科技是推动社会进步和经济发展的重要动力。在写总结时，要确保准确表达自己的想法和观点。以下是小编为大家精选的创新总结，希望能够激发大家的创新思维。

采购工作管理制度篇一

为加强本单位设备管理工作,提高设备选购管理的方案性和透亮度,经党组讨论打算,成立设备选购小组,对本单位设备选购实行如下管理方法。

一、适用范围。

本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。

二、申购程序和选购管理方法。

1、制订方案。

2)型号、规格、数量、估计单价;。

3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;4)申请购置理由;。

5)技术质量标准程度;。

6)本单位有否此仪器设备;。

3、审查批准。

1)申购方案由设备选购小组汇总并签留意见,大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。

2)凡属国家专控的仪器设备,经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。

1、设备选购小组依据经批准的申购方案,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,实行“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。

2、验收与入库管理。

收到提货通知单后,由设备选购小组支配提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并具体填写验收单,依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。

3、退货。

设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

本方法由本单位办公室督查。

附:设备选购小组成员名单。

组长:。

副组长:。

成员:。

1.0目的。

2.0适用范围。

适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责。

4.1供方评审。

4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:。

a)公司现状及进展目标;。

4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:。

a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;。

b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;。

c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;。

d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;。

e)在保证质量的前提下考虑价格;。

f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;。

4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:。

a)供应服务的范围、期限、质量要求;。

b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施;。

c)双方的权利和义务;。

d)违约责任,赔偿等事项;。

4.3当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时,各责任部门应会同选购人员实行以下措施,以保证产品、服务符合要求:。

a)与供应商或供方沟通,要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低,必要时向其供应肯定的'关心。

b)严密选购的验证或检验过程,严格监控供方供应服务的过程。

c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

4.4选购。

4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办;。

4.4.2综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月,。

4.4.5服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。

4.4.6综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

4.5物资的验证与接收。

4.5.1全部选购的物资,由有关选购部门或申购部门依据详细产品验收的必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,准时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。

4.5.2假如有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才赐予放行。

4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。

5.0相关文件。

a)《合格物资供应商名单》qr-c。

b)《合格供方名单》qr-c。

c)《服务分包合同》。

d)《物资供应商评价报告》qr-c。

e)《供方评价报告》qr-c。

f)《物资选购方案单》qr-c。

g)《服务分包申请方案单》qr-c。

h)《选购物资检验规程》。

i)《供方评审报告》qr-c。

1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。3.职责:。

3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。

3.3预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

4.程序:。

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。

5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:。

5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。

5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。

5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。

5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。

5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。

6.相关文件:。

6.2《甲供材料(设备)招标文件选购合同》。

6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准。

7.相关表单。

7.1《甲供材料(设备)选购工作方案》。

7.2《甲供材料(设备)入围资格》。

7.3《甲供材料(设备)清单》。

7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》。

7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》。

7.6《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》。

修改记录。

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制:审核:批准:。

日期:日期:日期:

采购工作管理制度篇二

为促进持续长远的发展，规范部门工作活动，增强队员的组织性，纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展。全体队员应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。

一、工作纪律。

1、坚决服从领导，听从领导安排。

2、忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作，服从公司的正常调动和工作安排。

3、按时上下班，不得迟到、早退，旷工或上班中途擅自离岗。

4、不得无故串岗、聚众聊天谈笑、争执吵闹、高声喧哗。

5、工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工。

作场所。

6、工作时间严禁玩游戏、下载电影、进行网上购物等与工作无关的事情。

7、衣着得体，干净整洁。进入工作岗位，不许穿拖鞋、异装。

8、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

9、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

10、爱护、节约公司财物，不得盗用或非法侵占挪用公司财物，损害公司利益。

11、在接待公司内外人员的询问、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

二、卫生管理制度。

1、禁止在办公室吸烟，包括总经理，（如客户来访除外），违者罚款100元一次。

2、会议桌摆放整齐，规范，如会后桌椅摆放不合理，由组织会议者罚款100元一次。

3、个人办公区域，如桌面，桌椅摆放凌乱，不规范者，罚款50元一次。

4、每周五下班前集体大扫除，门、窗，地毯等。

三、假期管理。

（一）事假。

1、职员请事假须提前一天填写请假单，交部门经理同意签字后送总经理审核；获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。

