在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

收入会计岗位职责概述 收入核算岗位职责篇一

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行国家财务管理和会计管理的相关法律、法规、规章和制度，制定全系统会计核算办法并组织实施；

3、负责拟定会计管理工作目标、工作计划；

4、负责审核和办理本级各项财务收支，发现异常情况，及时报告；

5、负责按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本级会计核算；

6、负责定期编制本级财务报表，汇总、审核全系统财务报表；

7、负责本级会计档案的整理、保管和移交工作；

8、负责保管本处财务专用章；

9、负责全系统会计电算化、会计基础工作规范化管理工作；

10、负责全系统非税收入预算资金请拨工作；

11、负责与本级财政对账工作；

12、负责协助做好全系统财务会计管理人员业务培训工作；

13、负责完成处领导交办的其他工作。

b岗

基本建设管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

收入会计岗位职责概述 收入核算岗位职责篇二

收入会计岗位职责

行财务确认，核对是否已按规定办理入库手续。

2、审核客户付款，进行（包络取得代付证明等），进行欠款核销，和收款登记。

3、根据发票管理制度审核客户或业务员的开票申请，登记流水。

4、将开票信息移交给开票员，协助做好开票工作。

5、月末核对发票流水、业务系统录入的发票数据是否一致，更新当月与以前月度客户或业务员的未开票金额，督促及时开票。

6、负责其他汇入款项的入账工作

7、保证业务系统与财务软件内的收入和应收数据的准确性和一致性

8、编制收入凭证、收款凭证及预收转应收等会计凭证

9、保证部门之间沟通的及时性和有效性

10、保证保量完成上级交给的其他相关工作和任务

1、负责收入的确认，在业务系统内对已经过流程审核完毕的合同进

收入会计岗位职责概述 收入核算岗位职责篇三

会计岗位职责

（1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；

（2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋；

（3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作；

（4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符；

（5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；

（6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出；

（7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争；

（8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续；

（9）完成领导交付的其他工作。

收入会计岗位职责概述 收入核算岗位职责篇四

1.加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。

2.分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

3.定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。

4.根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。

5.熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。

6.加强学习，不断提高业务水平。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。

7.负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。

8.经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。

9.妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。

10.与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。

11.完成主管领导和校长布置的其他工作。

收入会计岗位职责概述 收入核算岗位职责篇五

1.遵守财经纪律和学校制度，做好保密工作，协助领导用好、管好资金和财产；按规定制好现金、实物发放清单。

2.每月及时做好各类月报表，按时上交，以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。

3.严格把好财务报销、审报关，保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费，凭证手续不全或不按规定办理的应拒绝接受。

4.发现有暂借、暂付不经领导批准，不符合手续结清者，除督促责任人补齐手续外，及时向领导汇报。

5.每月底向出纳催讨原始凭证，以便及时做好记账凭证人账。

6.对校园各有关部门的支出都要关注：

(1)手续是否齐全。

(2)结算是否合理。

7.关心校园经济、关心创收。做好收费的前期(收据盖章等)准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关，按时、按量收回。

8.每月与出纳共盘现金库一次，每月与出纳对账一次，每学期清查入账一次。

9.做好每的经费结算工作，并协助领导完成预算工作。