最新设计质量控制实施(大全8篇)

设计质量控制实施篇一

11月1---11月30日。

为加强医疗质量管理工作，成立市第三人民医院医疗质量持续改进月活动领导小组。

（一）继续推进“三基三严”训练。

于11月9日安排医院全体医、药、技人员进行“三基”知识考试，保基础、促质量、提水平。

（二）病历评比展评。

时间：11月5日---11月30日。

病历检查评比方法：

1、以《市第三人民医院病历检查评分表》为主，并增加单项否决项。

2、本次展评病历形式（项目）占40分（如首页、病程记录时间、阶段小结、抢救及死亡记录等），内容占60分（如现病史、诊断依据、鉴别诊断、三级查房、治疗及手术记录、各种协议书等）。

3、本次病历检查评比活动，所抽取6-10月份出院病历。每个科室提供5份出院病历，每个专业提供的病历应是该专业前五位病种，进入临床路径的病历为首选。

4、由医院病案质量管理委员会，组织各委员，按照卫生部《病历书写基本规范》《卫生厅住院病历书写质量评估标准》（《卫生厅病历书写基本规范》）进行评比。

（三）各级医师规范查体大比武。

时间：11月12日---11月18日。

参加人员：所有医生。

1、评委从外院聘请，采取五名评委均分制。

2、竞赛选手从体格检查中、心脏检查、胸肺检查、腹部检查、头颈部检查、背部四肢检查五项中随机抽取一项进行比赛。

3、每场次有两位选手同时比赛，比赛时间为15分钟，超时实行倒扣分。

（四）深入开展我院特色的优质护理服务工程。

1、首先安排优质护理服务专题讲座，于11月第一周请护理学老师讲课，目的是规范护理行为，深入了解现阶段护理工作的进展，更好的落实优质护理服务。

2、安排各科室护士长及护理骨干到优质护理病房观摩护理人员为患者提供的护理服务，如：入院护理、住院期间责任护士对危重病人的管理；出院护理等，时间安排在第一周。

（五）严抓护理不良事件跟踪、分析、反馈等管理，减少发生机率。

为了达到警示教育护理人员，减少不良事件发生的目的，护理部将于11月第二周组织全体护理人员召开会议，请资历高、阅历丰富的护士长轮流对科室曾经发生的护理不良事件进行案例分析、总结，查找归因，在会议上进行警示教育。

（六）根据不同科室的专科特色对全院护理人员进行理论与操作考核。

于11月第三周进行规范护理行为理论与操作考试，理论考试内容根据专科特色出题。操作定为：无菌技术操作、接待新入院患者两项内容。

（七）处方质量书写评比。从专家库抽取专家对6-10月份处方进行点评，每人抽取处方20张进行评选。

（八）抗菌药物专项整治交流座谈会，让住院患者病原学送检率较高的科室做经验交流。围手术期预防使用抗菌药物模范医师评比，针对6-10月份各手术医师每人10份病历进行抽取点评。

（九）药品不良反应上报经验交流会，并对个别药品不良反应事件进行跟踪、随访。对报表质量高的个人给予奖励。

本次医疗质量持续改进月活动设一等奖奖金500元，二等奖奖金300元，三等奖奖金200元，优秀组织奖奖金300元，优秀个人奖奖金100元，各奖项名额等整个活动结束后报院长办公会决定。

设计质量控制实施篇二

为进一步加强医疗安全管理和风险防范工作要求，进一步强化医疗质量管理，强化依法执业意识，落实主体责任，加强行业监管，防范医疗安全风险，保障医疗质量和医疗安全。按照北京市统一部署，开展朝阳区医疗质量安全专项整顿活动(以下简称“专项整顿活动”)，制定本方案。

(一)朝阳区卫生和计划生育委员会成立朝阳区“专项整顿活动”工作小组。

工作小组下设办公室，设在医政医管科。

(二)职责分工。

1、医政医管科、医管中心负责制定“专项整顿活动”方案，组织协调各相关部门整体推进“专项整顿活动”进程。负责督导辖区内医疗机构开展“专项整顿活动”，重点加强对血液透析室、院感、药事管理、手术室、消毒供应室、重症监护病房、急诊科、内镜室、实验室、口腔科等部门专业的医疗质量安全排查。负责协调各相关部门督促医疗机构，梳理本机构内问题、建立整改台账。对整治活动中发现的重点问题进行行业内通报;负责指导区属各医疗质量控制与改进中心开展相关专业的专项检查等相关质量管理工作，建立医疗机构质量监管的.长效机制。

2、中医科负责督导辖区中医类医疗机构开展“专项整顿活动”。检查并梳理中医类医疗机构存在问题，按要求完成中医类医疗机构“专项整顿活动”信息汇总及工作报告。

3、基层卫生科、社管中心负责督导辖区社区类医疗机构开展“专项整顿活动”。检查并梳理社区类医疗机构存在问题，按要求完成社区类医疗机构“专项整顿活动”信息汇总及工作报告。

4、老年妇幼康复科、妇幼保健中心负责督导辖区内妇产类医疗机构开展“专项整顿活动”。检查并梳理妇产类医疗机构存在问题，重点对新生儿科、新生儿重症监护病房、产科(含产房)等部门的医疗质量安全排查。按要求完成妇产类医疗机构“专项整顿活动”信息汇总及工作报告。

5、法监科、卫生监督所负责对辖区医疗机构开展相关法律法规培训，加强医疗机构依法执业情况检查，对“专项整顿活动”中发现的重点问题依法依规进行处理。

整顿活动的范围：除部队医院以外的各级各类医疗机构，重点是二、三级医院和开展血液透析等项目的医疗机构。

(一)部署动员阶段(20xx年2月20日至2月28日)。

制定实施方案，召开动辖区医疗机构动员会，各医疗机构对活动方案进行传达学习，积极营造活动氛围。各相关部门制定相应详细工作计划、工作措施。

(二)自查提高阶段(20xx年3月1日至3月10日)。

各医疗机构要开展院科两级自查工作，于20xx年3月5日前完成机构医疗质量安全自查工作，于3月10日前向区卫生计生委上报自查总结报告，明确自查发现的问题和改进措施。同时要强化对艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒等重点感染性疾病的识别、监测与管控，尤其对涉及操作范围大、过程较复杂的有创操作患者，以及不同个体之间涉及体液接触的相关临床诊疗操作的患者，要加大对相关感染性病例的识别和管理力度，对发现的感染性疾病病例要及时采取相应消毒隔离措施，坚决杜绝医源性因素导致的疾病传播。