2、请假人须将签字后的请假条交公司行政部，事假后返回工作岗位的当天须向行政部办理销假手续。3、职员在批准假期到期日未准时返回工作岗位的按旷工论处。

4、凡事假连续超过15天、累计超过1个月者（试用员工累计事假超过三天），作自动离职处理（如有特殊情况，须以书面形式向总经理报告，可视情况作特殊处理）。

（二）婚假、产假、丧假均以国家规定执行。

（三）病假。

1、职员病假在三天以下（含三天），必须有社区或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条）及收费单据；三天以上七天以下（含七天）必须有区、县或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条、医生诊断书、病情检查报告等）及收费单据；七天以上的必须要有国家二级甲等医院或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条、医生诊断书、入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录、相关检查报告单等）及收费单据。

2、病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在部门经理，由该部门经理通知考勤员打考勤，且应于请假后24小时内补办病假手续，如请病假多天以上且无法到公司补办病假手续的应和同事协商帮助提交材料。

采购工作管理制度篇三

为仔细贯彻上级物资选购有关文件的精神，使学校物资选购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议讨论，结合我校详细实际，特制定本制度。

1、坚持公开、公正、公正的原则。

2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。

3、坚持节省有用的原则。

4、坚持量入为出、方案预算、统筹支配的原则。

5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。

1、由需要购买人提出申请，填写《物资选购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。

2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任依据需要仔细审核后送总务处审批。

3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资选购上报教育局并采纳招投标方式。

4、选购人员依据完整的审批手续签字后的申购清单进行选购。

5、教学试验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及选购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。

6、专项大宗物品的选购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府选购部门选购办理。

1、物资选购工作由学校分管后勤的'领导把关，总务处负责落实。

2、选购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。

3、200元以下的物资由选购人员在市场供应货比三家的前提下，依据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与选购人员进行选购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和选购人员三人以上进行选购;1000元以上须学校校级领导参加选购。

采购工作管理制度篇四

1、每日进货的鲜、活货类，由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存）。

2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单，由中、西餐行政主厨签名批准后，交仓管部和采购部及时办理，结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部，由仓管部通知采购部停止采购。

3、计划外的急购申请，须由使用部门向采购部门填制请购单，由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后，交采购部及时办理。

4、非采购部人员对客户下达的采购命令，一律无效。

5、属于仓管部正常库存的.货物采购，采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后，方予办理采购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类（包括鲜活海鲜），实行定期定价。各客户于定价前两天报价给采购部经理，然后由采购部经理召集食品采购员共同定价，定价表一式影印若干份，交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等，则每月为一期限，方法同上。

8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。

9、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户，供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细则办理，仓管部应及时将验收情况通知采购部，以便及时处理，保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份，财务总监一份。

12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、质量、数量等问题，应拒绝收货。

13、如需退换货的，由仓管人员填写“商品到货验收报告”，经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。鲜活货物如发现问题，就尽量在当天内，提出输退换货手续，愈期由仓库负责处理。

14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质、数量、规格等问题，由仓管部负责处理。

15、食品采购原则上须要求货主送货上门，特殊品种或特殊情况，须到市内各车站、码头、机场提货的，均由仓管部负责。

16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收，并办理提货手续。

采购工作管理制度篇五

一、凡属政府选购名目内的商品，不论金额大小都必需进行政府集中选购。属选购名目以外的商品，单项选购金额在1万元以上、批量选购超过5万元的.也应纳入政府选购。

二、学校应在每年初依据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议讨论制定出当年的选购项目方案。选购方案经中学校校同意后报教育局，教育局对各校选购状况进行汇总后报政府选购中心备案。未制定选购项目方案的学校或不在选购方案中的项目，除遇突发大事和上级要求需选购外，年内不办理政府选购手续。

三、学校进行物品选购时，在向教育局报《选购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，选购报告必需经乡镇教育办公室审核。

四、在政府选购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。

五、学校选购的物品一经政府选购中心招标确定后，学校应准时与供货商签订《政府选购合同》，并严格按合同规定验货、付款。

六、学校必需严格执行《中华人民共和国政府选购法》，不得以任何借口规避政府选购，对不按要求进行政府选购的，按规定将在教育系统内进行通报批判，并对相关责任人进行严厉处理。

