通过对过去一段时间的经历进行总结，我们可以发现自己的不足和进步之处。总结要注重思考和总结，而不仅仅是解释过去的情况。以下是市场调研报告总结出的消费者需求和趋势，请大家关注。

公司采购岗位职责篇一

1、分析公司原材料市场品质、价格等行情。

2、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

3、与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。

4、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。

采购所需的物料。

5、查证进厂物料的数量与品质。

6、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。

7、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。

8、依采购合约或协议控制、协调交货期。

9、呆料与废料的预防与处理。

1、拟订采购部门工作方针与目标。

2、负责主要原料或物料的采购。

3、编制年度采购计划与预算。

4、签核订购单与合约。

5、建立与改善采购制度。

6、撰写部门周报或月报。

7、主持采购人员的教育训练。

8、建立与供应商的良好关系。

9、督导采购部门全盘业务及人员考核。

10、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。

1、分派采购人员及文员的日常工作。

2、负责次要原料或物料的采购。

3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

4、采购进度追踪。

5、保险、公证、索赔的督导。

6、审核一般物料采购案。

7、市场调查。

8、定期开展供应商考核。

1、主经办一般性物料采购。

2、查访厂商。

3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

4、要求供应商执行价值工程的工作。

5、确认交货日期。

6、一般索赔案件处理。

7、处理退货。

8、收集价格情报及替代品资料。

1、请购单、验收单登记。

2、订购单与合约的缮记。

3、交货记录及稽催。

4、访客的安排与接待。

5、采购费用的申请与报支。

6、进出口文件及手续的申请。

7、电脑作业与档案管理。

8、承办保险、公证事宜。

1、筛选合作的供应商。

2、慎选适合本公司客户群的产品。

3、与供应商采购最有利的供货条件(包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。

4、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。

5、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。

6、收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。

7、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。

1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。

2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。

3、协调各部门经理的工作并予以指导。

4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。

5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。

6、负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。

7、定期给予采购人员相应的培训。

1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。

2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。

3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。

4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。

6、督导滞销商品的淘汰。

7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。

8、负责审核每期快讯商品的所有内容。

9、参与a类供应商的采购，为公司争取最大利益。

10、在采购主管需要支援时予以支援。

11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。

12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。

13、负责执行采购总监的工作计划。

14、负责采购人员的业务培训和管理。

1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。

2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。

3、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。

4、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。

5、选择在快讯上及卖场内促销的项目，吸引顾客来购买。

十、采购经理职位说明书范本。

公司采购岗位职责篇二

说明书。

欢迎大家参考借鉴希望可以帮助到大家!

1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。

6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。

7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。

10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务员(番禺业务员)达成共识。

4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

6、协助经理(番禺经理)搞好供货渠道建设。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、参加本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。

二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。

三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。

四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。

五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。

六、协助做好其它物资采购工作。

七、完成领导交办的其它工作。

公司采购岗位职责篇三

采购兼司机岗位负责公司行政用车、车辆保养、采购等方面工作的实施。其主要职责如下:

