在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

全院会诊申请单篇一

公司定期召开人员状况检查会，就现有人员流动率、缺勤情况及应储备人力、需求人力做出正确、客观的检查建议作为人事科研、制订人力计划、办理开拓人力来源的参考依据。

4．人员拨补申请单经批示完毕后，均应转回申请单位，人事科凭副本办理。

1．拟订招募计划

（1）招募职位名称及名额；

（2）资格条件限制；

（3）职位预算薪金；

（4）预定任用日期；

（5）通报稿或登报稿（诉求方式）拟具：

（6）资料审核方式及办理日期（截止日期）：

（7）甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）

（8）场地安排：

（9）工作能力安排：

（10）准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。

2．诉求

（1）登报征求：先拟广告稿，估计登刊费，决定何时刊登何报，然后联络报社。

（2）同仁推荐：以海报或公告方式进行。

3．应征信的处理

（1）诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出“初试通知单”及“甄选报名单”，通知前来本公司接受甄试。

（2）不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发出“谢函”也是应有的礼貌。

4．甄试

（1）笔试

①专业测验（由申请单位拟定试题）；

②定向测验；

③领导能力测验（适合干部级）；

④智力测验。

（2）面谈

①要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；

②要了解自己所要获知的答案及问题点；

③要了解自己要告诉对方的问题；

④要尊重对方的人格；

⑤将口试结果随时记录于“面谈记录表”。

（3）如初次面谈不够周详，无法做有效参考，可再发出“复谈通知单”，再次安排约谈。

5．背景调查

经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。

6．结果评定

经评定未录取人员，先发出谢函通知，将其资料归人储备人才档案中，以备不时之需。经评定录取人员，由人事主管及用人主管会商进用日期后发给“报到通知单”，并安排职前训练及有关准备工作。

7．注意事项

进行应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。

1．保证书；

2．服务自愿书；

3．员工资料卡；

4．相片6张；

5．户籍誊本；

6．身份证复印件；

7．体检表；

9．学历证件复印件。

全院会诊申请单篇二

一、目的

为了使患者得到及时、准确的诊断和治疗，特制定会诊制度。

二、定义

会诊的流程标准。会诊包括:科内会诊、科间会诊、急诊会诊、院内会诊、院外会诊、赴外院会诊。

三、职责

1、医务部主任负责制定和修订会诊制度。

2、医疗科室医师负责执行会诊制度。

3、医疗科室主任负责监督和检查本科室会诊制度的执行。

4、医务部主任负责监督和检查全院会诊制度的执行。

5、院长负责监督和检查医务部主任会诊制度的执行。

四。程序

1、会诊对象

急诊、门诊、住院的疑难病例、危重病例、特殊病例和三日未确诊病例。

2、会诊人员资格

原则上会诊人员由主治医师以上资格人员担任，紧急状况下除外。

3、会诊申请

(1)科内会诊申请

由主管医师向科主任提出口头会诊申请，科主任批准后执行。

由主管医师提出，填写书面会诊单，主治医师以上资格医生审核签字，送达被邀请的科室执行。

(3)急诊会诊申请

由主管医师提出，填写书面会诊单，并在申请单上注明“急”字，立即送达被邀请科室执行。病情个性紧急可在会诊单上注明“特急”，立即送达被邀请科室执行，或用电话邀请先执行，后补写书面会诊单。

