坚持计划执行需要克服拖延和诱惑，保持专注和目标导向。合理规划时间是一个成功计划的重要步骤。了解如何制定和实施有效计划的关键要点，可以从以下案例中找到答案。

学校内控工作计划篇一

为推动我局开展内部控制建设工作，加强工作沟通与信息共享，提高单位管理水平，现结合我局实际，特制定本方案。

一、组织领导，健全机制。

内部控制建设是一项系统工程，也是一项非常紧迫的工作任务。为切实加强对我局内部控制基础性评价工作的组织领导，抓好《内控规范》的贯彻实施工作，我局成立内部控制建设领导小组。本局内部控制建设领导小组由主任任组长，副主任任副组长，内设机构负责人为成员。局公室设在局综合股，局综合股股长兼任局公室主任。具体负责本局内部控制建设工作的组织实施及政策指导、培训学习、信息报送和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。

二、统筹规划，全面实施。

内控建设是源头治腐的重要抓手、履职能力的重要体现和管财理财的重要基础。通过单位内部控制建设的贯彻实施，夯实我局各项基础工作，增强政治规矩意识，保持头脑清醒，充分认识内控建设的深刻意义；强化工作推进举措，加强领导，精心部署，按规定动作完成内控建设各项任务；严格执行财经制度，依法依规理财，确保内控建设各项措施落到实处，进一步提高我局内部管理水平。

各股室、各单位要从七个方面把握内控建设与实施的具体要求：“一个时限”即确保在年底前全面完成内部控制的建立与实施工作；“两个层面”即重点加强对单位层面和业务层面的内部控制；“三个目标”即合理保证单位经济活动合法合规，合理保证资产安全和使用有效，合理保证财务信息真实完整，有效防范舞弊和预算腐败，“四项原则”即全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则；“五大业务”即在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务等5个方面实现全面控制；“六个步骤”即梳理单位各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略、建立健全单位各项内部管理制度；“七种方法”即不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、资产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开。

三、明确任务，按时完成。

召开单位内部控制规范实施动员布置暨培训大会，组织股室学习财政部、省财政厅和市财政局有关文件精神，系统培训内部控制工作内容、工作程序和工作方法。

各股室、各单位以现有职责范围内的经济业务活动为基础，根据现有工作制度和业务内容进行全面梳理，依据相关法律法规、监管要求，进一步完善经济业务流程，形成规范的经济业务流程目录。同时，在流程梳理的基础上，按照内部控制基础性评价指标体系，结合管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合各股室、各单位实际情况的风险清单和内部控制基础性评价自评报告。

四、加强评估，强化监督。

开展自我评价和绩效评估，加强内部控制监督检查，是内部控制得以有效实施的重要保障。

1、建立内部监督和评价机制。要建立健全内部控制监督检查和自我评价制度，及时发现问题、漏洞并加以解决、控制，将内部监督、自我评价与干部考核相结合，采用适当方式予以内部公开。

2、纳入年度绩效评估与考核。内部控制基础性评价工作将作为各股室、各单位年终考评的重要组成部分，从而进一步推动本局内部控制建设。

3、强化外部监督。各股室、各单位要加强沟通协调和信息共享，形成监督合力，既对内部控制实行专项检查，又结合日常工作开展检查，充分利用各股室、各单位出具的自我评价报告，提高财务管理和审计的效率和效果，接受监督，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与财务规划的重要依据。

学校内控工作计划篇二

北京京城机电控股有限责任公司：

为进一步提高风险防范能力，促进公司健康持续的发展，根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求、市国资委《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》(京国资发[]13号)、京城控股《关于报送企(事)单位内部控制体系建设实施方案的通知》(京机计(通)[2013]29号)的文件要求，结合北京机电院高技术股份有限公司(以下简称：机电院股份)管理现状，现制定机电院股份内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：

一、总体目标。

建立涵盖公司的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机电院股份经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。

二、基本内容。

(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系。

对照财政部等五部委出台的《基本规范》和《配套指引》，对机电院股份的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的企业内控流程进行升级建设;建立适合公司发展的内控管理体系。

(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系。

以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。

(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系。

通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。

三、重点任务。

(一)完善流程制度体系。

和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。

2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范。

(二)建立监督评价体系。

1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。

2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。

3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。

(三)健全内控组织体系。

1、健全内控决策组织。明确董事会、总经理等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。

2、健全内控管理组织。审计部是公司内控管理组织的常设机构，负责组织内控建设工作。事业部、管理部室、投资子公司是内控建设的责任部门，负责内控建设的具体实施工作。具体内容如下：

(1)审计部：是公司内控体系建设工作的日常组织与协调职能管。

理部门。组织开展内控评价、履行报告程序。完善公司内部控制体系有效的监督与评价等业务管理方面的`制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(2)财务部：完善公司财务管理，为公司管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(3)总经理办公室：协调董事会与内控工作机构的信息沟通，设计适应公司发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(4)人力资源部：完善建立与公司发展战略相适应的有特色的人力资源开发与管理体系和开放式的用人机制，建设精干、高效、不断进取的员工队伍，保持公司智力资本的竞争优势等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(5)总工程师办公室：规划、建设、完善公司技术创新体系，持续提高公司技术创新水平，保持公司技术领先优势，提升公司核心竞争力方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(6)运营管理部：完善生产管理、工程管理、运营管理体系建设，促进公司生产管理、工程管理、运营管理水平的提高。规范并监督投资公司经营活动，确保投资安全，控制投资风险，提高公司投资效益等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(7)投资管理发展部：完善环保类项目投资、环保企业并购项目和相关的资本运作等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(8)市场部：完善营销体系建设，提高公司市场管理运作水平和市场竞争能力;保持公司营销体系运行的有效性和适用性，扩大市场占有率，提高公司市场知名度和影响力等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(9)上市办：研究与制订公司发展战略和产业发展子战略，对战略执行情况和战略调整提出建议，组织实施公司上市工作等管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(10)国际部：完善国际市场的开拓，促进和保证公司国际业务快速发展，树立公司品牌国际影响力，推动公司国际化发展等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(11)事业部：完善事业部管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(12)投资子公司：完善投资公司管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(四)优化内控环境体系。

1、优化内控文化。要在原有企业文化的基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。

2、优化人力资源。要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。

四、工作安排。

(一)实施进度。

1、流程梳理阶段：通过该阶段工作，摸清企业主要业务和管理流程的实际运行状况，为下一步的风险点排查和评级奠定基础。

学校内控工作计划篇三

为了进一步贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(20xx-20xx年)》关于“育人为本、德育为先”的指导思想，促进我校德育特色创新与发展，全面提高学校德育效率，打造我校德育品牌，为我县奋力加快教育创强步伐，努力建设特色学校。现制定本实施方案。

以《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20xx-20xx年)》关于“育人为本、德育为先”为指导，以理念生根、文化落地为着力点，以“厚德”、“弘善”、“感恩”、“励志”为主题文化要素，以落实“政德”、“师德”、“学德”三德建设，“办公、校园、教室”环境文化工程，“感恩祖国、感恩父母、感恩同伴、感恩学校”四感品格，“用心服务、用心办学、用心育人、用心学习、用心育儿”五心之志等四个方面为重点，全方位推进我校德育特色创新与发展，进一步丰富学校德育内涵，提升德育效率，加快特色学校建设步伐，推动我校德育高品位、高质量地向前发展。

——德育特色创新与发展的核心理念内涵：依据韶关市学校德育特色与创新发展的核心理念“厚德弘善，感恩励志”，通过系列“正字”教育活动，提升教师的师德、学生的学习品德，养成感恩的心态，形成科学的价值观，建设完善的德育体系，引领青少年儿童“写规范字，做有德人”，进而让“德”成为一种社会风尚和行为习惯，塑造学校立用心办学之志、教师立用心育人之志、学生立用心学习之志、家长立用心育儿之志。

——德育特色创新与发展的核心理念的原由：汉字书法中凝聚着中华民族的哲学思想，美的追求，人文精神，聪明才智，思想情感，是整个中华民族的象征。我校近几年以《我最爱写汉字》为校本课程开展了一些列的活动，有良好的基础。通过写字教学，对学生进行自律、谦让、利他、包容、关爱等方面的教育，在感受美、欣赏美的同时，修炼自己的良好心理品质，整合自己的综合素养，形成良好的为人处事、待人接物、与人交往和相处的生活习惯，固化正确、高尚的思想品德。使之成为一个“走向世界的”“创造真善美的活人”。因此，以“写端正字，做有德人”为切入点建设我校特色的德育体系，是我校德育的迫切需要。

（三）以“厚德弘善，感恩励志”为主题，以“写端正字，做有德人”为切入点，培养一批促进德育创新发展的德育骨干力量，从而推动我校德育工作上新台阶、新水平。

（一）以“传承文化、塑造新人、提升素养”为立足点，推进“政德”、“师德”、“学德”的三德建设。

1、写规范字，尚师德强素质，塑造高尚教师团队。

为进一步提高我校教师师德水平，努力建设一支师德高尚、业务精湛、人民满意的教师队伍，我校的师德建设以爱岗敬业、热爱学生、教书育人为核心，以加强教师业务培训、提高教师思想政治素质、职业理想和职业道德水平为重点，具体措施有：

——要求老师首先要认识写一手好字的重要性，认识写字教学可以陶冶学生情感、培养审美能力和增强对祖国语言文字的热爱和对文化的理解，既有利于学生写字审美技能的提高，也有利于增进学识修养。为此，要求老师首先要认真练习，练习写规范字，感悟做有德人。在练字中不断感悟传承中华书法文化的重要及其包含的丰富内涵。在此基础上，实施“写字教学——写字教育——写字育人”的三步骤。

——开展师德建设实践活动。通过开展教师培训、教师写字比赛、“写端正字，做有德人”为主题的师德演讲比赛和师德群体创优活动等多种形式的师德建设实践活动，不断丰富师德建设内容。推动师德建设工作向纵深发展，塑造教师群体良好形象。

学校内控工作计划篇四

一、得益于泓泉公司切实的改革动力。

泓泉公司一开始就明确了企业改革的根本动力，特别是在遇到改革困难问题时，没有退缩到老路上去，而是大胆创新，勇于实践，尤其是中层领导干部都为改革作了充分的思想准备和负责到底的责任心，我认为这才是改革成功的根本。