(三)督导检查阶段(20xx年3月6日至3月15日)。

各相关部门按责任分工，指导辖区内医疗机构对医疗安全风险进行全面梳理排查。对于医疗机构重点部门、重点环节和重点操作的安全风险管理工作，加大对产房、新生儿室、手术室、门急诊、重症医学科、血液透析室、内镜诊疗室、高压氧治疗室、消毒供应室、药事管理等医疗风险较高的科室和部门的规范管理与风险防范专项督查力度。

(四)总结上报阶段(20xx年3月16日至3月20日)。

各相关部门于20xx年3月16日前完成责任范围内区域专项整顿活动，结合医疗机构自查整改落实情况，汇总分析存在问题及处理措施，形成活动总结。于3月xx日前报“专项整顿活动”工作小组办公室。对医疗机构检查中发现的问题实行“统一报备，销号管理”。

(一)充分提高认识，落实主体责任。

医疗机构要充分认识新形势下做好医疗安全管理工作的重要性，切实增强责任意识、安全意识、风险意识和紧迫感。医疗机构医疗质量管理实行院、科两级责任制。医疗机构法定代表人(主要负责人)作为医疗安全管理工作的第一责任人，要强化主体责任，建立健全本机构医疗安全管理相关组织机构，加强组织领导，制订并严格落实各级人员岗位职责，牢固树立底线思维和“红线”意识，消除侥幸心理、麻痹思想和松懈情绪，理顺工作机制，周密安排、精心部署，认真做好医疗安全管理各项工作。

(二)加强教育培训，营造安全文化。

医疗机构要加大宣传培训力度，着力增强所有职工的医疗安全意识和风险防范意识，重点关注新入职、实习、进修、返聘、规范化培训等人员的岗前培训、岗间监管、岗后考核，抓好薄弱环节、重点环节管理;强化全员“三基”、“三严”训练教育，落实考核机制，不断提高医务人员临床服务能力和技术水平;形成医疗不良事件定期分析和通报机制，开展典型案例分析，营造人人重视医疗安全、人人落实医疗安全的良好安全文化氛围。

(三)完善制度建设，加强风险管理。

各级各类医疗机构应当建立健全本机构医疗质量安全与风险管理体系，完善医疗质量安全管理与风险防范相关工作制度、应急预案和工作流程;细化并严格遵守18项医疗质量安全核心制度，建立本机构医疗质量(安全)不良事件信息采集、记录和报告相关制度，建立医院感染管理相关制度和规范，建立对医院感染重点部门、重点环节的安全风险监控和管理机制。在活动期间，认真梳理各项制度的可行性、实时性和合规性，要突出围产期安全、围手术期安全、有创操作、危急值报告、实验室安全风险管理，针对发现的问题要采取积极有效的干预措施，及时消除安全隐患。同时要加强对药品和医疗器械临床应用的监管，加强对不良事件等安全信息的监测，做好药品和医疗器械不良事件的报告及处置工作。

(四)强抓制度落实，严格责任追究。

医疗机构要认真执行各种规范、指南、操作规程、制度等，规范临床服务行为，坚决杜绝违反医疗操作常规行为的发生。医疗机构要建立健全医疗安全评价和监管体系，充分运用信息化手段加强日常管理和监督检查，确保各项制度措施落实到位;要建立健全医疗质量安全责任制和责任追究制，对违法违规、违反制度规范等造成质量安全事件的，要坚决追究相关岗位人的责任。对工作中责任心不强、玩忽职守、工作疏漏、职责懈怠、违反操作规程等造成的各类医疗差错和事故的责任人，要依法依规予以追究。

(一)辖区内各二、三级医院将自查报告文字版和附件1、附件2(设置血液透析中心(室)的)按要求填写并加盖单位红章后，于20xx年3月10日前送至朝阳区卫生计生委行政服务大厅3号窗口(朝阳区甜水园东里甲1号)，注明单位联系人及联系方式。

(二)各相关部门于20xx年3月16日前将各自职责范围内的检查情况总结报至委医政医管科108室。

设计质量控制实施篇三

4.上市公司财务报表披露迟缓对于集团企业，特别是规模比较大的企业集团，集团内部交易频繁，由于地域分散和信息传递手段的落后，集团内部交易难以及时对账，信息不能及时的传递。每个子公司的报表编制需要一两个周，汇总到集团进行合并处理往往需要近一个月时间，财务报表披露严重迟缓，难以为企业集团经营决策提供依据。

四、企业上市后实施erp将使企业会计核算和财务管理成效前后迥异。

企业要规范化、规模化、国际化，则erp的引入是必然的,企业信息化已是迫在眉睫，无论是管理、生产、销售、服务、还是从行业竞争、世界经济趋势来说，如果不进行相应的改造，是无法适应发展需要的。erp的实施已经成为企业发展战略的一部分，是和企业的发展息息相关的。

erp是管理的标准化、规范化。除提高行业竞争力外，

它还对企业形象改善、管理思维提升、员工积极性的激励方面都有所帮助。

随着erp系统的应用和企业业务流程的合理化，企业管理水平将会明显提高。

（2）完善了信息管理。企业在发展过程中经常会发现内部统计数据滞后，跟不上市场的快速反映，重复统计工作烦琐，数据出处不唯一，甚至误导决策者，究其原因就是内部信息还没有共享。这种企业上erp的目的是先实现数据统一，再通过erp信息化和管理理念督促企业管理的完善和提高。

