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向巡查组汇报工作材料篇一

汇 报 材 料

********高速****项目部

二00九年六月十九日

汇 报 材 料

尊敬的各位领导：

大家好！

首先我代表*****高速****合同段对各位领导百忙之中莅临我项目部检查指导工作表示热烈欢迎。我项目部在各级领导的正确领导下，坚持科学管理、文明施工，在2008年8月进场后项目部克服进场晚、资金紧张、材料进场困难、征地拆迁等问题，工程建设取得了显著成效。

一、工程概况

闻垣高速公路第la11合同段，全长6.5km（k59+400-k65+900），合同总价9953万元。其主要工程量有：路基挖土方73万m3，利用土方36万m3，借土填方29万m3，7-40m预应力砼先简支后连续t梁大桥2座，1-25m预应力混凝土箱梁桥1座，天桥4座，通道涵洞28道。浆砌片石防护排水3.5万m3。

二、工程建设完成情况

截止目前，共累计完成路基挖方60.3万方，占总量的81.6％；路基填方49.8万方，完成总量的74.8％；浇注墩柱27个，占总量的90.0％；盖梁完成25个，占总量的65.8%；梁板预制完成43片，占总量的23.8%；涵洞、通道共完成25道，完成总投资6507万元，占总投资的65.4%。

三、审计监督内容实施情况

1、项目建设内容变更等事项，是否按照规定程序上报。 项目部按照闻垣建管处、总监办及时、准确的上报各类进度报表（日报、周报、月报），每月的工程计量都能在闻垣建管处规定的时

间内上报，并且全部符合规定程序，未发生一次因违规计量被上级主管部门批评的事情。工程变更能够较及时的上报，但是由于闻垣建管处至今未开召开变更会议，所上报变更一直未批复，不能计量。2、施工合同的签订情况，有无工程分包、转包现象。项目部的劳务合同均按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规条例，进行合同的签订与履行，有专人负责管理及建立合同台帐。项目部施工合同均为劳务合同，即为乙方只提供劳务，材料采购、机械设备、模板等全部由项目部负责。

工程无分包、转包现象。

3、原材料的采购，机械设备的购置、租赁是否实行合同管理，物资的验收、保管、使用与维护是否合规、有效。

项目部的材料采购合同、租赁合同及各种协议均按照国家的法规条例进行签订与履行，有专人负责管理。设立健全施工组织机构，有可实施性施工组织设计并严格按其施行。项目部重大事项、大资金运作均要集体研究，每个部门填写审核表，一直通过后才做最后决定。并按照公司企务公开的要求，实事求是、及时准确的公开项目部的重大事项。

所有材料、机械设备租赁的结算必须有项目部与其签订的合同，并有材料部门出具的材料验收单、材料结算单才可以进行结算。

项目部对超过2000元以上的机械设备购置均上报公司批准后才进行采购。对资产设备管理基本做到合理安排工作时间，紧跟维修和保养，力争在项目结束后资产设备保值100%，增值3%，完好率95%以上，利用率达到70%以上。对所有资产设备坚持定期保养，及时维修，加强了维修班组力量，以保障使用中资产设备安全可靠，性能完

好，杜绝资产设备带病工作的现象。

4、内控制度的建立及执行情况，财务会计科目的设置是否合规，是否遵守现金管理和银行结算的规定。

（1）党风廉政建设

坚持为人为本，实现和谐共赢，有力推进工程建设。科学发展观的核心是以人为本。我项目部坚持和体现以人为本的建设观，在管理手段和措施上，体现人性化管理，项目部为加强党风廉政建设，充分发挥党组织的政治核心作用，制定了一系列措施，明确各级管理人员在党风廉政建设中的责任，以确保工程建设优质高效地进行。

