最新操作流程(模板18篇)
最新操作流程
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最新操作流程(模板18篇)
学会自律和自我管理，才能更好地规划自己的未来。怎样提高自己的学习效率是学生们共同探索的问题，我们可以寻找适合自己的学习方法。总结是一种对过去经验的梳理和归纳，以下是小编为大家整理的一些总结范文，供参考。
操作流程篇一
一、收银员在上班前应提前10分钟上岗，先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
二、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。
三、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。
四、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。五、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
六、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。
七、收银员根据财务部制度的工作程序进行工作，并配合财务做好公司对账等相关工作。
八、按规定标准营业消费价格收取客人费用。
九、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。
一、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。
二、信用卡结算：认清受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。
三、使用信用卡结算程序：
a)核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。
b)核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。
c)查止付名单（银行公布的名单）按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。
d)填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。
e)请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。
f)将已签名的签单副联及结算单给客人。
四、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。
五、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如酒水、海鲜、燕鲍翅等）几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效（确认当班经理打折权限）。
六、发票的管理使用：
a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。
b)必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。
c)发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。
操作流程篇二
伊利液态奶2016年靖边市场双节订货会暨客户答谢会。
二0一六年八月十九日。
下午十七点整（星期五）。
紫园生态酒店（林荫路）。
五、参会人员。
传统渠道店主以及经销商、伊利公司人员。
六、主持人开幕词。
尊敬的各位来宾，各位靖边县的同仁大家上午好。
在双节来临之际，我们的订货会如期而至，感谢大家在百忙之中参加伊利液态奶2016年靖边市场双节订货会暨客户答谢会，首先仅代表靖边经销商对您们的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。
在靖边市场客户的发展过程中，离不开广大同仁的关心与支持以及全体员工的勤奋努力，我们凭着优质的服务和良好的信誉，取得了一个又一个辉煌的成绩。饮水思源，我们深知，我们所取得的每一点进步和成功，都离不开大家的关注、信任与支持。你们的理解和信任是我们进步的动力，希望在我们双方的合作下，取得更好的成绩。
本次订货会订货政策优惠多多，本次订货会遵循客户订货原则，现金订货，优惠政策力度大，机会有限，切莫错过。再次感谢各位的支持与参与，让我们开怀畅饮，共叙友谊！
伊利简介，乳业8强。
悉，能获此殊荣，伊利凭借的主要是其在2015年营业收入突破600亿元，实现净利润46.54亿元，双双持续增长并稳居亚洲第一的卓越成绩。
这份来之不易的殊荣不仅属于伊利，更属于中国整个乳业。这份荣誉的获得益于伊利人不变的坚守，又得益于伊利人高瞻远瞩的全球化战略思维。
六、前期准备工作。
1、订货会规划、引单及顾客邀约。
2、顾客入场签到、签名墙。
3、主持人致开幕词。
4、经销商致辞及伊利领导致词。
5、伊利公司业务宣讲重点产品。
6、订货开始。
（抽三等奖十名每名一壶两杯一套）。
7、宴会开始。
（抽二等奖四名每名金龙鱼一桶）。
（抽一等奖一名自行车一辆)。
8、宴会结束。
伊利液态奶2016年靖边市场“双节”订货会暨客户答谢会。
靖边县通顺商贸有限公司。
2016年8月19日。
操作流程篇三
第一段：引言（120字）。
操作流程是指完成某个任务或活动所需要遵循的一系列步骤和方法。在日常生活中，无论是做饭、开会、上课还是做家务，都需要按照一定的操作流程进行。通过参与和实践，我深刻领悟到正确的操作流程对于提高工作效率和质量的重要性。在本文中，我将分享我在操作流程中的一些心得体会。
第二段：明确目标与规划步骤（240字）。
在开始执行一个操作流程之前，首先要明确任务的目标和预期的结果。只有明确目标，才能制定出合理的操作流程。在实施操作流程时，我发现规划步骤非常重要。不论任务有多复杂，只需一步一步按照预定的步骤进行，就能进展顺利。举个例子，我曾经参与组织一个文化活动，通过动员群众参与、确认活动目标、预订场地、准备活动物资等一系列步骤，最终成功地举办了活动。规划好步骤可以让工作有条不紊，提高工作效率。
第三段：注意细节与调整策略（240字）。
在操作流程中，细节是成功的关键。细节包括从材料准备到操作环境的营造，从流程控制到过程监测，从输出结果到效果评估等方面。在我参与的一个科研项目中，我们需要进行一系列实验。在实验中，我们发现微小的操作差异可能会对结果产生较大的影响，所以我们要始终保持高度的注意力，确保每一步骤都细致入微。同时，在实施操作流程的过程中，往往需要灵活地对策略进行调整。当我们遇到问题或困难时，及时调整策略并寻找解决方案是非常重要的。有时候，尽管事前制定的操作流程是完美的，但在实际操作中，会因为各种原因导致失败。因此，从失败中吸取经验教训，及时调整操作流程，能够提高工作质量和效率。
第四段：团队合作与沟通协调（240字）。
在执行操作流程中，团队合作和良好的沟通协调是至关重要的。无论是一个人的任务还是一个团队的协作，都需要团队成员之间相互配合，共同完成任务。我曾参与一个团队项目，由于成员之间缺乏有效沟通，导致出现了误解和冲突，最后一度陷入僵局。但是，在一次大家坐下来共同讨论和交流的情况下，问题迎刃而解。这次经历让我明白，团队成员之间的互相理解、支持和积极的沟通至关重要。只有通过有效的沟通和协调，才能更好地完成操作流程，取得最终的成功。
第五段：总结心得与启示（360字）。
通过参与和实践，我深刻认识到操作流程在日常生活和工作中的重要性。明确目标与规划步骤是操作流程的基础，细节与策略的调整则是操作流程的核心。同时，团队合作与沟通协调则是操作流程的保证。在以后的实践中，我将更加注重步骤的合理规划和细节的把握，善于根据实际情况进行策略调整，更加注重团队合作和沟通协调。通过这些努力，我相信我将能够更好地应对各种挑战和困难，提高工作效率和质量，实现个人和团队的目标。（360字）。
操作流程篇四
1、中标通知书及施工许可证。
2、施工合同。
3、委托监理工程的监理合同。
4、施工图审查批准书及施工图审查报告。
5、质量监督登记书。
6、质量监督交底要点及质量监督工作方案。
7、岩土工程勘察报告。
8、施工图会审记录。
9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案。
10、开工报告。
11、质量管理体系登记表。
12、施工现场质量管理检查记录。
13、技术交底记录。
14、测量定位记录。
第二部分质量验收资料。
1、地基验槽记录。
2、基桩工程质量验收报告。
3、地基处理工程质量验收报告。
4、地基与基础分部工程质量验收报告。
5、主体结构分部工程质量验收报告。
6、特殊分部工程质量验收报告。
7、线路敷设验收报告。
8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。
9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。
10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。
11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。
12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。
13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。
14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。
15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。
16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。
17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录。
18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录第三部分试验资料。
1、水泥物理性能检验报告。
2、砂、石检验报告。
3、各强度等级砼配合比试验报告。
4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告。
5、各强度等级砂浆配合比试验报告。
6、砂浆试件强度统计表及试验报告。
7、砖、石、砌块强度试验报告。
9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告。
10、桩基工程试验报告。
11、钢结构工程试验报告。
12、幕墙工程试验报告。
13、防水材料试验报告。
14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）。
15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告。
16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告。
17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告。
18、质量验收规范规定的其他试验报告。
19、地下室防水效果检查记录。
20、有防水要求的地面蓄水试验记录。
21、屋面淋水试验记录。
22、抽气（风）道检查记录。
23、节能、保温测试记录。
24、管道、设备强度及严密性试验记录。
25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录。
26、照明全负荷试验记录。
27、大型灯具牢固性试验记录。
28、电气设备调试记录。
29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录。
30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录。
31、制冷设备试运行调试记录。
32、通风、空调系统试运行调试记录。
33、风量、温度测试记录。
34、电梯设备开箱检验记录。
35、电梯负荷试验、安全装置检查记录。
36、电梯接地、绝缘电阻测试记录。
37、电梯试运行调试记录。
38、智能建筑工程系统试运行记录。
39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录。
第四部分材料、产品、构配件等合格证资料。
1、水泥出厂合格证（含28天补强报告）。
2、砖、砌块出厂合格证。
3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证。