采购工作管理制度篇六

为了规范选购工作,提高选购工作的效率,作为选购人员与选购部门的工作准则与行为规范,以保证选购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成选购任务,满意公司各部门对选购业务的要求,以此制定本选购管理制度。

2.适用范围。

本制度适用于全部从事材料选购的业务人员,只要涉及材料选购业务活动的,便视为材料选购业务人员。3.定义(或相关说明)。

为了严厉选购工作纪律,明确业务人员在选购工作中的责任,约束选购工作中的违法行为,保障公司选购工作的正值顺当进行,维护公司及客户利益,公司选购程序得以严格执行,要求集团选购系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。

4.管理规定。

4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟识选购工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购方式及影响选购工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当乐观参与各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。

4.4业务人员应当节约选购开销,提高工作效率;乐观投入选购工作,主动开拓材料市场。

4.5业务人员在选购过程中必需真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的公平竞争,在交易中采纳和坚持良好的商业准则。

4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议,表现出为选购职业一份力气的愿望。

4.9.1业务人员之间应相互协作、乐观协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素养和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、仔细负责。4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从供应最佳价值的供应商处选购。

4.14业务人员应敬重市场公正竞争,规避一切可能危害商业交易的公正性的利益冲突。

4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。

4.16业务人员应当严峻拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。4.17业务人员不得违反公司制度。

4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或躲避工作责任。4.17.2业务人员不得虚报工作成果,怠瞒工作问题。

4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。

4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。

4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应优待条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购活动的各种接待和宴请。

4.22业务人员必需公私分明,严格遵守有关公款公物的'管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

4.23业务人员在选购活动中必需勤俭办事、厉行节省,不得挥霍公司财产。

4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。

4.25公司鼓舞业务人员不断开拓和创新,激励乐观进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

5.监督与实施。

5.1公司对降低选购成本贡献突出的业务人员赐予嘉奖。

5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的选购经查证属实的人员赐予嘉奖。

5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司依据清洁轻重赐予同胞批判、记过、减薪、降职和开除的处分。

5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。

5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商,公司实行终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

6.附则。

本制度以集团公司行为规范为准则,依据实际运作状况而不断作修改完善,以加强对选购的管理。

采购工作管理制度篇七

规范盐酸的储存使用管理,消退各类事故隐患。

2.适用范围。

和盐酸有关的各个部门和环节。

3.内容。

1.必需遵守《化学危急品管理条例》等国家的有关法律法规,购买、运输、使用、储存盐酸。

2.成立盐酸(易制毒化学品)使用管理小组,由主要领导任组长,并确定1-2名专兼职盐酸(易制毒化学品)管理人员。

3.管理人员应经过平安培训,熟知平安品性质和平安管理常识。4.管理人员每天不得小于2次巡检,做好记录,消退隐患。5.平安人员每周组织检查1次,发觉隐患,准时下达整改通知书,限期整改。

3.2选购。

1.每次选购,均由购用单位派专人携带市易制毒化学品购用申请表以及前次办理的购用证明、实际购买状况,到市公安局易制毒化学品管理办公室办理购用证明。购用证明有效期为一个月,每证仅限购一次。2.在购用证明办理后未能按时购买,应在有效期满后七日内将已过期的购用证明交回原发证机关,由原发证机关注销作废。

3.由购用单位派专人持购用证明前往有化学危急品生产经营许可证的厂商或经营单位购买,不得请其他单位或个人代为购买。

4.严格根据购用证明上的数量购买,不得超过所限定的数额。

5.仅限购用证明上所注明的购用单位使用,不得以任何形式交给其他单位和个人使用。

3.3储存。

1.储存库房阴凉通风,库温不超过30℃相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类胺类碱金属易燃物分开存放,切记混储。储区应备有泄漏应急处理设备,和合适的收容材料。

2.盐酸的储罐材质标识符合要求,严禁带缺陷使用。储罐应分类存放,间距不小于1米。

3.盐酸化学品运抵单位后,必需由联络员在场监视卸货、入库,数量核对无误后,有送货人、仓管员、监督员分别在《盐酸出入库登记证明簿》上签名。

3.对易泄漏有害介质的'管道及设备尽量露天布置,有利于有毒气体的集中,使通风良好,防止有害气体积累。分析室设局部排风,加强排风排毒。装置排出废气集中排放,排放口高于操作面。