（6）、erp导入将对会计人员角色的作用产生深刻影响。

总之，随着erp在会计领域应用的发展，将赋予新的会计作业模式以更丰富的特色。。

erp效益发挥靠正确使用！。

六、找准erp系统控制点，强化系统运行管理，确保上市公司财务信息质量。

所以财务在erp中是处在核心地位的。总之，物质流动必然伴随资金流的运动，管理物质流的过程就是管理资金流的过程。可见，我们讨论了erp的许多问题，这些问题的出现也是最终因为财务的因素。

在共同的财务目标原则下，管理形形色色的具体生产事务，

绩效监控动态化：。

惯等方面进行的一次大创新和变革。

这种系统整合及其系统的信息供给,有利于财务做前瞻性分析与预测,体现了先进的计划、控制和决策思想。

系统中，从而更好地为企业领导提供决策支持，才能充分发挥信息化系统的集成优势。

订单或者货品入库的速度都有可能减慢。企业必须通过详细计划、试点试用、内部教育和风险分析等一系列手段来减少这种情况的发生。

2、统一整个集团会计政策。

7.erp财务一体化方案。

8、强调各部门协同管理。

10、事先计划与事中控制相结合。

11.要十分重视系统基础数据。

产品基础数据子系统是本系统的基础，它包括设计物料和其他物料的维护。产品设计bom，为工艺bom提供产品结构信息、工艺bom，为生产计划系统提供工艺过程信息，为成本控制提供工时定额、材料消耗定额、设备消耗定额等标准信息。

12.加强业务流程控制和持续优化：。

的管理需要复合型人才。

14.系统安全管理。

15.定期检查和测试erp系统不同模块之间的资料传递准确性、及时性及完整性。从根本上解决了长期以来一直困扰我们的帐务串户、错帐问题，解决了部门与财务、仓库与财务、仓库与车间、车间与财务帐帐不符、帐证不符的问题。

设计质量控制实施篇四

为了满足广大人民群众日益提高的.医疗需求，提高医院的医疗管理水平，防止医疗事故的发生，特制定旧店中心卫生院医疗质量管理方案。

医疗文书书写规范：格式及内容严格按省《医疗文书书写规范》的要求书写，采取院科两级督导检查的方法，每周至少抽查1次。

1、门诊病历书写要求：

(1)内容包括：一般项目、主诉、现病史、既往史；体格检查部分要有四测，各种阳性体征及必要的阴性体征，诊断及治疗，处理意见等。对符合住院指征，而病人或家属拒绝住院治疗者，应在门诊病历中注明拒绝住院。

(2)接诊医师应按要求及时完成，对急、危、重病人亦可先办理住院手续，后完成门诊病历，时间不超过6小时。发现不符合上述要求的扣5元/份。

2、门诊处方书写要求。

(1)字迹清楚(2)地址详细到镇(乡)、村(3)涂改要签名，涂改2处以上的处方作废(4)药名剂量及用法准确无误(5)须有sig并清楚无连笔(6)静脉滴注缩写统一为ivdrip，不含上述要求扣2元/份。

3、入院记录书写要求。

(1)内容包括：一般项目、主诉、现病史、既往史、个人史、家庭史、体格检查、专科检查、实验室及其它辅助检查、初步诊断等，修正诊断及补充诊断应在确诊之日用红笔写于病历的左下角，写明日期并签字。格式按照《医疗文书书写规范要求》。不合上述要求扣2元/份。

(2)入院记录应在病人入院24小时内由住院医师(实习医师不得书写)完成，危重病人及手术病人应即刻完成。不合上述要求扣5元/份。

(3)病人出院后应在1周内将病历完整上交科主任，逾期不交者扣2元/份，无故丢失病历，主管医师扣罚50元/份。

4、病程记录书写要求。

(1)首次病程记录应按《医疗文书书写规范》的要求及格式由住院医师(实习医师不得书写)完成，不得缺项，漏项(尤其是不要漏掉鉴别诊断)。夜班收住院病人超过3个以上者，如遇手术、抢救病人等情况，可允许推迟完成时间。否则应在病人入院6小时内完成。但危重病人不论任何情况，均应即可完成，并随时记录病情变化。对于夜班收住的未完成的病历，夜班医生应向科主任或主管医师交班，由有关医师在次日完成，缺项、漏项每份扣2元，不按时完成每份扣5元。

(2)病人入院24小时内须由主治医师查房意见，并标明xxx主治医师(或主任)查房记录，内容包括病情分析，查体阳性体征，须完善的辅助检查及鉴别诊断等，主治医师或主任应在审查后用红笔签字，不合上述要求扣5元。

(3)一般病人病程记录应1－2天记录1次，危重病人应随时记录，不合要求扣2元。

(4)病人出院时的病程记录，应以小结的形式写出，不合要求扣2元。

5、实验室及其它辅助检查，病人住院时间超过24小时者，要求三大常规及其它必要的辅助检查项目齐全，并与医嘱相符合。不合要求扣2元。

6、危重及死亡病例要有病例讨论记录，重大手术及新开展手术要有术前讨论记录，术前小结应在术前完成，术后记录、手术记录应在6小时内完成，拆线记录应在拆线后即刻完成。不合上述要求每项扣5元。

7、临床各科室间应建立会诊制度，会诊医师应具备主治以上职称或高年资住院医师，将会诊意见记于病历。

8、急危重病人抢救：

对急危重病人应签订抢救承诺书，将有可能发生的意外及并发症与病人家属讲明，取得家属的支持和理解，抢救病人时，全科医生应通力协作，边抢救边向病人家属交待病情，及时记录病情变化。病人死亡后应尽快完善各种病历文书的书写，包括抢救记录，死亡记录及死亡讨论等，缺项或记录不全者扣5元。

值班医师规范：

采取定期不定期抽查的办法实行院、科两极考核。

1、值班医师应穿工作服，衣帽整洁，不得穿拖鞋，违者扣5元。

2、值班医师不得以任何理由离开工作场所(包括买饭、刷牙、洗脸、回宿舍喝水等)，除需在病房处理病人外，应在门诊接诊病人，中午不得到值班室睡觉，晚上睡觉时间不得早于9点，违者扣10元。