4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证。
5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证。
6、幕墙工程配件、材料出厂合格证。
7、防水材料出厂合格证。
8、金属及塑料门窗出厂合格证。
9、焊条及焊剂出厂合格证。
10、预制构件、预拌砼合格证。
11、给排水与采暖工程材料出厂合格证。
12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证。
13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证。
14、电梯工程设备出厂合格证。
15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证。
16、施工要求的其他合格证。
第五部分施工过程资料。
1、设计变更、洽商记录。
2、工程测量、放线记录。
3、预检、自检、互检、交接检记录。
4、建（构）筑物沉降观测测量记录。
5、新材料、新技术、新工艺施工记录。
6、隐蔽工程验收记录。
7、施工日志。
8、砼开盘报告。
9、砼施工记录。
10、砼配合比计量抽查记录。
11、工程质量事故报告单。
12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录。
13、工程质量整改通知书。
14、工程局部暂停施工通知书。
15、工程质量整改情况报告及复工申请。
16、工程复工通知书。
第六部分必要时应增补的资料。
1、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明。
2、建设、勘察、设计、监理、施工（包括分色）单位的变更、更换情况及原因。
3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明。
4、施工（包括分包）单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明。
5、经建设单位（业主）同意认可的监理规划或监理实施细则。
6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书。
7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书。
8、其他。
第七部分竣工资料。
1、施工单位工程竣工报告。
2、监理单位工程竣工质量评价报告。
3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告。
4、设计单位设计文件及实施情况检查报告。
5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录。
6、竣工验收存在问题整改通知书。
7、竣工验收存在问题整改验收意见书。
8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书。
9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）。
10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。
11、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）。
12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表。
13、工程质量保修合同（书）。
14、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）。
15、竣工图（包括智能建筑分部）。
建筑工程质量监督存档资料。
1、建设工程质量监督登记书。
2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告。
3、单位工程质量监督工作方案。
4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点。
5、建设工程质量监督记录。
6、建设工程质量管理体系登记表。
7、施工现场质量管理检查记录。
8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书。
9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告。
10、地基、基桩工程质量核查记录。
11、设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告。
12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告。
13、地基与基础分部工程质量核查记录。
14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告。
15、主体结构分部工程质量核查记录。
16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告。
17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告。
18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告。
19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告。
20、水泥物理性能检验报告。
21、砼试件强度统计表、评定表试验报告。
23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告。
24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度（承载力）检验结果。
25、桩基工程基桩试验报告。
26、砂浆强度统计表及试件试验报告。
27、砖、石、砌块强度检验报告。
28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告。
29、防水材料（包括止水带条和接缝密封材料）、保温隔热及密封材料的复验报告。
30、金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性）。
31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告。
32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告。
33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录。
34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录。
35、工程质量事故报告单。
36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书。
37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书。
38、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）。
39、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。
40、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）。
41、施工单位工程竣工报告。
42、监理单位工程竣工质量评价报告。
43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告。
44、设计单位设计文件及实施情况检查报告。
45、建设工程竣工验收报告。
46、工程竣工验收监督检查通知书。
47、质量保证资料核查记录。
48、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）。
49、重新组织竣工验收通知书。
50、工程竣工复验意见书。
51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书。
52、工程质量保修合同。
53、单位（子单位）工程质量监督报告。
注：幕墙、钢结构及网架的整套资料存质监站。
xx房地产公司工程施工现场签证管理暂行办法。
我目前在房地产开发公司工程部工作，对于工程量签证管理，是关系到工程投资控制问题。按照我公司的管理方式及专业人员配备，工程管理质量、进度、安全、投资四大控制除了投资控制之外其它三项都充分授权给监理公司进行管理，投资控制由公司现场代表、预结算人员与监理工程师一起进行控制，具体办法引用我公司签证管理制度。
工程施工现场签证管理暂行办法。
为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法。
一、职责分工。
1、公司授权派驻工地工程师（简称甲方代表）负责工程施工现场签证工作的管理与实施。
2、工程施工方（简称乙方）负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件的签证。
3、监理单位负责对工程施工场所签证的测量及核实。
二、签证工作内容。
1、基础开挖超出设计要求时，必须进行签证确认。
2、合同以外的土方工程。
3、施工图和设计变更以外的工程内容。
4、甲方确定的必须通过签证才予以确认的。
5、工程施工合同中约定必须签认的。
6、法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。
三.现场签证参加人员。
甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。
四.现场签证单填写要求。
所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。现场签证单一式四份，甲方工程部、财务部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期之内四方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。在工程签证中原则上不得以点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主办人员所在的部门经理同意后方可进行施工。
五.现场签证程序。
1、乙方提出签证申请甲方、监理单位同意进行签证甲方代表组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。
2、乙方填写现场签证单（现场签证单必须使用国家统一标准规范表格）各单位必须签字盖章并留存乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。
六、签证的效力。
1、乙方应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议（拒签），在甲方坚持要求执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。
2、凡签证责任人未按法律、法规、现行有效标准及合同约定时间内对对方提出的文件予以签证或签复的，应视为要求已被确认，由此产生的责任由责任方承担。
3、本办法为甲乙双方在合作中的经济或法律责任界定的依据，包括返工、返修、停工损失、延误的工期及其他经济损失。
七.例外处置。
1、必要时，甲方可发出口头指令，施工方对甲方的口头指令应予以执行。但乙方应在48小时内提出书面文件，甲方必须签证确认。
2、在特殊情况下，乙方有权要求甲方下达指令的要求，并将需要的理由和迟误的后果书面通知甲方，甲方在48小时内不予下达或答复，应承担由此造成的经济支出及顺延的工期，赔偿乙方的有关损失。
八、附则。
本办法自行文之日起执行。
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操作流程篇五
一、软件下载与安装。
具体操作步骤：第一步登陆中国教育统计网(网址：www.),点击基础教育装备统计，进入统计软件下载专页，点击下载地址1或地址2即可下载。同时，在该网页还可下载统计报表电子表格和指标解释(指标解释在软件培训资料栏下)第二步：下载完成后，双击，安装。安装完成后，重新启动计算机。至此，整个软件的下载与安装就完成了。
二、单位设置
