方案是针对特定问题或目标而制定的一系列行动步骤和指导原则。制定方案时，要充分考虑资源的限制和利用效率。这是一份针对特定问题定制的方案，希望能够解决您的困扰。

项目质量管理体系方案篇一

要从根本上不断提升土木工程质量管理水平，首先要对管理机制进行不断改进。通过加大在土木工程中运用质量管理力度，使土木工程有关企业对质量管理机制的重要性全面了解，从而运用对应的支持办法推动质量管理贯穿整个土木工程。这不但确保了土木工程建设质量，还从根本上不断提升建筑行业整体竞争水平。随着社会的飞速发展，只有对土木工程建设项目的有关制度进行不断完善，在每个时期认真执行质量管理工作，进而制定统一的专业化管理机制，从而更好的推动土木工程建设项目质量管理速度不断提升。站在我国现在发展形式角度，只有不断改进自身制度才能提高社会各界重视力度，从而得到大力推广。

3.2加强对土木工程施工人员的安全保障，落实安全问题。

土木工程建设人员是土木工程项目的主要工作人员，要不断提升土木工程建设质量，首先要使其工作人员的安全得到保障，只能降低建设事故发生率，才能从根本上使工作人员的工作效率不断提升。要聘用专业的质量管理队伍，使其灵活应对土木工程建设过程中发生的各类突发状况，运用科学合理的办法对其进行处理，防止发生更加严重的错误。

3.3提升施工人员和管理人员整体素质。

建设及管理人员是土木工程质量管理的主要参与人员，其整体素质的高低对进行有效质量管理产生严重影响。因此在土木工程建设项目质量管理过程中，要加大对建设及管理人员的培训力度，使这些员工的专业素质及思想道德素质不断提升，认真对待本身工作任务，承担起本身岗位应该承担的职责，从而不断提高土木工程建设质量。

4结语。

最近几年，屡次发生建筑项目质量状况。在整个建设过程中，如果每个步骤都无法符合规划要求，一定会出现整体质量问题。所以，一定要对土木工程建设各个步骤进行严格的质量管理，及时找出问题并运用科学合理的处理办法，这不但体现出企业对消费者负责任，还是赢得市场的主要办法。另外，在社会主义核心价值观的正确指导下，建立建设企业责任心，使我国工程建设水平不断提升，制定严格、标准的建设过程，从而使建设质量得到保障。

参考文献。

项目质量管理体系方案篇二

在20xx年的工作当中，我们将全面总结安质部的成绩与教训、长处与不足。为更好的开展部门工作理清思路。

一、安全方面。

1、进一步抓好现场安全生产管理。

要在xx年取得阶段性成果的基础上，巩固成果，深化管理，把好现场安全文明生产关。继续切实落实各项安全规章制度，严格按照制度实施。继续加大现场检查力度和隐患整改力度，彻底消除隐患，确保施工安全。

2、进一步加强安全生产宣传教育培训。

抓安全生产重在事前防范，只有提高全员安全意识和安全素质，加强安全设施，抓好现场管理，才能真正将预防为主落实到实处，我们要继续采取行之有效的宣传方式，大力宣传安全生产基本知识和相关法规政策，同时运用一些事故案例，搞好警示宣传。继续认真组织每年的安全生产月活动。开展好安全生产宣传活动，抓好安全管理人员的培训工作，努力提高管理人员的业务素质和管理水平。加强各种安全专业知识培训，要通过安全生产宣传教育培训，使广大员工安全意识和素质明显提高。

3、进一步落实安全生产责任制。

首先人员与制度落实。继续按“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制。在20xx年的基础上进一步抓好安全目标管理，进一步完善以岗位责任制为核心的各种安全生产管理责任制，层层抓落实，严格责任追究。

其次投入资金落实。继续加大各项安全投入，抓好源头治理工作，坚持做好事前预防，将一切安全隐患消灭在萌芽状态，不留任何事故隐患，真正做到防患于未燃。

4、进一步完善规范安全管理制度和操作规程。

今后我们将结合项目部自身发展的实际情况，根据甲方和监理的要求，不断修订和完善安全规章制度和操作规程，做到有章可循、违章必究，是安全工作目标更明确，责任范围更清楚，行为规范更合格。

二、质量方面。

1、20xx年度质量工作方针、目标。

百年大计，质量第一！为确保施工质量，实现既定的质量目标，在工程实施期间，认真贯彻质量方针和质量目标。并结合本工程特点和上级领导的要求不断完善项目部的质量保证体系。

（2）由安质部组织劳务队进行相应的质量教育，针对劳务队自身特点制定相应的工程施工质量管理措施；提高劳务队工程施工水平。

（4）对施工过程中出现的质量问题不隐瞒，不掩饰，及时进行质量分析并提出相应的解决措施，为工程施工的顺利进行保驾护航。

20xx年我们必须对工作提出更高的要求，在工作上争取有重大突破，继续加强安全质量的监管工作，进一步深化安全质量相关管理制度，加大安全质量管理力度，推动项目部的安全质量工作又好又快发展，确保xxx施工安全顺利。

项目质量管理体系方案篇三

1.1.1进行详细的技术交底，每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。技术交底分三级，第一级是由公司总工程师主持，工程部、质安部和材设部参加的对本项目部施工管理人员的技术交底；第二级是由项目部施工管理人员对各班组长的交底，第三级是由各班组长对工人、操作者的技术交底。

1.1.2所有的施工项目均须有详尽的施工方案，且经广泛的讨论，它的确定和变更，均须由公司工程部，质安部、设备安全部审定，由总工程师审核。施工中必须按经审批的施工组织设计执行，各级质安部门负责监督执行。

1.1.3各工序在施工过程中，须有施工员、质安员在现场管理和监督，对在施工中出现的问题及时进行处理纠正，保证各工序均符合设计及规范要求。

1.1.4加强工序质量控制：各工序施工过程中，必须严格遵守执行有关规范、标准的规定，严格按国家图纸施工；各工序隐蔽前必须经该项目有关人员认可后，方可进行下一工序的施工。

1.1.5及时对已完工序进行检查、验收。质检员在每道工序完成后，须进行设计外观检查和实测实量检查，收集资料，填写检查表，对达不到设计要求及验收标准的，提出纠正和预防措施并及时进行修改。

1.2质量控制措施。

1.2.1设备材料构配件的质量控制。

1、首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。

2、严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。

3、制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。

4、建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。

5、严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度。

6、广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。

7、利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。

8、大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。

9、严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备出厂质量和进场质量关。

10、确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。

1.2.2质量进场前后控制及保证。

1、材料设备的选型及其质量标准和档次的确定。

（1）首先按照建设单位、设计和规范的要求确定其质量标准、档次。

（2）其次是严格样品报批制度，通过建设单位和建设单位代表、监理公司、设计单位的实际评价确定最优的选择意见。

（3）严格按照设计参数标准、样板或样品进行选型和采购。

（4）对材料设备采购、加工、运输进行过程跟踪控制。

（5）对进入现场的材料、设备质量进行最终控制，达不到质量标准的一律不能用在工程上，决不留情。

2、对重要材料设备出厂前的检查和监造。

对于混凝土质量、防水材料等重要材料，必须进行出厂前的定期检查，必要时，对重要材料和设备应派有丰富实践经验的工程师驻厂监造，诸如门、石材加工等，以确保重要设备材料的出厂质量，减少现场发现问题后再处理的难度，从而有效保证工程质量。