3、值班医师应严格交接班制度，接班后应巡视病房并记录，对病人的一切医疗措施要在诊察病人的前提下进行，违者罚款5元。

4、值班医师应在交班时详细交待病人的病情变化，不得找人代替交班而提前离岗，特殊情况须经科主任批准，违者罚款5元。

5、值班医师对住院病人进行的处理必须及时做好记录，说明原因及疗效，违者罚款2元。

6、值班医师对病人发生的病情变化要及时恰当处理，不得以任何理由推诿病人，违者罚款5元。

7、收观察要有观察病历，无或内容不全者扣2元，观察病人不能超过3天，违者扣5元。

8、各科抢救病人，组织急症手术、抽调人员应无条件参加(包括休班、下夜班)，不得以任何理由拖延或不参加，违者罚款50－100元，构成医疗事故按有关规定处理。

1、药品管理：妥善保管药品，防止药品受潮、发霉及过期、失效，如因药品管理人员失职致大批药品报废，由药品管理人员包赔损失。

2、配方发药：药剂。

人员应细心、迅速、准确，配方药物严格执行核查制度，发药与复核人员实行双签字，如检查无双签字处方，每张罚款1元；如因发错药致医疗事故及不良影响者，根据赔偿额的10％个人负担。

3、毒性药品管理：严格实施五专管理，天天做日销，保证帐物相符，如帐物不符给予20元罚款，并限期追查药品去向。

4、药房划价力求准确，误差不大于0.1元，划价不准确，每份处方罚款0.1元。

5、药库：严格药品进货渠道，层层把关，严防伪劣药品进入，如发现伪劣药品，当事人负担药品款的10％。

护理文书书写规范：格式及内容严格按省《医疗护理文书书写规范》的要求书写，采取院科两级督导检查的方法，每周至少抽查1次。

1、表格书写包括：体温单、医嘱单、特护记录、交班报告。

2、医德医风：按护士素质要求、病人的满意度检查。

3、病房管理：看是否符合达标要求，如急救物品管理、消毒隔离等。

4、基础护理：特护、一级护理、晨晚间护理及分级护理标准。

5、查治疗室工作：无菌操作、医嘱查对、三查七对及一人一针一管执行率。

以上发现不符合规定者罚款5－10元。

值班护士规范：

采取定期不定期抽查的办法实行院、科两极考核。

1、值班护士应穿工作服，衣帽整洁，不得穿拖鞋，违者扣5元。

2、值班护士不得以任何理由离开工作场所(包括买饭、刷牙、洗脸、回宿舍喝水等)，中午不得到值班室睡觉，晚上睡觉时间不得早于9点，违者扣10元。

3、值班护士应严格交接班制度，危重病人应床头交接班，对分级护理病人按规定时间巡视病房，并做好记录，当班完成，违者罚款5元。

4、值班护士不得找人代替交班而提前离岗，特殊情况须经科主任批准，违者罚款5元。

5、值班护士不得带孩子，干私活，违者罚款5元。

6、各科抢救病人，组织急症手术、抽调人员应无条件参加(包括休班、下夜班)，不得以任何理由拖延或不参加，违者罚款50－100元，构成医疗事故按有关规定处理。

1、对医疗设备专人负责，定期保养，及时维护，保证机器正常工作。对于故意损害机器或责任心不到位致机器损害的，根据损害价值赔偿。

2、严格执行操作规程，保证检验检查结果正确。对玩忽职守致报告结果不正确者，每发现一次罚款20元。

认真填写报告单及登记，对原始材料妥善保管，对出示虚假报告或遗漏原始材料所致纠纷，每份罚当事人20元。

设计质量控制实施篇五

在我院的.作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

一、签定责任书，落实责任人。

加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。

(一)严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。

(二)强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。

(三)加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。

(四)规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。

(五)严禁收费室外借现金。

二、限期整改问题，做到不留死角。

医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。

设计质量控制实施篇六

医疗质量是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证我院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。

一、指导思想。

（一）、实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。

（二）、以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。

（三）、强化各种医疗技术把关制度，如三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。

（四）、质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。

二、管理体系。

全程医疗质量控制系统的人员组成可分为医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。

医院医疗质量管理委员会由院领导和专家教授组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医疗质量控制办公室作为常设的办事机构。其职责分述如下：

1、医疗质量管理委员会职责。

（1）、教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识。保证医疗安全，严防差错事故。

（2）审校医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。（3）、掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况．及时制定措施，不断提高医疗护理质量。

（4）、对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。

（5）、定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。

（6）、对院内有关医疗管理的体制变动，质量标准的修定进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。

（1）、医疗质量控制办公室接受主管院长和医疗质量管理委员会的领导，对医院全程医疗质量进行监控。

（2）、定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

（3）、抽查各科室住院环节质量，提出干预措施并向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报。

（4）收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室人员并提出整改意见。

（5）、每季度向医院提出全程医疗质量量化考核结果，以便与绩效工资挂钩。

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（6）、定期编辑医疗质量简报和不良医疗文件公示栏。

科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者。科室质控小组职责如下：

（1）、各科室医疗质量控制小组由科主任或副主任、护士长和其他相关人员3-5人组成。（2）、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人，与绩效工资挂钩。

（3）、定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

（4）参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。

（三）、医务人员自我管理。

（1）严格执行首诊医师负责制。

（2）询问病史详细、物理检查认真，要有初步诊断。（3）门诊病历书写完整、规范、准确。（4）合理检查，申请单书写规范。（5）具体用药在病历中记载。

（6）药物用法、用量、疗程和配伍合理。（7）处方书写合格。

（8）第二次就诊诊断未明确者，接诊医师应：a.建议专科就诊；b.请上级医师诊视；c.收住院。

（9）第三次就诊诊断仍未明确者，接诊医师应：a.收住院；b.患者拒绝住院需履行签字手续。（10）按专科收治病人。

（11）按病情需要，注明特殊入院方式：车送或陪护。

设计质量控制实施篇七

erp的财务模块的最大特点是及时反映企业的资金流真实状况.真实是erp的生命力.各种经过加工过的报表将妨碍企业高层、股东或债权人对企业的了解,信息失真将使高层决策不准不力甚至失误.因此,企业内外各方“利益人”迫切需要及时掌握企业的真实情况。