软件安装完成后，使用者所需做的第一件事，就是单位设置。下面我以杭州高级中学为例举例说明。双击已安装的统计软件，打开软件，进入如下界面：(ppt)选择学校类型(小学或中学)、类别(这里要强调一下：十二年一贯制选完全中学、九年一贯制选初级中学，职业高中选高级中学)、直属关系，填写学校名称(如杭州市高级中学，注意一定要填写学校全称)。选择所属地区。输入代码后6位和授权码(由县、区发放)。确认所输信息完全正确后，点击确定，软件会自动关闭，同时软件自动提示重新启动计算机，至此学校单位设置完成。手动重新启动计算机，进行下一步操作。
三、基表输入
1、为确保数据的准确性和减少重复劳动，在软件中正式录入数据前，先手工书面填写学校基表，填写完后，交领导审核，领导审核完后，再在软件中正式录入。
2、双击打开统计软件，出现如下界页(ppt)，点击左上角“基表录入”，分为“基本信息”和“主要信息”两个页面，表中所填写的内容请参照“指标解释”。另外，请注意：表中所有的`空白都必须填写内容，没有的也要填0，否则该表无效。
3、所有内容填写完后，点击保存，系统会自动验证，如有错误，系统会提示修改，验证通过则保存结束。
4、点击主管审核，出现如下界面(ppt)，领导审核无误后，点击批准上报。
5、点击数据上报，出现下拉菜单：网络上报或文件上报，如果是网络上报，选网络上报，在此需输入密码(密码由县(区)下发);如果是文件上报，需另存，用u盘或电子邮件将另存文件上报县装备部门。
6、打印报表。在基表录入或主管审核页面中，点击“基表录入”菜单下的“预览打颖，进行表格打樱报县(区)教育装备部门。
7、至此，学校的教育装备统计上报工作就完成了。
县(市、区)统计工作流程
一、软件下载与安装。
具体操作步骤：第一步登陆中国教育统计网(网址：www.),点击基础教育装备统计，进入统计软件下载专页，点击下载地址1或地址2即可下载。第二步：下载完成后，双击，安装。安装完成后，重新启动计算机。至此，整个软件的下载与安装就完成了。
二、单位设置
双击已安装的统计软件，打开软件，进入如下界面(ppt)。选择教育主管单位，填写单位名称(不用单位全称，只输入地区名就可以，如杭州市淳安县)。选择所属地区。输入授权码(由市装备部门发放)。选择是否通过“验收”与“考核”。确认所输信息完全正确后，点击确定，软件会自动关闭，同时软件自动提示重新启动计算机，至此单位设置完成。手动重新启动计算机，进行下一步操作。
三、用户管理。点击系统设置，出现下拉菜单，选择用户管理，出现对话框，填写密码，验证通过后，点击相关单位，生成所有学校的代码、授权码和密码，按ctrl+a(全选)、ctrl+c(复制)、另外打开一个空白word文件、excel文件或记事本文件，按ctrl+v(粘贴)、保存(学校的代码、授权码和密码告之学校统计员)。
三、如学校有变化，则进入“行政区划”修改。(ppt)
点击“行政区划”，出现“是否网络同步?”对话框，学校用网络上报，点“是”;学校用文件上报，点“否”。
可操作：增加学校、修改学校资料、删除学校。(在这里，我要插一句，前段时间，我发现一个问题，装备系统中有许多学校名称不规范，甚至有的学校用的是简称，只有4个字，如实验小学、城关小学等。对一个县来说，实验小学也许只有一所，但全省的实验小学却有很多，这样就造成学校重名，容易混淆。所以请各位回去后，将辖区内的学校名称改一下，标准是和学校的公章一致。)
依次选择输入，代码(后六位)由人工确定，具体如下：
学校代码由12位码组成，前六位是教育管理单位代码：
1)第7、8、9位为乡、镇的编码序列，此编码由县级教育行政主管部门统一编写。编码中不得有重复，若无乡镇级，第7、8、9位添‘000’。
2)第10、11、12位为学校代码，学校代码需由县级或乡级统一编码，编号由‘001’至‘999’，本乡范围内学校编码不得有重复。
学校修改完毕后，重做代码生成，得出更新后的授权码密码表。
至此，可将学校的代码、授权码与密码告之学校，并等待接受学校上报文件。
四、数据加载(接受学校上报数据)。
1、可用网络加载或文件加载(学校u盘或电子邮件上报)。
2、数据审批(审核学校上报数据，选择通过或不通过，不通过由学校修改后重新上报)。
3、所有基层数据到位后，数据汇总。从上到下五张表格依次点击，次序不可打乱。
4、主管审核。(领导审核同意后点击通过)
5、数据上报。
6、打印报表。在数据汇总项内，选择汇总表，点击“基表录入”菜单下的“预览打颖，进行表格打印，盖章确认后报送市中心。
7、基表代报
操作流程篇六
为避免操作风险，全力实现“大力发展个人金融业务”的全行工作目标，根据个人贷款业务系统的相关规定和《中国建设银行会计业务内部控制指引》，制定本操作流程。
一、岗位设置：根据我行会计人员情况，设置主管岗、稽核岗、个人贷款业务及dcc系统记账岗、个人贷款业务及dcc系统复核岗、档案管理岗、担保物管理岗。
由其填制担保物表外收入记账凭证，并经会计主管签字后完成账务处理手续。
三、收取相关费用：要求客户到现金柜台交贷款额度费、印花税，复核员负责收取保险费并存入通化分行指定的账户中，签订并发放保险卡。
四、个人贷款业务系统中的开户及发放贷款：记账员在个人贷款业务系统执行“开户”功能，选择“录入”，并按照业务部门提供的内容分别录入序号、子号、通贷选择（本次放款金额录入0）、贷款金额等要素，并对系统反显的还款方式、还款账号、放款账号等要素进行认真核对，无误后进行确认，生成套号。复核员根据上述套号，在系统进行一次完全复核。记账员再一次录入上述相关要素，其中通贷选择栏选择普通贷款，本次放款金额录入实际发放金额，无误后再次确认，生成套号。复核员根据套号，再次进行完全复核，生成并打印贷款转存凭证。除信用贷款、存单质押贷款外的个人贷款要确保贷款转存凭证签章齐全，包括业务部门公章、经办人及借款人的签章，然后移交给dcc系统的对公账务处理人员（以下简称账务处理人员）。
成贷款转入活期一本通和储蓄卡中的`转存业务，并要求客户在存款凭条或转账凭条的客户确认一栏签字确认，加盖相关印章。其中转入活期一本通业务由指定账务处理人员单人操作，授权人员要认真复核相关要素。同时根据个人贷款业务系统打印出的表外业务凭证或自制的表外凭证（个人住房公积金贷款业务的担保物入库），由两名账务处理人员在dcc系统中完成相关表外业务的入账工作。
六、偿还贷款：记账员根据业务部门的还款通知和客户还款凭证（现金交款单），在个人贷款业务系统中查询客户的贷款账号及本金存量，选择柜台还款，按照正常还款或贷款结清情况进行相应操作。经复核无误，打印相关凭证及时传递给dcc系统账务处理人员，由其完成贷款集中户的冲减工作。
七、稽核：由指定稽核人员按照稽核制度要求，对个人贷款业务柜台传递的会计传票进行全面稽核。发现问题，要及时下达“稽核通知单”，并督促柜员进行全面整改。按照票据交接流程，将稽核完的传票及时移交到装订岗。
八、档案管理：复核员应严格按照dcc系统要求整理、装订、保管个人贷款业务传票，并负责印花税贴花以及贷款合同管理工作。
《担保物、偿债物转出通知书》，办理担保物的入库、出库手续。要定期核查实物，核对登记簿，定期（至少每月一次）与业务部门进行对账，确保担保物的“账、实、簿”三相符。
十、主管负责与业务部门之间的协调工作，“个贷”（包括政策性）业务的日常核算管理及授权工作，负责“个贷”网点签到、机构日结、接收和打印表单、签退、系统日常维护工作。
十一、本流程自2017年1月1日起实施。
十二、本流程相关规定与上级行规定相抵触的，以上级行规定为准。
十三、本流程由城建支行财会部负责解释和修订。
操作流程篇七
第一段：引言（大约200字）。
心肺复苏（CPR）是一种紧急的急救技术，可以挽救因心脏骤停而造成的生命威胁。作为一个急救志愿者，我有幸在一次急救培训中学习并亲身体验了CPR操作流程。这个过程对我来说不仅是一次学习的机会，也是一次拯救生命的责任。通过这次培训，我掌握了正确的CPR技巧和操作流程，并深感CPR操作对于急救成功的重要性。在这篇文章中，我将分享我在CPR操作中获得的体会和心得。
第二段：学习CPR技巧（大约200字）。
在我的CPR培训过程中，我首先学习了正确的CPR技巧。这些技巧包括正确的位置，正确的手势和正确的按压方式。在正确的位置上，我们必须站在患者旁边，使自己与患者保持平行。正确的手势是将一只手放在患者胸部中央，另一只手放在上面，然后按下。正确的按压方式是按下至少5厘米的深度，按压频率为每分钟至少100次。这些技巧是确保心脏能够被恢复正常工作的关键。
第三段：掌握CPR操作流程（大约300字）。
除了学习每个CPR技巧，我还必须掌握正确的CPR操作流程。在CPR操作中，时间非常宝贵，每一秒的延迟都可能导致生命的丧失。因此，在开始CPR之前，我要确保已经拨打了紧急电话，以便专业人员的到来和协助。接下来，我会查看患者是否在呼吸，如果未呼吸，我将采取心肺复苏。在进行30次胸部按压后，我会进行两次人工呼吸。然后，我会继续按压和呼吸的循环，直到专业人员的到来。我学会了CPR操作流程后，我感到更有信心和准备好在紧急情况下采取行动。
第四段：实践中的挑战（大约300字）。
尽管在培训中掌握了正确的CPR技巧和操作流程，但在实践中仍然会面临挑战。一个主要的挑战是情绪上的压力和紧张感。面对一个可能丧命的患者，紧急情况下可能造成我们产生不安全和不自信的感觉。然而，通过培训和模拟演习，我学会了控制情绪并保持冷静。另一个挑战是对于正确的按压力度和频率的评判。在操作过程中，我们必须确保按下足够的压力来推动心脏恢复工作，同时又不能施加过重的压力导致更多的伤害。这需要经验和实践来逐渐提高。
第五段：心得体会与总结（大约200字）。
通过参与CPR操作流程的学习和实践，我意识到CPR对急救成功至关重要。我们作为普通人，有能力在急救需求紧迫的情况下给予帮助。但要成功进行CPR，我们必须在紧张的环境中保持冷静和自信，坚持正确的技巧和操作流程。尽管学习和实践CPR涉及到很多困难和压力，但当我们能够挽救一个生命时，那种成就感和满足感将胜过一切困难。通过CPR操作流程的学习和实践，我建立了一种强大的信念，即每个人都可以在危机时刻成为生命的守护者。
结论（50字）。
CPR操作流程是一项重要的急救技能，通过学习和实践，我们能够在紧急情况下挽救生命。它需要我们掌握正确的技巧和操作流程，并在压力和挑战中保持冷静和自信。因此，每个人都应该接受CPR培训，为可能出现的紧急情况做好准备，并成为生命的守护者。
操作流程篇八
进出口公司：
3. 美元外汇到帐后，进出口公司会即时通知工厂，告知收汇金额和汇率；
5. 报关资料：发货前2-3天，进出口公司会准备报关资料（商业发票、装箱单、报关单、报关委托书），此时需要工厂提供详细的货物信息（品名、hs编码、美元单价、体积和毛净重等），进出口公司将制作好的报关资料寄给货代公司。
8. 报关结束第二天，进出口公司会向货代要预录单和货代费用确认，然后依照预录单做开票资料，然后发给工厂；货代费用经过工厂确认后付款给货代。
10.工厂将提单copy等结汇单据件发给国外客人确认，并催讨余款；
12.工厂将增值税发票和盖章合同一起寄还给进出口公司；
13.进出口公司在收到增值税发票和正本合同后，安排财务科给工厂支付人民币余款。
14.结算：进出口公司会在国外收汇齐全、支付工厂货款之后一周内，核算工厂的退税，并将这笔金额一次性支付给工厂（备注：1.需要扣除4个月的退税利息，因为进出口公司需垫资3-4个月的退税；2.工厂需提供相关发票,如货运发票等）。
15.一般出口一个月后，进出口公司会向货代催讨退单，这笔业务如期结束。
退税=（工厂人民币出厂含税价/1.17）*退税率
很多客户之前都是通过外贸公司做出口的，现在想自己做出口，不知道怎么做，想要一些以下的资料：
3） 包括买家的款一般付给谁，佣金什么的一般多少等等，相关这方面的
一，前期准备工作：
1， 首先选定一家，要点是：a，资金较为充裕，以免被对方占用货款和利润；b，经营稳定，这样才能避免对方倒闭或者其他风险；c，比较有道德的外贸公司，避免被抢单、抢客户等现象，不同行业的外贸公司比较好（比如做鞋子的工厂，可以找做石材或者工艺品的外贸公司做出口代理），该点建议仅供参考。
2， 与外贸公司谈定（一般不叫佣金的）。
报关出口金额为准），则收取一定金额的代理费。代理费各个地区各个公司的价格不同，根据出口金额的大小一般范围是： 0.05~0.12元/美元，意思就是：外贸公司每帮工厂出口1美元，则收取0.05~0.12人民币的代理费。eg.,外贸公司帮工厂一年共出口100万美元，则代理费：100万美元x 0.05元/美元 = 5万元人民币。
3， 让外贸公司安排一个，专门负责该工厂的出口单据制作、联系等，以利于后期的出口操作，便于具体的业务联系。
二，接单后的工作：
1， 接单后，工厂开始安排生产事宜，发货前应尽量提前与老外确认好货运的安排，包括发货日期、是否指定货代、如何运输等等。确认之后要把具体的安排通知到外贸公司那边的单证员，与她联系报关单据的制作、寄送到哪家货代等等。报关单据的制作应该考虑到后期退税问题，尤其是现在不同的品名会有不同的退税率，所以报关单据所显示的品名和海关商品编码是很重要的！具体一定要和报关行、单证员做好沟通。
2， 然后就是关于的制作，应该和外贸公司的单证员做好及时的沟通，包括提单、出口的发票清单的单据制作，以便能够寄出单据给老外，同时也利于今早收款。
三，退税方面