首先，成立党风廉政建设领导小组，实行领导班子成员党风廉政建设分包分工，每季度进行考评，积极调动每位党员干部的积极性，从而增强其责任感；设立党员先锋岗，把党员身份亮出来，充分发挥党员的先锋模范作用。其次，制定党风廉政建设措施，主要从抵制大吃大喝、杜绝受贿、严格合同管理、严格财务管理等方面将党风廉政建设的内容做了具体规定。项目部对物资设备采购一律采取公开招标方式，价格透明，公平公开，既降低了采购成本又杜绝了回扣现象。项目部还设立了党委廉政建设告示牌，并特意制作了“廉政建设举报箱”，公开举报电话，希望通过项目部全体员工的共同监督使党风廉政建设落到实处。此外，项目部党支部坚持学习制度，要求党员集中学习政治理论和党的路线、方针政策，以及当代经济、文化、法律、科技和经营管理等相关知识，不断用理论武装自己，进一步提高自身的政治思想素质和综合文化水平。

（2）财务会计科目均按会计制度设置，完全遵守闻垣建管处财

5、工程价款的结算和有关的统计报表是否真实、合法，是否严格按合同规定付款，有无拖延工程结算、虚报冒领等情况。

工程价款的支付以合同和验工计价为依据，结算单据经过工程部、总工、项目经理、财务部层层把关，严格审核原始单据的合法性、合规性、完整性，并且坚持日清月结制度，工程施工过程中，按照完成的工程量及时与第三方办理价款结算。

受闻垣建管处每月计量款到位的影响，工程结算款基本能够按月支付，欠款不超过1个月，不超过月结算金额的30%。

6、建设项目工程进度情况，是否按计划完成，完成投资额是否真实、准确，有无虚报和将应结转当期完成的工程量挂账的现象。

项目部工程进度能够按照施工组织计划进行，每月能完成计划要求的施工任务，至5月底审批计量44704047元，业主支付37568281原。当期完成的工程量，当期及时确认，无虚报和挂账现象。7、项目部成本支出情况。

项目部在成本控制过程中始终遵循策划、实施、检测改进的循环管理，首先，进场后对清单先分解，对分项的工、料、机的市场单价进行调查，作出真实有效的成本分析。然后精心编制施工组织方案，达到最佳资源配置，提高工作效率，减少浪费。积极采用新工艺、新技术、新材料来提高质量，缩短工期、降低成本。坚持以每月为单位与工程进度同步进行工程、材料、机械结算及工程决算。8、建设资金到位及使用情况，是否专款专用，有无转移、挪用

【篇2：xxxx年审计督导汇报材料】

以质量效益为中心 以转变方式为主线 持续推进xxxxxxxx审计工作健康发展---迎接xxxx年油田审计处督导检查汇报材料 xxxx

xxxx年xx月

【篇3：审计质量汇报】

关于审计项目质量和审计整改落实情况的汇 报

审计局

（2013年7月15日）

各位领导：

根据市审计局《关于开展审计质量检查的通知》要求，我局对去年10月份以来实施的所有审计项目的审计质量和整改落实情况进行了认真的自查。现将自查情况汇报如下：

一、严格执行审计程序，切实提高审计质量

在审计工作中，我们严格执行《国家审计准则》规定的审计程序，把提高审计报告质量作为提高审计工作质量的重点，切实加强审计工作各环节控制，切实做到反映问题准确，审计评价科学，审计建议可行。

（一）深入调查了解情况，科学编制审计方案。每个审计组在调查了解被审计单位及其相关情况的基础上，评估被审计单位存在重要问题的可能性，确定审计应对措施，编制审计工作及实施方案。一是审计人员采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员，检查有关文件、报告，观察有关业务活动及其场所、设施，追踪有关业务的处理过程等方法，从单位性质、组织结构、职责范围，财政财务管理体制和业务管理体制，相关内部