1.负责落实行车安全措施,开展安全行车教育,及时掌握公司各类车辆的违章情况,并对违章情况予以通报。

2.负责安排办理公司各类机动车辆的证照办理、年审、延期、换证等手续,确保各种证照有效使用,并做好相关质量记录。

3.保证安全文明的驾驶作风,准时安全地完成每次出车任务。

4.维护车辆的安全性能,按时完成车辆保养计划,使车辆处于良好运行状态。

5.保证出车时证件齐备,不得违反交通安全规定。

6.不得利用公车办私事。

7.保持车辆清洁,认真做好车辆行驶记录和使用记录。

8.负责日常零星物资采购,收集采购资料,经综合办公室主任审批后,方可采购。对手续不齐全的申请物资不予购买。

9.做到所需物资及时购买,及时入库,做好登记和报销手续。

10.了解各类物资的合理价格及要求,确保物美价廉,努力节约成本开支。

11.每月5日前对部门日常维修材料、清洁用具进行集中采购,积极认真的完成采购、供应工作,保证物品质量、价格的合理性。

12.完成领导交办的其它工作。

公司采购岗位职责篇四

一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。

二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的.各项信息。

三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。

四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。

五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。

六、协助做好其它物资采购工作。

七、完成领导交办的其它工作。

公司采购岗位职责篇五

一、注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

二、做好采购5r（合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量）管理。

三、受上级委托，下达采购订单。

四、物料交期的`控制。

五、材料市场行情的调查。

六、查证进料的品质和数量。

七、进料品质和数量异常情况的处理。

八、与供应商进行有关沟通与协调。

九、公司交办的其它事项。

公司采购岗位职责篇六

规范采购岗位职责,切实履行其岗位职能。

本公司供应部物料采购员。

采购员负责履行其自身岗位职现,部门经理负责监督、检查。

4.1采购员是在部门经理领导下,负责本公司各类物质、设备、备品配件等方面物质的采购工作。

4.2负责按月度生产计划编制物质采购计划,报部门经理审核。

4.3负责按各类物质采购计划,积极组织货源,保证各类物质的按时到位,确保生产的正常运行。

4.4负责做好急购物质的采购工作,并做好资金追加计划报供应部、财务部办理有关手续。

4.5会同有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估,并按定点采购的原则组织物料的采购,自觉接受质管部门的监督。

4.6完成领导临时交办的其它工作。

公司采购岗位职责篇七

管理生产性物料的供应商，核算维护物料成本、负责年降谈判、优化成本、签订采购合同/协议等工作。

开发新项目供应商，满足项目开发进度要求，负责sop前订单下达、跟踪、交付、结算等。

与供应商进行日常工作沟通，维护供需双方关系;处理在采购及验证过程中出现的质量或交付问题，管理和提升供应商。

调查供应商的相关资质，并向供方宣传我公司的环境/安全规定及质量方针等;。

持续改进采购相关流程、编写及完善采购文件。

归纳整理采购合同/协议、供应商资质文件及相关资料等。

根据公司安全管理有关规定执行安全及健康管理职责。

完成上级领导安排的其他工作。

公司采购岗位职责篇八

1.协助大区经营总监管控大区主要服务供方(秩序、保洁、绿化)，包括：

1)前期招投标工作，合同的评审。

3)新供方的开发。

4)与供方负责人的日常联系、工作协调。

2.负责多种经营收入的增收。

1)跟进项目多种经营收入的落地情况。

2)开发合作商家。

3)多种经营收入合同的评审。

3.集团总部工作对接。

1)集团要求的经营合规性工作统筹和推进。

2)各项经营数据的收集整理。

4.大区经营管理总监交待的其它工作。

公司采购岗位职责篇九

4.做好市场供求信息及价格调查，实现优质采购，确保生产及经营活动的需要;。

5.根据生产计划和安全库存编制不同时期的物资采购计划和预算;。

6.严格执行采购合同管理、监督控制及质量控制;。

7.上级交付的其他任务。

公司采购岗位职责篇十

10、负责整理、汇总日常相关数据，按公司规定，按时上交相关报表。

医药公司采购员岗位职责5

1、具备独立筛选品种与供应商谈判的能力；

2、积极争取厂家政策，签定一二级合作协议，并实时跟踪，保证完成；

3、积极争取厂家支持，配合销售部签定客户分销协议，并实施跟踪，保证完成；

5、确保正常经营毛利、及时催收临时返利，确保年度返利等。

公司采购岗位职责篇十一

1、提出物资采购计划,报总经理批准后组织实施,确保各项采购任务完成。

2、调查研究各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。

3、指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。

4、监督参与大批量物资订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。

5、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

6、新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作。并对其进行合格评审,保证供应商的合法性。

7、及时了解供应市场价格变化及产品品质情况,保证产品品质和降低采购成本。

8、在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。

1、合格供应方评定参与权;