2， 要注意的是，都是以为准的，只有在符合国家规定的出口日期范围的才能享受提高的出口退税。
3， 出口之后，工厂一般应该提供出口增值税发票给外贸公司，以便做账以及申报退税，关于增值税发票如何提供应该与外贸公司进行详细的咨询！若发票不符合要求，则会影响退税！（外贸公司收到发票后，要把发票对应金额的款项汇到工厂）
四，代理费、退税、利润如何结算：
1， 签订出口代理协议后，老外的美金一般是直接汇入外贸公司的，这是普通的做法。也有的工厂老板自己去香港开一个美元账户（比如汇丰银行的），然后老外是汇入老板的'账户，老板再通过网上银行汇款到外贸公司，这样可以避免被外贸公司拿到客户的资料，避免抢客户。这一点可以和外贸公司具体确认。
2， 当外贸公司收到客户美金后，根据当天的汇率折算成人民币，记为工厂的收入；
4， 实际应得的退税，也是计入工厂的收入。具体退税计算方法一般如下：
增值税发票的不含税金额x退税率 = 应得退税款金额
（仅供参考，请详细咨询税务、财务方面的专业人士）
5， 以上结算后剩余的就是工厂的利润了。这个利润外贸公司一般无法直接汇给工厂，因为帐会没法做。一般可以让工厂拿一些货运发票、其他费用发票等去外贸公司抵账，拿出相应金额的钱。也有的外贸公司只要你把利润的5%给他，则这个帐外贸公司自己去做平，剩下的95%的利润还是可以直接让工厂提走现金。关于提利润的方面，每个外贸公司都是可以谈的。具体方法还是要通过和外贸公司的沟通。
还有一点就是前面提到的，在香港开设自己一个账户收美金的话，可以把利润这块留在自己这个账户里，不要全部汇给外贸公司，以后自己比较方便了。
总结，关于流程大概就是如我上面所说的那样。但每个外贸公司会有少许的不同，关于代理费价格、利润提取方法、以及具体的结算方法，可能都有不同。所以最好还是和外贸公司去具体地谈。以上可以供工厂前期的一些参考。
备注：
1，以上是最常见的“代理出口”的方式，但是实际上更形象地说叫做所谓的“挂靠出口”。因为操作灵活、方便，比较多人采用； 2，另外还有一种比较古老的传统出口代理方式，就是双方根据签订真正的《出口代理协议书》，要做这个的话对工厂各方面的要求比较高，有时候甚至要求工厂自己去申报退税，所以用的人比较少。对于这种出口代理方式我也只是看过一些书面的东西，实际没有接触过具体的业务。可以请工厂去咨询专业外贸公司看看。
操作流程篇九
有效维护设备设施，保证正常使用，延长使用寿命。
2范围。
所有厨房。
3.1初加工厨师每天对蔬菜货架及蔬菜筐清洗、除垢。
3.2打荷厨师对炊具分类摆放，并每天清洗更换调味盅；调料不足及时补充，并为炉灶做好必要的准备；每天整理仓库物品，做好仓库物品的清洁工作。
3.3炉灶厨师每天清洁炉灶：每天开餐前对炉灶各阀门进行检查，防止漏气、漏油、漏水，并清洁炉灶表面；每星期对炉灶各卫生死角进行一次彻底清扫。
3.4砧板厨师负责冰柜的日常保养和清洁卫生，协同工程部定期对其进行维护和保养。
3.5各口主管随时检查负责区域的各种机器设备使用情况，督促厨师及时清理，谁使用谁负责；如使用过程中发现故障，不要自行修理，应向工程部报修，待机器设备完全修理好后再使用。
a绞肉机。为电动机械，使用前必须先对电源插头、电线实施检查，保证使用安全；每次使用完及时进行清理，使用时要注意安全，严格按照操作规程进行操作。
酒店餐具管理。
一个盘子从头到尾循环负责各个环节各个部门互相监督酒店餐具管理。
很多酒店为餐具的高额破损头痛不已：餐具破损了，却找不到责任人，不知道是传菜员上菜时磕破了瓷，还是服务员收盘时碰坏了角，还是洗盘子时跌碎了边。因为一个盘子每使用一次，从洗涤到上菜到撤回，都要经过洗涤部、荷台、传菜部、服务员、撤餐员等多个环节。环节复杂、经手人员多使得餐具破损管理起来常常找不到责任人。而餐具破损不仅降低了菜品的档次，还影响洒店形象，更重要的是加大了酒店低质易耗品的费用。如何让餐具的破损减到最少，甚至达到零破损？这就要建立一套行之有效的餐具管理方案。
工欲善其事，必先利其器”，要管理好餐具破损问题，首先必须先对各个部门的硬、软件给予完善，把各个部门可能造成餐具破损的因素降到最低。然后各个部门互相监督互相负责。
一、洗涤部。
硬件：洗涤正规化合理化，是减少洗涤中餐具破损的第一环节。对于洗涤的硬件给予完善，比如待洗涤餐具的工作台、分类设备、烘干设备等一系列设备对保持餐具的完好无损十分重要。
软件：制定合乎酒店情况的洗涤标准和程序，这些规定一般酒店都有，关键是落到实处，而且“有法必依”。
现在简要说一下餐具的洗涤标准和程序：
（1）标准。
1、所有餐具洗涤后必须严格消毒。
2、洗涤后的餐具应无油渍、水渍、无缺口、裂纹。
3、消毒的标准合乎国家的卫生标准。
（2）程序。
1、将撤回的餐具质检合格后将残物刷净，并分类存放在待洗涤的工作台上。
2、分类的餐具分类冲洗（不允许混洗）。
3、据分类的餐具冲洗后再分类清洗。
4、选择合理的消毒方式分类消毒（热力、化学等）。
5、制定的方案存入保洁柜中，并登记。
（3）建立餐具出入库的相关单据。
硬件和软件完善后，对所有的餐具进行一次全面清理盘存，保证所有餐具百分之百合格。清点人员为洗涤部长、传菜部长、荷王、中餐厨师长、凉菜厨师长、点心厨师长、总厨师长、财务部、管家部，对清点的每一款餐具都要规定洗涤消毒后的存放地点、存放数量，并专盘专用。对每一种餐具要标明品种、型号和存放时间。
餐具领用表中的备注就是为了保证从洗涤部出去的餐具是完好无缺的，也是保证餐具零破损的先决条件。洗涤部的餐具按要求完好无缺地出去了，回来是否完好呢？是否够数呢？下一步请看荷台控制。
二、荷台。
每天荷台上班后，根据前一天余下的餐具和炉灶所用的餐具数量，填写当日餐具领用表，到洗涤部领用餐具。所领用的餐具专菜专用，并在营业结束后及时统计出当日营业中各种餐具的使用数和余下数。这样，荷台领用的餐具从领用到上菜就不会发生差数的现象。如工作中有破损的情况要记录在案上报厨师长处理。荷台利用餐具使用明细控制了餐具的破损情况。下一步就由传菜部来负责了。
三、传菜部。
（传菜部不论是电脑划菜还是手工划菜道理都是一样的，手工的要制表）。
1、传菜部对所上的菜品都要按要求核对菜品质量及餐具配套情况，并对餐具的破损情况逐一检查。
2、一经发现有餐具破损的情况，或者是菜品与餐具不配套的情况，立即退回，并记录在案。
3、如因工作不认真对所用的餐具破损未能及时发现，由传菜部负责。
4、每餐营业完毕及时对当餐的菜品餐具给予统计并同荷台核对餐具的使用情况并登记。
传菜部会不会因为传菜而破损餐具呢？即使有也可能被发现，因为下面还有服务员餐具的质检。
四、服务员。
1、所有上菜的餐具在服务员上桌前都要经过服务员的检查。
2、对所上菜品发现餐具破损的，应立即返回并记录，如发现对没有记录的破损餐具上桌，将由服务员对破损的餐具负责。
下一个环节也会对服务员所撤回去的餐具质检，检查服务员在服务当中有无餐具破损的情况。
五、撤餐中的破损。
已知所有的服务员要为客人服务时手上都有一份客人的点菜单，上面记录着客人的菜品，所有撤餐的人员在撤餐的时候都要求服务员所撤的餐具同菜单相符合，并对餐具的破损进行质检，这样服务员的餐具破损和丢失就一目了然了。
如果是中途撤餐，服务员就会要求撤餐员在撤走餐具时，在手头的菜单上加盖撤餐证明章，用来证明是几号撤餐员撤走了什么餐具（备注：每位撤餐员手上都有一个代表他自己的印章）。这样就免除服务员有餐具破损不上报的情况，也堵住了服务员的餐具破损情况。
六、撤餐后的保存撤餐的破损由洗涤部检查。
当撤餐人员将餐具撤回去后，洗涤分类的人员会为撤回去的餐具分类并登记，内容为撤回去的餐具品种数量及撤餐人。然后由洗涤人员按照洗涤程序和标准，洗涤、消毒、入库、存放保洁。
七、洗涤。
洗涤中的破损由月终盘点得出。这样，每一个部门对上一个部门的不认真监督，都有会造成由自己来承担负责的后果；每一个部门和涉及环节中的个人对餐具的破损都要主动上报，因为他根本就没法的隐瞒事实。当所有的餐具都有了这样的管理体制并互相监督互相负责时，也就减少了互相推委和互相指责现象的发生。所以管理的根本就是一个良好的体制的建成立，再加上一个有力执行，就没有解决不了的事情。
厨房组织机构。
第一节厨房组织机构设置。
1、厨房要具备的要素：一定数量的生产工作人员（有一定专业技术的厨师、厨工及相关工作人员）。生产所必须的设施和设备。必需的生产窨和场地。满足需要的烹任原材料。适用的能源等。
2、厨房的分类：按厨房规模划分：大型厨房、中型厨房、小型厨房、超小型厨房。按餐饮风味类别划分：中餐厨房、西餐厨房、其它风味菜厨房。按厨房生产功能划分：加工厨房：负责对各类鲜活烹任原料进行初步加工（宰杀、去毛、洗涤）、对干货原料进行涨发，并对原料进行刀工处理和适当保藏的场所。宴会厨房：指为宴会厅服务、主要生产烹制宴会菜肴的场所。零点厨房：专门用于生产烹制客人临时、零散点用菜点的场所，即该厨房对应的餐厅为零点餐厅。冷菜厨房：又称冷菜间，是加工制作、出品冷菜的场所、面点厨房：是加工制作面食、点心及饭粥类食品的场所，中餐又称其为点心间，西餐多叫面饼房。、咖啡厅厨房：负责生产制作咖啡厅供应菜肴的场所。烧烤厨房：专门用于加工制作烧烤类菜肴的场所。快餐厨房：加工制作快餐食品的场所。
二、厨房各部门职能。
1、加工部门：是原料进入厨房的第一生产岗位，主要负责将蔬菜、水产、禽畜、肉类等各种原料进行拣摘、洗涤、宰杀、整理，即所谓的初加工；干货原料的涨发、洗涤、处理也在初加工范畴。
2、配菜部门：又称砧墩或案板切配，负责将已加工的原料按照菜肴制作要求进行主料、配料、料头（又叫小料，主要是配到菜肴里起增香作用的葱、姜、蒜等）的组合配伍。
3、炉灶部门：负责将配制完成的组合原料，经过加热、杀菌、消毒、和调味，使之成为符合风味、质地、营养、卫生要求的成品。
4、冷菜部门：负责冷菜（亦称凉菜）的刀工处理、腌制、烹调及改刀装盘工作。
5、点心部门：主要负责点心的制作和供应。
1、以满负荷生产为中心的原则。2、权力和责任相当的原则。3、管理跨度适当的原则。影响厨房生产管理跨度大小的因素主要有：层次因素作业开工因素能力因素。4、分工协作的原则。
四、厨房组织机构图。
1、定义：是厨房各层级、各岗位在整修厨房当中的位置和联络关系的图表表现。
第二节厨房岗位职责。
1、岗位职责：就是明确界定厨房员工在厨房组织当中应承担的责任和组织位置。
2、总厨师长岗位职责：负责整个厨房的组织、指挥、运转管理工作；通过设计、组织生产，提供富有特色的菜点吸引客人；进行食品成本按制，为企业创造最佳的经济效益。
3、加工厨师长岗位职责：全面负责中、西加工厨房的组织管理工作，保证及时向各类烹调厨房提供所需的、按规格加工生产的各类烹饪原料。
4、中餐厨师长岗位职责：协助总厨师长，全面负责中厨房零点菜点的生产管理工作，带领员工从事菜点生产制作，保证向客人及时提供达到规定质量之产品。
5、宴会厨师长岗位职责：在总厨师长的领导下，主持宴会厨房的日常生产及管理工作，协助总厨师长负责宴会菜单安排和生产组织，向客人提供优质宴会菜点，以创造最佳的效益。
6、西餐厨师长岗位职责：协助总厨师长全面负责西厨房的生产管理工作，带领员工从事菜肴生产及包饼制作，保证向顾客及时提供达到规定质量的产品。
7、包饼师岗位职责：负责企业内部及外卖所有面包、蛋糕及甜品的生产制作，并保证正常供给。
第三节厨房与相关部门的沟通联系。
1、宴会预订：即代表餐饮企业与顾客接触、洽谈、接受并处理宴会等用餐需求的工作，负责对餐饮经营客情信息进行搜集、整理和权威的发布。
2、餐务：即餐饮事务、杂务，是餐饮厨房生产、餐厅和酒水服务主要业务工作以外而与餐饮又十分相关的工作。
3、厨房与相关部门的沟通：与餐厅部门的沟通联系、与宴会预订部门的沟通联系、与原料供给部门的沟通联系、与餐务部门的沟通联系。
砧板．打荷．规范作业程序与质量标准。
在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。
（1）作业要求。
a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；
b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；
c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。
（2）料形切制标准。
b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。
c、各种料型的切制要有标准。
（3）作业程序。
b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；
c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；
d、准备好各种加工用具及盛器；
e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；
g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；
h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。