控制及其执行情况，相关法律法规、政策及其执行情况，以往接受审计和监管及其整改情况等方面调查了解被审计单位及其相关情况。二是审计人员选择法律、法规、规章和其他规范性文件，国家有关方针和政策，会计准则和会计制度，预算、计划和合同，被审计单位的管理制度和绩效目标及被审计单位的历史数据和历史业绩等具有客观性、适用性、相关性、公认性的标准作为职业判断的依据，判断被审计单位可能存在的问题，衡量问题的重要性。三是审计组针对审计事项采取评估对内部控制的依赖程度，确定是否及如何测试相关内部控制的有效性，确定审计目标、审计范围、审计内容、重点及审计工作要求，确定主要审计步骤、方法、审计时间、执行的审计人员等审计应对措施。四是审计实施方案经审计组组长审定，并及时报业务股室备案。五是当审计目标、重要审计事项、被审计单位及其相关情况、审计组人员及其分工发生重大变化时，审计组及时调整审计实施方案，并报经局主要负责人批准。

（二）完整记录审计过程，依法获取审计证据。审计人员采取检查、观察、询问、外部调查、重新计算、重新操作、分析等方法向有关单位和个人获取审计证据。审计人员在评估存在重要问题的可能性和审计证据质量的基础上，决定获取审计证据的数量，保证其充分性。取得的审计证据与审计事项及其具体审计目标之间具有实质性联系，真实、可信，保证其适当性。同时审计人员对审计证据进行相关性和可靠性分析。审计事项比较复杂或-23

定等内容，并根据情况要求审计组补充重要审计证据，对审计报告、审计决定书进行修改。审理室审理后，出具审理意见书。四是审计组将审理后的审计报告、审计决定书提交局机关审计业务会议审定，审定通过后产生审计局审计报告和审计决定。

（四）严格规范文种格式，及时出具审计文书。我们严格执行审计署印发的10种审计文书和17种审计文本格式，确保审计案卷资料规范统一。同时，切实落实时限要求，及时出具各类审计文书。一是审计组对审计事项实施审计后，在60日内向审计局提出审计报告。二是审计局自收到审计组审计报告之日起30日内，出具审计局的审计报告，对审计事项的审计评价，对违反国家规定的财政收支、财务收支行为提出的处理、处罚意见，移送有关主管机关、单位的意见，改进财政收支、财务收支管理工作的意见；对违反国家规定的财政收支、财务收支行为，依法应当给予处理、处罚的，在法定职权范围内作出处理、处罚的审计决定；对依法应当追究有关人员责任的，向有关主管机关、单位提出给予处分的建议；对依法应当由有关主管机关处理、处罚的，移送有关主管机关。并将审计报告和审计决定书送达被审计单位和有关单位。三是审计决定自送达之日起生效，并在90日内执行完毕。特殊情况下，审计决定执行完毕的时间需要适当延长的，都要报经审计局批准。

二、按期落实审计整改，确保审计工作实效

（一）县政府高度重视审计整改工作。对2011年度县级预

向巡查组汇报工作材料篇二

被巡查单位汇报材料

【篇1：向市委巡视组进点汇报材料】

向市委巡视组进点汇报材料

尊敬的张组长和各位巡视组领导，同志们:

大家好！

首先我代表局党组和局系统全体干部职工，对市委巡视组来我局巡视工作表示热烈欢迎，同时，感谢各位领导一直以来对我局工作的关心、支持和帮助。

这次市委巡视组来我局巡视，充分体现了市委、市政府对环境保护工作的高度重视，体现了市领导对我局干部职工的关心。巡视组的到来，必将有力地帮助我局更好的理清工作思路、促进我局更好的完成各项工作任务、实现年度目标，进一步推进我局的全面建设。同时，也是我局全面汇报近年来工作、展示我局系统干部职工精神风貌的大好机会。因此，我代表局党组和领导班子表个态：在市委巡视组巡视期间，我局党组和领导班子成员将全力配合巡视组的工作。局机关各处（室）、各环保分局、各直属单位，全体干部职工也要全力配合巡视组的工作，对巡视组提出的问题要客观地、实事求是地给予解答，及时提供巡视组所需要的各类资料。