二、从电算化到实施erp是一场艰难变革，但上市公司实施erp系统后可有力支撑企业全面提升财务信息质量。

1、会计电算化是对上市公司的基本要求，但由于电算化的某些局限，导致财务信息质量提高乏力。

会计电算化系统使得会计人员从财务账册中解放出来,但并未从根本上提高财务信息质量。电算化系统的信息源基本依靠手工录入或部分的数据导入,从宏观层面讲,会计财务的作业方式,长期以来主要体现在事后收集和反映会计数据上,仅记录业务结果。另外,系统的信息处理一般都是对手工会计职能的自动化,这对满足会计核算的要求来说已经足够,但在业务流程的监控和与其他系统的集成性上还需要加以完善。会计电算化在管理控制和决策支持方面的功能相对较弱,不论是时效性上,还是针对性上,都难以展现作用。在这种情况下,产生于上个世纪90年代的erp系统成了企业的一个新选择。

erp即企业资源计划(enterpriseresourcesplanning,简称erp)的基本思想是将企业的运营流程看作一个紧密连接的供应链,包括供应商、制造工厂、分销网络和客户等,其目标是充分协调企业内外部资源,确立企业全面竞争优势。erp系统是个较完整的集成化管理信息系统,包括分销、制造、财务、质量控制、售后服务、人力资源、运输管理等子系统。erp系统以业务为中心来组织,根据物流、资金流、信息流的连续运动和反馈来设计,能跨越职能领域的边界,实现整个企业信息的集成。在erp系统中,财务子系统只是企业管理信息系统的一个有机组成部分,与其他子系统有着密切的联系。

的财务模块基本功能是将各种交易(物流)自动转化为资金流,即产生应收/付账款及其冲销的数据,进而可生成对应的分析报表.它涉及企业的真实状况,包括许多不愿被外界(包括税务等部门或第三方审计部门)看到的资料.

从物理层面看，erp的会计核算模块，涉及总账模块、应收账模块、应付账模块、现金管理模块、固定资产核算模块、多币制模块和工资核算模块，等等。erp系统中的财务管理模块已经完成了从事后财会信息的反映，到财务管理信息处理，再到多层次、一体化的财务管理支持。这种转变体现在，它吸收并内嵌了先进企业的财务管理实践，改善了企业会计核算和财务管理的业务流程。它支持企业在各地的分支机构提供一个统一的会计核算和财务管理平台，同时也能支持当地的财务法规和报表要求。erp系统在成本管理中的应用。同时在典型的err系统中，所有的成本管理应用程序都共用同样的数据源并且使用一个标准化的报告系统，用户界面的同一结构使这个系统具有容易操作的特点，成本与收入的监控可贯穿所有职能部门。差异或有问题的项目一旦出现就能被分离出来，并可采取措施去纠正。具体说来，典型的或高层次的erp成本管理涉及以下几个方面：成本中心会计、定单和项目会计、获利能力分析等系统。

以获利能力分析为例，哪一类产品或市场会产生最好的效益？一个特定的定单利润是怎样构成的？这些都是获利能力分析必须涉及的问题。获利能力分析模块将帮助找到答案。同时，销售、市场、产品管理、战略经营计划等模块也将根据从获利能力分析所提供的第一手来自市场的信息来进行进一步的分析处理，公司因而能判断它目前在现存市场中的位置，并对新市场的潜力进行评估。

1.上市公司一般也是集团企业，并且这种管理不能仅限于集团总部（也叫母公司或集团公司）本身，还必须关注对子公司、分部或分公司（虽不具法人资格，但从母公司角度通常将其视为内部二级法人或模拟化法人进行管理）以及其他成员企业的管理与控制。集团企业的特点之一是组织机构众多，要求erp系统能够满足这种多组织、多机构、多地点的管理要求。

同时集团企业各分支机构往往跨越不同的地域，要求系统能够提供异地远距离使用平台。erp采用网络技术使得集团总部可以远程访问下属企业的经营信息，集团总部可以适时监控下属企业的经营活动，适时了解下属企业的财务状况和经营成果；集团公司可以随时查询下属企业的存货情况、资金状况、应收帐款、应付帐款等，可以有效的指导、干预下属企业的经营行为，克服手工条件下信息反馈严重滞后、不能准确及时的反映到集团总部的弊端，从而可以达到适时监督集团下属企业经营活动的目的！

2.上市公司如资金管理散乱、资金使用成本会增高,随着企业规模的迅速壮大和组织结构的膨胀，集团企业资金的集中管理和内部多级法人资金分散占用的矛盾日益突出。有的下属企业、子公司等多头开户，资金失控、沉淀严重。一些集团企业下属子公司设立的账户少则数百，多则逾千。一些集团企业内部有的下属企业大量资金闲置、沉淀，得不到合理使用，有的下属企业却资金严重短缺，只有借助银行袋款解决财务资金困难。以上这些情况导致集团企业银行贷款金额居高不下，财务费用有增无减、资金使用效率低下，资金使用成本高。

3.上市公司预算控制比较困难.很多企业尚未建立健全预算管理制度，有的企业虽然有预算制度，但预算没有成为企业组织生产经营活动的法定依据，整个企业集团不能协调经营，下属企业的经营活动不能完全服从和服务于整个集团的经营目标，甚至出现分子公司等成员企业目标的逆向选择；整个企业集团资金的收支缺乏统一的规划和控制，随意性大，使用混乱，资金占用不尽合理，导致现金流量不平衡，支付能力不足，资金运作困难，时常难以支付到期的债务。