i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。
（1）作业要求。
a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；
b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；
c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。
（2）作业程序。
c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；
e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。
在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。
（1）作业要求。
a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；
b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；
c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。
（2）料形切制标准。
b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。
c、各种料型的切制要有标准。
（3）作业程序。
b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；
c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；
d、准备好各种加工用具及盛器；
e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；
g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；
h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。
i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。
（1）作业要求。
a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；
b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；
c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。
（2）作业程序。
c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；
e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。
在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。
（1）作业要求。
a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；
b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；
c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。
（2）料形切制标准。
b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。
c、各种料型的切制要有标准。
（3）作业程序。
b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；
c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；
d、准备好各种加工用具及盛器；
e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；
g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；
h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。
i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。
（1）作业要求。
a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；
b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；
c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。
（2）作业程序。
c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；
e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。
在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。
（1）作业要求。
a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；
b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；
c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。
（2）料形切制标准。
b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。
c、各种料型的切制要有标准。
（3）作业程序。
b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；
c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；
d、准备好各种加工用具及盛器；
e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；
g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；
h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。
i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。
（1）作业要求。
a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；
b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；
c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。
（2）作业程序。
c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；
e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。
在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。
（1）作业要求。
a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；
b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；
c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。
（2）料形切制标准。
b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。
c、各种料型的切制要有标准。
（3）作业程序。
b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；
c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；
d、准备好各种加工用具及盛器；
e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；
g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；
h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。
i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。
（1）作业要求。
a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；
b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；
c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。
（2）作业程序。
c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；
e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。
冷菜和点心是厨房生产相对独立的两个部门，其生产与出品管理与热菜有不尽相同的特点。冷菜品质优良，出品及时，可以诱发客人食欲，给客人以美好的第一印象。点心虽然多在就餐的最后或中途穿插出品，但其口味和造型同样能给客人以愉快的享受，留下美好的记忆。
一、分量控制。
冷菜与热菜不同，多在烹调后切配装盘，其装盘用什么原料或何种成菜，每份装置数量多少，既关系到客人的利益，又直接影响成本控制。虽然冷菜又称冷碟，多以小型餐具盛装，但也并非越少就越给人以细致美好的感觉，应以适量、饱满，恰好用以佐酒为度。
点心亦很精细，大多小巧玲珑，其分量和数量包括两个方面：一是每份点心的个数；二是每只点心的用料及其配比。前者直接妨碍点心成本控制，后者随时影响点心的风味和质量。因此，加强点心生产的份量和数量控制也是十分重要的。
要控制冷菜、点心份量，有效的做法是测试、规定各类冷菜及点心的生产和装盘规格标准，并督导执行。
二、质量与出品管理。
中餐冷菜和西餐冷菜，都具有开胃、佐酒的功能，因此，对冷菜的风味和口味要求都比较高。风味要正，口味要准确，要在咀嚼品尝中感觉味美可口。保持冷菜口味的一致性，可采用预先调制统一规格比例的冷菜调味汁、冷沙司的做法，待成品改刀、装盘后浇上或配带即可。冷菜调味汁、沙司的调制应按统一规格比例进行，这样才能保证风味的纯正和一致。冷菜由于在一组菜点中最先出品，总给客人以先入为主的感觉，因此，对其装盘的造型和色彩的搭配等要求很高。不同规格的宴会，冷菜还应有不同的盛器及拼摆装盘方法，给客人以丰富多彩、不断变化的印象，同时也可以突出宴请主题，调节就餐气氛。这些都应该在平常的厨房管理中，加以督导。
点心正好和冷菜相反，它重在给就餐客人留下美好回味。点心多在就餐后期出品，客人在酒足菜饱之际，更加喜欢品尝、欣赏点心出品的造型和口味。有些栩栩如生、玲珑别致的点心，客人往往不忍下箸，或再三玩味，或打包带走，这就要求对点心的质量加以严格控制，确保出品符合规定的质量要求，起到应有的效果。
冷菜与点心的生产和出品，通常是和菜肴分隔开的，因此其出品的手续控制亦要健全。餐厅下订单时，多以单独的两联分送冷菜和点心厨房，按单配份与装盘出品同样要按配菜出菜制度执行，严格防止和堵塞漏洞。
三、冷菜、点心工作程序。
1、冷菜工作程序。
标准与要求：
(1)菜肴造型美观，盛器正确，分量准确。
(2)菜肴色彩悦目，口味符合特点要求。
(3)零点冷菜接订单后3分钟内出品，宴会冷菜在开餐前20分钟备齐。
步骤：
(1)打开并及时关灭紫外线灯对冷菜间进行消毒杀菌。
(2)备齐冷菜用原料、调料，准备相应盛器及各类餐具。
(3)按规格加工烹调制作冷菜及调味汁。
(4)对上一餐剩余冷菜进行重复加工处理，确保卫生安全。
(5)接受订单和宴会通知单，按规格切制装配冷菜，并放于规定的出菜位置。
(6)开餐结束，清洁整理冰箱，将剩余食品及调味汁分类放入冰箱。
(7)清洁整理工作场地及用具。
2、点心工作程序。
标准与要求：
(1)点心造型美观，盛器正确，各客分量准确。
(2)装盘整齐，口味符合特点要求。
(3)零点点心接订单后10分钟内可以出品，宴会点心在开餐前备齐，开餐即听候出品。
步骤：
(1)领取备齐各类原料，准备用具。
