在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

b超室工作流程和制度篇一

第一条目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。

第二条适用范围：本规定适用于本公司所有部门。

第三条规章制度、工作流程管控的组织管理

（1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权；

（2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

（1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；

（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。

3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：

（1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理；

3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或（代理董事）审核批准实施。

4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。（可提出意见或建议）

5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。

6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权（董事长或代理董事）

7、各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程，不得越权、私定。

第五条规章制度、工作流程的执行

规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞xxx灵活变通xxx，不得借故不执行。

第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查

1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，行政人事部进行全面检查落实执行情况。

2、行政人事部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

3、行政人事部会同各相关部门，对各部门的执行情况进行集中检查。

4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报行政人事部。

各部门在月汇报中反馈，行政人事部检查反馈情况，并于10个工作日内拟定落实解决方案。

1、年度修订：原则上每年修订一次，由行政人事部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。

2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，行政人事部审议后递交总经理批准实施。

第九条规章制度的学习

规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备行政人事部检查。

1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。

2、争议的解决

（1）、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。

（2）、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。

第十一条未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以100元以上（上不封顶）处罚；给公司造成损失的，须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。

第十二条本制度从颁布之日生效，解释权归公司行政会议。

b超室工作流程和制度篇二

1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

(一)财务经理

1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。

7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

15、完成领导交办的其他工作。

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

5、对有关工程资料进行归档。

5、完成领导交办的其他工作。

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

5、负责及时到税务部门办理报税。

6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

10、完成领导交办的其他工作。

(七)出纳员

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、完成领导交办的其他工作。

第十一条财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。

第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料：

1、借款(转账)申请有关规定

(1)申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：

a.《工程分期付款跟踪表》原件。

b.《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。

c.《转账支票领用审批表》。

d.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

f.发票。

(2)申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：

a.《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。

b.《采购合同》，零星采购不必呈报。

c.《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。

d.《转账支票领用审批表》。

e.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

f.发票。

(3)申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：

a.《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。

b.《购销合同》(特殊情况除外)。

c.《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。

d.《转账支票领用审批表》。

e.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

f.发票。

(4)申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：

a.总裁(或授权人)批复的文件。

b.《转账支票领用审批表》。

c.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

(5)申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：

a.总裁(或授权人)批复的文件。

b.《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。

c.《现金借款单》。

(6)销借款(支票)或现金报销时，同时附送以下资料报批：

a.《销借款(或支票)审批表》。

b.《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

c.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

d.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

e.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。

b超室工作流程和制度篇三

2．点名前检查各自负责小组人员的仪容仪表及工作用具；

3．点名后安排各自组员打扫工作区域及准备工作；

5．营业前按各自负责区域灵活安排组员站位迎客；

6．营业中协助组员服务好工作区域顾客；

7．根据工作区域现场情况调动组员工作安排；

10．随时和咨客部保持联系，让其知道现场客座情况；

11．随时服从现场上级管理层的调动和安排；

13．做好本组的现金收报表，并上交上级主管；

15．下班后安排员工更衣回家，各自回工作区域再复查一遍，无任何情况方可下班。

b超室工作流程和制度篇四

b超室工作流程和制度篇五

5决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求

9重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决

8售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款100元/次五、业务程序

2、售后服务请款流程

4、用户服务售后配件生产计划、发货流程

5、用户服务资料归档流程

分析、处理来函或邮件收到用户、销售员、代理商来函或邮件

6、统计报表

5)售后总费用（合同规定的指导安装调试费用除外）

6)每月售后服务项目报表整理汇总，于次月初（5号前）整理一份交至品管中心、技术中心、营销中心、高层领导。

b超室工作流程和制度篇六

一、在科主任领导下，负责本科的医疗、培训、宣传、讲座工作。

二、对病员进行检查、诊断、治疗，开写医嘱并检查执行情况，同时还要做一些必要的检验和检查工作。

三、书写病历。

按要求认真书写门诊登记本（病历）。一律写上主诉，其他部分可简写或以斜杠划掉，并签上全名备查。

四、掌握病员的病情变化，根据病情调整治疗方案，诊断及治疗上的困难及时间向科主任汇报或提请会诊。

五、认真执行各项规章制度和技术操作常规，经常检查医疗护理及治疗质量，严防差错事故。

一旦病员发生医疗事故或其它重要问题时，应及时处理，并向科主任汇报。

六、认真学习掌握本专业的先进医学科学技术，积极开展新技术、新疗法在临床上的应用。

七、及时了解患者的思想状况，征求患者对医疗护理及治疗工作的意见，做好患者的思想工作。

八、医师有帮助指导助理医师完成治疗的责任。

一、不得接受病人红包、贵重礼物，违者行政处罚。

二、医生之间互相合作，如有不负责任诋毁对方的行为出现，并由此造成病人不满的，予以行政处罚并报上级。

三、处方、注射单、治疗单应书写清楚、无差错。

需要更改的应签上全名，否则，收费、药房有权退回。

六、上班期间，严禁脱岗、睡觉、褒电话粥。

确有要事，离开诊室要向护士交代去向，并在短时间内返回。

七、文明行医，礼貌待人，不得与病人顶撞、谩骂、吵架。