2、申购信息不明确时拒绝购买权。

公司采购岗位职责篇十二

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口。

总经理是供应部的上级直接领导。

供应部的工作直接对总经理负责。

1、采购计划的编制。

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。

4.3采购权：

4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

4.3.5检验用品及用具的采购权。

4.3.6企业用燃料的采购权。

五、工作标准。

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固。

可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。

5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。

5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程。

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。

物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。

月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度。

直接上级：总经理;。

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;。

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;。

1从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;。

3.制订本部的工作计划和目标;。

4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况;。

5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;。

6.采购方式设定;。

7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;。

8.采购前要询价、比价、议价;。

9.合理编制采购计划、实施采购;。

10.处理与协调和供应商之间的关系;。

11.组织对物资市场信息的搜集和分析;。

12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力;。

13.完成临时交办的其他事项;。

1供应部在职人员行为规范：

1.1本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻。

辑判断做依据。

1.2本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

(1)操守廉洁。

(2)掌握市场。

(3)积极认真。

(4)适应性强。

(5)精打细算。

(6)精打细算。

2采购程序：

2.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

2.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。

2.6采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16外协加工控制。

c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。

3验货控制程序。

3.1供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

3.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

公司采购岗位职责篇十三

篇1:公司采购内勤岗位职责一、岗位综述:1、工作内容:1)采购单据的录入;2)付款流程的完善、发票处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取;3)、建立各种文件管理规章，(包括工装清单、发包资料、供应商名录、加工合同、供应商定级评审表等);4)办公区域的5s管理;5)工作计划和达成;2、中心任务:1)工装、市购品的账务处理;3、工作目标:1)文件管理体系完善，控制供方结款进度;二、指挥线:上级岗位(采购部经理);下级岗位(无)。图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。

六、工作风险:1、劳动强度:工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。没有强制性，需很高的工时利用率。2、精神压力:脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度;针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。

3、劳动安全:工作本身没有危险性七、学历要求:专业教育(d中专)专业:财务或相关。八、工作经验:1、从事财务或者采购内务，年限(d、1年以上)。

2.有很强的沟通和协调能力图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，十。

一、目的负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。

二、职责1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量;6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

1(生产性物料订购审批流程a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。b.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

四、《物料订购单》的开立、分发与变更。

1(所有原(物)料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。

2(采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。3(已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。

五、采购物料的交期控制。

1(采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明异常原因及预定交货日期，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。2(仓管人员应根据《物料订购单》提供原(物)料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。

六、验收及入库。

1(采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

2(由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括:物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》;检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3(入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。

如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识;交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。

1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。

1.在最高管理者的领导下，全面负责材料部管理工作，执行公司制订的各项规章制度。

2.组织本部门人员学习法律法规、技术规范和材料验收技巧，不断提高业务素质和水平。

3.负责监督、指导物资的验收、保管、标识、登记、发放等工作，当好企业的好管家，管好物、理好财、服好务。4.负责随时进行市场的调研、预测和信息分析，当好最高管理者与供方签订合同的好参谋。

5.随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，按计划落实材料的采购任务，必要时可作相应调整，保证材料采购满足生产需要。

6.建立良好、有效的原材料采购体系，负责组织相关部门和人员每年年初对采购商进行一次评审，根据评审结果建立合格采购商名册，并确保所有采购的材料均为合格供方，确保原材料保质保量及时到位。