在无法建立有效的集团预算体系下，事前计划乏力，没有事中的控制，事后审计监督也只是流于形式，给财务管理带来极大的风险。

四、企业上市后实施erp将使企业会计核算和财务管理成效前后迥异。

由于历史的原因，对一个集团企业来说，即便企业内部其他管理都较先进和完善，但信息化方面却往往差强人意，一个个封闭的信息孤岛星罗棋布，集团下属企业就象一个个“暗箱”，集团缺乏有效的手段来对其实施监督和控制。

erp是管理的标准化、规范化。除提高行业竞争力外，

它还对企业形象改善、管理思维提升、员工积极性的激励方面都有所帮助。

国外企业实施erp似乎没有讨论的余地，全盘接受，自觉性强。其实，办企业这样做是天经地义的，而我们还要等待思想提高，观念更新，有时还要避开锋芒，迁就陈腐，互相推诿。

随着erp系统的应用和企业业务流程的合理化，企业管理水平将会明显提高。

(1).理顺了管理。很多企业在创业阶段，往往会忽略内部的一些管理，包括执行制度的建立、运作规程建立、企业文化的发展等，这种企业发展到一定规模后，企业会陷入一种理不清的混乱状态，对于这类企业上erp目的就是为了借助erp的力量理顺管理问题，借助软件功能的应用进行规范管理。

（3）企业往更高层次发展提供了支撑平台。企业的决策者很清楚，企业要生存，发展才是硬道理，所以他们必须有追求无限的胸怀。这种情况实现erp见效是最快的，因为决策者已很清楚首要解决的焦点问题，包括营销问题、内部生产配套问题、财务资金运作问题以及更深层的企业国际化问题等，所以需求定义时只要将这些问题细化即可，实施时也明确了实施次序，实施重点。

（4）即时性大大提高。在err的状态下，资料是联动的而且可以随时更新，每个有关人员都可以随时掌握即时的资讯，这在过去只能依赖大量的人力与时间才能完成。一般说来，影响企业竞争力固然有许多因素，但一个很重要的因素，在于它对企业内部各种信息的把握，以及对外部市场的资讯、现状变化的了解。在当今信息社会里，不仅要知己知彼，还要贵在“即时”。

（5）它的高度集成性为财务管理数据可靠性提供了保证。在erp状态下，各种信息的集成将为决策的科学化提供必要条件。在erp尚未引入之前，知识库的信息资讯是属于过时的，更多的是局部的信息、片面的信息，乃至失真的信息。导致这种现象的原因，除了其它因素外，信息的集成机制不完善，无疑是一个重要因素。

在erp系统中,财务子系统只是企业管理信息系统的一个有机组成部分,与其他子系统有着密切的联系,如分销、制造子系统的业务数据,通过信息集成,可直接传入财务子系统。财务集成是指在采购、销售、生产等业务的处理过程中,系统自动采集业务数据,自动选择总账科目和分账科目,自动生成记账凭证。erp系统的集成会计业务处理,包括采购集成、销售集成、库存集成及生产集成会计业务处理。相应的会计业务在订单的处理过程中自动生成记账凭证,进行会计处理。通过采购、销售、生产、库存与财务集成,实时反映企业的经营状况,避免了数据的重复输入和重复存储,提高了数据的准确性和一致性,为企业管理决策提供了及时准确的信息。

（6）、erp导入将对会计人员角色的作用产生深刻影响。

财务人员大部分的时间仍然要面对繁琐的财务凭证录入工作而无法将时间用在财务管理上。而erp中企业的业务是以流程为导向，财务模块通过erp中的自动分录系统将这些流程紧密集成在一起，针对不同的业务类型自动触发会计事件，而这些会计事件对应的凭证已经预先定义会计科目，所以当业务类型发生时，系统自动产生会计凭证，更新到分类账和总账。财务人员的工作内容就是对这些凭证进行审核或由系统自动审核，这样就大量的减轻财务人员的工作量，将时间集中在财务管理的工作内容中，为公司提供更多的决策依据。当企业导入erp系统，许多资料直接由资料产生处的人员来键入，会计信息会在交易完成后自动入账，同时进入相关分类账，并自动产出报表，且许多资料直接从系统中即时存取。这样，许多原本由会计人员来完成的基础工作已被取代，而且，从作业的质量到速度，都比人工作业好得多。从表面上看，erp的引入对会计人员来说，确实是一大冲击，或者说是一种“会计人员无事可做”的危机。但从深层次看，笔者认为，erp的导入，本质上是会计工作内涵的新发展，是会计工作的重心转移，即从以往对数字的计量与纪录，转向对信息的加工、再加工、深加工。对这一会计作业新模式，会计人员将不再扮演账房，而是企业咨询者的角色。同时，会计人员提供企业咨询、分析的价值将愈来愈受到重视。会计人员在组织中所占地位及扮演的功能也日益重要。

总之，随着erp在会计领域应用的发展，将赋予新的会计作业模式以更丰富的特色。

erp效益发挥靠正确使用！

系统是生硬的，而企业的管理者是人，只有人用相应的理念和思维去适应系统，系统才会变得温和，一路绿灯，两者才会实现公平相处。所以，对于每一名管理者来说，关注erp，熟练运用erp，并根据系统不断摈弃过去的工作方式和管理思维，强化业务学习，提高决策能力和管理水平，一切按照规则办事，不要对一项工作拍脑袋就干、拍屁股就完，要做车前卒，不做马后炮，这就是我们比关注erp所更关注的深层次的问题。“上线成功”不是目的，上线后成功运作才是根本，也是油田实施erp的关键所在，任何先进的系统或者工具，都要依靠人来发挥作用。

erp是借用一种新的管理模式来改造原企业旧的管理模式，是先进的、行之有效的管理思想和方法。

但是我们从深层次和管理角度上来看，管理人员或决策高层希望拿到的财务报表不是简单数据的累加，而是希望通过这些报表来对各项业务进行分析，如通过财务提供的销售收入和销售毛利希望能从多角度（如客户类型，不同产品线，产品销售流向，各销售部门，业务员业绩等）来分析销售情况，而这时如果单纯从财务来看就无法满足要求。而同时对财务人员来说，当发现报表数据错误时，很难去跟踪来源，因此消耗了大量时间。而erp软件由于其工作原理是以业务流程为导向，因此各种发生的财务数据能够与各项业务行为紧密联系在一起，从财务角度或从业务角度都能够快速进行相互跟踪。