为了完善企业治理结构和管理体系，泓泉公司开展了“职位，薪酬和绩效管理”人力资源提升改革，建立了“以岗定级，以级定薪，以绩定奖”的制度体系，坚持效益优先和兼顾公平的原则，以按劳分配为基础，淡化工资、奖金概念，不论是管理岗位还是生产岗位，均打破工资、奖金界限，实行绩效考核，建立了集浮动性、激励性、自主性于一体的分配新机制。考核方式与安全生产、质量效益等多项指标挂钩。而这场组织变革在经历了从“质疑”到“了解”，从“抗拒”到“接受”，从“被动接受”到“主动推进”的历程，最终让“三项制度”深入员工的心底，明显作用于企业的制度体系、生产保障和深层次的企业文化中。

二、得益于企业管理者和广大员工思想、观念的转变。

企业员工从“干与不干都一样”到现在开始努力的去工作，并且有了很强的危机意识，知道如果达不到绩效标准或者能力达不到职位要求，就很有可能“出局”，而更可贵的变化是普通岗位与主岗岗位的有效提升，我们明显看到了管理者和员工身上的显著变化：

变化一：从“你们的事”，到“我自己的事”年4月份，泓泉公司实行全员竞聘上岗，从而打破了企业的“铁饭碗”通过竞争重新走上岗位的员工，重新认识到了岗位的来之不易，倍加珍惜而努力工作，大多数员工从此改掉了漫不经心的工作作风，把原来的“都是单位的事不是我自己家的事”的思想中转变过来，从而形成一种“我靠企业生存，企业靠我发展”的主人翁意识。从节约一度电，一滴水，到严格控制机组设备的电耗、氯耗等等，从而形成且员工每做一件事、每完成一项工作都时刻从企业利益出发，由此在工作中也涌现出了许许多多的节支先锋、转制模范。年上半年，东郊水厂仅四、五月份的非生产用电就比往年同期节约20%，企业员工团结互助，心往一处想，劲往一处使。积极献计献策，通过一系列的设备改造，东郊水厂供水机组单耗下降了14%。。。。。。从而在供水企业中真正形成了一种“大家的事情大家来做”的良好氛围。

变化二：从“没时间干”到“加班加点”最为明显和以往不同的是，改制后的企业员工从此没有了时间的观念，经过改革，企业员工逐渐意识到要主动地调配自己的.时间，“今天的事情今天来完成”这是在企业改制之前很少有过的。东郊水厂检修职工由原来的十几人精简到现在的六人，人员少，工作量增大，过去由三个完成的工作现在只要求一个人来完成，最为关键的是薪酬待遇也有了很大的变化，年轻的职工正逐渐走上了领导岗位，薪酬翻了近一翻，而那些年长的职工即便竞争上原岗位薪酬却没有变化，但即使是这样，职工们丝毫没有怨言，而且经常加班加点至很晚，周六周日也顾不得休息。这一切都取决于我们公司严格管理制度的建立，“今天不努力，明天可能就会面临待岗”人人都有危机感，企业员工把每一天都作为自己的一个起点，而不停地忙碌、拼搏、奋进。

变化三：从“分配任务”到“主动完成”。三项制度改革落实的好与劣，关键看实效，关键要看企业员工思想的转变和工作地积极性。

以前管理人员习惯往下分配任务，而员工也对“完成领导交待任务”习以为常。在经过三项制度改革后，管理人员和员工逐渐认识到，作为管理者只有不断提高员工素质和业务水平，才能更好地完成好各项任务，而员工只有不断要求上进，不断学习，不断在工作实践中总结经验才不会被企业所淘汰。所以员工都会主动的完成工作，并主动的要求更多的工作。

三、建立并完善落实“三项制度”长效机制。

通过以上事例我认为，将“三项制度”具体化、制度化，并实行三项制度情况作为管理者年度考核的依据。这对于加强企业建设，提高管理人员素质，提高管理人员的执行力和效能，为全面建设和谐型现代企业，具有重要的作用。

学校内控工作计划篇五

1.工作整体目标：

完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。

2.主要工作：

（1）制定公司《内部控制管理手册》，完善公司内控制度体系；

（2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。

（3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。

（6）加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。

3.下一年主要工作内容和量化目标。

随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视，公司内控管理工作从初步阶段逐步向系统化、规范化发展，为了切实做好20的内部控制管理工作，根据公司审核委员会要求，特制订本计划。

20度内控管理小组工作重心主要放在完善内部控制管理流程及制度，强化内控流程的执行方面。通过近几年来内部控制审计发现的缺陷，在制订整改措施的同时，完善流程与执行力，使内部控制管理工作步入自我检查、自我改进，不断完善的阶段。在以上主体思想的基础上年度主要工作计划如下：

1、加强内部控制知识的.培训。2015年组织参加一次外部内控知识的培训课，学习并引进其他企业先进的内控管理知识，确保企业内部控制管理工作跟上证监会等监管机构的要求。

2、按时完成自我内部控制审计工作。根据证监会与外部会计师事务所要求按时进行自我内部控制审计工作，定期完成季度、年度内部控制审计底稿及报告，并按时向审核委员会提交内控审计报告及内部审计工作报告。

3、进一步规范内部控制审计样本记录。根据证监会要求，对内部控制样本的格式及记录的选取及保存建立适当的方法，确保内控审计报告的可验证性、可追溯性。

督促相关部门及时修订并发布。

5、加强财务报告的审核工作。为了提高公司财务报告的可信性与准确性，2015年将加强财务报告的审核工作，编制财务报告内部审核模板，完善财务报告内部审核的内容，及时保留审核底稿并按时向审核委员会提交内部审核报告。

xxxxxx股份有限公司。

学校内控工作计划篇六

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

一、成立领导小组。

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。

二、建立各项规章制度，设置相互监督机制。

1、建立学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

2、建立学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

3、建立学校采购制度。

成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

(1)成立督查组。

组长：

成员：

(2)公布监督电话。

7、建立校长五不直接分管制度。

学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。

学校办公室工作由校长戴辉直属。

学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。

学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。

学校内控工作计划篇七

为认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及“十三五”会计规划纲要要求，按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的.指导意见》(财会[]24号)和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会[]11号)文件要求，深圳市财政委员会高度重视，积极部署、务实创新，采取八大工作举措，务求通过“以评促建”的方式将深圳市行政事业单位内部控制建设与实施工作落到实处。

一、领导亲自挂帅，全力推进内控评价工作。

深圳市财政委员会成立了由汤暑葵主任亲自担任组长，分管会计工作的党组成员温焕强书记任副组长，全委各处处长任组员的全市内控评价工作领导小组，全力支持和加强对全市内控评价工作的指导和监督。领导小组既负责本委内控评价工作，亦督导市级各行政事业单位内控评价工作和各区财政局(新区发展与财政局)牵头的区级行政事业单位内控评价工作。领导全市各级财政部门上下齐心、严谨务实，共同做好本次内控评价工作。

二、细化评分指标，夯实内控评价工作基础。

为了将内控评价工作做深、做细、做实，市财政委会计处处长亲自主持对评分表格进行了逐项细化。表格细化工作两次征求全委意见，五次修改评分内容，最终形成了12项评价指标36个评价要点下的137个具体评分细项。其中，有71个评分细项与财政部填表说明保持一致，有64个评分细项是对财政部填表说明的调整和改进，还有2个评分细项是市财政委业务处室根据当下财政“预算支出进度”和“收入足额上缴”的管理需要进行的新增。

补充细化后的内控评价指标更加清晰明确、贴近实际、易于执行，为推动本次内控评价工作的顺利实施奠定了坚实基础。

三、伴随预算开展，加强单位工作力度。

为了提高各单位对内控评价工作的重视，市财政委参考财政部要求各中央部门将内控评价报告作为决算报告的重要组成部分向财政部报告的做法，确定将我市内控评价工作与部门预算编制工作同步开展。市财政委根据20部门预算布置时间，于208月24日同步发布开展内控评价的通知，于9月23-29日与全市部门预算编制工作共同开展培训，于10月30日和11月20日与部门预算上报时间同步提交报告，以促使各单位内控评价工作如期顺利完成。

四、运用信息化手段，提高单位内控评价效率。

针对单位内控评价中可能面临的组织难、沟通难、时间紧、工作量大等问题，市财政委积极运用信息化手段，规范并统一了全市行政事业单位内控评价的标准、方法和程序，实现了单位端在线评分、在线提交实施证据、自动生成评价报告，监管端实时监控单位工作进度、在线审核初稿、多维度图表分析、自动汇总报告。既便于市财政委评分审查和统计分析工作，也极大地提高了单位内控评价工作的效率。

五、采购第三方服务，保证内控评价完成质量。

考虑内控评价工作接近年底，与预算编报同步，各行政事业单位工作繁忙，为了保证内控评价工作质量，市财政委明确允许各预算单位采取购买服务的方式委托第三方专业机构开展此项工作，以保证有充足的人力和精力完成各单位内控评价工作。

同时，市财政委也引进第三方机构协助开展全市内控评价组织工作，提供专业咨询、评分系统和初审支持，保证全市内控评价组织工作的效率和效果。

六、开展评价初稿审查，强化内控评价工作监督。

为加强内控评价工作监督，提高内控评价完成质量和效果，市财政委特别参考部门预算编制“二上”方式增加了内控评价报告初稿审查环节。

首先，各单位在137项细化评分表指引下进行自评，提供评分依据并且标明第x页第x行具体位置，认真细致地完成评价。然后，市财政委组织专人对全市一级预算单位上报的初稿进行逐一检查，验证评分是否准确、评价证据是否有效，使评分尽可能贴近实际情况。对于初稿检查发现不按期完成工作、工作质量低下甚至弄虚作假的单位予以通报并督促改正。最后，各单位按照初稿审查意见修正评分后，上报单位内控评价结果终稿。采取初稿审查方式提高了财政部门对全市内控评价工作的督导。

七、树立典型样本，提升内控质量。

为了积极配合财政部内控评价工作宣传和案例库建设，市财政委将选取3-5家内控评价典型单位共同开展内控评分和案例撰写工作。一是向财政部推荐深圳案例;二是通过宣传先进，调动和鼓励我市各单位开展和完善内控建设工作的积极性，形成踊跃参与的良好局面;三是将典型单位案例通报全市各单位参考，寻找差距、发现不足，明确下一步工作方向和目标，促进和提高全市内控建设工作水平。通过发现典型，以点带面，切实发挥内控评价在内控建设工作中“以评促建”的积极作用。