3、对设备材料采购过程和环节质量控制。

根据iso质量标准的物资采购程序，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

（3）实行动态管理。项目经理物资采购主管部门定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

（4）严格验证：采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求，进行验证并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

为实现质量目标，我们在工程现场质量管理和实施方面将采取以下质量保证措施：

（1）建立完善的项目经理部的质量责任制，分解质量目标，按创优的具体质量要求按单位工程—分部工程—分项工程—施工工序进行层层分解，把质量责任落实到了最基层。

（2）制定切实可行的各项管理制度，包括图纸会审和技术交底制度；现场质量管理制度；装修材料样品制；施工样板和首检定标制；工序管理制度；方案资料管理制度；质量教育和质量会诊和讲评制度等，并严格贯彻实施。

（3）严格质量程序化管理，包括：项目质量计划、文件和资料控制程序、物资管理程序、产品标识和可追溯程序、过程控制程序、检验试验程序、不合格控制程序、纠正和预防措施程序、质量记录程序，以严格的程序规范各项质量管理工作。

（4）强化质量过程控制，包括：过程控制计划、质量检验计划、验收质量控制实施细则、过程标识制度、特殊（重要）工序质量控制计划、月度预控计划、月质量报表、质量分析报告、成品保护、新材料、新工艺质量控制程序总结。

（5）实施过程中，严格实行施工样板制、三检制，实行三级检查制度；严格实行合理工序安排和管理；不合格的材料设备绝对禁止使用，达不到标准要求的工序彻底返工，毫不留情。这些对于质量控制非常非常重要。

（6）加强对原材料进场检验和试验的质量控制，加强施工过程的质量检查和试验的质量控制，加强施工工艺管理，认真执行工艺标准和操作规程，以提高工程质量的稳定性，保证实现质量目标的所有因素都处于受控状态。

1.2.3施工过程质量控制。

1、过程的确定和策划。

（1）由总公司工程部组织项目部确定并策划直接影响工程质量的施工安装过程，确保工程施工过程处于受控状态。

（2）由总公司工程部组织项目部技术人员共同研究针对单位工程编制《施工组织设计》（质量计划），落实各项质量措施并报总公司工程部审批。

（3）明确工程项目的特殊过程。

（1）过程的准备（施工准备）。

开工前根据工程实际情况由项目部编制《施工组织设计》（施工方案），由部公司工程部审批，必要时由总工程师或副总工程师审批。

施工组织设计（质量计划）应对质量目标、施工工期、施工方法、质量保证措施、检验和试验计划、施工设备、产品材料要求、施工人员、安全保证措施、环境要求等作出具体规定。

由总公司工程部编制或提供与过程相应的作业指导书，如技术标准、施工规范等。

（2）进行三级技术交底：根据《质量计划》和规定要求，在每项工序开工前先由公司或办事处工程技术人员对项目部工程技术人员交底，再由项目部工程技术人员对班组长交底，最后由班组长对作业人员交底。

组织施工图纸会审工作，充分领会设计意图、熟悉安装内容，明确技术质量要求，拟定合理的施工程序与施工工艺，解决施工图纸中存在的差错和不合理部分。

编制作业指导书及重大施工技术方案。

编制质量检验项目划分表，设立质量控制点，对施工中的关键步骤，重要环节明确质量检验，评定的程序和要求。

检查、试验的记录表格和质量验评表格。

工、机具及计量器具的准备，对需要试验，检定（校准）或检查的工、机具和计量器具进行试验、检定（校准）或检查，并对其进行维护保养。

大力开展技术培训和岗位练兵，按岗施教，提高各类岗位人员素质。

对焊接、无损检测、起重、机械操作、等特殊工种岗位人员，坚持持证上岗制度，严禁无证上岗或从事与所持资格证不相符的工作。

材料、设备的准备。选择合格的供应采购材料、设备，对所采购的材料、设备进行进货检验和试验，对库存材料、设备进行维护保养，维持其良好状态。

2、质量技术措施。

2.1.1施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。

2.1.2针对本工程的重点和难点，建立qc小组，制定详细的施工工艺流程卡，严格按卡施工，确保工程质量。

2.1.3严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。

2.1.4严格技术复核制度。轴线、标高等，在测量员施测后，应由工长、质量员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由监理、业主、设计院等相关单位共同检查合格签字后，才能进入下一道工序。

2.1.5技术负责人要经常检查各种记录、报告，发现问题及时处理。内业员要整理好各种资料，工长作好施工日记，现场施工管理和各种施工技术资料全部采用计算机管理。

2.1.6最大限度地提高施工机械化程度，加大科技含量，发挥我局的技术优势，充分利用新技术、新工艺新材料和新技术，选用先进、合理、经济的施工方案，提高施工的科技水平，确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。

项目质量管理体系方案篇四

电建工程项目的质量管理是通过施工前的质量策划、施工中的质量控制、施工后的质量检验和对有缺陷的质量改进等一系列质保环节，使工程达到预期的质量目标。

电建工程质量管理的核心是前期的质量策划。质量策划可以从源头上解决质量问题，从而降低投资成本。质量策划可以分为三个阶段：项目可行性研究，计划和决策，地质勘察和图纸设计。

项目可行性研究，是对工程建设方案、技术方案和运行方案等进行系统分析和充分论证，确定工程项目建设的可行性，对计划和决策有一定的影响;计划和决策，是在确定项目建设可行性的基础上，针对预期的质量目标，结合实际工程，对施工方案和技术方案进行全面分析和综合考虑，做出技术可行、经济合理、工艺先进的方案;地质勘察，是根据建设方案的要求对施工场地的地质、地理特征和岩土情况进行勘察，并将勘察结果文件化，该地质资料可以为图纸设计提供理论依据;图纸设计，是通过分析工程的外部形状、内部结构、设备安装等，制定详细的设计说明书，设计相应的施工图纸。由于图纸设计可以把工程质量目标具体化，所以要严格监督承包商根据施工图纸进行施工。地质勘察和图纸设计的质量将直接影响整个工程的使用价值和投资效益，因此要保证工程设计、图纸设计符合有关技术规范和施工现场的实际条件。

工程的施工过程是工程实体质量的形成阶段，质量控制贯穿整个施工过程，它是决定工程质量的关键阶段。因此，在质量控制阶段要制定相应的工作流程，且施工人员必须严格遵守，使工程质量得到保证。施工质量的控制可以分三个阶段对工程质量进行有效控制，即事前质量控制、事中质量控制和事后质量控制。