下面，我代表局党组，就我局基本情况和近三年来工作向巡视组作汇报：

一、基本情况

（一）机构编制沿革

（二）管理体制

3.双重管理。四个区、县（市）设环保局，双重领导，以地方为主。

（三）三年来的主要工作成效

2009年以来，在市委市政府的正确领导下，局系统全体干部职工，团结拚搏，积极进取，努力创新，心往一处想，劲

二、近三年来主要工作情况

近三年来，局党组始终坚持以服务群众为宗旨，以各项主

题实践活动为载体，抓好班子建设，提高党员干部队伍素质，加强机构能力建设。坚持围绕中心、服务大局。把环境污染整治和生态市建设作为实施?环境立市?战略、推进生态文明建设的主载体、主抓手，切实加大生态建设和环境保护力度，取得了明显成效。

（一）强班子，不断提高班子整体能力水平 1.抓学习，提高班子成员政策理论水平。一直以来，局领导班子成员高度重视理论学习，始终坚持集中学习与个人自学相结合。三年来，局党组认真落实党组理论学习中心组学习制度，党组理论学习中心组学习做到?年初有计划、月初有安排、学中有记录、学后有成效?，每年集中学习都在12次以上。认真学习了邓小平理论、?三个代表?重要思想、党的十七大、十七届三、四中全会、中纪委十七次、十七届三、四、五次全会、全国和省、市?两会?精神以及科学发展观有关理论。根据形势发展，每年都开展法律等专题学习。为提高学习效果，每次专题学习前，将学习内容提前通知中心组成员，并安排一至两名成员作重点发言准备，提高了学习效果。为满足班子成员个人自学的需要，局还征订了《高管信息》、《内部参考》、《瞭望》等刊物，供大家自学时参阅，使班子成员能及时了解掌握前沿信息和第一手资料。通过学习，有效提高领导班子的政策理论水平和廉洁自律意识，不断增强班子贯彻落实“三个代表”重要思想和科学发展观的自觉性和坚定性。

【篇2：向巡视组工作情况汇报】

关于向巡视组工作情况的汇报

——王喜权

根据《中国共产党克一河林业局代表大会》的巡视制度和林业局巡视组的要求，结合我单位实际，重点汇报以下几个方面的情况：�

一、基本概况

森林消防队自2010年4月成立党支部以来，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想武装全队，认真贯彻执行党的路线、方针，现有人员140人，党员18人其中三人为预备党员，于2012年7月相继转为正式党员。

二、指导思想

我单位认真学习贯彻“三个代表”重要思想，执行党的路线、方针、政策情况。结合林业局提出的“围绕一条主线，实施七大工程”的战略目标，不断提高党组织的创造力、凝聚力、战斗力及党建工作科学化水平。

三、党建工作情况

森林消防队始终把党建工作摆上重要议事日程。强化工作措施，切实加强领导和指导，做到领导班子亲自抓，特别是在开展“创先争优活动”以来，党支部在林业局党委的正确领导下，按照林业局围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的中心，精心铸造党建品牌，促进工作创先争优。以“保绿

色生态家园，树森林卫士形象”为主题。森林消防队党支部把创先争优活动品牌确定为“工作干在前，战时冲在先” 通过品牌工程的开展，促进了创先争优活动及各项工作的进行。在思想上争先。在工作上创先争优，党员领导干部在活动中认真贯彻执行党的路线、方针、政策。在工作中牢记“五带头”，扎扎实实干工作。