八、编制工作简报，做好内控评价工作宣传。

为做好内控评价工作宣传，宣传先进、督促后进，不断提高内控建设工作的影响力，市财政委将不定期编报《内控评价工作简报》，密切跟踪工作进展，及时刊发经验体会，总结常见问题及方法，积极宣传内控评价工作先进典型，督导市各单位按期完成内控评价工作。

学校内控工作计划篇八

一、指导思想：

以“党的十x大精神”和《国家中长期(20__—2020)教育规划改革和发展纲要》为指导，在县教育局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

二、工作目标：

1、加强安全管理，保障师生生命安全。

2、强化师德活动，助力教师专业成长。

3、细化德育要求，促进学生个性发展。

4、利用创强成果，抓好课堂教学质量。

5、抓好中考备考，力争中考成绩提高。

6、大力着手推进均衡县及信息化建设。

7、加强后勤管理，巩固校园文化成果。

8、加强财务管理，促进学校持续发展。

三、具体措施：

(1)加强安全管理，保障师生生命安全。

1.安全设施常检查。近年来，随着安全工作力度的加大，学校添置了许多新的安全设备、设施，学校安全管理相关领导要定期组织人员做好设施设备的安全检查工作。学校要进一步强化“一岗双责”制度，班主任、科任教师、功能室负责人要密切关注责任区内设施设备的使用状况，发现问题要及时上报，力求将安全隐患消除在萌芽状态。

2.安全教育不放松。校园安全，特别是学生的人身安全，近年来越发受到全社会的关注。溺水事件、交通安全、人身攻击时有发生。校园活动时意外伤害事故也频频出现。针对这一情况，学校要认真思考对策，例如通过升旗集会、晨会、班队活动、宣传栏以及开展应急演练活动、“两课”活动等渠道，切实加强学生安全意识教育，自护能力培养。再如加强学生文明活动教育，通过组织推广健康的游戏项目改善校园追逐等不文明现象，将意外伤害事故降低到最少限度。

3.食堂的安全常检查。要认真做好学校食堂的安全管理工作，严格把好食材的采购、加工关。食堂工作人员要定期做体格检查，严禁杜绝带病操作。要严格按照卫生监督所要求，坚持做到生熟食品分开存放，每日食物做好留样备查。

4.安保要求严落实。本学期开始按照县政府统一要求，我们从保安公司聘请了专业保安担任门卫，但因为学校不同于其他企事业单位，在上岗之前，总务处要对其进行一定的有针对性的培训，认真落实门禁制度，学生在校期间，外来人员进入校园要做好登记手续。同时，也要求班主任引导学生加强自身防范意识。

(2)强化师德活动，助力教师专业成长。

1、进一步加强教师职业道德教育，不断增强职业责任感和危机感。根据传言，教师的“铁饭碗”可能不久就要被打破，因此我们每一位教职工都要树立终身学习意识，要时刻增强危机感。在工作中要转变教育理念，确立服务意识，营造和谐顺畅的教育环境。学校要服务于社会和家长，教职员工要服务于学生，教师的一切工作要服务于教学质量的提升和学校良好形象的塑造。

2、进一步加强业务理论学习，不断提高业务和理论水平。青年教师要虚心好学，保持着较强的上进心和旺盛的工作热情。建立政治学习制度，重温《教师职业道德》。同时，学校将继续加强教师考勤制度。加强年轻教师培养，形成好学上进、你追我赶的良好局面。学校也鼓励教师参加“名师工作室”活动，积极参加学历提升和各种业务培训，大力开展校本培训。

(3)细化德育要求，促进学生个性发展。

1、养成教育悉心抓。一是要组织开展社会主义核心较直观宣传教育，从小进行爱国主义教育活动。二是要围绕八礼四仪，重视学生的养成教育。开展“__中学是我家，我是学校小主人”的主题教育活动，人人争做“热爱学校、保护环境、美化校园”的好学生;践行校训“博学厚德”，要细化到各个年级，教育学生“学好文化知识”是为了更好地生存、生活。学校大力开展“班风评比”，学生自主交叉评比，促进学生自主管理。政教处每期期初和期中重点整治，包括仪表、迟到、早退等现象，培养学生具有良好行为习惯。

2、精心开展校园活动。我们要建立各种兴趣小组，深入开展有益活动，充分发掘学生特长和潜力，培养学生学习兴趣和热情，逐步形成__中学的特色。当然，我们要制订切实有效的活动计划和方案，每次活动都要精心策划，认真组织。要做到组织一次活动，受益一批学生。让更多的同学参与到活动中来;要在实效上做文章，不能为活动而活动。

3、大力加强法制教育，努力增强广大学生的法制观念。组织学生认真学习《_未成年人保》、《_预防未成年人犯罪法》和《_治安管理处罚条例》等有关内容，通过开设讲座、图片宣传、青春宣誓等形式多样的活动，不断增强广大学生的法制观念和依法自我保护的能力。

(4)利用创强成果，抓好课堂教学质量。

1、开足开齐各类课程，用好现有教学资源，抓课堂教学，向课堂要质量，要求全体教师发挥电子白板的作用，用好多媒体、功能室，上好音体美信及实验课。

3、继续加强业务检查制度，将检查重点放在薄弱学科、薄弱班级、薄弱教师中，加快薄弱学科、教师的成长，进一步提升学校整体教学质量;教导处要不定期组织常规落实情况检查，并形成书面材料及时总结反馈。

4、发挥教研组的作用，推进教学改革。继续开展公开课、同课异构、评优课等活动，积极开展教学基本功大赛活动，努力搭建教师成长平台，促进教师业务水平的快速提高。

(5)抓好中考备考，力争中考成绩提高。

1、提早介入中考备考，认真研究新课程中考方案，准确把握新课程中考方案的关键点。安排组织好模拟考试，找出差距。要正确处理学生素质与考试能力之间的关系，加强对培养学生综合能力和解决问题的能力的研究。要通过有效训练，增强学生中考实战能力，使明年中考成绩有突飞猛进的提高，借此进一步提升我校的知名度和社会影响力。

2、抓好毕业班教学管理和监察，安排好毕业考试工作，注意做到科学有效，保持并促进毕业班教学质量在全县处于较好位次。

3、要加强“培优补弱”的工作。针对学校及学生实际，全体教师都要关注每一个学生的学习状况，着手建立“优生”及“学困生”培养提高档案，在做好“优生”拔尖工作的同时更要注重“学困生”学习情感、态度和习惯的培养，使他们具有严谨扎实的学习习惯和积极进取的心理品质，从而使这部分学生成绩有所提升，让每一个孩子都能看到自己的希望和未来。

(6)大力着手推进均衡县及信息化建设。

1、按“均衡县”相关要求，学校没有大班额、无重点班，让所有孩子享受同等同质的教育。

学校内控工作计划篇九

为此，只有实施人性化的管理，教职工才能心情舒畅地全力投入育人工作，也只有在整个学校管理过程中，充分尊重师生的人格、价值和合理利益，提供师生展示个性的机会，才能促使他们实现自我的价值，让教育这项严肃的工作，充满人情，用人情激发教师的热情，从而推动学校内涵发展。

现在教师的工资待遇比以前有了很大提高，收入相对比较稳定，老师们不必再为生计花很多心思。但作为知识分子的老师们却很在乎自己在领导心目中的形象，领导对他们的看法甚至一言一行他们都很在意，校长对教师不管采取什么表达方式进行评价，教师都异常敏感。

针对教师这种普遍心理，校长要督促学校行政每天坚持表扬几个优秀教师，让每个教师能够体会到被学校关爱的温暖，从而激发教师的工作热情和进取心。同时要求教师每天至少表扬几个学生，一周之内让全班的学生都有被表扬的机会，增强学生学习的自信心，促进学生乐学、好学。这样就能让整个教师团队、学生集体始终处于一种积极进取，奋发向上的氛围中。

“靠”就是充分依靠教师来做好学校的工作。校长应根据教师注重精神需求的心理特点，在尊重、理解、信任的心理需求上给予恰当的满足，这样就能调动教师工作积极性。尤其是对青年教师更要多关心和帮助，尽力创造条件满足其发展需求。对中年教师满足其创造工作业绩的需要，对老年教师满足其求得他人尊重的需要。为了帮助青年教师尽快成长，我们对学校新分配和新调入的教师实施传、帮、带的“结对子”计划，选派学校骨干教师对其进行一对一、点对点的帮扶。前者写出帮扶计划和详细的帮扶措施，以及要达到的帮扶效果。后者要在帮扶期满后上汇报课、展示课来检验帮扶效果；教导处制定帮扶考核办法进行奖惩，以避免流于形式、走过场。

通过这种办法促使年轻教师很快“上档入格”，中老年教师的经验也得以传承和发展，这样做满足了三类教师的需求。学校领导对教师真心实意地帮，为教师全力投入工作注入动力。如帮助困难教师解决住房；为贫困教师子女读大学解决部分学费；对生病的教师进行及时探望、慰问；对体育教师给予恰当的户外补贴等等，而教师生活上合理的需求恰恰是稳定教师队伍的关键因素。

允许教师出错，这是学校领导的一种可贵的肚量。教师工作中失误或出错是难免的，学校领导要持以宽容的态度，而不能一味指责，但同时也应该让教师知道错的危害，应该怎么做会更好。这样既原谅了教师，让教师无心理负担，也利于激发教师的工作热情，使他们明确工作目标，大胆工作。

学校一位特岗教师，好义、热情、乐于助人，但不太安心教学工作。对此，校长多次推心置腹地与他促膝谈心。与他交流对工作、对人生的看法，肯定他乐于助人的优点，积极进取的奋斗精神，同时也向他指出：做任何事情都应该全心全意，持之以恒，特别是教育工作决定了教师要甘于清贫，乐于奉献。让他明白“主业”与“副业”的关系。要求他未找到比教书更利于自己发展环境的情况下，应该安心从教，力争做出成绩，这既是对自己负责，也是对学生、家长、学校和社会负责。为了促进他搞好教学工作，我和分管教学的领导多次听他的课，手把手进行指导，使他的教学技能不断得到提高；最近在区片学科赛课中还取得了很好的成绩，对此他很感动，大家也很高兴。