事前质量控制。事前质量控制是在工程施工前对工程参建单位和施工人员进行资格审查，对工程勘察和图纸设计质量进行会审，对工程原材料和构配件质量进行检验，对工程设备进行检查，对施工方案、施工工艺规程和施工技术进行审查，对施工组织进行设计，对新技术、新工艺、新材料进行审查等，寻找并解决可能存在的质量问题，尽最大可能把质量隐患消除于萌芽状态，实现预控的优越性。另外，建立施工过程的质量控制系统，弥补质检的滞后性，挽回不必要的经济损失。事前质量控制工作需要勘察设计单位、施工单位和监理单位之间的密切配合才能达到事半功倍的效果。

事中质量控制。事中质量控制是对施工过程中的施工技术质量、施工工序质量进行控制。对于电建工程施工过程中出现的质量问题和不合格品，要及时采取有效的措施和管理，使其得到解决，真正做到把质量问题消灭于施工过程中，进一步提高工程质量。例如,在内穿管穿插套管时很容易损坏内穿管的防腐层，从而导致管道安装的质量降低，为了有效保护内穿管的防腐层，采用一种内穿管利用承重滚动装置穿插套管的安装技术，能提高安装效率、保证安装质量、降低安装成本，从而达到事中质量控制的目的。在施工的重要部位和薄弱环节处设置质量控制点，制定相应的预防措施，可以防止工程质量在此处出现问题。事中质量控制主要采取全面控制，重点突出的控制策略。该控制策略具体体现在：工序交接检查，隐蔽工程验收，技术复核，材料试验，抽检，班组自检，质量处理复查，成品保护检查，设计变更手续，质量文件档案。事中控制的关键是全体职工的自控意识，操作人员必须持证上岗，严格遵守规章制度，严格按照施工程序办事，认真执行操作规程。

事后质量控制。事后质量控制的核心思想是在工程施工完成后，对工程实体进行质量检验和判断准确性的控制。质检人员的检验判断标准直接影响整个工程质量的验收，因此，必须选拔综合素质高和具有一定专业知识、质量鉴定水平的检验人员，同时，应加强对质检员的技术培训，定期校正仪器仪表，提高质检员的判断水平和仪器仪表检测的精度，从而确保工程质量检验的准确性。

从以上三个阶段的质量控制中可以看出，管理人员的监管能力、施工人员的技术能力和自控意识、质检人员的质量鉴定水平直接影响工程质量控制的效果。

质量检验是对工程是否符合规划设计要求、整个施工质量能否达到预定目标进行全面检验，并对质量检验报告、技术性文件、竣工图进行审核，搜集和整理整个工程实体的质量问题。质量检验是质量管理的把关环节，也是保证工程实体最终质量的重要阶段。因此，必须严格按照工程质量验收规范体系来检验工程实体质量，具体措施为：明确质量检验标准、内容和手段，日常检验和重点抽验相结合、互检和自检相结合、专检人员必须从施工准备到竣工交验各个环节进行严格检验，做到高标准、严要求，把好质量关。

质量改进是项目质量管理的精髓，是对质量检验过程中发现的各种质量问题进行分析研究并制定出相应的解决措施，对工程整体质量进行最终的改进。同时，检验改进结果是否达到预定效果，对检验结果进行总结，把纠正措施和成功经验编写成文件，可避免以后的工程中再次出现类似问题，进一步确保工程的整体质量，使工程项目取得竣工合格资料、数据和凭证得到保证。

工程质量是电力建设项目的核心和保证，完善的质量管理体系是确保工程质量的关键因素。因此，将行政管理、生产管理、成本管理、技术管理和统计方法密切结合起来，建立起一套健全的质量管理体系，对提高电建行业的工程质量具有重要意义。电力建设项目的质量管理体系是全体员工对工程项目进行全方位、全过程的质量管理，每个职工都要把质量管理工作作为自己的职责。电建项目质量管理体系要确定工程项目的具体质量指标，要明确规定项目各级负责人的职责和权限，对关键施工岗位要责任到人，对采用的新技术、新工艺要制定专门的质量控制措施，对关键施工过程、特殊施工过程要制定质量控制点明细表，制定严格的工程质量检验程序。电建项目质量管理体系包括勘察设计单位的工程质量保证体系、施工单位的工程质量控制体系、监理单位的工程质量检验体系和工程质量监督体系等。其中，工程质量监督体系由政府质量监督部门、公司工程质量部、工程材料实验室、设计监督专业质检、项目部专职质量检查员、监理公司及业主代表组成。

质量管理体系要有具体的质量管理手册和相应的程序性文件、作业文件。将质量管理体系文件化时，充分利用已有的管理标准和质量体系，以有效提高施工效率和节约成本。质量管理手册的编写要具有科学性、有效性、预防性、动态性和可操作性，同时，要注重调动员工的积极性和创造性，使手册容易被基层员工理解和接受，确保质量管理手册的贯彻实施，进一步保证工程质量。

项目质量管理体系方案篇五

目前企业在应用和学习新版质量管理体系标准过程中，往往对于“组织的`知识”这个条款出现不知所施，无从下手的状况，甚至有些企业觉得我们目前很难找到“组织的知识”的内容，有些相对较好的企业按照新版质量管理体系标准注释对组织知识的解释，将公司运作过程中涉及到注释方面的内容分门别类，借助一张表格加以列举，完成组织知识管理工作，这种做法本身并没有错误，但是从标准的应用角度它是远远不够，那么企业对新版质量管理体系标准“组织的知识”条款应用应该如何人手呢？首先我们从对知识概念理解开始吧，在gb/t23703.2-2010《知识管理第二部分术语》中，“知识”的定义表述为：通过学习、实践或探索所获得的信息、判断或技能[2]。从知识载体角度对知识进行分类，组织的知识可分为显性知识和隐性知识，显性知识是以文字、符号、图形等方式表达的知识，一般指组织的作业文件、技术文档、标准、规范等文本中所蕴含的知识，隐性知识是存在人脑海的知识，通常是指组织中个人通过工作和学习所积累的经验、诀窍和特定技能。组织在质量管理体系实施过程中就是要将隐性知识转换为显性知识。在企业实际运作中，人们通过师徒方式把知识和技能从师傅传递给年轻徒弟，师傅的知识和技能就属于隐性知识。在管理比较规范的大中型组织通常会通过某些方式把师傅的技能和知识形成文件，这就完成了从隐性知识向显性知识转化的过程。有些单位要求员工对其工作中的经验、教训进行总结、分析，形成书面材料加以保存，并在需要时将其应用到工作中，这也是一种隐性知识向显性知识转化的过程。从组织管理架构角度对知识进行分类，组织的知识可分为：战略层面、战术层面、运营层面。战略层面的知识，通常是经过分析处理过的组织信息，是为最高管理层决策提供依据的信息。战术层面和运营层面的知识是分别为中层及基层工作所需，如部门工作程序、工作标准、作业指导书、操作规程等。从组织知识管理对象角度对知识进行分类，组织的知识可分为：外部知识和内部知识。外部知识可能有标准、专业期刊、学术会议、行业交流、购买科技成果、专家指导、标杆对比、从顾客或外供方收集的知识等；内部知识可能来源于知识产权、从成功经验获得的知识，从失败项目得到的教训；获得和分享未形成文件的知识，过程、产品和服务的改进结果等。

项目质量管理体系方案篇六

[2]童海燕.试论内部审计质量控制的现状及完善[j].行政事业资产与财务，(06).