一是在平凡岗位中体现自身的价值，下面我用一些数字说明，2010年共植树2098株；起航园回填黑土750车（16500方）；生态园一期工程回填黑土312车（6864方）；更换马路盖板2500多延长米；修建灯光隧道20个挖设桩坑80个；挖设地下光缆5公里；为“嘉园”小区挖设管线800余延长米；为棚户区楼房10栋楼做防水；卸煤15000吨；为冰展取冰400立方米；为108外站配备了42英寸液晶电视一台，dvd影碟机一部，功放机一台，台球桌、乒乓球桌各一台；修建“平安阁”凉亭出工58天，共40人；冬季充实到贮木场生产一线职工28人；2011年在东西“转型”处植树工910余株（其中东侧280株西侧630余株）；生态园二期工程挖植树坑2000个；协助铺设马路盖板1000余延长米；协助铺设柏油路10余公里；抚育伐修枝32700多亩；两次槽探共1242延长米土方量1559.25m3（第一次345延长米土方量465.75m3，第二次897延长米土方量1093.5m3）；卸煤12000吨；取冰100立方米；冬季充实到贮木场生产一线职工31

人；冬季充实到锅炉房职工12人；2012年在春季卸煤3000吨；生态园翻地8亩；移植章松树苗50株；帮扶困难职工6户；义务献工200余人次。以上工作的开展，是源于全队上下牢固的树立了全心全意为人民服务的宗旨意识。

二是推动党建品牌发展，林业局新班子成立后，确立了“一条主线七大工程”战略思想，我单位紧紧围绕林业局的中心工作继续以“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”为核心深入落实“工作干在前，战时冲在先”这个品牌。牢固抓好森林防扑火工作，完善森林火灾预防、扑救、保障三

大体系，继续倡导“投重兵、打小火、当日灭、立大功”的扑火理念。

在扑火战斗中体现创先争优，在近日4〃20扑火战斗中特别能体现出我单位创先争优的特色，在扑火战斗中，党员身先士卒，以点带面，在火场情况复杂，风向不定的情况下，依然坚持战斗，正是党员们在平常之中的模范作用，在群众心中树立起了共产党员的标杆形象，才在关键时刻带领全员集体“亮剑”！仅用了7个小时就把外线明火全部扑灭。战斗中党员带动队员，奋不顾身，英勇无畏，充分的体现了“工作干在先，战时冲在前”这个品牌存在的价值。

四、今后的工作任务

自召开《中共克一河森工公司（林业局）第十四届党员代表大会第四次全体会议》以来，我单位迅速贯彻落实会议

精神，今后要以党建工作的结合点、切入点和落脚点，积极融入到森林消防队的队伍建设、政治建设、文化建设来开展党建工作。

一是坚持围绕“一条主线，实施七大工程”的战略目标，全方位的开展“创先争优”活动，抓承诺、践诺，重践行，特别要在民生建设工程中加大力度，单位现已成立了“二级帮扶站”，收集职工捐赠的衣物60多件套，并在积极筹措资金，帮助发展个体经营的职工向局工会申请贷款共计2500元，加大扶持家庭经济增收力度，利用火险等级低的时段派出人员，帮助发展食用菌养殖的职工摆放木耳袋。准备在夏秋两季在108外站设立采集点，组织职工集中采集，即确保职工安全，又能增加职工收入。成立了红“白理事会”在职工家庭有困难时给予必要的帮助。力争用最好的钱，办最好的事。

二是继续加强队伍建设，继续以“投重兵、打小火、当日灭、立大功”的扑火理念，去完善森林火灾的“预防、扑救、保障”三大体系，在队伍管理上创新，在战术战法上创新，在机具改造上创新。

三是开展好党建各项工作，在党风廉政防控上加大力度，每位重要岗位党员干部都填写了廉政防控登记表，自报廉政风险等级和防控措施并且归纳入档，进入廉政风险第三阶段后进行党务公开；在综治工作上下足功夫，特别是在信

访维稳，防治邪教工作上，要利用板报、电视、报纸等媒体加大宣传力度；加强群团组织建设，继续开展党建带工建、党建带团建工作，提高群团组织的建设水平。

四是加强单位文化建设，营造文明和谐的文化氛围，增加职工的凝聚力向心力，在“七一”党的生日即将到来之际，组织单位文艺骨干编排节目，以“唱红歌，颂林海，赞企业”为主题，开展好此次活动，并且借助这次活动很好的开展一次党性教育。