(2)检查整理烤箱、蒸笼的卫生和安全使用情况。
(3)加工制作馅心及其他半成品，切配各类料头，预制部分宴会、团队点心。
(4)准备所需调料，备齐开餐用各类餐具。
(5)接受订单，按规格制作出品各类点心。
(6)开餐结束，清洁整理冰箱，将剩余食品及调味品分类放入冰箱。
(7)清洁整理工作区域、烤箱、蒸笼及其他用具。
制订和使用标准食谱。
标准食谱是以菜谱的形式，列出菜肴（包括点心）的用料配方，规定制作程序，明确装盘规格，标明成品的特点及质量标准，是厨房每道菜点生产全面的技术规定，是不同时期用于核算菜肴或点心成本的可靠依据。
一、标准食谱的作用。
1、预示产量。
可以根据原料数量，测算生产菜肴的份数，方便成本控制。
2、减少督导。
厨师知道每个菜所需原料及制作方法，只需遵照执行即可。
3、高效率安排生产。
制作具体菜肴的步骤和质量要求明确以后，安排工作时更加快速高效。
4、减少劳动成本。
使用标准食谱，可以减少厨师个人的操作技巧和难度，技术性可相对降低，因此有更多的人能担任此项工作，劳动成本因而降低。
5、可以随时测算每个菜的成本。
菜谱定下以后，无论原料市场行情何时变化，均可随时根据配方核算每个菜的成本。
6、程序书面化。
“食谱在头脑中”的厨师，若不来工作或临时通知辞职时，该菜的生产无疑要发生混乱，食谱程序书面化，则可避免对个人因素的依赖。
7、分量标准。
按照标准食谱规定的各项用料进行生产制作，可以保证成品的分量标准化。
8、减少对存货控制的依靠。
通过售出菜品份数与标准用料计算出已用料情况，再扣除部分损耗，便可测知库存原料情况，这更有利于安排生产和进行成本控制。
当然，标准食谱的制定和使用以及使用前的培训，需要消耗一定的时间，增加部分工作量。此外，由于标准食谱强调规范和统一，使部分员工感到工作上没有创造性和独立性，因而可能产生一些消极态度等。这些都需要正面引导和正确督导，以使员工正确认识标准食谱的意义，发挥其应有的作用。
二、标准食谱制订与使用。
1、确定主、配料原料及数量。这是很关键的一步，它确定了菜肴的基调，决定了该菜的主要成本。数量的确定有的只能批量制作，平均分摊测算，例如点心、菜肴单位较小的品种。不论菜、点规格大小，都应力求精确。
2、规定调味料品种，试验确定每份用量。调味料品种、牌号要明确，因为不同厂家、不同牌号的质量差别较大，价格差距也较大。调味料只能根据批量分摊的方式测算。
3、根据主、配、调味料用量，计算成本、毛利及售价。随着市场行情的变化，单价、总成本会不断变化，因此第一次制定菜、点的标准食谱必须细致准确，为今后的测算打下良好基础。
4、规定加工制作步骤。将必须的、主要的、易产生其他做法的步骤加以统一规定，并可用术语，精练明白即可。
5、选定盛器，落实盘饰用料及式样。
6、明确产品特点及质量标准。标准食谱既是培训、生产制作的依据，又是检查、考核的标准，其质量要求更应明确具体才切实可行。
7、填置标准食谱。字迹要端正，要使员工都能看懂。
8、按标准食谱培训员工，统一生产出品标准。
标准食谱一经制定，必须严格执行。在使用过程中，要维持其严肃性和权威性，减少随意投料和乱改程序而导致厨房出品质量的不一致、不稳定，使标准食谱在规范厨房出品质量方面发挥应有作用。
一、准备工作。
1、样品配份摆放。
样品配份摆放有如下要求：
（1）各占灶厨师将自己所分工负责的菜肴品种，按《标准菜谱》中规定的投料标准和刀工要求进行配份，将一只配份完整菜肴的各种原料按主、辅料的顺序依此码放于规定的餐具中，然后用保鲜膜封严，作为菜肴样品。
（2）将自己加工好的所有菜肴样品摆放于餐厅冷藏式展示柜划定的区域内，并放好价格标签。
（3）样品的码盘、摆放要美观大方，引人注目。
（4）要保持好各自展示柜内样品摆放区域的干净卫生。
2、工具准备。
工具准备可分为三个方面：
（1）检查炉灶：通电通气检查炉灶、油烟排风设备运转功能是否正常，若出现故障，应及时自行排除或报修。
（2）炉灶用具：将手勺放入炒锅内，将炒锅放在灶眼上，漏勺放于油瞽上，垫布放入炒锅左侧，炊帚、筷子、抹布等用具备好，放于炒锅右侧。
（3）炉灶试火：打开照明灯，先点火放入灶眼中，再打开燃汽（或油）开头，调整风量，打开水龙头，注满水盒后，调整水速，保持流水降温。试火后仅留1~2个用于熟处理的共用火眼，其他关闭。
（4）调料用具：各种不锈钢、塑料调料盒。
（5）所有用具、工具必须符合卫生标准，具体卫生标准是：
a、各种用具、工具干净无油腻、无污渍；
b、炉灶清洁卫生，无异味；
c、抹布应干爽、洁净，无油腻、无污物、无异味。
3、准备调料。
在打荷厨师的协助下，将烹调时所需的各种成品调味品检验后分别放入专用的调料盒内。
4、制备调料。
自制的调味料主要是有调味油、酱、汁等。
（1）制作调味油：按《标准菜谱》的要求制作葱油、辣椒油、花椒油、葱姜油、明油等常用的调味油。
（2）制作调味酱：按《标准菜谱》的要求制作煲仔酱、黑椒酱、xo酱、蒜茸酱、辣甜豆豉酱、辣椒酱等常用的调味酱。
（3）制作调味汁：按《标准菜谱》的要求制作煎封汁、素芡汁、精卤汁、白卤汁、西汁、鱼汁等常用的各种调味汁。
二、餐前检查。
1、餐前检查。
餐前检查的项目有：
（1）炉灶是否进入工作状态。
（2）油、气、电路是否正常。
（3）提前30分钟将其他炉灶点燃。
2、准备工作过程的卫生要求。
准备样品、工具与预热加工过程要保持良好的状况，废弃物与其他垃圾随时放置专用垃圾箱内，并随时将桶盖盖严，以防垃圾外溢。炉灶台面随手用抹布擦试，各种用具要保持清洁，做到每隔20分钟全面整理一次卫生。
3、准备工作结束后的卫生要求。
具体要求是：台面无油腻、无杂物，炊具、抹布干爽无污渍所有准备工作结束后，应对卫生进行全面清理。
（1）将一切废弃物放置垃圾箱内，并及时清理掉。
（2）对灶面及各种用具的卫生进行全面整理、擦试。
（3）使用完的料盘要清洗干净放置规定的位置，一切与作业过程无关的物品均应从灶台上清理干净。
（4）对灶前地面或脚踏板应进行清洁处理，发现油渍等粘滑现象应及时处理干净。
三、信息沟通。
由于占灶厨师承担整个酒店占灶制作与供应的任务，开餐前必须主动与其他部门进行信息沟通，特别是了解当餐及当天宴会的预订餐情况，以便做好充分准备。
1、与订餐台了解当餐及当天宴席的预订情况。
2、了解会议餐预订情况。
3、负责电饼铛岗位的厨师应主动与明档的炸锅、焖鱼厨师进行联系，了解需要小玉米饼子的预计数量。
4、了解前一天各个占灶品种的销售数量。
四、菜肴烹制。
1、接料确认：
接到打荷厨师传递配份好的菜肴原料或经过上浆、挂糊及其他处理过的菜料，首先确认菜肴的烹调方法，确认工作应在10~20分钟内完成。
2、菜肴烹调。
（2）占灶厨师烹制相同的菜肴时，每锅出品的菜肴为1~2份。
（3）如果有催菜、换菜需优先烹制的菜肴应在打荷厨师的协调下优先烹制。
3、装盘检查。
占灶厨师将烹制好的菜肴装盘后，应在打荷厨师整理、盘饰前进行质量检查，检查的重点是菜肴中是否有异物或明显的失饪情况，一旦发现应立即予以处理。
五、退菜处理。
1、接受退菜。
无论客人出于什么原因提出的退菜、换菜要求应立即进行接受并及时进行处理，占灶厨师不得寻找任何理由予以拒绝。
2、分类处理。
对退菜的原因事后要进行分析，并对分析结果进行分级处理：
（1）退菜、换菜的直接责任完全是因为菜肴的质量问题，责任由占灶厨师承担，按厨师部的奖惩制度对责任人进行处罚。
（2）退菜的原因不完全属于菜肴出品质量，但占灶厨师有部分责任，则对占灶厨师进行部分处罚。
（3）属于客人故意找茬，菜肴没有质量问题，则无需对占灶厨师进行处罚。
3、制定纠正措施。
占灶厨师对出现的问题进行认真全面的分析，找出原因，由本人制定出相应的纠正或避免类似问题的再次发生的措施，报告厨师长签字备案，确保不再发生同样或类似的事件。
六、餐后收台。
1、调味料整理。
调味料整理程序与要求如下：
（1）将调味料盒里剩余的液体调味料用保鲜膜封好后，放入恒温柜中保存。
（2）粉状调料及未使用完的瓶装调料加盖后存放在储藏橱柜中。
2、余料处理。
没有使用完的食油、水淀粉等在打荷厨师的协助下，分别进行过滤、加热处理，然后放置油缸或淀粉盒内。
3、清理台面。
将灶台上的调料盒、盛料盆及漏勺、手勺、炊帚、筷子等用餐洗耳恭听净溶液洗涤，用清水冲洗干净，用干抹布擦干水分，放回固定的存放位置或储存柜内。
4、清洗水池。
先清除水池内的污物杂质，用浸过餐少将的抹布内外擦拭一遍，然后用清水冲洗干净，再用干抹布擦干。
5、清理垃圾桶。
将垃圾桶内的盛装废弃物的塑料袋封口后，取出送共用垃圾箱内，然后将垃圾桶内外及桶盖用清水冲洗干净，用于抹布擦拭干净，把消毒液内外喷洒一遍，不用擦拭，以保持消毒液干燥时的杀菌效力。
6、清理地面。
先用笤帚扫除地面垃圾，用浸渍过热碱水或清洁剂溶液的拖把一遍，再用干拖把拖干地面，然后把打扫卫生使用的工具清洗干净，放回指定的位置晾干，如果有脚步踏板，也要进行同样的清洗过程。
7、油烟排风罩、墙壁擦洗。
炉灶上方的油烟排风罩，按从内到外、自上而下的顺序先用蘸过餐洗净的抹布擦拭一遍，然后用干净的湿抹布擦拭一遍，最后再用干抹布擦拭一遍；占灶间的墙壁，按自上而下的顺序先用蘸过餐洗净的抹布擦拭一遍，然后用干净的湿抹布擦拭一遍，最后再用干抹布擦拭一遍。
8、抹布清洗。
所有抹布先用热碱水或餐洗净溶液浸泡、揉搓，捞出拧干后，用清水冲洗两遍，拧干后放入微波炉用火力加热30分钟，取出晾干。
9、卫生清理标准。
卫生清理标准如下：
（1）油烟排风罩、墙壁每一周彻底擦洗一次，其他工具、设备用品每餐结束后彻底擦拭一次，机械设备要保证无干结，无污渍。
（2）擦拭过的灶台、工具要求无油渍、无污迹、无杂物。
（3）地面无杂物、无积水。
（4）抹布清洁、无油渍、无异味。
七、卫生安全检查。
1、卫生检查。
按一定卫生清理标准进行检查，合格后进行设备安全检查。
2、安全检查。
检查电器设备、排油烟设备、照明设备功能是否正常；检查炉灶的气阀或气路总阀是否关闭。
3、消毒处理。
整个热菜厨房的卫生清理及安全检查工作结束后，由专人负责打开紫外线消毒灯，照射20~30分钟后，将灯关闭，工作人员离开工作间，然后锁门。
操作流程篇十
a.创意图要简单明了，让用户一眼就可以知道销售的产品，产品的卖点和促销活动，不要放一大堆东西在那里看不懂，让用户去猜。
b.创意图要的就是创意，尽量发挥自己的想象，但是需要与产品是相关相符的。
c.文字信息不能过多，简单的表达产品的卖点和促销信息即可，需要排版美观，不要影响到产品的展现。
d.产品卖点的表达，突出产品的重要卖点即可，直接戳中用户的痛点，抓住用户所关注的地方。
e.图片的整体色彩，需要与同类产品的展现有比较大的差异，让你的产品在里面最耀眼，一眼就可以看到你，吸引眼球，提高点击率。
创意图很大程度决定了你产品点击率的高低，要想点击率高，必须制作比较优秀的图片，多去参考一些别人比较好的创意，平时也要注意搜集素材，来丰富自己的创意思路。
2.详情页
a.开发产品的卖点，反复的给用户提醒，我们可以从产品的质量，价格，促销，材质，操作，便利，等各方面下手，总之要抓住他们的关注点，让他们有进行购买的理由，为什么要购买。
b.排版，排版也要符合用户的.浏览习惯，从左到右从上到下，在什么地方要突出产品主体，什么地方放文案，要让用户看完详情就觉得这个产品就是我所需要的。
c.详情的优化，不同的时期，详细内容也需要做一定的调整，比如前期价格比较低，我们可以突出促销活动，在后期的时候我们可以突出品质，客户的反馈。
最后我们要注意评价，比如用户反映的产品的尺码，颜色，有一些差别，那么我们需要在进行解释和说明，引导后面的用户做正确的选择。
1.初期
初期的时候，我们最好先做一些基础销量，没有基础销量直接做推广效果会比较差，所以我们可以去引导一些老客户给予一定的优惠帮助我们成交。
首先是选词，我需要选一些精准的长尾词，就是一些在核心关键词上有前后延伸的词，给我们带来精准的人群，我们可以生意参谋，搜索下拉框，系统推荐词各方面下手。
产品属性要填满，特别是一些比较热门搜索的属性，他的人群面会相当广，在有一些时候，标题里面并没有这些词，那么系统就会从属性方面抓取匹配展现给用户，你就会有更多的展现机会。
创意标题和产品宝贝的标题，我们字数一定要写满，不要重复不要浪费，我们所做的直通车关键词，尽量全部都包含在创意标题里面，这样会提高我们的关键词的相关性和质量分，标题里面尽量包含更多的关键词，获得更多的展现。
进行推广，开始宝贝权重比较低，没有竞争力，我们可以在推广的时候先不开站外推广，前期的话我们需要测试创意图和关键词，培养质量分，站外推广的话，可能会对我们有一定的影响。
2.中期
经过前面的一些推广情况，我们宝贝已经有了一定的销量和评价，同时有了一定的权重，我们接下来可以加入一些热门词，前期的话可能用的是四级词或五级词，那么我们现在可以考虑用三级词长尾词，一些搜索流量比较大的词。
初期和中期一样，都是以养词为主，出价在市场平均价的30%左右，观察关键词的排名变化，及时进行调整，点击率不错的词，可以保持排名靠前的位置，数据比较差的词可以考虑降低出价或删除。把质量分低于六分的词全部删掉。
3.爆发
此阶段我们可以抢一下流量比较大的热门主词，竞争排名，一级词和二级词的流量是相当大的。