由科主任提出，填写书面会诊单，科主任签字后，上报医务部或总值班批准。由临床部或总值班通知受邀请科室后执行。

由科主任提出，填写书面会诊单，科主任签字后，上报医务部批准。

由院外医院邀请，填写院外会诊邀请函，医务部审核后，上报院长审批。

4、会诊人员

(1)科内会诊人员

由本科室主任主持和召集，科室内有关医务人员参加。

(2)科间会诊人员

由本科室主任主持，被邀请科室应由主治医师以上资格人员担任，特殊状况除外。

(3)急诊会诊人员

被邀请科室应由主治医师以上资格人员担任，特殊状况除外。

(4)院内会诊人员

由医务部主任主持，应由被邀请科室主任或专家担任，医务部确定会诊时间及组织相关人员参加。

(5)院外会诊人员

由医疗院长主持，应由市级以上三级甲等医院科主任或专家担任。

(6)赴院外会诊或手术人员

由我院科主任或专家担任，在不影响本院工作的前提下前往。

5、会诊时间

(1)科内会诊时间

由本科主任根据状况自行按排。

(2)科间会诊

在接到会诊单2小时内完成，如需专科会诊的病情较轻的患者，可由医护人员带领到专科会诊。

(3)急诊会诊

务必在接到书面申请单后10分钟到达会诊科室，病情个性紧急会诊务必在接到书面申请单或电话后10分钟到达会诊科室，不得延误。

(4)院内会诊

在接到书面申请单后12个小时内完成。

(5)院外会诊

应有临床部与院外受邀请单位协商后确定时间。

(6)赴院外会诊或手术时间

应由临床部确定。

6、会诊记录

所有会诊均由主管医生填写会诊申请单，汇报病情。受邀会诊医生会诊完毕后，要在会诊患者病历中详实记录会诊记录，会诊记录上要有会诊医生的手写签名，并归档到病案中。

全院会诊申请单篇三

公司提质增效活动主题为：“提升精细化管理，开源节流，稳步增效”。努力提升管理，进行“全员、全方位、全流程”管理创新，不断优化经营管理体系和流程，开展关键业务环节工作审批流程的精简及优化；以完善公司各项管理制度为切入点，制定管理成本目标；以各部门、各专业技术小组工作为载体，细化分解提质增效指标、任务；以突出成本效益为原则，处理好成本和安全、成本与效益、成本与效率、成本与发展的关系，以成本费用节约为重点，做好开源节流，提质增效工作；加强提质增效的宣传，增强全员提质增效的意识，切实促进经营效益的实现和提高。

以集团公司提质增效活动总体方案的工作部署为指导，牢固树立精细化管理意识，查明在工程管理、成本费用管理、内控管理等方面存在的问题，苦练内功，着力解决影响公司效益的问题。同时结合公司自身发展状况，建立长效管理机制，提高公司生产运营规范化、标准化、精细化管理水平，提高运营效率、降低生产成本、增加经济效益，实现“提升管理、开源节流、稳步增效”的目标。

1、成立工作小组

组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxx、xxx

2、工作职责

1） 小组组长负责确定指导思想和实施方案；全面组织“提质增效”专项活动的有序开展；审定工作小组各项重大决策；组织对活动效果进行综合评估。

2） 小组副组长负责实施方案的整体协调落实；负责实施方案执行过程中的督导；负责向下传达工作指令，向上反馈实时工作动态；负责协助组长做好其他有关工作。

3） 小组各成员为本次专项活动各个部门的第一责任人，负责组织本部门、本小组的全体成员，积极参与到活动中来，制定和分解具体任务指标，落实措施，并向上反馈各类工作建议和意见。

3、工作内容

公司“提质增效”具体实施部门为各对应职能部门和生产单位，由行政事务部作为牵头部门，审核其他各部门的提质增效方案，组织加强各部门对此项活动的组织领导，周密安排，狠抓落实，大力协同，把提质增效的各项具体措施落实在各项工作中。

2、加大宣传教育

3、督促检查

及时了解活动的开展情况，对活动中暴露的问题、难点，采取有效的措施予以改正，使该项活动达到预期的目标。

1、行政事务部：

6） 加强服务车辆的运行成本管理，维护成本管理，用车部门要如实详尽的填写车辆使用申请单，驾驶人员要做好车辆的里程及油耗登记，年度保养及维护计划，确保车辆长期处于良好的使用状态，延长车辆使用寿命。

2、市场开发部：

全院会诊申请单篇四

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知

公司各部门、全体员工：

第一章 总则

第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专

款专用，全程监督。

第2条 业务招待费用定义：

业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相

关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）

第4条 使用原则：

业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”， “可

发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原

则。

陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的

1/2。（原则上不能多于需接待人员）

严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制

非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说

明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部

门不予报销。

第二章 费用发生具体规定

第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中 制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待

费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及

接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领

导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准

后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告

知行政人事部进行审核备案）

台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附 件二）与采购发票到财务报账。

招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批 的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三）， 并 由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务 办理核销手续。

各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物 品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价 值超过200元的招待物品，需总经理批准。

第7条 如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。

第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。

工作餐标准按被接待宾客的级别安排。

如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。

因工作需要在外招待客人，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。

酒水，需要临时购买的，（讨论是否需要分级别）,需分管领导批准后，报行政人事部备案，超过部分需总经理批准方可报销。

如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。

第三章 费用报销

第9条 报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。

在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。

第10条 发票要求：{招待费用申请范文}.

手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不

得套开、虚开；

机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。

第四章 费用报销责任界定

第12条 报销人的责任

报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。

各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。

第13条 分管领导的责任

负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。

对所报销项目的真实性、合理性负责。

第14条 财务审核人员的责任

负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。 审查报销项目审批手续的完整性。

第15条 审批者的责任

审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。

主题：关于公司招待费用申请及使用的规定{招待费用申请范文}.

一、总则

法。

二、业务招待费适用范围

业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。

住宿费等；在公司外包食堂招待时发生的就餐费等。

三、业务招待费的使用原则

1、热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；

2、与公司业务无关的人员不接待；

3、可接待、可不接待人员不接待；

4、来我公司招待人员原则上只招待一餐；特殊情况不超过两餐；

5、相关负责人员在进行接待前需填写招待费用申请，明确感招原因、达到目的，是否需要招待。

四、参与接待的人员

后安排相关人员进行接待。

五、招待费管额度

或总经理特批安排；{招待费用申请范文}.