7.严格把关原材料进场检测，保证原材料进场质量，随时保持与试验室有关人员沟通，确保所采购的材料物美价廉，为降低生产成本，提高公司经济效益作出更大的贡献。

8.保证进货价格不高于同行业平均水平，并力争前列。

9.对于原材料采购中特殊时期，应提前做好准备，保证生产工作正常进行。10.大量机械配件应定厂定点落实，确保配件质量。11.对于少量零星采购配件，应货比三家，保证配件质量与价格。12.负责材料账务、现场、库存收支管理，按时上报月报表。13.多与技术和设备部门沟通，对比材料使用效果，寻求最好佳性价比。14.规范内部管理，做到帐实相符，不得虚报价格与数量。协助财务做好成本分析和核算工作。15.参与材料质量问题的调查、分析，针对问题提出处理意见，制订纠正或预防措施。16.对材料采购商热情、周到，不得出现索、卡、要行为。17.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。18.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。采购内业岗位职责1.贯彻执行统计法和统计工作的规章制度，坚持严肃认真，实事求是的工作作风。

2.按规定对原材料、零配件入库(入帐)，负责监督各种材料的价格变化并及时上报。

3.按领料手续办理下料(出库下帐)。4.逐车核对地磅房交来票据并登记。5.按工地、标号统计原材料消耗。

6.负责与加油站核对加油数据，统计各设备(包括外租设备)的油料消耗。7.与材料商结算对帐并负责发票、资源税证明等相关票据的催要，包括甲供材料和公司内各种调拨材料的结算、对帐。

8.定期对原材料、零配件准确盘存。

9.各种物资报表的制作、上报、各种物资帐簿登记。10.负责与生产、结算、经营、财务核对各种数据。11.对所有物资数据的准确性负责。12.负责完成上级领导交办的其它临时工作。采购员岗位职责1.负责全公司生产用材料及零配件，易损易耗材料的采购工作。

2.学习专业知识，掌握采购物资的验收技能。对不合格品及时汇报并按规定作相应处理。

3.严格按照采购部的工作程序办理采购业务。

4.根据下达的计划，及时、保质、保量的完成采购任务。凡不符合质量技术要求的物资，采购人员应与供方交涉办理退货、更换、索赔，否则一律拒绝验收入库。5.负责了解和掌握材料采购市场行情，及时按审批计划购买原材料、油料、管件、配件、工具等生产物资，并及时向公司提交合理的材料报价，保证材料采购及时，确保正常生产。

6.深入准确了解市场行情，严格执行比价采购制度，对采购物资做到货比厂家，物美价廉，杜绝劣质产品。树立合同意识，严格按照“先合同，后进货”的程序采购材料。

7.处理好采购企业和协作单位的相互关系，对供货单位进行资信调查，催促供货单位交货，按合同规定办理有关手续。

8.遵守财经纪律，严禁进行非法交易，业务过程中办理完整的采购、交接手续。

9.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。

10.服从分配，明确任务，业务不定期过程中及时向有关领导汇报进展情况，有电必复。11.负责所有采购物资的产品质保资料，记录、建立各类台账并整理存档，为采购决策提供依据。12.做好市场价格调查和行情分析，为领导提供准确信息。13.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。库管员岗位职责1.在材料部经理的领导下，负责进厂材料的验收、取样、入库、保管、标识、记账等工作。

2.负责验收购进物资，不合格物资不准入库，并立即上报。

盗、防火等安全工作。经常检查消除不安全隐患，发现问题及时向主管领导报告。4.作好各类物资标识，建立严格的材料收发、退料制度，并建立管理台账，做到账实相符。

5.负责库房的环境整洁和安全工作，做好库房和油库的防火安全和防火器材。

6.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力工作。对工作范围内的失误负责。

7.大件材料必须做到以旧换新，对能修复的器材要交设备部门修理后存库备用。

8.随时掌握材料库存情况，保证常用易损件的最低库存。发现库存不足应立即向上反映。

9.严格按照有关规定进行库存材料的保管，做到防变质、防受潮、防污染、防受冻、防破损并做好记录。

2.做好车辆的油耗登记工作。13.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。地磅员岗位职责1.负责全公司各种进出材料的称重计量，认真操作打印票据。2.学习材料知识，掌握原材料验收标准。