管理者的职责是率领一个团队来完成教育教学工作任务，达成人才培养目标。为此，学校领导者，特别是校长，只有关心下属，才能赢得下属的信任，不轻易评价教师的短处，时时刻刻发现、发挥其长处，提供机会、搭建舞台，激励教职工充分展示自己的才能，尽力扬其所长。

扬师之长就应安排适合教师发展的工作，使其有用武之地，这样教师易生发成就感。如我校两名民转公而又即将退休的教师，确实不太胜任教学工作，于是学校安排他们当门卫。他们相当乐意，在门卫工作中十分负责和敬业，工作做得细致又周到。

校长用人要心怀坦荡，用师不疑，善于鼓励教师大胆工作，充分发挥其聪明才智。在每学期初，我们都坚持征求教师的意见，让教师积极为学校的管理和发展献计献策。我们把征求到的建议和意见分别梳理归类并一一对教师进行答复。对好的建议，在客观条件允许的情况下予以采纳。对客观条件不成熟的，或不能及时实施的建议要向教师讲清道理，争取理解。在绩效工资改革、岗位设置等重大问题上，校长在坚持原则的同时，也要“有情操作”，正视教师情感的变化，对教职工的意见要认真倾听、及时交流、耐心疏导，给予关心，以保障各项举措顺利实施。

一所优秀的学校，不是单靠管“管”出来的。因为采用硬性措施对教师实施强行的“管”只能管住人的身，而管不住人的心。因此，校长除了对学校实行精细管理、科学管理、人性管理以外，重点还应在“理”上下功夫。即树立“领导就是服务，管理就是协调”的思想，自觉处理好与其他行政和教职工的关系，主动疏通与协调校内各部门间的关系，使各个部门，各岗位上的教师都能围绕学校工作的总体目标积极努力地高效工作。

同时，校长要善于通过自己品质地修养，能力地提升、渊博的学识和情感地投入与提高服务质量，用良好而有影响的行为塑造自己的形象，密切与教职工的关系，引领教职工的行为，增强自己的影响力和感召力，从而增强教师团队的凝聚力。这样，下属和教职工就会心悦诚服地敬重你，支持你，进而使校长产生强大的引领力，使全校形成最大整体育人的合力，把各项工作做得更好，推动学校的发展。

以人为本，实行人性化管理，校长和学校一班人就必须坚持“走下去”，深入到教职工之中。了解他们的思想、工作和生活；了解他们的疾苦，倾听他们的呼声，要以情换情，以心换心，真诚地与教职工交流感情；力所能及地为他们解决思想、工作和生活中的问题，尽力排解教职工的疾苦。校长也要走到学生中去。陶行知说“要学生做的事，教职员躬亲共守”。这话启迪并警醒我们：教育是人学，是塑造人的心灵的艺术，而要教育人、塑造人、发展人，首先要了解学生，了解学生必须走近学生，走进学生的心灵。同时，校长还要带动教师深入到学生中去，让师生拥有一条成才的真正“精神通道”。

“走出去”就是拓宽视野，向先进学习，借他山之石，攻自己之玉，凭诚心魅力，造发展环境。走出去学习一方面可以开阔视野，学会借鉴，他为我用，工作起来少走弯路。另一方面，走出去还可协调工作，努力为学校的发展畅通渠道。

走进去”就是走进书本，走近大师，与书本对话，与大师对话。校长不读书便不能教书，更不能领导教书的人。校长不仅自己读书，还要引领教师读书，为教师们推荐书，节日为教师送书，坚持每月和教师论书，努力实现校长、教师、学生共同学习，共同成长。为此我校为教师打造了温馨的职工之家，为教师教研、读书、看报、娱乐提供了良好的环境，为学生打造了童话般的鼓浪书屋，吸引学生在书的海洋里自由涉猎游渡，每班教室里开辟了图书漂流角，促进了学生的阅读兴趣得以极大提高。现在，学校“读好书，好读书”的书香氛围已蔚然成风。

通过近几年实施人性化管理的探索与实践，学校形成了上下齐心协力、左右通力配合的崭新局面，办学水平有了历史性的提升，近年学校获国家、省、市级荣誉50余项，其中“书卷气、文艺范儿、世界眼光”已经成为学校三大办学特色亮点，在彭州市起着引领、示范、辐射效应。学校也被评为成都市书香校园和成都市艺术教育特色学校。并连续多年评为彭州市一等学校。学校内涵发展的路子越走越宽广，展现了一派跨越发展的美好前景，全校教职工决心在东城小学这片育人的沃土，“做更好的自己”，为“学有良教”贡献更多智慧。

学校内控工作计划篇十

2、组织控烟禁烟工作小组开展检查活动。

3、开展多种形式的控烟禁烟工作宣传活动。

4、完善控烟禁烟工作的软硬件建设工作。

三、具体工作。

1、进一步完善控烟禁烟工作网络机构。

明确目标，加强领导，控烟领导小组加强检查和督导，形成人人参与的有效机制，本学期行政会进一步落实控烟禁烟工作，各部门不定期的汇报控烟禁烟工作落实情况和整改办法，所有行政都有义务监督控烟禁烟工作执行情况，校务办、工会、德育处、卫生室要认真履行职责并纳入对部门工作考核内容之一。

2、组织控烟禁烟工作小组开展检查活动。

深化控烟活动，控烟禁烟工作小组要积极组织控烟禁烟工作自愿者开展多种形式的活动，如控烟禁烟沙龙，参与控烟禁烟宣传活动等。组织学生控烟禁烟团队开展活动，参与控烟禁烟宣传活动和监督活动。对违反规定者记入师德考核和学期工作考核中，并记入对年级组评优工作中，同时在绩效工资考核中予以罚款。

学校内控工作计划篇十一

11月，侯马市工商质监局财务人员参加了临汾市财政局组织的为期两天的行政事业单位内部控制基础性评价工作等有关知识的培训，会上特地邀请到梁市长为大家分析了内部控制的全面性、适应性和重要性,并邀请专业人员讲解了具体操作规程，讲得通俗易懂，言简意赅，针对性强，侯马市工商质监局财务人员通过这次培训，也提高了对内部控制基础性工作的认识，同时也要做好几方面的工作：

一是在开展内部控制建设之前，对单位内部控制基础情况进行“摸底”评价;。

三是发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动单位如期完成内部控制的建立和实施工作。

学校内控工作计划篇十二

我行内控工作的总体思路和工作目标是：围绕分行党委20利润超元的核心工作目标坚持以抓队伍建设、强监督、防风险、保安全、促发展为指导思想继续推进矩阵式内控管理模式落实“三个同步”、“三个同责”要求从提高网点自控、条线管理部门管控和二道防线牵头部门协控水平入手围绕教育、建制、评估、监督、问责五个方面深入开展合规意识教育提高员工素质提升合规操作能力力争实现全年不发生案件和重大违规事件的目标。

二、加强和完善内控制度建设，夯实内控工作基础。

加强和完善内控制度建设，是做好内控工作的基础，是有效防止我行发生金融风险的关键。我行要根据中国人民银行发布的《加强金融机构内部控制的指导原则》，健全完善现有的各种规章制度，统一制定业务管理制度及操作规程，加强信贷管理、资金管理、会计管理、安全管理、行政管理，强化会计、出纳、计算机系统等岗位和印章、密押、空白凭证交接保管的自身监管，使各项内控制度实现科学性、严密性、制约性和有效性，从而夯实内控工作基础。

三、加强内控队伍建设，提高人员素质和能力。

加强内控队伍建设，提高人员素质和能力，是搞好内控工作的基础。一是内控人员要在学习上下功夫，努力加强自身的学习，学习内控法规政策和各项制度，树立工作学习化，学习工作化的理念，努力提高解决内控工作中出现的新情况、新问题的能力，深刻认识和准确把握内控工作的基本内涵、原则要求和重要意义，切实增强工作的主动性和针对性。二是内控人员要在提高工作能力上下功夫，需要认清形势，关注热点，把握重点，协调关系，提高应变能力，真正做好内控工作，服务于银行业务管理与经济发展。三是内控人员要正视自身的地位和作用，调动工作积极性，发扬团队合作精神，发挥集体的作用，树立内控工作也是生产力的新理念，充分发挥内控工作的作用。四是内控人员要加强党风廉政建设，贯彻执行我行有关党风廉政建设责任制的统一部署，按照“责任到位、监督到位、追究到位”的要求，明确责任，加强监督，做到以身作则、廉洁自律，不能发生任何违规现象。

四、加强内控信息收集，掌握内控工作开展情况。

内控信息是做好内控工作的基础与关键，要进一步建立和完善内控信息体系，扩大信息系统的覆盖面，保证信息充分流动，在此基础上加强内控信息收集，运用好内控信息，及时掌握各机构和各条线内控工作开展情况，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立与我行及其内控管理专职部门信息联结和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。要建立差错信息记录平台，记录各类差错信息，加大对业务差错整改落实的监督和相关责任人的处罚。

五、围绕内控目标，做好排风险防案件工作。

要紧紧围绕内控目标，切实做好排风险、防案件工作，提高内控监督的科学性、针对性和有效性。

1、牢固树立全员排风险、防案件思想意识。每个员工要努力学习，掌握金融风险发生的原因与规律，把警惕风险、正视风险、管理风险、防范风险的意识深入自己的心中，在任何岗位，任何工作中，思想上崩紧安全一根弦，时刻不忘金融风险。要加强思想道德教育，做到洁身自好，正确对待名利和金钱，严于律己，防微杜渐，夯实精神支柱，筑牢思想防线，做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界，杜绝一切社会上的不良行为与腐朽作风。要严格执行各项工作制度，做到制度上面无商量，制度上面无情面，把合规管理、合规经营、合规操作落到工作实处。

要理解和掌握内控要点，结合自己的工作岗位实际，处处留心，事事关心，能够及时发现并消除存在的金融风险，通过合规守法，保证银行资产平安，实现最大效益。

2、强化合规文化建设，进一步增强广大员工依法合规经营意识。要组织全行员工认真学习银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》、《商业银行操作风险管理指引》、《银行业从业人员职业操守》等系列文件，加强《岗位合规手册》等规章制度和各项业务操作规程的培训，通过学习培训建立起符合我行实际的内控文化。每个员工要认同我行内控文化，把内控意识和内控文化渗透到自己的思想深处，成为自己的自觉行为，深化对合规操作的认识，学习和理解规章制度，增强执行制度的能力和自觉性，形成事事都符合守法合规的工作标准，在心中筑起一道坚不可摧的道德长城。

