人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

采购部岗位职责及制度 公司采购岗位制度篇一

采购岗位责任制

一、岗位名称：采购专员

二、所辖区域：国内市场采购

三、直接上级：直接上级领导

四、岗位职责：

1、严格遵守公司各项规章制度，坚决贯彻执行公司的工作方针、政策、计划及决策，并与各部门密切配合完成工作。

2、认真贯彻公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

3、运用好公司现有资源和沈阳总部公司的采购信息，并将相关信息及时回馈给销售部门。

4、整合优质的供应信息，争取做到以供促销。

5、积极按时完成采购计划，深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，货（价）比三家，选择物美价平的物资原料，尽量降低采购物流运营成本，提高毛利率。

6、负责与供应商签订采购合同，督促合同正常如期的履行及采购发票的跟踪。 7.、联系确定物料的托运、签收、入库、清点、交接至本公司等手续。

8、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，并建立数据库，对新产品开发提出参考意见。

9、严格执行公司的保密制度，并承担其相关的责任。

10、完成上级领导交办的其他工作任务。

采购部岗位职责及制度 公司采购岗位制度篇二

医药公司采购部管理制度及岗位职责

一、目的:为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》(以下简称gsp)、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。

二、范围:本制度适用于采购部所有人员。 三、责任:采购部 四、采购部管理制度: 1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任;2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态;3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况;4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款;5、积极采取各种措施降低购货成本;6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力;7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况;8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据;9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和gsp管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品;10、对公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的采购员应向采购及销售部门报告;11、制订当月应付帐款的还款计划;12、参与每季、年度的仓库盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失;13、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况；

14、确定每个品种库存上下限，合理采购，确保公司效益最大化; 17、采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种。

五、采购经理岗位职责: 1、制定年度、季度、月度采购计划;安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购;2、制定季度、月度应付账款还款计划;3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的业务审核、报批手续;4、采购合同的签订、执行;5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本;6、监控供应商促销政策和让利的落实;7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。六、采购员岗位职责: 1、新品采购引进与谈判，供应商政策谈判； 2、追踪采购合同的履行状况，商品销售的动销状况;3、供应商对账付款单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记;4、做好供应商返利和政策的执行；

5、每月统计采购商品的综合数据，给采购经理和公司领导提供决策依据; 6、确定每个品种库限结构，降低门店商品缺货率，确保公司效益最大化;7、近效期商品、90天不动销品种、库龄大于180天品种数据分析及处理意见的拟定

8、购进退出商品的跟踪处理； 9、日常采购计划的制定和落实； 10、供应商资源的统计安排 11、其他日常接待工作。

七．采购内勤岗位职责： 1.采购合同的梳理、归档;2.采购新品的属性和价格维护； 3.公司资质的准备；

4.供应商合同和政策的收集、登记、保管； 5.采购入库单的收集和整理； 6.采购订单的制作和维护； 7.领导交办的其他任务；

采购部岗位职责及制度 公司采购岗位制度篇三

采购部岗位职责和有关规章制度

采购部工作职责

采购部人员要认真执行和自觉遵守招待所各项规章制度，遵守国家各项有关政策法规，处处维护招待所的利益。切实当好家，理好财，管好物。

严格采购申办手续，努力降低采购成本，实行“货比三家，价比三家”的原则，保证品质，杜绝浪费，严格把好损耗关。

加强各部门之间的协调，牢固树立为招待所经营服务的思想，保质保量按时做好各项工作。

建立健全和严格执行各类物品采购、出入库验收、发放、保管制度。在授权下负责淘汰、更换废旧物品的处理。认真抓好“防火灾、防盗窃、防霉变、防损坏”工作，杜绝责任事故的发生。采购部管理员职责

在领导下，负责采购部的全面工作，熟悉市场行情，掌握市场信息，为提高招待所效益而努力工作。审核和选择合适的供应商，严格把好质量价格关，并根据市场、季节情况适时加以调整，努力降低和控制物资采购成本。

严格遵守各项规章制度。重大开支应先请示所领导批准而后采购的原则，经常主动征询各部门的意见。不断摸索工作规律，熟悉业务，善用最佳采购方式，以控制费用和库存数量。做好所属员工的思想工作，使员工具有良好的思想政治觉悟和道德品质，引导员工牢固树立以所为家的思想。努力协调好各部门的关系，确保采购管理工作正常有序运转。保管员职责

热爱本职，认真履行职责，遵纪守法，廉洁奉公，熟悉各类物资的保管要求。

负责所里物资的保管发放工作，分门别类保管好各类物品，保持库房整洁有序，防止霉烂变质。

严格执行领发料制度，发放物资一定要开具出仓单，且需相关部门领导签字方可发放。对入库物品要根据批准采购物资的品名、规格、数量，认真核对、检查，并开具进仓单入库。根据出仓单，建立物资数量明细帐，编制出旬、月报表，做到结算报表准确、清楚、及时、帐物相符。实行仓库管理规范化，所有物品摆放应按品名、单价、数量等对照实物填写标牌。

清仓盘点工作中如发现差错缺损应及时查明原因并上报处理。切实做好仓库防火、防盗、防过期变质，杜绝各类责任事故的发生。验收员职责

热爱本职工作，熟悉和了解各类物品的质量标准和价格，掌握有关业务知识，努力提高业务能力。

坚持原则，不循私情，在验收过程中对各类物品严格按手续过磅、验收，对检验不合格的物资应拒收并及时向部门经理报告。做好验收记录，及时核对报帐凭单，在帐物、质量、价格准确无误后签名。入库物品必须经验收员、保管员、经手人签字。了解、掌握市场行情，及时向部门领导汇报市场信息。认真执行“采购部工作职责”，为提高招待所效益而努力工作。采购员职责

热爱本职，熟悉本行业务，遵纪守法，廉洁奉公，严于律已，树立为招待所服务的思想。

严格按采购单采购，做到及时、合理适用，努力降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购，在同等条件下先市内后市外，先国营，后个体，并充分考虑使用部门的合理要求进行采购。

在业务活动中，应本着“招待所利益至上”、“公平竞争”的原则，合理议价，防止造成不必要的经济损失。

了解、熟悉市场行情，掌握财务基本知识和成本核算定价，注重收集有关信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。上班时间要在职在位，听从领导安排，办事要利索清楚。

物品领发制度

严格物品的领用和发放手续是防止浪费、堵塞各种漏洞，节约资金的必要手段，应按以下规定执行：

领用物品一律填写领料单，领用人员和部门领导应在领料单上签字，手续不全仓库一律不得发货。领料单字迹一定要清楚，不得涂改或随意增加领物的项目和数量。各部门领用物品应列入采购计划，未列入计划和批准的专项物品，非申购部门不得领用。

发放物品时，领发双方要交接清楚，当面点数，并在领料单上签字，已出库的物品发现短缺由领用人自行负责，在仓库发生短少由保管员自行负责。

已发出的物品，不得在仓库寄存、滞留，必须立即取走。进入仓库人员一律不得吸烟以确保安全。

总经办： 编制：行政部