3、董事长或总经理级客户接待标准视情况而定。

六、招待审批流程

待人员需同时在申请表上签字并注明具体申请汇报时间，电话《招待费用申请表》方有效。

七、支持文件附后

1、《招待费用申请表》------适用于烟、酒、茶、餐饮、娱乐等

妥否，请领导批示！

批复：

**镇人民政府

关于申请接待经费的请示

县人民政府：

省蔬菜产业化扶贫和****基地等项目建设，镇党委、镇政府积极为项目建设做好协调和服务工作，各项接待费用增加，为此，特向县人民政府申请接待经费补助*万元整（￥*元）。

当否，请批示。

**镇人民政府

二○一一年七月二十一日

共印5份

招待费用申请单

招待费用申请单

公司

业务招待费申请单

日期： 年 月 日

公司

业务招待费申请单

日期： 年 月 日

全院会诊申请单篇五

1、员工住宿必须凭人力资源部填写的住宿申请单及押金收据办理住宿手续，并服从宿舍管理员统一安排，按照规定的房间和床位对号入住，不得随意更换房间和床位。

2、员工住宿按规定标准领取清洗干净的床上用品，不得代领和超标准多领，管理人员要规定严格把关登记。

3、对酒店配备的床上用品、电器、家俱及日用品必须爱护，不得损坏和丢失，损坏者照价赔偿，有意破坏者除加倍赔偿外，要按《员工手册》有关规定追究责任并进行处理。

4、保持室内物品摆设美观，不得乱摆，乱放。保持宿舍安静，不得大声喧哗或超音量播放收录机。

5、同事之间应团结、友爱、互谅互助，不允许打架、斗殴，违者通报批评并罚款50--100元。不听劝阻，情节严重的按有关规定从严处理。

6、严禁在宿舍内进行酗酒、打麻将等赌博活动，违者没收赌具，通报批评并处当事人200元罚款。严禁传阅书刊及音像制品。

7、员工宿舍是酒店为住宿员工提供的休息场所，住宿员工不得随意将亲友私自留宿，如果亲属探亲，确因路途遥远需留宿，本人必须填写《临时住宿申请单》，经主管领导批准后办理住宿手续。

8、必须实行定时查房，晚上外出22时须回宿舍，发现不打招呼而随意彻夜不归或迟归者给予10--20元处罚并通报有关部门。住宿手续不健全者，限期健全手续，否则取消住宿资格。

9、员工退宿或离职，必须亲自到管理处办理退宿，注消床位，严禁转交或不交。凡离职人员逾期不办理退宿手续，宿舍管理区在接到人力资源部通知后将强制当事人退宿并禁止其进出宿舍区。

二、日常卫生管理规定

1、每单元指定一名宿舍长负责本单元住宿人员卫生轮值工作，执行卫生管理制度，全体住宿员工必须配合清洁工保持宿舍及公共区域环境卫生。

2、由宿舍长编排本单元轮值表并张贴在浴室门上面。

3、各单元值日员工负责当天内宿舍的清洁卫生，要做到房间地面、床面无烟头，毛发、纸屑等杂物，保持卫生间无异味。

4、住宿员工每周自己清洗床上用品一次，若被管理员检查出污渍过多有异味者将在酒店通报并罚款5元。

5、严禁随地吐痰、丢果皮，严禁将鼻涕揩在墙上、地板或床上或将手印打在墙上等不文明行为，如发现在酒店通报并给予20元罚款处理。

6、禁止在宿舍区喂养宠物及家禽、家畜。

三、安全管理规定

1、保持高度的防火意识，熟悉使用消防器材，做到安全用电、用火。

2、宿舍内不得抽烟，不得随便乱拉、乱接电线，插座或烧电炉并用烟火烧煮东西，人离熄灯，切断电源，发现火灾隐患及时报告管理处。

3、水、电维修和宿舍维修，请填写维修申请单并与管理处电工联系，不得私自乱拆、乱修。

4、出入宿舍随手关门，不得门户敞开，空无一人。严防盗窃，做好治安防范工作。

5、住宿员工不得随意翻弄和挪用别人的物品，要注意妥善保管好自己的贵重物品，如发现自已的钱、物在宿舍丢失要及时报告管理员便于保卫人员追查，对那些有偷盗行为的人员，一经发现送执法部门进行处理。

四、奖惩条例

1、每月对照宿舍管理的各项规定进行二至三次全面检查，评出文明宿舍四间，不文明宿舍两间。

2、文明宿舍舍长及全体成员将通报表扬，并记入个人档案作为评优、升职、升级的参考依据之一，文明宿舍赠予流动红旗。

3、不文明宿舍舍长及全体成员给予通报批评。两次者除通报之外另记入个人档案，宿舍长罚款30元，舍员罚款20元，三次者取消有关人员住宿资格。

4、违反本宿舍管理制度有关规定的个人，除按本制度有关处罚条款执行外，还将参照《员工手册》各项规定予以处理。