3.认真做好材料验收工作，必须对每车砂石骨料进行目测检验，发现存在质量问题有权拒收，经试验室检验仍达不到规定要求的按《不合格品控制程序》进行处理。对于砂含水率、含(泥)粉量超过规范规定的，必须折扣重量。

4.进厂的各种原材料，经相关人员验收合格后方可打印“材料入库单”，材料入库单未经验收人员签字的不得交与供方。入库单一式三份，第一份存根，第二份交结算人员，第三份交供方。

5.经常检查地磅有无异常，防止因过多的落料影响磅的准确性，发现磅秤计量失准及时报告部门主管解决，保证显示器与打印机处于正常工作状态。

6.凡超出过电子汽车衡最大载重的车辆，禁止上称，可按体积量方计算。7.外来车辆过磅，所收费用应及时交给财务部。

8.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力工作。对工作范围内的失误负责。

9.指挥车辆将材料卸在指定地点或罐苍，对重要的材料如水泥、外加剂、粉煤灰等必须每车监督入库(仓)，防止意外情况发生。

3.协助生产部抓好文明生产的材料管理，做到材料堆放整齐、环境清洁。14.熟悉各种材料名称、规格及存放处，指导原材料存放至指定地点，不得出现原材料混装现象。15.对进场原材料计量准确、详实，保证公司利益。计量中发现异常问题立即上报。16.负责搞好电子汽车衡和工作室的卫生。17.按公司规定依次进货，保证原材料进货秩序，确保公司材料采购正常。18.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。

公司采购岗位职责篇十四

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。

3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务员(番禺业务员)达成共识。

4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜,对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下,必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

6、协助经理(番禺经理)搞好供货渠道建设。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、参加本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。

3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。

6.采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。

7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手续。

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。

10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。

二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。

三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对,保证按质按量、及时准确地运往各企业,确保生产所需。

四、负责监控跟踪采购计划的执行进度,对异常情况随时做出调整,并及时上报。

五、负责监控并核实申报采购计划,严格控制采购成本,有权拒绝未经领导批准的采购定单,对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。

六、协助做好其它物资采购工作。

七、完成领导交办的其它工作。

岗位名称:采购员

直接上级:公司经理

负责对象:物料的采购、供应

岗位目标:通过对采购过程进行有效控制,严把物料、包装、品质、价格、数量、交货期,从而采购公司所需产品,确保满足公司运营的需求,并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能。

1.严格遵守公司的各项规章制度和有关规定,努力提高自身的业务水平,树立为生产服务的观点。

2.负责对现有的供应商资料进行整理,归档,定期联系,建立供应商名册。并对供应商进行品质,交货期,价格,服务,信用等能力的评估,确保供应渠道畅通和安全。

3.根据公司的生产需求,从系统中的采购申请单下推采购订单。并以传真或邮电的方式通知各家供应商,要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后,需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问,需要更改采购订单,在请示后,得到批准方可执行。

4.采购订单如在执行期间需要变更,撤消,图纸更新时,必须和供应商及时沟通,确保供应商提供物料保证公司的需求。

5.负责跟催采购订单的到货情况临近交货期的前一个星期,要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排,并把各家供应商的.信息汇总成表,加注个人的看法,上交公司物料流通部门和生产部门。如果供应商不能按时交货的,则还需要供应商提供订单推迟交货的原因,和具体推迟交货的名称,数量和日期。

6.负责物料的验收及入库物料到达公司后,根据实际情况,可以直接入库的物料则下推入库单据;需要质检的物料,则下推请检单据,同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对,及时和供应商联系,得到对方的确认。并修改相关单据。

7.负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时,及时联系供应商。可以现场返工的,要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料,及时退货,并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案,在请示后,得到批准立即执行并进行跟踪。