[3]文璐.内部审计质量管理存在的问题及解决的途径[j].大众科技，(12).

[4]马晓聪.以审计项目质量为抓手推动审计工作科学发展[j].审计与理财，(01).

[5]周德铭.国家审计信息化的系统定位、业务效能和发展展望[j].电子政务，2013(07).

[6]巴埃秀.审计质量控制的管理对策研究[j].内蒙古科技与经济，2013(12).

[7]石深强，姜伟强.信息化环境下大型审计项目的管理与实施[j].审计月刊，2013(02).

[8]王铁永，张海宁，鹿卫晨.审计项目质量控制探讨[j].现代商贸工业，2013(14).

[9]王明.加强审计质量管理方法研究[j].经济研究导刊，2012(33).

[10]訾红申.如何加强审计质量管理[j].理财，2011(05).

项目质量管理体系方案篇七

企业审计项目主要是由国家审计机关代表国家所实施的企业审计活动。

国家审计作为我国审计组织体系的重要组成部分，近年来随着社会主义市场经济发展进程的不断加快，企业多元化发展趋势日益加剧，经营范围横跨多个领域，从而导致企业审计项目难度的增大，也给企业审计项目质量带来了相应的挑战。

与此同时，审计质量管理越来越受到各级政府领导、审计机关和社会各界的高度关注，成为影响审计事业生存与发展的重大问题。

因此，借鉴现代科学的质量管理方法，在审计制度、审计方法和审计监督上加以不断完善，强化审计项目质量控制，提高审计工作水平，对提高审计质量，促进企业审计事业的健康发展具有重要的现实意义和指导作用。

本文笔者结合工作实践，在分析影响企业审计项目质量的因素的基础上，探讨了企业审计项目质量管理的对策。

企业审计项目质量管理对加强社会廉政建设和保障社会主义市场经济健康发展具有重要的意义。

同时，随着国家审计环境的逐步优化，社会公众对国家审计机关的审计期望值越来越高，审计的风险问题亦成为人们关注的热点。

目前，影响企业审计项目质量的因素众多，主要表现在：

1.制度因素。

审计制度是规范审计行为的基本前提，同时也是提高审计项目质量的重要保证。

目前，国家审计机关虽建立了一系列审计质量控制制度，对降低审计风险起到了积极作用，但仍存在一些不足之处影响着企业审计项目质量的提高：

一是企业审计项目业务规范制度存在的不足，如审计实施方案编制前未进行系统的审前调查，审计实施方案的内容不具体，审计实施未严格按照实施方案进行等等。

二是复核、审理制度实施存在的不足，如相关审计人员尚未认识到审计复核、审理的内涵，仍停留在基础工作层面;三是审计责任追究制度存在的不足，如审计质量控制体系中缺乏责任确认和责任追究的具体内容和标准，可操作性不强。

2.技术方法因素。

随着信息技术的迅猛发展，计算机已广泛应用于企业财务、业务管理及办公应用等各个领域，促进企业信息化管理程度不断提高，企业的业务运营、财务账务处理等均具有了网络化的新特点。

这些都对企业审计项目工作提出了新的'挑战，传统的审计理念和技术手段正受到强力的冲击和影响。

鉴于此，加快审计技术方法的改革创新成为审计机关的一项重点工作。

然而目前，在审计技术方法的创新力度上，部分审计机关尚未从审计战略发展、全面体现审计职能和充分发挥审计监督作用的高度上认识到审计技术方法创新的重要性和紧迫性，主要体现在：审计方法信息技术化程度低，风险导向型审计理念尚未形成，审计方法仍然停留最基本的抽样审计中，审计技术仍以手工操作对会计凭证、账簿、报表进行的审查为主等等。

这些传统的审计思维方式和工作方法技术明显不适应新形势的发展要求，严重制约着企业审计项目质量的提高。

3.监督管理因素。

目前，我国政府转变职能，经济增长方式从粗放型向集约型转变，这意味着审计职能必将相应的发生变化，它要求国家审计机关重视审计的监督、鉴证、评价三大职能作用，建立完善有效的审计质量监控体系，切实提高审计质量，确保审计成果的可信性、权威性。

然而目前，部分审计机关监督管理环节较为薄弱，存在审前调查、审计方案、审计日记、现场管理四个方面流于形式的问题，导致项目质量不高，成效不明显。

如部分审计项目审计建议质量不高，针对性不强，未能引起被审计单位和有关领导重视、采纳;部分项目对查出的问题未能从体制和机制上分析原因进而促进制度建设，审计成果的转化利用还有待提高等共性问题。

针对影响企业审计项目质量的因素，企业审计项目质量管理应树立科学的审计理念，从完善制度、技术方法、监督管理措施等方面着手，切实提高审计质量。

1.完善审计制度体系建设，夯实企业审计项目质量管理基础保障。

建立健全各项规章制度，严格按照法律法规和制度遵守工作程序，提高工作规范化程度，减少工作随意性是加强企业审计项目质量管理的基础环节。

因此，国家审计机关应完善法律法规体系制度的建设和规范工作，明确企业审计项目质量管理目标，夯实审计质量管理基础保障。

首先，完善审计业务规范制度。

完善的审计业务规范制度是企业审计工作有序进行的前提和基础。

因此，企业审计项目质量管理应从审计方案管理、业务会议审定、审计结论落实、审计限时制、综合业务考核、优秀审计项目评选、社会审计组织委托、审计执法过错责任追究等方面全面制定业务规范管理制度、规定、办法和规程，为审计工作的开展创造良好的外部环境，进而提升企业审计的执行力。

其次，强化复核、审理制度的实施。

制定二级复核制度，即审计组组长和审计组成员之间的复核、法制专职复核人员对审计组的复核。

明确审理办法和各级复核、审理的内容和责任，并根据企业审计项目业务的实际需要，赋予复核审理机构职权，把好复核审理“五道关口”，即审计程序关、审计实施关、审计报告关、审计决定落实关和审计建议落实关，确保复核审理工作的深入开展。

并针对复核、审理中发现的业务质量和不规范问题，定期进行研究分析，提出改进审计业务管理的措施。

同时，为保证审计项目质量，使审计报告真实、准确的反映审计事项，可制定审计项目审理会议制度，确保审理意见是法规处集体讨论决策的结果，以提高审理复核工作质量，增加审理复核意见的公信度。