3、认真落实防案工作制度，排风险，防案件。要坚持案件形势分析会制度，全员参加案件形势分析会，提高排风险，防案件意识。对经营机构负责人和重要岗位员工实行轮岗、交流。定期对岗位交流、强制休假等管理工作进行检查、评价和督促。要加强对基层负责人、重要岗位员工“八小时之外”及其社交圈的监督，掌握异常行为表现，及时消除风险隐患，防范案件发生。

六、有效落实内控整改机制，加强对内控问题监控分析。

要根据银监局“进行全面现场检查”的通知精神，开展业务操作性风险大检查，落实整改措施，规避操作性风险和监管风险。要检查存款、柜台操作、会计结算、信贷业务、票据承兑及贴现、银行卡、利率管理、安全保卫及金库管理等各方面问题，发现问题及时整改，确保全部整改到位。要在职能管理和业务部门自我检查、评估的基础上，做到按季度检查，检查贯彻落实党风廉政建设、案件防范工作责任制及相关制度落实情况，对检查发现的问题，提出整改建议，并督促和帮助其落实整改，强化内控管理工作。要加强对内控问题监控分析，提出整改意见与要求，帮助督促整改，不断提高内控管理水平。

七、完善内控激励和问责机制，强化案防高压态势。

要完善内控激励机制，进一步建立健全违规举报奖励制度，要畅通举报渠道，设立违规举报电子信箱，鼓励员工通过各种渠道及时反映违规问题和线索。要及时做好各项举报核查工作，对群众来信来电、来人来访揭示的涉及重大违规事项的线索，要及时核查，彻底查清。要强化问责机制，对在各类检查中发现的违规违纪责任人，要依纪据实查处。要继续强化案件责任追究制度，对非自查发现的案件，严格执行双线问责、重大案件上追两级的规定，严肃查处直接责任人和领导责任人。

八、加强全规建设，提高反洗钱工作水平。

要加强全规建设，理顺关系，提高效率，增强反洗钱工作水平。一是扩大反洗钱的业务监控面，做到覆盖国内结算、国际结算、清算、银行卡、储蓄等银行业务的所有方面，形成了覆盖面广、分工明确、职责清晰、可操作性强的反洗钱组织管理体系。二是按要求报送大额和可疑交易，基本完成系统维护和验平工作。三是强化反洗钱检查，对检查发现的问题，严格督促整改。四是加强对我行所有报告员和信息员的学习培训，提高反洗钱业务技能。五是严格执行有关账户管理的各项规章制度，认真履行反洗钱工作职责，尽职调查企业开、销户情况，在柜面办理业务中注重对有效证件审核，杜绝产生无匿名、假名和无效证件办理业务的情况。

学校内控工作计划篇十三

为推动我局开展内部控制建设工作，加强工作沟通与信息共享，提高单位管理水平，现结合我局实际，特制定本方案。

内部控制建设是一项系统工程，也是一项非常紧迫的工作任务。为切实加强对我局内部控制基础性评价工作的组织领导，抓好《内控规范》的贯彻实施工作，我局成立内部控制建设领导小组。本局内部控制建设领导小组由主任任组长，副主任任副组长，内设机构负责人为成员。局公室设在局综合股，局综合股股长兼任局公室主任。具体负责本局内部控制建设工作的组织实施及政策指导、培训学习、信息报送和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。

内控建设是源头治腐的重要抓手、履职能力的重要体现和管财理财的重要基础。通过单位内部控制建设的贯彻实施，夯实我局各项基础工作，增强政治规矩意识，保持头脑清醒，充分认识内控建设的深刻意义；强化工作推进举措，加强领导，精心部署，按规定动作完成内控建设各项任务；严格执行财经制度，依法依规理财，确保内控建设各项措施落到实处，进一步提高我局内部管理水平。

各股室、各单位要从七个方面把握内控建设与实施的具体要求：“一个时限”即确保在年底前全面完成内部控制的建立与实施工作；“两个层面”即重点加强对单位层面和业务层面的内部控制；“三个目标”即合理保证单位经济活动合法合规，合理保证资产安全和使用有效，合理保证财务信息真实完整，有效防范舞弊和预算腐败，“四项原则”即全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则；“五大业务”即在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务等5个方面实现全面控制；“六个步骤”即梳理单位各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略、建立健全单位各项内部管理制度；“七种方法”即不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、资产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开。

召开单位内部控制规范实施动员布置暨培训大会，组织股室学习财政部、省财政厅和市财政局有关文件精神，系统培训内部控制工作内容、工作程序和工作方法。

各股室、各单位以现有职责范围内的经济业务活动为基础，根据现有工作制度和业务内容进行全面梳理，依据相关法律法规、监管要求，进一步完善经济业务流程，形成规范的经济业务流程目录。同时，在流程梳理的基础上，按照内部控制基础性评价指标体系，结合管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合各股室、各单位实际情况的风险清单和内部控制基础性评价自评报告。

开展自我评价和绩效评估，加强内部控制监督检查，是内部控制得以有效实施的重要保障。

1、建立内部监督和评价机制。要建立健全内部控制监督检查和自我评价制度，及时发现问题、漏洞并加以解决、控制，将内部监督、自我评价与干部考核相结合，采用适当方式予以内部公开。

2、纳入年度绩效评估与考核。内部控制基础性评价工作将作为各股室、各单位年终考评的重要组成部分，从而进一步推动本局内部控制建设。

3、强化外部监督。各股室、各单位要加强沟通协调和信息共享，形成监督合力，既对内部控制实行专项检查，又结合日常工作开展检查，充分利用各股室、各单位出具的自我评价报告，提高财务管理和审计的效率和效果，接受监督，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与财务规划的重要依据。

学校内控工作计划篇十四

以党的十x大和十x届三中、四中、五中全会精神为指导,深入学习领会习_系列讲话精神，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20__---2020)》，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快教育现代化，提升依法治校水平。20__年是国家实施“十三五”规划的开局之年，也是我校“十年三步走”第三步“稳健发展期”的关键之年。学校“量”的扩展对“质”提出更高的要求，我们要培育精益求精的“工匠”精神，把握战略机遇期，不摇摆，不懈怠，团结勤奋，锐意进取，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，重点开展“人才强校、高效课堂、智慧校园、校本课程”四项工程，建设高质量、现代化、有特色的一流学校。

一、把握关键，精准发力，激发学校发展活力。

1.聚焦立德树人，促进内涵发展。恪守“不苛求人人成才，但必须个个成人”的办学宗旨，坚持规范化管理与开放式办学并举。明年是我校“十年三步走”规划的收官之年，站在新的起点上，认真总结学校十年发展的成功经验，探索学校发展的新思路和新举措，探索学区化、完全中学等新型办学模式。以学习贯彻国家“十三五”规划为契机，坚持创新驱动、质量至上、内涵发展的原则，精心研究、科学谋划学校未来5—10年发展规划，绘制新的发展蓝图。

2.深度推进现代学校制度建设。建立现代学校制度是推进教育现代化进程，全面促进内涵发展的必由之路。根据学校发展新情况，重新修订《四十四中学管理制度汇编》;探索教师岗位聘任统筹机制，进一步完善职称评聘、职务分级、年度考核、评优评先等方案细则，建立科学的绩效考核和评价体系，重能力、重业绩、重贡献，激发学校发展活力;继续优化年级管理体制，加强年级间的相互学习和资源共享;筹备完成第三届教职工代表大会换届工作，打造依法治校品牌学校。

5.三支队伍建设。学校将以干部队伍建设为龙头，以教师队伍建设为核心，以党员队伍建设为引领，构建具有四十四中特色的“三支队伍”建设体系。干部队伍建设。领导班子要切实履行主体责任，增强廉洁自律、依法治校的自觉性，打造一支信念坚定、作风正派、业务过硬、求真务实、群众信赖的管理团队，为学校发展提供强有力的组织保障。教师队伍建设。教师是学校第一资源，教师的高度决定学生的高度。“人才强校”是我校的战略性布局，坚持引进与培养并举。继续做好教育部直属师范大学免费师范生的招录工作;加强教师职业理想和职业道德教育，开展师德报告会;不断优化班主任培训模式和机制，做好第三期教师基础业务培训评价、总结工作;促进教师不断更新自己的知识结构、思维方式和专业能力，打造各学科的骨干教师、学科名师，带领提高整个教师队伍的职业素养和业务水平。党员队伍建设。深入开展“两学一做”学习教育，以创建“六好”党组织建设为抓手(领导班子好、工作机制好、党员队伍好、党员阵地好、党员载体好、工作业绩好)，以“三会一课”为基本形式，以落实党员日常教育管理制度为基本依托，将学习教育融入组织生活中，进一步加强和改进党支部和党员队伍建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，发挥党员的引领示范作用，为学校教育的健康发展提供坚实的思想保障。

二、丰富内涵，创新载体，构建特色德育体系。

6.德育工作理念。学校无小事，事事育人;学校无闲人，人人育人。教师要树立“人才多样化，人人能成才”的人才观，树立“德智体全面发展”的质量观，树立“为学生的一生发展和终身幸福奠定基础”的价值观。秉承平民教育思想，平等对待每一个学生，正确对待学生“寸有所长，尺有所短”的客观现实，对学生进行扬长教育和信心教育。要求教师在教育学生中，智育上可以创新求异，德育上必须规范自律。