六、找准erp系统控制点，强化系统运行管理，确保上市公司财务信息质量。

erp财务模块的最大特点是它是erp系统中与其他模块密切集成、相关的一个模块，它的原始数据绝大部分来源于其他模块，又深入到其他模块的控制过程中，这样一方面它基本取消了财务人员的数据输入量，可以大幅度减少一般工作人员，更重要的方面是它可以直接控制企业的经营过程，财务结果还可以直接暴露出企业经营中的问题所在，指导企业改进经营。

erp系统体现了先进的管理会计思想,反映了一套预测、计划、决策、控制、分析、考核的管理模式,强调事前计划、事中控制和事后反馈。

在共同的财务目标原则下，管理形形色色的具体生产事务，

是一个难点。所以大家把主要精力都放在解决具体生产、采购、库存、销售的事务中去，并不是你认为的大家不重视财务功能。

财务状况是企业经营结果的反映，企业通过对财务状况的分析可以发现许多经营中的问题。用计算机管理财务工作的初宗只是为了提高财务工作的效率，我们国家推行财务电算化的目的也基本在于此。因此财务电算化并没有跳出原有管理模式，只是由算盘变成了计算机，当然依靠计算机网络在财务系统内部也进行了优化，但延用手工模式的一个最主要问题是把财务系统作为一个封闭的系统看待，而且财务处理的相当部分数据，在大型企业是绝大部分数据不是最原始的数据，也就是说财务处理的数据是经过生产、物流部门的处理后给财务的，而且这些数据都需要财务人员逐条输入。财务结果也只是对应各部门，不再细分，因此财务电算化达不到一针见血发现问题的作用。另外，由于它是一个封闭的系统，对企业经营过程的控制力度就比较弱。

过程也会产生会计凭证。电算化系统根据手工核算原理设置成结果型会计科目,仅记录业务结果。而erp财务强调财务与业务的实时一致性,记录业务价值流全过程,利于实时监控、溯源查询,科目设置属于过程型。先进的与业务集成的erp财务系统需要设置一些过渡科目,用于记录价值流过程中财务核算暂不体现的业务动作。这些保证账实实时相符的调整科目是确保企业管理决策层更实时、更真实、更透明地了解企业运营信息的基础。erp财务设置的过渡科目反映包括待检、验收、移库、出库、投产等一系列库存状态的过渡科目。这是实现财务业务一体化的前提。

绩效监控动态化：

erp的应用，将为企业提供丰富的管理信息。如何用好这些信息并在企业管理和决策过程中真正起到作用，是衡量erp应用成功的另一个标志。在erp系统完全投入实际运行后，企业应根据管理需要，利用erp系统提供的信息资源设计出一套动态监控管理绩效变化的报表体系，以期即时反馈和纠正管理中存在的问题。这项工作，一般是在erp系统实施完成后由企业设计完成。企业如未能利用erp系统提供的信息资源建立起自己的绩效监控系统，将意味着erp系统应用没有完全成功。

惯等方面进行的一次大创新和变革。

这种系统整合及其系统的信息供给,有利于财务做前瞻性分析与预测,体现了先进的计划、控制和决策思想。

系统中，从而更好地为企业领导提供决策支持，才能充分发挥信息化系统的集成优势。

订单或者货品入库的速度都有可能减慢。企业必须通过详细计划、试点试用、内部教育和风险分析等一系列手段来减少这种情况的发生。

1.首先企业决策者对作好erp系统要有坚定不移的意志和义无反顾的决心,企业管理班子要取得共识。

因为erp项目想在很短的时间内产生明显的效益几乎是不可能，在各种抱怨、反对、抵触等压力下【特别是它将涉及到部门职能的重新划分、岗位职责的调整、业务流程的改变、权力利益的重新分配、管理观念的转变、工作环境和习惯的重新适应、特别是员工的观念等复杂因素】决策者的支持态度很可能会从实质性的支持改变为形式上的支持，造成实施进度停滞不前，甚至最终取消项目。很多企业在erp的实施初期都很顺利，可到了数据初始化阶段、系统并行阶段就出问题，特别是并行阶段，在这阶段对于业务人员来说工作量会成倍增加，而业务人员的重点仍是放在旧的运作方式上，新系统只是试用，对数据跟进往往不主动，结果造成越并行越乱，最后是对erp系统失去信心。在这时候领导必须坚持先上再说的原则，强迫切换才行。实施完毕后，决策者还必须时常关心erp的应用情况，并支持erp的考核部门做好监督、改进工作，使erp的工作可以持之以恒。

2、统一整个集团会计政策。

财务基础管理薄弱集团企业财务主体多元化、财务核算复杂化，财务部门与其他业务部门的工作衔接不明确，形成各部门实际工作的重复或真空，造成扯皮现象。集团内下属企业财务基础数据不统一，集团下属各会计单位会计期间不统一、会计政策选择不一致，造成集团内个体企业财务管理的和整个集团财务管理的不协调，给整个企业集团财务管理尤其是财务成果的合并、集团财务控制、财务决策带来很大困难！

erp支持集团统一管理下的多组织机构、多帐套、多会计单位管理。所有集团下属单位账套全部统一由集团来制定，下级单位只能引用、查询集团设置的帐套，由集团统一编制并作控制的部分基础数据，下级单位能否增加、修改由集团总部通过参数控制，财务相关档案分级管理，通过参数控制每个层次的管理权限和具体内容，属于下属单位自己使用的数据完全由下属单位自行设置，无须集团统一。

3、制定合理的的核算流程，明确会计政策，规范账务处理；要眼睛向内，练好内功，做好管理的基础工作，这是任何再好的应用软件和软件供应商都无法提供的，只能靠自己勤勤恳恳地耕耘。把erp的实施称为“第一把手工程”，这说明了企业的决策者在erp实施过程中的特殊作用。erp是一个管理系统，牵动全局，没有第一把手的参与和授权，很难调动全局。