最后，健全审计责任追究制度。

审计机关应制定责任追究的具体规定，对如何评估质量责任、如何确定责任的轻重，同一问题怎样相应追究各环节、各层次责任应具体加以明确。

从而进一步强化审计人员的工作责任心和执法意识，对提高审计工作质量、降低审计风险起到有力的促进作用。

创新企业审计技术和方法是有效提高审计工作质量的关键，同时也是促进企业审计质量管理标准化控制的重要环节。

企业审计质量管理实践工作中，应遵循世界审计的发展规律，不断吸收、借鉴发达国家现代审计的经验和做法，跟上世界审计信息化的发展潮流，提高审计工作的科技含量，把信息化建设和计算机的推广应用看成是提高审计效率的重要手段，将审计技术创新作为提升审计工作水平和成果质量的重要举措之一，并在审计实践中强化审计技术和方法的创新及应用，鼓励和引导审计技术创新，节约审计资源，提高工作效率。

一是创新审计技术。

首先，成立计算机攻关小组，以电子数据审计为切入点，运用数据挖掘、智能信息处理、知识发现与管理等先进技术，通过oa信息平台，有效整合审计资源，统一采集电子数据。

同时，利用环境数据分析技术、关键工艺分析技术和管网分析技术等新型审计技术，准确快速地锁定企业审计重点。

其次，积极学习内控测评、全面审计等现代审计方法，综合运用内控测评、审计抽样、分析性复核等技术方法，在较短的审计时间内审查出企业经济活动中存在的重点问题。

精确地筛查常规审计数据分析难以发现的违纪违规问题线索，更侧重于审计的“免疫系统”功能和审计建设性作用，有利于进一步提升审计工作水平和层次。

二是创新审计方法。

一方面，创新“跟踪审计”方法，积极探索以“事前审计为基础、事中审计为重点、事后审计为保障”的审计模式，进行全程介入、全过程审计，充分做到计算机数据分析和抽样审计相结合，全面审计和重点审计两手抓的审计方法，使发现的问题得到及时处理、及时纠正，避免重大问题的发生。

另一方面，掌握审计的分析、筛选、比对方法，通过对企业采集来的数据进行分析比对，对财务、统计数据分部门、分险种、分年度，严格按照填报流程，细化步骤，规范动作，责任到人逐一上门填报，通过审查凭证、账簿、报表等相关资料，对各项数据逐笔逐项进行分析、整理、校验、归纳、汇总，以确保数据的合法、准确、完整，从而保证审计质量。

三是通过审计技术创新推动审计方法创新。

审计技术创新在促进审计资源节约、提高审计工作效率、推动审计工作深入开展等方面发挥着重要的作用。

企业审计工作中应保证审计技术创新的普及性，形成审计技术优势，运用计算机的自动筛选、汇总、分析、计算等功能，改变过去手工逐笔分析的做法，使审计思路更为清晰，重点更为突出，从而推动审计方法的创新。

3.健全审计业务考核体系，强化审计项目质量监督管理。

审计质量监督是审计机关为实现审计目标，规范审计行为，明确审计责任，确保审计质量符合国家审计准则的要求而建立和实施的监督管理措施。

企业审计项目监督管理是提高审计质量的必然要求和客观需要。

而考核作为质量监督的重要手段，企业审计项目质量管理中，只有建立审计回访和结果考核评价制度，严格贯彻落审计监督机制，把审计结果量化考核作为一把手履行经济责任考核的重要依据，约束和规范审计行为，对审计中发现的具有普遍性、倾向性的问题进行综合监督，才能切实解决审计问责的随意性问题，提高审计项目质量管理水平。

首先，建立科学的考核指标体系。

将审计项目质量控制分为审计实施方案、审计工作底稿与取证材料、审计过程、审计报告四部分。

针对每一部分，根据新审计准则的有关要求，从针对性、重要性和可操作性原则出发，设置考核指标，形成审计项目质量考核指标体系。

一是对审计项目质量影响较大，审计准则重点要求的内容，从重要性出发，量化为考核指标;二是对容易出错、易导致审计质量问题发生的事项，从针对性出发，设置考核指标;三是对审计准则中关于审计人员道德风险等方面难以量化的内容，从可操作性出发，不再单独设置考核指标。

且上述考核指标体系的建立应涵盖审计准则的基本要求，以起到规范审计人员审计行为的作用。

其次，采用合理的考核方法。

建立“直接报告、垂直负责、逐级考核、能力导向、质量优先、综合评价”的考核机制，针对审计项目中各质量控制环节，从审计方案、审计证据、审计日记和审计底稿、审计报告、审计决定和审计移送处理书、审计程序、审计文书档案、审计职权制度、审计揭露问题和审计取得成效等方面入手建立审计业务考核方法，并明确规定审计业务量化考核的时间要求、质量要求和得分标准，对各项审计业务进行细化考核。

真正使审计考核与监督相统一，促进审计人员风气建设，促进审计质量的提高。

最后，做出全面的考核评价。

根据审计质量考核结果，对参与企业审计项目的审计人员所从事的工作是否符合审计准则及质量控制规范的要求进行全面评价，对审计发现的问题，不回避、不掩盖，查找出的经营管理薄弱环节和内部控制漏洞，并实施针对性的质量管理措施，按照标准化管理的要求，加快完善现有制度、办法和业务流程，健全决策、执行和监督职责明确、相互制衡的约束机制，促进审计工作制度化、规范化开展，以提高审计质量。

三、总结。

企业审计项目质量管理是对审计项目立项、实施、结果、复核、报告、后续跟踪、考核等进行组织、指导、监督和检查的综合活动，随着市场经济环境以及企业经营特征的变化，影响企业审计项目质量的因素也不断增多。

实践管理工作中，企业审计项目质量管理应从审计制度体系建设完善、审计技术和方法创新及审计业务考核体系健全等方面全面加强和创新审计业务管理，强化审计项目质量控制，促进企业审计项目工作质量和水平的不断提高。

参考文献：

项目质量管理体系方案篇八

为全面实施《农产品质量安全法》，贯彻落实全国产品质量和食品安全专项整治工作电视电话会议精神，解决当前食用农产品质量安全方面存在的突出问题，按照省政府、市政府和省农委统一部署，制定xx市农产品质量安全专项整治行动实施方案。

按照《农产品质量安全法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，通过集中整治，控制生产源头，规范农业种植养殖行为，建立健全从农产品产地环境、投入品、生产过程到流通销售全过程监管链条，建立食用农产品安全追溯体系和责任追究体系，建立覆盖全社会的农产品质量监管网络，把我市食用农产品质量安全提高到一个新的水平，确保农产品安全生产和放心消费。

总的目标是突出抓好源头治理、标准化生产、追溯跟踪、依法惩处、舆论宣传，逐步建立健全以确保农产品质量安全为目标的服务、管理、监督、处罚、应急五位一体的工作机制，确保农产品质量安全。要解决的重点问题是初级农产品农药、兽药残留超标，种植养殖过程中非法使用农药、兽药、饲料添加剂，以及制售假冒伪劣产品等；重点产品是蔬菜、畜禽产品、水产品等农产品；重点单位是蔬菜生产基地，规模畜禽、水产品养殖场，饲料加工厂，农副产品批发市场、集贸市场、生鲜产品超市以及农资经营企业等；重点地区是以市区、县城城关为重点区域，开展农产品质量安全专项集中整治。坚持一手强化质量监管，一手强化宣传培训工作，监督与指导并重，增强全程监管能力，切实推动长效机制建设。