8.负责对生产不良品的处理,及时退、换货,确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时,首先是与生产部门了解生产现状,再与质检部门了解出现问题的详情,然后与供应商联系如何保证生产的正常进行。

9.采购订单完成后,负责和供应商对账,并要求供应商及时开票。收到发票后,把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。

10,根据与供应商协商好的付款条件,要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的,应该提前告知供应商情况和推迟的时间。

11,负责新的供应商的开发和培养在平时生产不是很忙的时候,寻找新的供应商。对新的供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后,进行物料的试样,做好试样产品跟踪表记录。试样成功后,则把相关的资料整理成册,以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。

(1)在采购经理的直接领导下,严格按照公司规定的询价报价原则进行对外询价报价。协助经理搞好供货渠道建设。

(2)采购员须严格执行采购业务流程并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

(3)严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

(4)采购员在购销业务活动中要认真执行有关政策法规,不徇私情,不谋私利。

(5)严格按照材料计划、数量、规格、型号采购,不得盲目采购,采购过程中价格合理力求便降。

(6)采购来的物品应及时办理入库手续,品种和数量应准确无误,认真研究市场产品的价格信息情况。

(7)综合调配公司库存资源,订货时掌握好实际库存和在途物料情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。

(8)按合同约定或公司规定结算货款,不得将空白支票抵押货款,对采购的劣质产品应及时办理退货手续,并承担相应责任。

(9)加强票据管理,防止丢失。有些物品涉及商业秘密的须做好保密工作。

(10)热爱本职工作,恪尽职守,按时完成采购任务,树立为生产一线服务的观点,为公司的发展提高工作效率和经济效益。

公司采购岗位职责篇十五

3、参与规划等重要各项业务招投标管理的讨论，并提出合理化建议，参与审核工作;。

5、及时向公司通报合同履行中发生的问题，并提出解决问题的意见;。

6、负责编制业务招标的资格预审文件及招标文件;负责开展业务招标资格预审及相关的审核工作。

7、组织各项业务招标工作，负责招标文件、招标标底的编制及投标文件中的审核工作，并提供投标单位综合评审意见。

公司采购岗位职责篇十六

3、项目管理系统和品牌库关于物资管理模块的数据录入工作;。

4、配合预算员编制投标文件，包括经济标和技术标;。

5、分析总结项目及投标的材料、设备成本的合理性，并提出宝贵建议。

6、该岗位培养方向为安装造价员。

公司采购岗位职责篇十七

大家知道吗?工作职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。比如:物流客服岗位职责、门卫工作职责。下面是小编为大家整理的公司采购员岗位职责7篇，希望能帮助到大家!

1、监控面料市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本;。

2、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;。

3、根据服装设计以及货品用料要求，进行面辅料、皮草供应商资源的开发及评估;。

4、依据采购计划寻找合格的供应商，比价控制成本进行合同谈判实施采购;。

7、负责面辅料、皮草产品资料和供应商资料的整理和归档。

1、按照公司规定的采购流程，根据订货计划要求，进行合理采购操作;。

2、优化供货渠道，做好询价、议价，供应商开发、维护和调整工作;。

3、及时协调解决采购物料过程中产生的供货问题;。

4、负责采购流程中到货结算、特殊情况处理、供应商协调等工作;。

5、满足公司销售要求，保证公司产品的供应和合理库存;。

6、执行并完善成本降低及控制方案;。

7、处理日常采购其他相关事务。

1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，并做市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。

5、来料品质异常和不良品退供应商的及时跟催。

6、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

7、跟进采购日常工作事物，并做好每日的日清工作。

8、做好与供应商对帐工作。

1、协助上级领导进行采购方面的工作;。

2、管理采购合同及供应商文件资料，定期收集、建立供应商信息资源库;。

3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;。

4、制作、编写各类采购指标的统计报表;。

5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;。

6、摸索、量化工作绩效指标，记录并不断改善;。

7、完成领导交办的其他任务。

一、认真学习《食品卫生法》。

二、搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。

三、大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证后才能购买。四、廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。