4、建立健全会计报表规范，明确公司会计信息质量提供的要求、程序和责任，确保会计信息的真实、完整和及时；针对集团企业资金管理散乱问题，一是从资金集中管理入手，建立并完善企业财务内部银行制度，充分发挥内部银行的服务和监控功能，强化资金集中统一管理；二是推行资金预算管理制度，建立健全资金预算管理机制，把企业生产经营活动中的资金收支纳入严格的预算管理程序之中，将预算作为企业内部组织生产经营活动的法定依据，保障企业资金有序流动；三是加强对现金流量的监测分析，强化对子公司现金流量的控制，实施对限额以上资金支出的集体评审会签制度。

5、要规划好集团预算管理。集团企业建立全面预算管理体系对下属企业如何贯彻执行整个企业集团的经营目标，控制成本，合理的筹资、投资等都是至关重要的。很多企业虽然有一套手工的预算体系，由于没有借助信息系统来实现，预算的编制工作量大而且整个集团下属企业很难作到完全统一，预算的执行过程无法得到有效的控制，预算的执行情况无法得到有效、及时、准确的反馈和分析。

实行集团全面预算管理需要制定统一的预算项目和预算编制流程，将预算项目和预算编制流程作为规范文件下发到各下属企业，集团编制整个企业集团总预算，并将集团总预算分解下达给各下级单位，由各下级单位编制各自的预算，下级单位按照整个企业集团制定的预算项目和预算编制流程将集团下达的预算细化和分解后编制自己的预算，预算的执行过程中一方面要求实现对下级单位预算的实时控制，另一方面要对预算数据和完成数据进行及时的汇总和各种分析，及时纠正偏差，必要的时对预算进行重新调整和修正。

erp支持企业集团预算管理，集团可方便的定义整个集团的预算项目及预算编制模板并下发给下属企业使用，系统提供预算下达和预算分解功能，集团将总预算分解后下达给下属企业，下属企业直接将集团下达的预算分解、细化编制各自的预算，下属企业编制完预算后，可输出各个下属企业及整个集团的预算财务报表，在预算执行过程中可通过“预算查询”功能随时了解整个集团预算的执行情况。系统提供预警功能，当预算执行严重偏离预算时会自动报警，以便及时纠正偏差，每个预算期间结束后，可进行经济活动分析，找出存在问题及生产经营的薄弱环节，以便于采取相应的对策，可根据该预算期间各项预算指标的完成情况，再对下个预算期间及年底的生产经营进行滚动预算，时时把握集团公司各项经营目标。预算年度结束后，集团公司可对全年集团预算执行情况进行全面分析，找出影响预算完成的各因素，发现不足，提高集团经营管理水平，同时也可发现预算的不足，提高编制预算的水平。

6、做好企业主要产品获利能力分析，挖掘成本节约潜力，实现成本的动态控制和精细化管理。

7.erp财务一体化方案。

8、强调各部门协同管理。

在知识经济时代仅靠自己企业的资源不可能有效地参与市场竞争，还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，才能有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。换句话说，现代企业竞争不是单一企业与单一企业间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争。erp系统实现了对整个企业供应链的管理，适应了企业在知识经济时代市场竞争的需要。

项目有效的控制表现在科学的计划、明确的阶段成果和严格的成果审核。不仅如此，有效的控制还表现在积极的协调和通畅的信息传递渠道。部门之间协调和交流得好坏决定工作质量和工作效率。

9、计划、事务处理、控制与决策功能都在整个供应链的业务处理流程中实现，要求在每个流程业务处理过程中最大限度地发挥每个人的工作潜能与责任心，流程与流程之间则强调人与人之间的合作精神，以便在有机组织中充分发挥每个的主观能动性与潜能。实现企业管理从“高耸式”组织结构向“扁平式”组织机构的转变，提高企业对市场动态变化的响应速度。

10、事先计划与事中控制相结合。

erp系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。

另一方面，erp系统通过定义事务处理（transaction）相关的会计核算科目与核算方式，以便在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。从而实现了根据财务资金现状，可以追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯所发生的相关业务活动，改变了资金信息滞后于物料信息的状况，便于实现事中控制和实时做出决策。

11．要十分重视系统基础数据。

12．加强业务流程控制和持续优化：

企业业务流程重组是在项目实施的设计阶段完成的。流程中的控制和监督环节保证erp在正式运行后，各项业务处于有效的控制之中，避免企业遭受人为损失。而控制环节不足又会有业务失控的风险。在系统中，不同层级的用户会拥有一定的权限范围和流程范围，上一级用户不过关，下一级用户无可奈何，假如在线下，这种情况可能就会在不经意间通过。人们常常形容erp系统是“不讲‘理’的黑脸包公”。系统数据的多点共享和透明化也使得它变得不讲“理”，假如一个数据出现错误，那么，系统的所有的相关数据就全部错误，此时，哪一个环节出现的问题就会一目了然，该环节用户的责任人就会承担相关责任。

13．erp的管理需要复合型人才。

14．系统安全管理。

系统安全包括：操作系统授权、网络设备权限、应用系统功能权限、数据访问权限、病毒的预防、非法入侵的监督、数据更改的追踪、数据的安全备份与存档、主机房的安全管理规章、系统管理员的监督，等等。诸如：用户不注意口令保密、超级用户授权多人等。缺乏安全意识的直接后果是系统在安全设计上存在着漏洞和缺陷。近年来，不断有报章披露银行或企业计算机系统被非法入侵的消息，这给企业敲响了警钟。要根据各部门员工的职责來设定erp系統的权限表，以防止数据被不合理的修改。

15．定期检查和测试erp系统不同模块之间的资料传递准确性、及时性及完整性。从根本上解决了长期以来一直困扰我们的帐务串户、错帐问题，解决了部门与财务、仓库与财务、仓库与车间、车间与财务帐帐不符、帐证不符的问题。

设计质量控制实施篇八

监理工程师应做到：

1）审查承包者的资格和质量保证条件，优选承包者，确认分包者。

2）确定质量标准和明确质量要求。

3）督促承包商建立与完善质量保证体系。

4）组织与建立本项目的质量监理控制体系。

5）项目实施过程中实行质量跟踪、监督、检查、控制。

6）质量缺陷或事故的处置。