8.德育活动载体。开学后，组织开展“迈好第一步”初一新生入学教育活动，养成遵规守纪和做事规范、条理的良好行为习惯，帮助学生完成从小学到初中生活的过渡。开学初，在全校范围内开展为期三周的“开门红”评比活动，培养学生讲文明，知礼仪。举办第七届国庆文艺汇演，组织好迎新年美术作品大赛和合唱节比赛，举办第九届科技节。组织优秀学生采摘“荣誉果”，进行果品加工的实践探究，并整理材料丰富提升相关校本课程。利用寒暑假办好国际夏令营，开拓学生视野。推动“阳光体育工程”，在落实体育与艺术教育“二加一”精神的基础上，开展独具四十四中特色的体育与艺术“二加三”的学校文体活动。继续进行第七届运动会、第十届文化体育节、第十届广播体操比赛、第八届校园集体舞比赛。组织学生学习《预防未成年人犯罪法》、《未成年人保》等法律知识;通过各种形式的法制教育活动，使学生知法守法，增强辨别是非和自我保护的能力。采取系列措施严防校园欺凌恶性事件的发生，落实好学校干部和学生值周的值班制度，发挥学校安全视频监控作用，通过建立特殊学生成长档案、家校合作等措施关注特殊学生，做到防治结合。积极开展中华经典诵读活动;积极开展国家安全主题教育活动，让国防知识走进学生课堂。充分发挥校园广播站的宣传作用，拓展学生的课外知识。

9.以“生命教育”为抓手推进“健康工程”。新学年，通过教师培训和班主任会的形式组织教师开展生命教育专题学习和研究，增强教师心理教育意识，减少师源性心理问题的发生，营造健康和谐的教育氛围。充分发挥班主任核心组织作用和学科教师协同管理作用，借助班会、心理活动课、文体活动、教室环境来推动班级文化建设，引导学生热爱生命、尊重生命，把社会主义核心价值观、生命教育和学生个人成长统一起来，实现成人成才的结合。结合学校各项德育活动的特点，引导家长理解并积极参与学校的活动和常规管理工作，实现家长与学生共同成长。针对学校年级制的管理模式，结合各年级不同阶段的学生特点和工作重点开办好针对规范养成、青春期人际交往、积极心态面对考试等方面的家长会。

10.共青团和学生会工作。加强团组织建设,做好入团积极分子的选拔和培养工作，确保新团员的质量。通过组织培训，提高团干部的榜样意识，提高工作的主动性和有效性。发挥团组织的作用，以团组织的光荣性吸引学生，营造争先入团的氛围。积极开展以环保、扶助弱势群体、倡导文明交通、绿色出行为基本内容的志愿者活动，为学校增光添彩，为创建和谐社会尽一份力量。组织团员开展以了解学习前沿科学技术，走进河北省博物院、河北省科技馆、__空军飞行学院、__地球科学博物馆等科普场馆，观看爱国、科普等为主题的社会实践活动。增进对社会的了解，踏实践行新时期赋予共青团努力学好科学文化知识，塑造优秀道德品质的光荣任务。

11.卫生保健工作。落实《学校卫生工作条例》，做好学生常见病、多发病和传染病的预防工作;按照上级教育部门的要求，加强预防传染病的晨检和午检，对学生因病缺勤原因、病因追踪，健康状况做好认真统计管理。符合传染病特征要报上级教育行政部门和_门登记。防止传染病在学生中流行与蔓延。做好眼保健操的检查辅导工作，降低近、弱视率;指导学生养成良好的生活习惯。做好学生体检工作，建立学生健康档案。做好预防艾滋病的宣传工作。

三、深化改革，围绕中心，全面提升教学质量。

12.教学管理工作。以年级组为单位实施教学常规管理，严格执行教学常规检查，不断提高精细化管理水平。定期对集体备课、教案书写、上课情况、作业批改、课后辅导、听评课活动、教研活动等情况进行检查和督促。在年级管理制的基础上，强化全校性教学与科研的指导。进一步完善教师业务档案，使教学常规内化为教师的教学文化。认真组织期中期末考试，严格控制考试难度、考试次数，注重考后总结与评价。初一、初二年级积极开展课外拓展课程及其他学科活动。做好河北省教育督导和教学评估的检查工作。

13.教师培养和培训。积极组织教师参加各种形式的学习和培训，不断更新教学观念，增强教学能力，提升教学水平。将以“教师基础业务培训”内容为重点，以“讲学稿”为载体，结合每位教师每月一节优质课活动，通过学科的研讨课、学校的示范课、区市的优质课、校际的同课异构等活动，促进教师不断更新教学观念，增强教学能力，提升教学水平。深入推进电子白板、智慧教室的培训和使用，提升课堂教学效率。

14.完善教学评价体系。根据我校学生的知识、习惯、能力等现状，尊重学生间的差异，完善促进教师教学能力提高和学生全面发展的教学评价体系，让每一个学生在原有基础上都获得应有的发展，获得对知识的持久兴趣。在对教师的教学评价中，学校考试成绩统计中的“两率一分”指标做到不同年级各有侧重，初一年级保证及格率，初二年级提高平均分，初三年级关注优秀人数。通过师生座谈，问卷调查等方式进行评教评学，做好数据统计和分析，发现问题及时指正解决。

15.备课组建设。各年级备课组坚持每周二的集体备课和教研学习活动，解决教学中的实际问题，完成学校各项教学任务。强调教师个人反思与感悟，注重发挥集体智慧，做到团结合作，资源共享，步调一致，鼓励教师共同探讨、共同提高。提前一周备课，及时批改作业。提高备课小组的合作水平，着力培养一批有较高科研和教学能力的学科带头人。

16.推动建设信息化课堂。增强教师对信息技术推进教学改革、提高教学质量重要性的认识，调动教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性，积极推进微课在教学过程中的应用，通过电子白板、智慧教室等信息化手段，吸引学生学习兴趣，提升课堂教学效率，使骨干教师能够利用信息技术和优质数字教育资源至少上好一堂课。

17.毕业班工作。毕业班的教学工作对学校工作非常重要，对非毕业班工作具有示范作用和辐射作用。认真总结20__届毕业班的经验，全面分析20__届毕业班的现状，制定出切实可行的教学计划，统筹安排教学时间，科学备考，准确把握教学进度和节奏，高质量完成各项中考任务，打造精品学生。充分挖掘学生潜能，通过教师的精心教授和指导使知识和能力最终落实在学生的“笔头”上。关注全体学生，重视培优工作，为学生升入优质学校作努力。做好中考体育测试、信息技术考试和理化生实验操作等专门性发展素质评价工作。

18.图书工作。认真做好书库、阅览室等功能室日常管理工作，充分利用现有图书馆资源为师生服务。加强教材和教辅用书的管理，杜绝盗版书，杜绝乱订乱买教辅用书，切实减轻学生过重的学业负担。

四、科研先导，以研促教，提升学校文化内涵。

19.教育科研工作。进一步加强规范化管理，做好学校教育科研的整体规划、组织申报、研究指导和结题鉴定工作。开展多途径科研培训，不断提高教师的教科研水平;指导教师按计划开展“十三五”立项课题的研究工作;做好科研档案的管理，注意课题研究资料的收集与整理，不断完善课题资料归档;对今年准备结题的研究课题，指导做好结题材料的准备，按时完成结题鉴定;及时申报优秀科研成果，注重课题研究成果的应用与推广。

学校内控工作计划篇十五

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

一、内控管理制度原则的宣导。

内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

二、制度系统的整理。

1、自查阶段。各部门应于xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。

各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。

三、xx年的预算跟踪工作。

根据集团批准的xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

1、审查预算执行单位的控制方式。

2、审查预算执行过程中的审批过程。

3、审查预算执行中的重大差异。

4、审查预算变更的允准过程。

5、其他情形。

四、集团考核指标评估工作。

1、搜集各部门考核指标及考核标准。

2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估。

3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。

4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。

5、建议考核指标的调整及升级。

以上为内控工作规划及xx年工作计划，请领导指正。

学校内控工作计划篇十六

学校紧紧围绕“以人为本，让全体师生在美的氛围中充分发展”的办学理念，坚持立德树人，落实“五育”并举，在特色学校创建中始终把学生的发展放在首位。

环境育人，创建特色校园文化。在这里，一花一草都说话，一楼一台皆育人。课堂渗透、活动渗透、校园文化渗透的渗透式德育让学生拥有好品行，人人成为大写的人。学生一日一次修身反省，班级一周一次主题班会，学校一月一个德育主题，更是为培养优秀的社会主义建设者和接班人奠定了基础。

为了凸显外语特色校园文化，学校注重外语学习氛围的整体设计。楼道上、横梁上、名人名言、校园内的花草树木都采用中英文对照式的文化标语，广场上专设英语宣传栏，走廊上设计英语展示园地，校园广播以及知校平台均开设外语专栏，全方位、立体式的文化氛围，对学生的教育达到了“润物无声”的效果。

课程育人，聚焦学生核心素养。为了提升学生核心素养，促进学生全面发展，在开齐开足国家课程的基础上，学校进一步丰富了校本课程。为解决农村学生“哑巴英语”问题，学校开发了《广场英语》校本课程，把学习内容生活化、情境化，学生兴趣得以激发，自信心更是得到培养。《我带您游梵净山》《梵净山少数民族故事》等课程则是学校充分挖掘本土资源、利用梵净山文化开发出来的特色课程。

活动育人，搭建学生展示舞台。学校经常举办丰富多彩的外语活动，让每一个学生都能走到舞台中间，设有20多个外语特色社团，如英语戏剧社团、日语动漫社团、韩国文化社团、俄语社团等。体育节、艺术节、读书节，一年一度的“三大节”内容丰富、形式多样，学生的综合素质在活动中得到有效培养。而每学期都要举行的外语节，更是师生同台表演，充分展示了特色学校浓郁的文化氛围和师生的良好风貌。

在特色学校创建中，不仅学生得到全面发展，学校管理也日趋规范，师资队伍水平逐步提高，教育教学质量明显提升。

学科辐射作用更大。学校作为“江口县英语教育培训基地”，充分发挥外语学科建设的辐射引领作用，近两年承办了四次全县外语学科研讨活动，江口县多所中学先后到学校学习交流英语学科教学，学校在全县英语学科建设与质量提升中发挥了作用。在县外，近年来先后有思南六中、印江智成中学等学校管理人员及英语学科骨干教师来校进行交流研讨。

教育教学质量更高。学校连续三年的学业水平考试合格率均在90%以上，高考本科上线率均超过全省平均水平。近六年，学校三次获得铜仁市高中教育教学质量二等奖，两次获得三等奖，被评为铜仁市教育工作先进单位。近两年有10多名外语教师荣获县级以上表彰奖励，学生参加外语学科类比赛获奖31人次。学校先后被评为“全国消防教育示范学校”“全国民办教育好学校”“贵州省民办教育优秀学校”“铜仁市市级示范性高中”“铜仁市教育工作先进集体”等。