4.盐酸须有单独的仓库存放,实行双人双锁,出入库台帐登记要清晰、全面、精确。无关人员不得进入盐酸化学品仓库。

5.盐酸领用单位应建立登记台帐,单独装订成册备查。用槽罐储存盐酸的,从槽罐抽到高位槽(即抽离槽罐)即视为出库,做出库登记。

6.使用部门(车间)应按当天使用方案,合理领用盐酸。原则上谁使用由谁领用,负责领用人下班,如盐酸还有剩余即视为不能使用完,使用部门(车间)负责人应支配二个人将多余的盐酸送回仓库。

7.由仓库管理人员应对送回的盐酸进行称量后作为入库原料进行登记,送回人、仓管员分别在登记簿上签名。不得将领用原料暂存在仓库中,使用部门(车间)不得私自存放盐酸在本部门(车间)。使用部门(车间)再次领用已送回的盐酸应按第九条规定重新办理领用手续。

8.仓管员和联络员应每月盘点当月的使用数量和库存数量,核对无误后,在每月5日前将盘点状况寄交易制毒化学品管理办公室。如在盘点中发觉存在数量不对应,应马上报告易制毒化学品管理办公室,由管理办公室和使用企业共同复核。如发觉被盗的应马上向公安机关报案。

3.4操作使用。

1.操作人员必需经过特地培训,严格遵守操作规程。

2.密闭操作,留意通风,操作尽可能机械化化自动化。

3.加强个人防护措施,作业工人应配备耐酸碱橡皮手套、橡胶耐酸碱服,护目眼镜;。远离易燃物可燃物,避开与碱类、胺类、碱金属接触。

4.工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。

5.车间应配备常用应急抢救物品。

3.5废弃排放。

1.用碱液-石灰水中和生成氯化钠或氯化钙,用水稀释后排入废水中。

3.6泄漏应急处理。

1.快速撤离泄漏污染区人员至平安区,并进行隔离,严格限制出入。2.建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服,不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源。

3.防止进入下水道、排水沟等限制性空间。

4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或苏打灰混和,也可用大量水冲洗,洗水稀释后排入废水系统。

5.大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

3.7急救措施。

1.皮肤接触:马上脱去污染的衣着,用大量的清水冲洗至少15分钟,就医。

2.眼睛接触:马上提起眼睑,用大量流淌清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。

3.吸入:快速脱离现场至新奇空气处,保持呼吸畅通,如呼吸困难,即输氧,如呼吸停止,马上人工呼吸,就医。4.食入:用水漱口,饮牛奶或蛋清,就医。

采购工作管理制度篇八

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计协助;。

2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。

3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。

2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;。

3、办公室所开罚单交总经理审批;。

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

(一)原材料市场价格调查。

1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财务会计召集。

3、市场调查时间定于每月日、日,如恰逢周末,应作适当顺延。

(二)定价程序。

1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

2、原材料采购定价标准处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。

3、价格调整:。

因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案,再报总经理审批。

(三)供货商的更换与续用。

在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。

3、对方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。

采购工作管理制度篇九

总经理办公室负责按《选购管理程序》对本公司的选购活动进行掌握,保证所选购的物资或服务符合要求。

1.总经理办公室为保证所选购用于服务的物资、材料符合要求;应向选购人员明确选购要求,确保选购活动处于受控状态。应包括:a.对所选购的物资、材料指定品牌。

b.明确所选购物资、材料名称、数量、型号、价格。

c.假如可行也可以指定那些质量牢靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。

以上要求必需文件化。

2.各部门在选购分供方的服务时,首先应对分供方的力量能够满意我们要求进行评估,只有确认分供方有力量满意我们要求时,才能把他们做为我们合格分供方为我们供应服务。

3.选购合格服务活动时,必需向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必需是书面文件化的。

4.选购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。5.对选购的物资、材料、服务按《选购管理程序》进行验收。

1.目的。

掌握选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求.2.范围。

适用于公司内各类物资和服务的选购管理.3.职责。

3.1总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理掌握.

3.2品质管理部负责组织对分供方进行评定和掌握.

3.3各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收.4.程序。

4.1依据选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类:a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.

b类:对服务质量有直接影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理使用物资等.

c类:对服务质量无明显影响的物资.如:办公文具等4.2选购资料。

4.2.1物资使用部门负责供应选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.

4.3.1各物资使用部门每月于25日前依据工作方案,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.