另外再增加站外推广和定向推广，把我们从各方面进行引流，在宝贝引入流量后，在本身消化的同时，还可以进行引导，带动店铺整体动销。
4.后期
宝贝进入一个稳定的状态，我们保持好各方面的数据就可以了，接下来我们考虑去打造另外一个爆款，店铺产品的全面开花，才是以后的发展方向，不能等一个产品的周期结束后再去想办法重新再来。
操作流程篇十一
1、必须遵守焊、割设备一般安全规定及电焊机安全操作说明。
2、电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。
3、电焊机要设单独的开关，开关应放在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。
4、焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套，在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。
5、严禁在带电和带压力的容器上或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。
6、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有孔口打开。
7、在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应有人监护，严禁向容器内输入氧气。
8、焊接预热工件时，应有石棉布或档板等隔热措施。
9、把线、地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳索或机电设备代替零线，所有地线接头，必须连接牢固。
10、更换场地移动把线时，应切断电源并不得手持把线爬梯登高。
11、清除焊渣或采用电弧气刨清根时，应戴好防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。
12、多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，并应有隔光板。
13、钍钨板要放置要密闭铅盒内，磨削钍钨板时，必须戴手套，口罩，并将粉尘及时排除。
14、二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘，端电压不应大于36v。
16、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。
17、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。
18、工作结束应切断焊机电源，并检查工作地点，确认无起火危险后，方可离开
9.焊接现场、临时库房必须配备灭火器材;
12.在焊接过程中，要随时进行检查，操作结束后，要对焊接地点进行仔细检查确认无危险后方可离开。
操作流程篇十二
一、专业实践申请第一步：登录个人账号，选择“培养”下列菜单里的“专业实践申请”选项，点击“实践申请”。
第二步：完成页面里信息的填报。
特别说明：安全承诺书、外出实践申请表必须如实详细的填写并上传，否则不予外出实践。
第三步：等待导师、学院审核，在审核通过后，点击“导出计划表”，提交导师、学院签字，即完成专业实践申请。
二、专业实践考核第一步：登录个人账号，选择“培养”下列菜单里的“专业实践申请”选项，查询个人专业实践信息。
第二步：在对应的实践条目栏里，下载“考核表模板”，填报完成后上传即可。
操作流程篇十三
二、生日派对所需物品支持：快照相片一部、生日蛋糕、喷射奶油（瓶装）、果盘、香槟、鲜花、纪念礼品。
三、生日派对所需人员支持：订台营销、气氛部、楼面部（所需工作人员数量和级别根据客人会员级别而定）。
四、生日派对有两方案三个套餐：免费套餐方案（免费提供服务）、收费套餐方案（根据客人的须求而定）。
1、免费套餐方案（免费提供服务）。
可免费享受生日蛋糕一个（小）、星座果盘一个（中）、纪念礼品一个（纪念版）、生日祝福（楼面部长带领服务员送上祝福）、生日照片和现场录制的vcr一套。（女性客人，加送鲜花一支）。
2、收费套餐方案1。
可享受生日蛋糕一个（大）、星座果盘一个（大）、纪念礼品一个（精典版）、香槟一支（品牌及价格待定）、喷射奶油一支（用于生日现场营造气氛）、生日祝福（楼面经理带领部长送上祝福）、生日照片和现场录制的vcr一套、（女性客人，加送鲜花一束）。
3、收费套餐方案2（vip尊贵客人享有）。
可享受生日蛋糕一个（双层）、星座果盘一个（双层）、纪念礼品一个（珍藏版）、香槟一支（品牌及价格待定）、喷射奶油2支（用于生日现场营造气氛）、生日祝福（副总或以上领导送上祝福）、生日照片和现场录制的vcr一套、（女性客人，加送鲜花一大束）。
1、每晚由前厅部和贵接部收集并统计当晚客人的生日信息，客人凭身份证或。
会员登记信息确认，并在11点30分前交给楼面部、出品部、营销部、演艺部作出相关配合。
2、由营销部和客人沟通生日需求的套餐，然后传达给楼面部，再由楼面转达。
出品部和演艺部做好相关准备工作。（如：所需套餐物品，摄影跟踪及祝福人员安排到位）。
3、11：55分由演艺部mc喊出当晚生日客人所坐台位，并送出生日祝福词随。
后播发生日快乐歌，气氛部舞蹈。
4、11：58分出品部送上生日蛋糕及客人所点套餐，楼面部根据套餐档次，安。
排人员送出真诚的生日祝福，摄影跟随拍照和录制vcr。
5、注：生日派对当晚录制的vcr三天内发送到客人的邮箱。（因为，要剪。
辑和加注题头和片尾）。
操作流程篇十四
科目三考试的时候是不是很难，考官凶不凶，科目三考试流程是什么样子的呢?下面是本站小编整理的一些关于科目三考试操作流程的相关资料，供你参考。
上车准备。
1、进入考试区域后，考生应站在车辆驾驶室门旁向考试员报告：考官好,考生×××申请科目三考试。考试员向考生发布考试口令：请做好上车准备。
2、考生应从车辆驾驶室开始，按“左——后——右——前——左”逆时针绕车一周，仔细检查车辆及安全状况，再回到原位报告：检查完毕。考试员向考生发出指令：上车。
3、考生听到指令后，须在打开车门前观察后方交通情况，确认安全后打开车门上车。上车时应做到：右腿先进入驾驶室，坐定后左腿抬起进入。
考试员在考核考生上车准备项目时，应考核考生在上车前观察、了解车辆周围环境、排除周围道路交通安全隐患、检查车辆外观、轮胎气压、上车过程等行为举止是否规范。
在考生巡查车辆、回到驾驶室门旁报告检查完毕的过程中，考试员应仔细观察考生的举止、走路、眼神、说话表情等，确定其身体和生理状况没有异常，方可对考生发出“请上车”的口令。如发现异常，应及时暂停考试。
起步。
1、考生在启动发动机前，应关好车门，调整好驾驶座椅，后视镜，检查仪表，系好安全带后，启动发动机后报告：“准备完毕”。考试员确定安全后，应向考生发出指令：起步。
2、考官批准后踩离合，挂一档，打左灯，鸣喇叭，看左镜，松手刹走车。如果后面有车可以先直行一段再并线，要是没有车左打一把并线后回把车直行。起步时做到“一踩离合、二挂档、三打转向、四鸣号、五看后镜、六松刹，慢抬离合，轻加油;升至二档关转向”。
考生要在考试员起步指令发出后方可起步。
考核起步时，考试员要着重检验考生在起步前的交通安全意识的养成，注意观察考生在起步前的行为是否符合项目规定，及时发现和纠正考生未系好安全带起步、后视镜未调整好起步、制动气压不足起步、车门未关闭起步、未通过后视镜并向左方侧头、观察左后方交通情况等行为。
直线行驶。
考核直线行驶时，考试员应根据道路交通情况，发布“直线行驶”指令，考核考生在驾驶车辆时能否保持车辆直线运动状态，注意力是否均匀分布。
考生在直线行驶过程中要保证跟车安全速度和安全距离，了解车辆行驶速度、注意观察路面状况，采取相应措施。不能有左右摆动、方向不稳的现象。
根据路面情况加档。一般三档到四档就可以了，如果路况理想，加到五档也可以，但要记住，千万要控制车速，不要超过50。村庄、学校、人行横道和公交站一定要减速!如果是三档的话，松一下油门即可，如果是四、五档轻踩一脚刹车就行。再有，就是记住，要每隔约20秒看一下左右后视镜，要不赶上严的话会被扣掉10分的哦。
升档标志：一升二(10公里);二升三(20公里);三升四(30公里);四升五(40公里)。
减档标志：五减四(30公里)，四减三(25公里)，三减二(20公里)，二减一(10公里)。
四、变更车道：
变更车道。
考试车在同向有两条以上机动车道行驶中，考试员应根据道路交通情况，适时发出“变更车道”指令。考生在执行变更车道指令时，要通过内外后视镜观察后方道路情况，观察动作要合理、有效。
考试员要注意观察考生视线转移的合理性，着重考核考生在变更车道时安全意识的培养。
通过路口。
车辆行驶中遇前方路口时，考试员要在距路口150米外向考生发出“通过路口”的指令，考生在驾驶车辆行进的过程中，要了解和掌握优先通行和让行的权利和义务，并准确使用。遇红灯时记住停车后要先拉手刹后归空档。在通过路口时，考生要减速、鸣号并做出左、右观察的明显侧头动作，准确观察周围情况。
考核考生通过路口时遵守交通安全法律法规的自觉性和安全性，观察考生通过路口前，减速、观察的驾驶能力。
通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站。
车辆行驶中遇有人行道、学校区域、公交站牌时，考试员在距上述地点150米外向考生分别发出“通过人行横道线”、“通过学校区域”、“通过公共汽车站”三项指令，考生在执行上述三项指令时，要减速慢行、鸣号，做出左右观察的动作，遇有行人穿越人行横道线时，应停车让行。考生要严格执行安全驾驶原则，做到注意力均匀分布、视线合理转移。
考核考生在上述路段驾驶车辆时，是否减速慢行、左右观察，特别是遇有行人通过人行横道线时，是否停车让行，观察考生是否注意力均匀分布、视线合理转移。
会车。
车辆行驶在没有中心隔离或没有中心线的道路上会车时，考试员发出“会车”指令，考生应严格遵守交通安全法律法规，做到文明驾驶、文明礼让。在会车过程中，保持横向安全间距。
考核考生遵守交通安全法律法规的规定，文明驾驶，文明礼让的职业道德和在会车过程中判断双方车辆保持横向安全间距的技能。
超车。
车辆行驶中，遇有前方低速行驶的车辆，在道路状况良好时，考试员发出“超车”指令，考生要通过内外后视镜观察后方和左侧交通情况，准确选择超车时机、超车与被超越车辆的安全距离，确保安全超车。
考核考生是否在超车过程中做到视线合理转移、符合规定、安全驾驶等。
掉头。
前方有考试路段掉头标志时，考试员要充分观察相向车道来车情况，适时发出“掉头”指令，考生要从安全行驶的原则出发，准确选择掉头时机与掉头地点，在掉头过程中不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人的通行。
在看到调头标志时记得要打左转向灯(规定是100米至50米之内打灯，宁早勿晚)。快到调头地点前减速减档至一档，注意看左镜观察后方车况，还要注意对面车况，注意不要抢行，如果车道窄的话，可以右打一把，再左打死，这样就不会碰到路沿了，调头后回正。
着重考试考生选择掉头时机、掉头地点是否恰当。
靠边停车。
1、在完成规定的考试项目后，考试员发出“靠边停车”指令，考生听到命令后准备停车时，一定要打右灯，看右后视镜(要有明显的摆头动作，要不会被误认为不看后视镜的)，观察周围环境，确定停车位置，停车后车辆距离道路右侧边缘线或人行道边缘距离要符合规定要求。
2、停车后先拉手刹再回空档，将转向灯回正并将发动机熄火，在车内开门前要先看左后视镜(做侧头动作)，观察侧后方和左侧交通情况再推门下车，下车后关好车门，夜间在路边停车时要关闭前照灯、开启警示灯，做好安全防护措施，以免发生事故。
考核考生在停车过程中，有无违反交通安全法律法规的停车规定，考核停车前考生的视线合理转移，考核考生停车过程的操作技能是否符合要求。
夜间行驶。
考核夜间行驶时，主要考核考生在夜间行驶过程中，能否遵守道路交通安全法和实施条例的规定，能否正确开启灯光和使用灯光。
考生要熟练掌握夜间行驶的相关法律法规，熟练掌握正确开启灯光和使用灯光的技能。
操作流程篇十五
首先要根据自己的产品选择目标论坛，这样才能找到精准的客户。
例如：酵素青梅，就要寻找一些健康类相关的网站论坛。或者可以根据产品的功效进行进一步的细分。比如便秘，排毒，养生，都可以进行细分，细分后然后用关键字进行目标论坛的搜索。
如果你要搜索便秘的论坛，你就在百度里面搜索“便秘 论坛”，“便秘 phpwind”或者“便秘 discuz”，“便秘 blog”等等关键字进行目标论坛的搜索。搜索后然后进行论坛的注册。大家可以专门的注册一个邮箱和固定的密码用于营销论坛注册。这样不容易忘记。
论坛注册的时候，昵称最好用自己的微信，或者是qq，便于日后进行软公告的植入。注册好论坛后，记得完善自己的头像（可以弄成二维码），联系方式（记得要公开），还有论坛签名一定要充分的利用。不知道什么是论坛签名的，可以看下面的图片。
第一点：不要急于的去发广告包括软广告。大家一定要先在灌水的版块，或者其他的版块，提升下自己的等级。不能刚注册就去发广告，这样很容易被删帖屏蔽。