（一）力争达到四个目标。

到今年年底，一是全市中等以上城区农产品批发市场100%纳入质量安全监测范围；二是农产品生产基地、规模种植养殖场、农业标准化示范区（场）使用违禁农药兽药和饲料添加剂问题基本解决；三是蔬菜、畜禽、水产品农药兽药残留超标率及检出率进一步下降；四是杜绝违规生产、销售和使用甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺等五种高毒农药。

（二）突出三项重点。

1、突出重点环节检查。一是突出抓好水产养殖用药检查。重点查处水产品养殖过程使用氯霉素等禁限用药物行为。检查水产养殖企业建立生产记录、生产档案、用药记录和销售记录，以及药品和饲料库是否有违禁药品和饲料。二是检查畜禽养殖环节使用瘦肉精、莱克多巴胺、禁用兽药和苏丹红等化学物质的行为。三是检查蔬菜、茶叶、水果等种植环节使用禁限用农药等行为。四是加强生猪产地检疫和屠宰检疫，加快推进动物疫病标识追溯体系和畜产品质量可追溯体系建设，未佩戴耳标的生猪不许调运，严禁不合格生猪进入屠宰环节。

2、突出重点投入品检查。一是以禁用兽药为重点，开展兽药专项检查。整顿和规范兽药经营秩序，坚决打击生产销售非法兽药产品行为。二是以“蛋白精”等违禁化学物质为重点，开展饲料专项检查。重点检查生产销售饲料、浓缩饲料、蛋白饲料和宠物饲料的企业等违禁化工产品的行为。三是以禁用农药为重点，开展农药专项检查。加大农药市场例行检查、监督抽查和违法处罚力度，依法严厉打击违法生产、经营甲胺磷等五种禁用农药行为。全面推进农资打假专项治理行动，严厉打击制售假冒伪劣农业投入品的违法行为。

3、突出重点产品检查。强化对无公害农产品、绿色食品和有机食品的监督管理。重点检查认证农产品的资质、产地认定条件、生产过程和产品质量安全状况。加强产地监测和对进入市场销售认证产品资质的确认，强化对获证“三品”的检查和监管工作，保证“三品”产品质量，维护“三品”的品牌形象。

（三）确保完成六项重点整治任务：

1、高毒农药整治。加大对违规生产、经营、使用高毒农药行为的查处力度，加快替代产品及其配套技术的宣传、示范和推广，杜绝违法生产、经营和使用禁限用农药，特别是重点打击在产品中非法添加甲胺磷等禁限用农药成分的违法行为。

2、畜产品质量安全整治。以饲料添加剂和宠物饲料为重点，强化市场监督，对非法生产、销售和使用“蛋白精”、“瘦肉精”、莱克多巴胺和苏丹红等非法添加物的违法行为进行严厉打击。

3、水产品质量安全整治。对无公害水产品产地、无公害水产品生产企业、健康养殖示范小区和出口原料备案基地进行重点整治，严查在水产苗种生产、养殖过程中违规使用氯霉素、孔雀石绿和硝基呋喃类药物的行为，扩大监测范围，加强对水产品的加工、流通监管。

4、兽药和生猪生产整治。组织对兽药经营、使用环节进行拉网式检查，发现禁用药物立即收缴销毁，并追查其来源、销售去向。规范兽药标签和生产经营行为。加强产地检疫和耳标管理，推进动物疫病标识追溯体系和畜产品质量安全可追溯体系建设，严查无耳标和无检疫证明生猪。组织对病死猪进行无害化处理。

5、认证农产品质量安全整治。开展农产品产地环境执法检查，严厉查处向农产品产地排放或者倾倒废水、废气或其他有毒有害物质的行为。清查认证农产品质量安全状况。狠抓原料、添加剂、农业投入品的使用情况检查，从源头上保障“三品”质量安全，重点检查获证单位是否使用禁限用农兽药；采收、屠宰或捕捞是否符合农（兽）药安全间隔期或休药期的要求。坚决查处假劣认证产品和质量不符合要求的产品，打击伪造、冒用、超范围使用标志等违法违规行为。

6、农产品批发市场整治。指导组织对中等以上城区农产品批发市场销售的农产品开展抽查监测，建立健全定点、定时检验检测制度，坚决依法查处重点地区和重点市场销售假冒伪劣农资和不合格农产品行为。依法处罚仍未建立入市检测制度和不合格产品报告制度的批发市场。各县、区要把本地有影响的农产品批发市场纳入专项整治的监测范围。

9月下旬开始至年底结束，分为三个阶段：

第一，动员发动（20xx年9月下旬）。各级农业部门制订方案，提出整治目标，落实整治任务，做好调查摸底、动员发动等工作。

第二，集中整治（20xx年10月上旬至11月底）。围绕方案确定的工作目标和重点，开展专项整治各项检查，组织督查等活动。

第三，巩固提高（20xx年12月上旬至12月底）。各级农业部门对专项整治工作进行总结，组织考核验收。

（一）加强领导，落实责任。市农委成立xx市农产品质量安全专项整治工作组，农委主任周忠萍同志任组长，戴世文副主任和唐广廷副主任任副组长。工作组下设办公室，成立高毒农药整治组、畜产品质量安全及兽药、生猪整治组、水产品质量安全整治组、认证产品质量安全整治组、蔬菜和农产品批发市场整治组。分别由政策法规科、畜牧水产办、畜牧水产中心、植保环保办、菜篮子办牵头承担相关整治工作任务。各专项整治组要确定专人从事整治工作，提出具体整治方案。办公室设在市场信息科，负责各专项整治组的协调、调度和整治进展宣传等工作。各县、区农业部门要根据市实施方案，结合实际，制订具体方案，提出明确的整治任务和目标，将专项整治的任务和责任逐级落实到乡镇（街道），落实到质检机构、企业、生产基地和批发市场（超市）。坚持属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，真正形成“地方政府对农产品质量安全负总责、农业部门具体抓、生产经营者为第一责任人”的责任体系。要为专项整治提供必要的人力、资金和技术装备保障，加强应急能力建设。各县、区农业部门要向本级政府提出申请，统筹解决资金投入问题，切实加强农产品质量安全检测体系建设并安排必要的农资打假及抽检经费，在县、区政府统一领导下，要协调本地区内的农产品质量安全监督管理工作，统一领导、指挥农产品质量安全突发事件应对工作，建立监督管理责任制，加强对专项整治工作的检查和考核。对农产品质量安全突出问题长期得不到解决或因此发生恶性的事件的地方，要依法追究主要负责人的责任；对在专项整治中失职渎职、包庇纵容制假售假违法活动的地方、部门负责人和有关责任人，要严肃查处。