4.3.2《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.

4.3.3方案审批后后勤主管支配仓管员依据库存状况制作全公司选购方案填写《物资申请单》.

4.3.4后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.

4.3.5审批工作在每月28日前完成.

4.3.6选购员依据审批后的支配《物资申请单》及《合格分供方名单》实施选购.大批量集中选购于月底前完成.

4.3.7后勤主管准时将各部门《物资申请单》中未列入全公司选购方案项目反馈到各部门.

4.3.8应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.

4.3.9固定资产和高额物资选购需加专项报告.

4.3.10各级管理选购物资审批权,按财务规定执行.

4.3.11需要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.

4.3.12按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.

4.3.13按《合同审批程序》实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任.

4.3.14严格履约.

4.4选购物资的验证。

4.4.1物资购进后,选购员应准时通知质检员办理入库报检手续;库管员依据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.

4.4.2质检员对物资进行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、裂开等异样,必需打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.

4.4.3假如选购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写《物资验收单》.

4.4.4假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验.

4.4.5机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.

4.4.6使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.

4.4.7服务质量验收由服务申请部门负责.

4.4.8当消失不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行.

4.4.9对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行全部检验的方法.

4.4.10选购完成后选购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.

4.4.11对选购服务不合格项由服务选购部门负责人依据合同等,要求分供方赔偿或返工.

4.5物资的保管按《仓库管理程序》执行.5.监督执行。

由总经理办公室监督执行.

6.支持性和相关性文件。

bvpqs4.6-01-f1-01《物资申请单》。

bvpqs4.6-01-f2-01《入库单》。

bvpqs4.6-01-f3-01《物资验收单》。

bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》。

1.目的.

掌握选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求.2.范围。

适用于公司内各类物资和服务的选购管理.3.职责。

3.1总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理掌握.

3.2品质管理部负责组织对分供方进行评定和掌握.

3.3各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收.4.程序。

4.1依据选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类:a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.

b类:对服务质量有直接影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理使用物资等.

c类:对服务质量无明显影响的物资.如:办公文具等4.2选购资料。

4.2.1物资使用部门负责供应选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.

4.3.1各物资使用部门每月于25日前依据工作方案,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.

4.3.2《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.

4.3.3方案审批后后勤主管支配仓管员依据库存状况制作全公司选购方案填写《物资申请单》.

4.3.4后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.

4.3.5审批工作在每月28日前完成.

4.3.6选购员依据审批后的支配《物资申请单》及《合格分供方名单》实施选购.大批量集中选购于月底前完成.

4.3.7后勤主管准时将各部门《物资申请单》中未列入全公司选购方案项目反馈到各部门.

4.3.8应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.

4.3.9固定资产和高额物资选购需加专项报告.

4.3.10各级管理选购物资审批权,按财务规定执行.

4.3.11需要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.

4.3.12按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.

4.3.13按《合同审批程序》实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任.

4.3.14严格履约.

4.4选购物资的验证。

4.4.1物资购进后,选购员应准时通知质检员办理入库报检手续;库管员依据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.

4.4.2质检员对物资进行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、裂开等异样,必需打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.

4.4.3假如选购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写《物资验收单》.

4.4.4假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验.

4.4.5机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.

4.4.6使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.

4.4.7服务质量验收由服务申请部门负责.

4.4.8当消失不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行.4.4.9对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行全部检验的方法.

4.4.10选购完成后选购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.

4.4.11对选购服务不合格项由服务选购部门负责人依据合同等,要求分供方赔偿或返工.

4.5物资的保管按《仓库管理程序》执行.5.监督执行。

由总经理办公室监督执行.

6.支持性和相关性文件。

**s4.6-01-f1-01《物资申请单》。

**s4.6-01-f2-01《入库单》。

**s4.6-01-f3-01《物资验收单》。

**s4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》。

采购工作管理制度篇十

1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。

2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。

3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。

4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。

5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。

8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。

9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。

12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。

13、如需退换货的',由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。鲜活货物如发现问题,就尽量在当天内,提出输退换货手续,愈期由仓库负责处理。

14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质、数量、规格等问题,由仓管部负责处理。

15、食品采购原则上须要求货主送货上门,特殊品种或特殊情况,须到市内各车站、码头、机场提货的,均由仓管部负责。

16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收,并办理提货手续。