《中国教师报》2022年11月09日第4版。

学校内控工作计划篇十七

为加强学校财务管理，规范财务和会计行为，健全财务管理监督机制，防范和化解财务风险，保障财务正常有效运行，根据《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20xx〕21号）《高等学校财务制度》（财教〔20xx〕488号）和财政部《行政事业单位内部控制制度规范》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等法律法规，结合学校实际，制定本制度。

第一章总则。

第一条财务内部控制是学校为实现财务管理目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行的防范和管控。

第二条财务内部控制的基本目标：

（一）贯彻执行国家法律规范及学校规章制度，确保经济活动合法合规。

（二）规范会计行为，提高会计信息质量，确保会计资料的真实性、完整性和及时性。

（三）堵塞漏洞、消除隐患，确保学校财经安全和有效使用。

（四）有效防范经济活动中的舞弊和腐败，确保学校及时发现风险并控制风险。

（五）节约运行成本，合理配置资源，提高资金使用效率。

第三条财务内部控制的原则：

（一）合法性原则：符合国家有关法律法规和基本规范，以及学校实际情况。

（二）全面性原则：贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

（三）重要性原则：在全面控制的基础上，关注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。

（四）牵制性原则：在学校财务管理、职责分工、业务流程等方面坚持不相容职务相互分离，不同岗位权责分明，形成相互制约和相互监督。

（五）成本效益性原则：以合理的控制成本达到最佳控制效果。

（六）适应性原则：财务内部控制必须符合国家有关规定和学校的实际，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，适时修订和完善，与时俱进。

第四条财务内部控制的内容：

（一）授权审批控制。

（二）预决算管理控制。

（三）会计机构岗位设置控制。

（四）会计控制。

（五）其他经济业务管理控制。

（六）财务信息管理控制。

（七）会计档案控制。

（八）评价与监督。

第二章授权审批控制。

第五条学校对经济活动实行分级授权审批制度。各项经济业务所发生的经费支出，应根据《湖北医药学院财务管理暂行办法》中的分级授权审批后，方能支出。

第六条审批实行权责相结合，谁签字、谁负责的原则，校属各单位审批人、经办人、证明人、验收人等，作为当事人对所经手的经济活动在各自权责范围内进行把关控制。

第三章预决算管理控制。

第七条学校党委常委会、校长办公会是学校预决算管理的决策机构，负责确定学校预算编制的原则、目标，审议、批准学校预算编制方案；审查、批准学校财务决算报告。

第八条预算是学校控制财务收支、进行财务监管、调控配置资源的重要依据，是学校经济活动的指挥棒，也是财务内部控制的重要组成部分。

第九条校属各单位是本单位预算编制和执行的责任主体，对本单位的预算编制及执行负责。

第十条财务处是学校预算管理的职能机构，负责对校属各单位预算进行汇总、综合平衡、编制学校财务综合预算方案，并按程序报批和组织实施。

第十一条预算指标一经下达，一般不办理预算调整事项。学校在年度预算执行中，涉及调整支出结构、追加预算支出以及预算绩效目标调整等事项时，按规定程序报省财政厅批复后执行。

第十二条校属各单位应根据财务处下达的学校批复预算，精心组织收入，合理安排支出，确保预算按时、有序、有效执行。财务处对预算执行全过程实行监督、控制，定期或不定期对校属各单位预算执行情况进行通报及检查、分析，并根据预算支出绩效评价管理办法，对相关项目实施绩效评价，提高预算执行的有效性。

第十三条财务处负责年度决算报告的编制及上报工作，决算报告的编制要做到真实、完整、准确、及时。要注重决算分析及其结果运用，逐步构建预算和决算前后衔接、相互促进的机制。对批准后的财务决算报告应按规定进行公开。

第四章会计机构岗位设置控制。

第十四条学校根据《中华人民共和国会计法》的规定设立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。

第十五条会计机构岗位设置应划分为会计审核岗、会计复核岗、出纳岗、预算管理岗、收入管理岗、财务信息系统管理岗等内部控制关键岗位，分别明确其职责和权限。

第十六条会计机构岗位设置应遵循的原则：货币资金的收付、结算、审核、记账等工作，不得由一人兼管；审核和出纳岗位必须由不同人员担任；出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作；网上银行业务（含国库集中支付）的录入岗和复核岗必须由不同人员担任；财务专用章、印鉴私章保管不得由一人保管，坚持会计各岗位定期轮岗制度，确保不相容职务相互分离，相互约束，形成制衡机制。

第五章会计控制。

第十七条会计控制是会计机构在办理会计业务的过程中，依据相关财务制度和操作规程实施的内部管理。会计控制是财务内部控制的主体。

第十八条所有会计事项必须由两人以上经办，会计与出纳分开，钱、账、物分管，各种空白票据与财务印鉴分管，对各项会计业务必须进行审核与复核。会计人员在处理有关业务时，应签（署）名或盖章，以备责任追溯。

第十九条会计审核人员应严格执行国家法律法规和学校财务规章制度，全面审核各类单据，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，与预算是否相符，手续是否齐全等。支出凭证应附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人签字或盖章，超出规定标准的支出事项应附经办人书面情况说明，并按审批权限审批。对不符合规定的原始凭证不予受理。原始凭证经审核无误后录入并打印记账凭证。

第二十条会计复核人员负责对会计审核人员录入的记账凭证及其所附原始单据进行全面复核，发现问题应予退回，并督促纠正。

第二十一条出纳人员根据复核无误的会计凭证及时办理收、付款业务。对银行结算业务，应准确录入收款单位、开户银行、银行账号、金额、用途等信息。

第二十二条网上银行录入人员在办理网上银行业务（含国库集中支付）时，负责录入相关信息。网上银行复核人员核对无误后，方可支付。两岗人员应按规范操作，并分别保管网上银行密钥。

第二十三条根据现金管理条例、国库集中支付制度和公务卡结算管理规定等相关规定办理结算业务。不具备公务卡结算条件的借款、报销、人员经费等现金支付，原则上通过转账方式转入经办人或收款人的个人银行账户。

第二十四条现金库存实行限额管理，超过限额部分必须当日送存银行，现金出纳不得坐收坐支，不得以白条抵库。货币资金要日清月结，帐款相符。积极推行无现金报帐模式，尽量减少现金使用。

第二十五条严格遵守国家银行结算制度和结算纪律，接受开户银行的监督。不准出租、出借和套用银行账号，不得开具空头支票和远期支票，不得公款私存。

第二十六条财务处应指定专人保管空白银行票据，并设立银行票据登记簿，及时登记票据的购入、使用和注销情况；指定专人保管财务印鉴，配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁，严禁一人保管支付款项所需的全部印鉴。

第二十七条学校的各项收入由财务处按照国家有关政策法规进行会计核算，严禁设置帐外帐，学生收费按《湖北医药学院学生收费管理办法》进行管理。各种收费实行事前审批公示、事后复核的制度，按“收支两条线”进行会计核算，并根据需要及时提供各类收费统计报表。严禁以任何形式截留、挪用、或变相私分。

第二十八条根据国家和学校票据管理规定管理收费票据，指定专人负责票据的购买、领用、核销等工作，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作。校内有关单位领用票据应经过审批并进行登记，年底应对各单位领用票据进行回收校验和整理归档。不得违反规定转让、出借、不得擅自扩大票据使用范围。

第二十九条会计账簿登记应以经过审核的会计凭证为依据，做到全面、连续地记录和反映学校的经济活动。科室负责人应对会计凭证、会计账簿及会计报表进行全面检查，及时发现账务处理中的问题并予以解决，确保提供的会计信息准确无误。

第三十条会计报表的种类、格式和内容按照《中华人民共和国会计法》、事业单位会计制度的规定编制，会计报表的编制以核实后的账簿记录为依据，做到编报及时、数字准确、内容完整。财务负责人应对会计报表所提供会计信息的真实性、完整性负责。

第六章其他经济活动管理控制。

第三十一条凡达到《湖北医药学院招投标及采购管理办法》中招标数额的经济事项，均应招标并签订合同。预算中的新增资产或服务，属于政府集中采购目录的，学校主管部门应依据《中华人民共和国政府采购法》编制集中采购计划，实施政府采购，并按规定验收、入库或考核后，财务处方可办理报销手续。

第三十二条学校的对外投资、债务举借及偿还等重大经济事项，主办单位（部门）应在充分论证的基础上，报校长办公会、学校党委常委会做出决定。财务处指定专人按国家有关规定管理账务，定期进行债权、债务对账和清理，及时办理结算。对筹资的方向、渠道、规模、偿还来源、资金的用途及效益、存在的风险等实施全面控制，防范和控制财务风险。

第三十三条财务处是学校各类固定资产和无形资产价值管理的职能部门，负责价值核算，登记账簿，并依据相关管理规定，定期与资产管理部门核对，如有差异双方要及时查明原因，做到账账相符、账实相符。

第三十四条规范基建工程项目管理，学校应建立健全基建工程项目相关的审核机制。严格基建支出审批程序，按照建设进度付款。对基建资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超预算使用资金。

第三十五条规范收费类培训管理。如因业务工作需要，必须参加收费类培训，根据《湖北医药学院培训费管理办法》规定核销。

第七章财务信息管理控制。

第三十六条财务处根据学校事业发展要求和工作实际，构建财务管理信息系统，强化内部会计控制，减少或消除人为因素带来的风险，确保信息客观、安全，并与相关职能部门逐步实现信息共享。

第三十七条财务管理信息系统的管理与操作人员必须相互分离，不得兼任。管理人员应根据岗位设置和工作规范要求，明确操作人员的权限和操作程序，并以此实施岗位分工制衡控制。定期审查系统中的权限设置，避免授权不当。操作人员只能按照所授予的权限对系统进行相应操作，严格保密并经常更换密码，严禁超越权限或使用他人密码进入系统操作。

第三十八条财务处指定专人负责财务管理信息系统的维护、升级和运行安全；定期备份和妥善保存财务数据；防止病毒入侵，保障信息安全。

第三十九条财务管理信息系统的管理、操作人员，不得随意更改系统设置或数据信息，确因工作需要更改的，应先制订周密计划并严格记录。更改原因和性质要形成书面报告，经财务处负责人审核同意后方可实施。更改时应与相关科室负责人一起完成，修改记录须打印并签字存档。