第二点：可以发一些健康的交流知识等，树立自己一个专家的形象。比如你发一些便秘的原理，或者便秘相关的知识，一般都会有人跟帖留言，这个时候你就要去注意分析跟帖的人是否有便秘方面的需求。如果他有这方面的需求，那么你就可以和他现在帖子里面进行浅层次的交流（这里一定要注意，不要赤裸裸的打自己的广告），这样做的目的是一方面可以建立信任感，另一方面是来来回回的回帖，可以把你的帖子顶到版块的最前面，让更多的人看到，参与进来。再重复的回帖交流中，建立了初步的信任后，你就可以给他说，我们留个联系方式吧，你可以把你的联系方式，qq或者微信通过论坛私信的方式发送给对方，最好是让对方发给你，一般对方碍于面子，都会发给你，这样你可以马上加他，让他通过。通过之后再进行深入的交流，或者利用朋友圈的信息，来给他进行信息的传达。
第三点：就是跟帖。
很多人会发一些比如我们最近便秘怎么办，之类的帖子。这个时候你需要进行跟帖，很专业的跟帖，不是单纯的发广告，你可以让他具体的说下便秘的时间，给他分析下是什么原因导致的便秘。这个时候又回到了第二点，就是一来一回的回帖，建立初步信任，然后发私信加为好友。大家要注意下，如果这个时候发帖的人把联系方式直接发到帖子里面，你就也直接发到帖子里面，这样可以让更多有同样需求或者认同你的人加你好友。
第四点：设置签名。
把最能引起目标人群注意的一句话，或者图片，作为你的签名。你发的每个帖子下面都会有你的签名，只要别人看了你的帖子，就会看到你的签名。有的签名只能单纯的`文字，有的签名可以留网址，有的签名还可以放二维码，根据不同的论坛，大家可以进行不同的设置。
第五点：点赞。
别人发的帖子，你一定要多赞美别人，或者给别人送小红花，每个人都希望自己得到别人的认同和鼓励。
第六点：论坛广告版块的利用。
很多论坛都设了专门的广告版块，来让大家直接发广告的。大家可以重复利用。
论坛广告版块发帖的注意点：标题一定要包含你要宣传推广的关键字，比如便秘怎么办，便秘了要吃什么，酵素青梅哪个牌子好，等等。你的标题含有关键字，这样很有可能会被搜索引擎进行收录。收录后，别人在百度搜索如便秘怎么办，便秘了要吃什么，酵素青梅哪个牌子好等关键字的时候，就有可能会看到你的帖子。
发帖一定要用心去写，不能随便几句广告语。
第七点：争取获得置顶帖。
置顶帖的意思是，让你的帖子在这个版块的最前面展示，张顶贴需要论坛版主进行操作。因此大家可以和版主搞好关系，给予一定的报酬，关系好的有可能免费会给你置顶，当然这个要看你自己怎么去交流。置顶帖一般都是要采用软文的形式，一定要写的有可读性，有内容，或者是自己编一个故事，然后把自己的广告植入进去。不然太赤裸裸人家，版主也不好给你置顶。
第八点：论坛包广告位。
该方法不建议，大家可以自己根据自己情况看看是否需要。如果你通过在这个论坛发帖后，发现这个论坛给你带来了很多的客户，说明这个论坛上面的人是非常的精准，是有效的。那么你可以考虑是否购买一些广告位。
第九点：论坛联系方式的软植入。
这个就涉及到之前论坛头像以及论坛的用户名和昵称了。前面有说了，大家可以把自己的微信二维码或者手机号码做成二维码设置为论坛的头像。可以把自己的qq或者微信注册为论坛的用户名或者是昵称。这样在回帖发帖的时候，你可以说如果有需要交流的，可以扫我头像，或者加我用户名的那个号码等等。这个大家要灵活运用。
第十点：论坛帖子群发外包。需要付费的。
首先，大家需要写好一篇软文，自己不会写的可以找专业的人给你写。一篇大概100—200之间。然后，大家可以去猪八戒，或者淘宝上面，找一些专业的发帖人员进行发帖。论坛群发，相对来说价格还是比较低的。群发会造成一些删帖的情况，但是量比较大的情况下，还是会有很大一部分帖子是不会被删除的。还有就是删帖的概率取决于你软文的质量好坏。
操作流程篇十六
一、前期准备阶段：
1、业务联系及洽谈，签订招标代理协议；
二、招标文件的主要内容通常包括：（监督重点）
1、投标须知；
2、招标工程的技术要求和设计文件；
3、采用工程量清单招标的，应提供详细的工程量清单；（工程量复核重点）
4、投标函的格式及附录；
5、拟签订合同的主要条款；（结算原则、付款条件重点审查）
6、评标的标准与方法；
7、要求投标人提交的其他资料；
三、办理招标备案手续，需提供的资料：
1、拟招标项目的立项批文、规划许可、报建证明、建设资金来源及落实证明；
2、招标方案（包括项目概况、招标内容、招标方式、招标活动时间安排等）；
3、代理招标委托合同，招标代理机构资质证书、营业执照；
4、拟发布招标公告；
四、招投标阶段：
1、向有关投标企业发邀请函；
2、按投标邀请函要求接收资格预审资料；
4、投标人资格核准后，发放资格预审合格通知书；
5、招标代理机构向业主通报发标情况；
7、发放招标答疑文件，并办理招标答疑文件备案；
8、与业主进行开标前洽商，依据招标文件拟定开标会程序、编制开标、评标文件；
9、开标；
10、评标定标，编写评标报告；
11、确定中标人；
12、招投标结果备案，并在政府网站上进行中标公示；
13、发中标通知书；
14、签订合同；
15、合同备案；
16、招标投标工作结束；
计划批文、招标小组名单(3人以上单数)、资金证明、土地证明、消防审核意见、图审意见、图纸、规划两证(若未办理时招标公司可根据招标人提供的批文、资金证明、土地证明及图纸到规划办公室进行代办)
招标申请书。包括报建表、招标备案表、招标办制表、招标方案报告、承诺书、委托书及招标人提供的所有资料(后附报建具体流程，另页)
招标申请完成后形成招标公告(注意该工程要求的资质、条件及所需资料;或招标人提出的特殊要求)，请招标人确定并盖章、签字之后报招标办审核，之后由招办在《贵州工程建设信息网》发布，之后代理公司自行在《贵州省招标投标网》上发布(公示时间为5日历天及以上)
资格预审文件的确定及封面盖章。
上述流程中涉及的资料格须盖章和签字的在必要时可一次性请招标人完成。
在开始报名时间前跟招标办打招呼，请问是否需要发放交易牌。在规定时间内报名(所需资料：投标企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人授权委托书及被授权人交易证及身份证、项目经理的建造师证及身份证、省外入黔备案表复印件加盖公章并装订成册一式两份)，在截止时间前停止报名并将信息费及报名表原件交招办。
向招标人及领导汇报报名情况，将报名资料整理、保存(报名结束至资审时间不少于3天)
会议具体流程(另页)
将招标人及代理机构盖章之后的公示表张贴(建设局一楼大厅。全部通过时不用)，公示时间不少于3日历天。各类表格、文件的确定、完善及存档。将资格预审通过单位送检-察-院档案查询，告知函出来后立即送招标办并请确定投标人(招标人提供图纸后立即送预算员处进行预算)
合格通知书的确定，在能保证图纸及拦标价的情况下请招办确定发售招标文件时间后发出“资格预审合格通知书”(资审结束至发出通知时间不少于3日历天)
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操作流程篇十七
3；店面客户订货，要对所定货物的具体细节 ：
对产品 起订量 货号 款式 颜色 尺寸 包装细节 等等一一做好记录
拍清晰图片 。并与客户记录相对照。
4：对订单过程中 细节 ；
客人logo定做 ，是否会产生辅料费用以及由谁来负担辅料费用，
是否有制版费用 是否可退。
对每个订单的付款要求 也要记录清楚。定金 现金 等等
对交货期和样品 一定要向供应商确认清楚 。
5：当天采购结束，依据订单号 尽快做出pi 供客户确认。
（至少在客人回归之前）。以此类推。
6; 客人回国后 尽快与之确认订单 定金 交货期 ！
7 收到客人订金后 及时安排下单 ：对每个订单定的交货期 样品日期 定金及时安排。 对各个产品的具体细节 货号 款式 颜色 尺寸 包装要求 都要写清楚。
8 及时催供应商提交大货样
9 在此与客户确认交货日期以及尾款。
确认运送方式及运费负担责任 是否投保和其他单据要求
10 根据客户的交货日期和货物的体积 安排订舱订柜。
根据入仓通知书通知各个供应商送货日期。
11. 通知仓管收货日期 业务员随机验货 并与确认样对比 拍照。
12 通知仓管装柜日期和柜子到仓库的具体时间 以便及时安排装柜人员。
一、奖励机制
转介人推荐新客户到访，签约并付齐首付后，奖励转介人5000元现金。
二、“转介客户”政策执行方案
1、“转介客户”鉴定标准：
带客上门：转介人带新客户到售楼部
非带客上门：转介人推荐新客户到售楼部，无论转介人是否陪同到达现场，
均需在新客户到访前4小时，将新客户信息由代理公司经理报备给开发商经理视为有效带访。
新客户为第一次到访，来电来访均未有记录。
2、“转介客户”活动时间：2017年1月20日起执行
3、“转介客户”执行流程：
代理公司转介客户来访4小时之前，需以短信、微信、邮件的形式将客户名字及电话，至开发商销售经理处报备，开发商销售经理知会咨客岗。（报备时间不足4小时，不予确认，销售经理知会咨客岗，按轮次接待。）
代理公司转介客户到访后，咨客岗按正常流程询问。确认为转介客户后，通知代理公司经理将短信或微信、邮件记录，截屏打印出来，附在《转介客户确认单》后交由咨客岗和开发商销售秘书签字，销售秘书存档。
月底代理公司转介费用结算时，销售秘书需与置业顾问身份证复印件、银行卡复印件、汇总表、《转介客户确认书》、咨客岗来访客户原始记录表复印件一并提供给公司领导审批。
转介客户业绩交叉处理办法
1、转介客户与行销或二手房交叉时，如果转介报备在前，行销、二手房带客在后，以转介为准。
3、转介的客户到访后没有指定置业顾问接待，按轮接待，若事后发现是转介客户，客户归当前接待的置业顾问，转介奖励结给报备方。
操作流程篇十八
核对交接本（如换班，核对昨日账目清点现金及票据）。
开保险柜，核对所投入的现金及票据。
收款：来源—计调的计划单和各门店票据。
对象—各门店接待人员，组团人员，导游人员，驾驶员。
统计日报表。
（一）旅游款：
1、一日游。
2、多日游。
订房款。
租车款。
购物款。
机票及其他款。
（二）营业额及毛利。
各门店业绩。
个人业绩。
（三）应收款，应付款。
将应收款登记在册，保留原始票据。
将应付款统计好，转交财务登记。
催计调上交当日和多日已出游计划单，和计调核对收款项目，导游报账费用。
留出导游报账费用，及日常开销费，结存，每日下午4:00-5:00存入银行。
等待导游和司机回来报账。
统计当日的现金，付款和收款，清点余留现金，记录交接本。
编写团号，安排明日的车、导游、司机。
安排接团时间、地点、导游、车号，通知门市接待人员。
等待各门店、宾馆、及所有接待人员报客。
记录每位游客的完整信息，收款情况、经办人员、及传真件等原始票据。
合理安排游客的接站时间，通知导游和司机出团。准备导游任务单和游客反馈表。
复印计划单、传真件及原始票据转交出纳收款。
保留计划单，每天核对员工业绩、应收、应付款，做好登记，每月底与同行对账后交出纳结。
算。
整理办公室，准备线路、票据、笔和纸。
化淡妆、穿好工作服，微笑服务，准备迎接客人。
热情服务，详细介绍线路，讲解线路。
签合同，开票据，收钱，询问是否购买意外保险。
登记计划，并报计调安排接站时间。导游和车等。
交账。
登记游客信息，次日做好跟踪服务和售后服务。
计调派团后，接计划单，领任务单、游客意见反馈表，安排游客接待先后顺序，并短信和电。
话通知游客。
联系司机，记录司机姓名、车号、车型。
接客人时微笑服务，核对客人姓名及费用，避免接错或漏接情况，对先上车的游客做好安抚。
工作。接待下一站前联系好游客，避免耽误其他游客时间。
全部接好客人后，做好自我介绍，告知：司机姓名、车号、车型、导游手机号、今天的行程。
安排、时间安排，不遵守时间的游客自行打的到下一站汇合。
介绍武汉，历史文化、风土人情、交通、购物、景点等。
收餐费，订餐（不满10人者建议各自点餐）。
游览景点，介绍景点。
填写意见反馈单。
游览结束后可建议客人留在江滩逛街，需要送回的游客做好统计，按顺序送回客人。
返回公司和出纳报账。（保留每一张原始票据）。
打扫车子，保持车内车外干净整洁，检查车水、油、车胎、车有无划痕等。
跟计调联系，微笑接待游客。
1、客人上车前先为客人开车门。
2、客人下车时让客人先等待，先停好车再为客人开车门，保证客人上下车的安全。
3、客人有行李时，立即帮忙拿。
4、有老人时，搀扶游客。
记录每一位客人的需求，游客有变动或其他要求时，热情耐心处理并及时通知计调和接待人。
员，做好工作安排。
按规定安全行驶，禁止抢道，超速，闯红灯等。
定点加油，加好后及时把小票和加油卡交给出纳。
做好每日日记，行驶公里数，加油，保养及修车登记。
下班前，打扫车子卫生，晚上把车停公司指定地点，锁好车窗和车门。
核对出纳人员账目。
将收款和付款票据分类，统计。
收款：宾馆、旅游、票务、导游、poss机等。
付款：房租、工资、水电、车费油费等。
应收款：同行、景点、宾馆。
应付款：同行、景点、宾馆。
出每周和每月报表。
月底结算追回应收款项。
核对票据，检查员工票据，更新制度，避免财务漏洞。
最新操作流程(模板18篇)
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