（二）协同配合，标本兼治。各县、区农业部门在专项整治行动中，要加强与工商、质监、卫生、商务、公安等相关部门配合，搞好衔接，建立上下联动、部门联动、区域联动的工作机制，对重点品种、重点单位和重点区域，集中时间，集中力量，联合打击查处。要严格依照《农产品质量安全法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等规定，履行监督管理职责，做到公开、公平、公正，从严查处违法行为；要完善行政执法与刑事司法衔接机制，对涉嫌构成犯罪、依法需要追究刑事责任的，按规定移送公安机关；对重大制假售假违法行为和造成严重后果的违法犯罪分子，要依法严惩。同时，积极探索治本之策，加快相关信息化建设，完善农产品质量安全和检测技术等方面的地方标准，充分发挥有关龙头企业、行业协会和中介组织的作用。要认真实施农产品的质量追溯制度，建立质量诚信红黑榜机制，实行质量信用等级分类监管，逐步形成失信惩戒机制。

（三）积极宣传，营造氛围。要高度重视新闻宣传和舆论导向的作用，强化网络等媒体舆情监管作用，建立统一的农产品质量安全信息披露制度。要充分发挥报刊、广播、电视、网络等主流媒体宣传导向作用，组织新闻媒体深入农业生产基地、龙头企业和质检机构开展深度报道。加强法律法规知识和科学消费知识和农产品安全知识的宣传，普及提高全民质量意识；大力宣传专项整治工作措施和成效，及时揭露并曝光制售假冒伪劣产品典型案例，形成强大的宣传声势；要主动提供新闻采访线索，大力宣传优质产品、优良品牌和优秀企业，树立农产品优质品牌形象，正确引导消费；对发生农产品质量安全突发事件，要快速反应、主动，掌握舆论主导权。要完善举报投诉制度，广泛发动和正确引导公众参与，营造生产安全产品、销售安全产品和消费安全产品的良好社会氛围。

（四）加强督查，健全报告制度。专项整治期间，市农产品质量安全专项整治工作小组，将对各县、区农产品专项整治工作进展情况进行督查和抽检。各地都要派出工作组，深入一线，进行现场指导和实地督查督办。建立整治情况周报制度，各市要确定重点市场、重点基地进行重点检测。各农业部门和各专项整治组要把检测情况、整治工作进展情况和案件查处等情况，每周五下午3:00前报市农委农产品质量安全专项整治工作办公室,重大情况随时报告。市农产品质量安全整治工作组办公室将汇总情况及工作进展及时向市政府产品质量和食品安全领导小组办公室和省农委报告。

项目质量管理体系方案篇九

除质量手册是统一编制外，其他文件均由过程归口职责部门分别编制，先编制出初稿，再由业务相关部门共同评审，有利于文件的后期执行。为确保质量体系文件的协调和统一，应形成“质量体系文件目录”，避免文件的重复和缺失。

质量体系文件编制的关键是既要满足质量管理体系标准，也要结合公司实际情况。文件编制顺序为：质量手册、程序文件、操作文件，四阶表单则随二、三阶文件一并生效。

项目质量管理体系方案篇十

根据市质监局、市经信委、市住建委、市国资委、市工商联、市总工会、共青团xx市委关于开展xx年xx市质量月活动的通知要求，结合我局实际，制定我局质量月活动方案。

深入贯彻落实中央和xx市经济工作会议精神，以科学发展观为指导，以“提升质量安全水平、服务经济平稳较快发展”为主线，推动大质量工作机制和大质检文化建设。进一步促进企业落实质量安全主体责任，促进各级政府加强对质量工作的领导，促进部门、行业组织加强支持、指导和服务的力度，促进全社会增强质量意识。

质量提升，促进发展，惠及民生。

（一）开展形式多样的宣传活动。

1、开展质量安全进企业活动。选取重点企业进行宣传，重点宣传生产许可、质量安全等相关知识，提高经营者质量安全意识，保护消费者合法权益。

2、组织重点用能企业宣传计量检测和能源平衡测试相关知识。请有关专家进行知识辅导，讲解节能法中与质量技术监督职能有关的内容。

（二）开展以食品安全、特种设备安全为重点的专项检查。

（1）对全区获证企业进行全面巡查。对生产必备条件，从原料进厂到产品出厂的每个环节及添加剂使用等进行全方位检查，确保产品质量。

（2）开展高风险食品、传统特色食品企业专项整治，优化食品生产整体环境。开展对小作坊的专项执法检查，保证食品质量安全。

（3）开展特种设备专项整治活动，重点对土锅炉、危险化学品、气瓶、游乐设施进行专项整治。

（4）认真推进全区重点企业的节能工作。配合能源监测站开展计量检测和能源平衡测试相关工作。

（5）开展定量包装商品计量监督抽查和过度包装商品的监督检查。

（6）选择空调机、电冰箱、洗衣机等产品，开展能效标识专项监督检查。

1、加强领导。

成立质量月活动领导小组。局长贾四虎任组长，副局长路明、纪检组长许立新任副组长，各部门主要负责人为成员。领导小组负责组织、安排质量月期间的执法检查和有关宣传工作。质量月活动办公室设在质量科（食品科），负责信息报送，总结材料汇总及上报工作。

2、高度重视。

各部门要把质量月活动作为提高产品质量和展示质监工作职能的平台，认真做好活动的具体组织工作，周密实施。使质量月活动成为影响大、内容实、效果好的品牌活动。

3、加强协调，形成合力。

各项活动按照局内职责分工进行，部门与部门之间，要加强协调，密切配合，避免单打一。树立全局一盘棋思想，团结一致，形成合力。

4、加强宣传，扩大影响。

积极争取新闻媒体的支持配合，注重宣传，扩大社会影响，引导社会关注质量。各部门在活动进行当中和完成以后，要及时向宣教科和有关部门报送信息。

5、认真总结。

各部门于10月8日前，将活动总结报质量科（食品科），汇总后于10月13日前将总结报市局。

项目质量管理体系方案篇十一

大家好！

2015年第一次内审首次会议现在开始这次审核组的成员：审核组长。

xx。

审核成员。

xx。

xx。

xx。

xx下面确认一下审核的目的范围和依据：

审核目的：评价公司现有管理体系是否符合标准要求；检查管理体系文件是否得到贯彻和实施；对发现的问题是否及时采取纠正预防措施；检查管理体系是否得到有效的实施和保持。审核范围：领导层、行政部、生产部、生管部、品质部、贸易部、财务部、车间、技术部、工程部以及有关场所。审核依据：共三个方面：

下面，我介绍一下审核的方法：审核采用抽样的方法，通过到场进行查，看，问，查的就是查文件，查记录，看就是看现场，问即与相关负责人交谈．接下来，介绍一下不符合的分级：

根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为两类：严重不符合和一般不符合。

严重不符合:体系运行与标准的要求严重不符；系统性（管理体系的某一要素或过程出现失效现象，又未采取有效的纠正措施）或区域性（管理体系的某一要素或过程在某一部门出现失效现象，又未采取有效的纠正措施）失效；造成的后果严重的不符合；严重违反法律法规的不符合。

