如发现虚假和抄写现象不予报销差旅。

三、报帐制度

1、报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致，否者不符合不予报销，并扣除当天差旅。

2、出差当天和回差当天以电脑票为主。

四、不许私自向经销商借钱借物。

五、在市场上，业务人员不允许存在招待费用。若出现有个人承担全部费用

六、不经公司允许、不准私自许诺政策，如私自承诺有本人承担全部责任。如有申请以书面形式呈报，批示后方可执行。

七、业务人员客户来公司洽谈业务，须吃住，必须填写必须填写《客

人用餐住宿申请单》由部门负责人批准，行政部统一安排。

八、开会期间

1、不准迟到。如迟到，10分钟以内罚20元；10分钟以后罚50元。

2、手机必须静音，响铃一次罚10元。

十、在办公室和会议室不准抽烟，不准上网，不准打补克，不准玩游戏。如有违反者第一次罚50元，第二次罚100元。

十一、业务人员辞职必须提前一个月写辞职报告，进行工作交接，否则扣除全部工资和差旅。

十二、以上制度从即日起执行