第八章会计档案控制。

第四十条按照财政部、国家档案局《会计档案管理办法》的规定，会计年度结束后，会计人员对经手的会计凭证、账簿、财务报告及有关表册进行整理装订、立卷归档，移交会计档案管理工作人员保管。电子会计档案应实行双备份和异地备份制度，对其管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作。

第四十一条近两年（含当年）的会计档案由财务处负责保管，此前的会计档案应按规定移交学校档案馆保管。

第四十二条会计档案不得借出，对外提供复印件和查阅会计档案应经财务处负责人同意。如需查阅已归档的会计档案必须两人以上同时进行，并按规定进行登记。

第四十三条会计人员调换岗位，必须办理会计档案资料的交接手续，交接双方经办人和监督人必须在交接清单上签字。

第九章评价与监督。

第四十四条财务处应对本制度的执行情况进行定期自查。学校纪检、监察、审计部门对本制度实施进行监督，并对本制度执行情况进行审核、稽查和评价。

第四十五条学校接受国家审计、财政、物价、税收等部门的专项监督和检查，对监督检查过程中发现的财务内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。

第四十六条对在监督和检查中发现的违法违纪问题，按相关法律法规处理。

第四十七条独立核算单位参照本制度执行。

第十章附则。

第四十八条本制度由财务处负责解释，自发文之日起施行。

学校内控工作计划篇十八

“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”，经过__年上半年的学生工作的开展，我们进步了很多。上个学期期末，我们也对__年上半年的学生会的工作进行了总结，在这一年，我们将在上半年的基础上再创新高。针对__年下半年的学生工作，我们将继承其开展好的方面，同时改善其欠缺的方面。现在，我们将对__年下半年学生工作进行初步计划：

一、思想上听取院学生联合会的引导，组织上坚持院学生联合会的领导。

我们从来都是在院学生联合会的指导和监督下进行工作和取得进步的。所以在这一年，我们也将坚决执行院学生联合会的决定和政策。在学生工作开展遇到疑惑和麻烦时，我们会虚心向院学生联合会请教，遇到重大问题会及时向上级报告。这是我们在思想上和组织上坚持的原则和作出的保证。

二、对我系学生会工作进行大体上地初步规划：

1、进行新学期的第一次干部例会，对这一学期的工作提出几点要求和希望。

在新学期的第一次干部例会上，我们肯定会有很多事情要说，但集中到一点，就是对__年学生工作的展望，希望学生会各部门把本部门的常规工作和特色活动开展好，在往年的经验总结中更进一步。

2、动员学生会各部门一起搞好女生月活动，彰显我系特色。

3、邀请院宣传统战部领导讲“形势与政治”报告。

我们系准备于四月份在活动中心举办“形势与政治”报告会，届时邀请学校宣传统战部的领导来给我们上课，然后组织全系同学认真听讲，并要求写听课感受。

4、积极准备和组织参与学院“龙虎杯”足球赛。

一年一度的学院足球赛也是在四月份举行，体育部主要负责运动员的比赛事项，生活维权部、心理健康教育部、勤工助学部主要负责后勤工作，监察部负责啦啦队员到场的考勤工作。

5、学生干部换届选举，“长江后浪推前浪”

我们计划在5月中旬举办我系的学生干部换届选举。在选举之前，对学生会所有成员尤其是干事进行特殊时期的重点培养;在选举之后，请学校或系里有丰富学生工作经验的领导来给新任学生干部上课培训。希望学生干部一届更比一届好，“长江后浪推前浪”。

6、积极配合系里搞好12级毕业论文选题答辩。

配合系里工作，组织搞好毕业论文答辩。给12级毕业的学长学姐安排好毕业答辩的教室，每个教室安排一位写字和速记比较好的学生干部去写毕业答辩记录。

7、举办考研、选调生的经验交流会。

邀请十位左右的大四学长或学姐为12、__年、__级学生讲授他们考上研究生或选调生的经验，在场学生可向他们提问和请教。

8、进行__年上学期的第一次干部例会，回望过去，展望新学期。

9月份，我们又将迎来新学期的第一次干部例会，在例会上，我们会一起探讨上学期学生会开展的工作成效和不足，并作出总结，以更好地去做这一学期的学生工作。同时，我们也会对这一学期的工作进行初步规划和强调。

9、迎接15级新生，做好相关迎新工作。

我系学生会将和团总支联手筹备这次迎新工作，统筹规划，合理安排，使各个部门各施其职，各尽其能，同时又能灵活处事，力求本年迎新工作平稳发展。让家长放心、老师同学满意，让新生加快融入大家庭的步伐，共同创建和谐校园。

10、做好军训后勤工作，确保军训顺利进行。

我系学生会将安排部分学生干部深入军训队伍当中，按照“二帮一”的原则，每个班级安排两名学生干部进行蹲点陪护，从生活、训练、医疗等方面着手，做到不伤一名同学、不少一名同学，确保军训工作顺利进行。

11、招聘新干事，注入新的血液。

军训结束后，我们将招聘新干事，为系里各项工作的开展增添新的活力。在招干方面，我们坚持“既不打击同学积极性，也要确保干事质量”的.原则，从严把关，选拔出一批高素质、高能力、具有创新思想的干事，为系里以后的工作增光添彩。

12、组织“龙虎杯”篮球比赛，力争第一。

篮球比赛向来是我系非常重视的一场系级间较量的友谊比赛，我系篮球赛将朝着第一的目标前进，严格选拔、严格训练，再轻松比赛，力求为系里取得好的成绩。

13、筹备校运会，做好相关后勤工作。

一年一度的校运会是我系非常重视的一项集体活动，也能充分调动广大师生的活动积极性。因此，关于校运会的筹备工作也显得尤为重要。我系学生会将召开干部例会，商讨执行方案，制定出一套极具创新而又切实可行的策划书，让运动员以最佳状态活跃于运动场上，使运动会能够圆满结束，并取得优异的成绩。

14、组织体操比赛，加强同学们的体能训练。

体操比赛能体现当代大学生的青春活力，也能增强同学们的集体荣誉感。我系学生会将安排体育部负责训练，其他个别部门负责后勤，力求展现中文系的独特风采，为系里争取荣誉。

15、开展学风建设活动，提高同学们的学风。

为迎接本年十一月的学风建设月，也为了迎接本院今年的本科教学评估工作，我系学生会将制定出一套方案，促进学风建设。如教学楼蹲点、“一帮一”寝室内务蹲点、“学风建设模范班级”评选活动、学期“优秀班集体”评选活动等，提高中文系学生的学风、考风、班风，把中文系各班建设建设成为班风优良、班级团结的优秀班集体。

16、筹备第四届科学文化艺术节，丰富同学们的课外生活。

我系学生会将配合学校、社团及团总支各部门，合理安排各项活动，使其有序进行，提高同学们的活动参与性，让他们在参与活动的过程中既娱乐了自己，又增长了知识。

17、组织元旦晚会，带领全体同学共度新年。

元旦晚会带有辞旧迎新之意，也是在老师和同学们辛苦工作与学习后的一次精神上的愉悦和放松，我们也要尽学生会的能力，开拓创新，选出富有特色的文艺节目，同时做好其他相关工作，让广大师生在晚会中感受快乐、感受激情、感受爱。

18、做好其他后续工作，为明年的学生工作做好准备。

以上是我系学生会对__年下半年的工作开展的大体上的初步策划，我们期待我们的工作能圆满成功的进行，希望院学生联合会能给我们宝贵的意见，我们一定会虚心地接受。最后，我们也乐意接受院学生联合会对我系学生会的工作进行监督。

学校内控工作计划篇十九

学校内涵发展是一种追求质量的发展，其核心是强调提升学校的办学质量，即提升学校的软实力。

学校内涵发展也是学校的特色发展，打造学校优质的办学品牌。在特色的形成和品牌的培育中使学校上升到一个新的更高的水平。将学校不断引入新的发展境地，以逐步实现学校内涵发展的最终目标。

课堂、教师、学生是内涵发展的三个基本要素。

新课程需要新课堂，只有课堂真正变化了，学校才真正有了内涵。

校长作为推动学校内涵发展的决策者，既要有走内涵发展的意识，也要有认准目标就敢为的作风。校长要带领学校中层干部不断学习提高认识，更新观念，提升理论修养，并掌握和运用科学的操作技能。带领全体教职工在推进学校内涵发展的道路上奋力前进，中层干部则要身体力行，并采取多种形式对教师进行引导，使教育教学更加规范，进而提高教育教学效益。

以四川省彭州市东城小学为例，学校把全面优化课堂教学作为推进学校内涵发展的重要突破口，成立了以分管教学的主任为组长、学校行政、教研员、年级组长为成员的听课小组，深入到教学第一线，分层对教师的课堂教学进行调查研究和面对面的指导。

一是组织青年教师观摩规范课和听取青年教师的跟踪课，促其一年内青年教师的课堂教学规范入格；二是带领青年教师听骨干教师的“精品课”，既对骨干教师的课堂教学予以充分的肯定，也对青年教师进行高位引领；三是听老教师的经验课，既鼓励老教师对青年教师以身示范传帮带，又激发老教师的工作热情，更新教学理念，提炼并积极践行“一、三、五”教学范式，实现课堂教学更优化，极大提高了课堂教学效益。

校长和行政人员，深入教学第一线，既了解教学现状，又提高了自身的教学和指导水平，同时，对广大教师也是一种促进。通过持之以恒的观摩、指导，也为科学管理教学提供了客观依据，有助于领导与教师之间，教师与教师之间形成相互学习，共同提高的良好氛围，推进学校及其教学改革不断步入科学化的轨道。

所以，对教师的管理更多的应该体现在“理”而非“管”上，这种管必须人性化，学校领导必须努力满足教师的心理需求，让教师安心工作，乐于工作，最大限度激发教师的工作热情，为学校的内涵发展释放更多更大的能量。

高素质的教师队伍必将促进学生的全面、全体、主动、个性、终身发展，培育出高质量的学生。在学校内涵发展过程中，无论是学校管理者还是教师，都应该更多地走进学生心理世界，理解学生的个性特征，体验学生生活状态，规范学生的道德行为，培养学生良好的学习习惯，在课堂教学中激发学生的创造热情和主观能动性，使课程更能贴近学生的实际需求，这既是质量立校的根本，也是学校内涵发展的要求。