一般不符合:偶发的、孤立的、后果不严重的，不会导致体系失效或者产生严重后果的不符合。

最后，说一下末次会议的时间：预计为xx，如实际审核结束时间发生变动到时会另行通知。

谢谢！

审核正式开始。

项目质量管理体系方案篇十二

目前我公司的质量手册与程序文件是2009年6月发布实施的，与现在组织机构的设置情况等已经不太符合；其二，虽然公司已经构建了一整套文件化的体系，但与公司的实际、市场的要求仍然还有比较大的差距，公司的基础管理仍待继续夯实。鉴于以上原因，计划对质量管理体系文件进行修改。具体策划方案如下：

一、iso9000标准中明确了八项质量管理原则，1）以顾客为关注焦点；2）领导作用；3）全员参与；4）过程方法；5）管理的系统方法；6）持续改进；7）基于事实的决策方法；8）与供方互利的关系。我个人认为，质量体系要想有效运行并持续改进，领导作用及全员参与最为重要，所以质量工作要从全体员工（包括各管理层领导）的质量意识培训开始，根据我公司的实际情况，建议跟认证咨询机构联系，请有国家注册资格的审核员老师来我公司讲课，培训对象是管理层领导、部门负责人及各岗位重要人员。

二、将公司文件划分成两个层次，第一层次包括质量手册、质量方针及质量目标；第二层次文件包括程序文件；第三层次文件是作业指导书包括各项管理制度或规定、工作标准、技术标准、质量计划工艺文件、技术文件、操作规程及质量记录等。对公司文件进行整理、修改，使文件满足标准要求并能效实施，更改内容多的文件建议换版，所有文件或文件清单、记录或记录清单要在质量部备案。

门。

为了便于公司质量管理体系有效运行，我公司组织机构划分过多，针对以上设置，提出两条建议：

2、车管部属于办公室的一部分，应由办公室调度，所以建议取消车管部，应归在办公室成为一个部门。

3、质检部现有的职能，一是质量检验，二是质量管理，三是保证质量体系的正常运行，四是各项资质的申办、保持。质检部不能体现出其全部的职能，建议改为质管部，并单设一个办公室（一是方便本部门工作而不影响散单设计的工作；二是提高各部门对质检部的重视度，方便工作开展）。另外，质检部应属于管理性部门，质量体系管理工作覆盖公司所有重要部门，质量工作往往是很难开展，需要相关部门协助工作的时候，各部门工作又都比较忙，资料一般都是在请求、等待中迟迟拿不到。所以建议将质量体系工作纳入到各部门职责权限内，或以质量奖的形式开展。

办法，做到有法可依。进而做到有法必依，执法必严，违法必究。

五、此次文件的换版整合工作量大，面广，可能持续时间也比较长，涉及体系覆盖的各个部门，文件之间的接口复杂，所以为了保证质量，需要各个部门积极参与与配合，承担与职责相对应的相关工作。具体根据质检部的另行通知。

六、文件成文后，我们计划组织公司各部门负责人、公司领导对文件进行会审，进一步收集、整理大家的意见，对文件完善，增强文件的符合性、可操作性、有效性。文件正式下发后，在实施前将组织大家学习。

七、补充，质量体系标准要求，内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后持证上岗。审核员人数应在2人以上，最好是各个部门的负责人，审核员不能审核所在部门的工作，内审工作方能顺利、有效的开展。所以建议委派2～3人去参加外部培训，并考取证书。

这次文件整理的目的就是通过对质量管理体系文件、生产许可证、节能认证相关文件的系统整合，达到文件的精简化，确保体系的适宜性、充分性、有效性，减少例外管理，提高工作效率与效益，实现公司管理的科学化、规范化、程序化，更好地达到顾客满意。

（由于本人对公司实际情况了解甚浅，这只是对体系方面的最初策划，随着工作的深入，并结合公司的实际情况，体系方面的工作另作安排。）。

质检部。

2010年4月10日。

项目质量管理体系方案篇十三

当今组织的成功越来越依赖于其所拥有的知识，为此大部分组织，特别是大中型组织、政府机关、学校等都在积极构建知识型组织、学习型组织，以应对越来越复杂的内外部环境。企业界、学术界对知识管理的论述也日趋成熟。is09001:2015版质量管理体系标准顺应时代的发展，引入了“组织的知识”这一概念，将一直存在于组织经营过程中，但没有被纳入质量管理体系内容的“组织的知识”，正式列入质量管理体系范畴。这是新版质量管理体系标准较2008版标准的重大变化之一，也是新版标准更科学、先进的体现。同时它也给组织管理工作提出了新课题，给审核人员审核工作提出新挑战。

项目质量管理体系方案篇十四

2015版is09001标准第7.1.6条规定通过理解归纳可以包括3句话和一个注，1)组织应确定所需的知识，以运行过程并获得合格的产品；2)这些知识予以保持，并在必要范围可获得；3)为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识、更新知识。在标准注中还特别说明了企业在应用标准时，内外部知识所包含的内容。显而易见标准要求组织建立知识管理过程，对影响过程运作、实现产品和服务符合性所需知识进行科学管理，保证在组织运作需要时随时获取必要的知识。

项目质量管理体系方案篇十五

目前大部分单位有关组织知识管理方面的实践都局限于采用师父带徒弟的惯用做法，或者要求员工总结工作中的成功经验、失败教训，或者收集相关标准、培训资料、学术交流、顾客和供方资料等等，这些从满足新版质量管理体系标准的要求而言是可行的，但是还存在一定的距离，那么企业还应该采取哪些做法呢？组织最高管理层应该采用有效的方法在公司内部营造重视知识的氛围，应用适当的方法识别知识管理过程，建立知识管理平台收集和传递来自员工、顾客、供应商、合作伙伴和竞争对手的知识，通过分享和标杆对比，识别工作过程积累的最佳实践，使分散的知识集成化、隐性的知识显性化。具体的做法可以采用以下步骤：

（1）把知识管理工作提升到组织战略的高度，将知识管理工作落实到具体部门和人员，从而实现知识管理工作的持续改善，将知识管理真正固化为组织核心竞争能力构建的长效工具、方法和机制。

（2）本着“在正确的时间、正确的地点，使用正确的知识”的原则，从知识获取、知识分享、知识创新和知识应用四个环节人手开展知识管理工作。

1)识别、确定和维护过程运行和实现产品和服务的符合性所需的各类知识。

2)采用多方式获取所需的知识，包括隐性知识、显性知识、内部知识、外部知识、战术层面知识、运营层面知识、战略层面知识，建立组织知识管理信息系统。

3)公司对所获得的知识采取适当的措施或者方法在组织运营过程加以使用，在必要时更改组织的工作流程和规则制度，保证管理体系有效运行。

4)动态管理组织知识。对于当今处于信息化、网络化时代的组织，知识更新瞬息万变，组织应考虑内外部环境的变化，及时地更新知识及其管理方法，使组织知识为其管理体系绩效的提升带来贡献。

5)重视知识应用，知识只有在组织运营过程中得到充分应用才能增加其价值，使知识的拥有者获得更大的收益。因此组织应以实现知识共享为目的，一方面应用已有知识，在工作中形成新知识；另一方面，促进个人和团体知识储备的拓展。