五、采购要一看、二摸、三闻、四复称。严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用。

六、在采购中因工作失职造成的经济损失和事故，采购人员必须负责。

七、协助食堂管理员做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作。

八、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章。

1、负责公司采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;。

2、完善公司的产品结构，优化采购流程;。

3、组织完成本部门商品的市场调查，分析、改善及丰富相关商品品类;。

4、控制采购质量与成本，制定采购计划及相关预算，完成本部门各项任务指标;。

5、组织对供应商进行评估、认证、管理及考核;。

7、上级领导安排的其他工作。

1、严格执行采购和购进制度、流程、出入库管理、财务制度等规范;。

2、负责公司的物资、设备的采购计划、询价、物料物价信息、行情咨询;。

3、负责对所采购材料、物料的质量、数量、入库、核对负责;。

4、拒绝未经领导同意批准的单方申请采购、预购订单;。

5、负责办理所购材料、物品的交验、入库、报账手续;。

7、对所采购的物资、设备要按程序申请、报批;有申购单并上报采购主管;。

8、完成公司采购的各项指标：成本计算、计算毛利、利用周转率等。

9、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

10、杜绝采购业务中的吃拿卡要、贪腐、以及其他违反规定、违法行为;。

11、负责供货商促销商品的选择和与商家的谈判，并协助培训使用所购物品的保养、维护、售后服务等工作。

公司采购岗位职责篇十八

解决上述问题，我想最关键的还是要明确采购岗位职责。

采购工作要紧紧围绕“提高商品效率”和“供应商合作”两个层面展开，实际工作中具体可以分为以下八个方面：

一、计划管理。

即根据公司目标拆解部门工作目标及指标，并合理分配到季度、月度及下属部门。

二、供应商管理。

遵循品类管理原则，指导供应商管理规划，指导合同谈判和签订以及供应商考核。

1.制定审核合作供应商名单。

2.制定审核采购部供应商年度合作计划，审核合作供应商合作方式。

3.指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施。

4.维护重点战略合作供应商关系三、商品管理。指导采购团队推进品类管理工作，确保品类管理策略关键杠杆的落地实施。

三、商品管理。

指导采购团队推进品类管理工作，确保品类管理策略关键杠杆的落地实施。

1.制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划。

3.指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行。

4.与营运部、督导、门店协作，发现、协调解决总部与门店商品管理存在的问题。

5.定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)。

四、库存管理。

指导订补货库存管理，持续优化订补货和库存管理水平，确保供应链关键指标达成。

1.定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案。

3.与信息部和物流公司合作，推动订补货和库存管理的自动化。

五、陈列管理。

指导采购对新店陈列布局规划、老店陈列布局规划调整提出建议和反馈。

1.对新店品类组合提出建议，协助营运和物业部进行新店布局规划设计。

六、考核管理。

七、团队建设。

培养采购部人员职业素养和工作技能，按人才储备计划甄选培养储备人才。

八、流程标准化管理。

优化采购部的组织运作效率，优化采购部相关流程和机制。

公司采购岗位职责篇十九

一、采购员在主任的组织领导下,分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。

二、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料,严禁采购腐败变质食品和过期食品。

三、严格遵守各项方针政策和市场管理规定,自觉遵纪守法,做到大公无私、廉洁奉公。

四、热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。

五、使用支票,严格按照支票管理使用办法执行,妥善保存,及时报帐,并记录使用开支项目。

六、采购原材料人库,必须经保管员过秤验收,发票签字,并经主任和公司领导审核发票签字,凭人库单方能报帐。

七、在工作中,做到主动服务、积极工作、公私分明。

八、坚持以采促俏,以销定采,勤采勤销的原则,发扬'四勤'(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神,坚决完成领导交给的各项工作任务。