在新形势和新任务面前，森林消防队肩负着重要的职责和光荣的使命，我们要建立创先争优长效体制，以领导班子成员带头创新为点，带动整个职工队伍在今后的工作中创先争优。以优异的成绩迎接林区开发建设60周年，为党的十八大胜利召开献礼！

【篇3：单位万能迎接检查的汇报材料模板】

汇 报 材 料

单位名称（二〇一〇年五月）

（2010年5月10日）

一、基本情况

（一）人员实力情况

（二）任务概况

二、工作情况

三、存在的不足

一、中心工作形势。

二、安全工作形势。

三、单位建设形势。

四、下一步打算

三是真抓实干，确保工作取得实效。

改进工作方式等方面展开。

围绕端正思想、务实作风、

向巡查组汇报工作材料篇三

---国53个国家级高新技术产业开发区之一，也是新疆唯一的国家级高新技术产业开发区。高新区总体规划面积帄方公里，规划范围东起216国道，西至北京南路，南临新医路，北到喀什东路。2011年又新增北区建设用地帄方公里。近年来，在区市两级党委、政府的正确领导下，在科技厅的关心支持下，高新区以三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，紧紧围绕自治区党委关于“乌昌经济一体化”的重要战略部署和高新区“二次创业”的奋斗目标，以加快北区建设为重点，以强化招商引资工作为核心，以实施“走出去”战略为突破口，以强化内部管理为基础，加强执政能力建设，切实维护人民群众切身利益。全区上下解放思想、大胆创新、扎实工作，经济建设和社会各项事业进入了蓬勃发展的新阶段。

2012年，高新区实现营业总收入180亿元;是“九五”末期的%，年均增长%;工业增加值亿元，年均增长%;财政收入亿

2---委班子坚持把思想政治建设放在班子建设的首位，以每月一次中心组学习为主要载体，深入开展对党章、“三个代表”重要思想、科学发展观、中央十六届五中全会精神以及自治区党委、乌鲁木齐市委有关重大部署决定的学习教育活动。通过学习，两委领导提高了执政能力与决策水帄，进一步明确了高新区的发展思路和目标，增强了加快发展的紧迫意识、责任意识、大局意识和创新意识;二是以科学决策为目标，提高贯彻民-主集中制的水帄。坚持决策前深入调查研究，掌握真实情况和第一手资料。对涉及技术性、理论性的问题还组织专家、学者进行分析论证，作出评估，最后召开两委联席会充分讨论，进行表决。凡没有经过调查研究，没有经过论证，没有经过咨询的，都不能做出决策。对于上级党委、政府的重大决策和重要工作部署，通过召开大会、印发文件、网上发布等途径及时向党员干部传达，保障党员干部的民-主权利，增强党员干部的4---制度，主动上门征求群众意见，班子成员互相理解、互相尊重、互相支持、互相协作。如在去年的先进性教育活动中，为保证班子民-主生活会的质量，会前，我们向机关各局办、各支部、有关驻区单位和企业广泛征求意见，经梳理归纳后，原原本本地反馈给本人。然后根据征求的意见，班子成员认真查找自身存在的问题，做好发言准备。党工委书记、管委会主任还分别找每位班子成员进行了个别谈心，做好会前的思想沟通工作。开会时，充分运用“三讲”的经验和做法，班子成员结合自己一年来的工作、思想、党性党风方面的情况，查缺点、找不足、比差距、促提高，积极开展批评与自我批评，民-主生活会达到了统一思想、振奋精神、加强团结的目的。会后，切实抓好整改。针对个人查摆出的问题，班子每个成员都联系实际制定整改措施，明确解决问题、改进工作的责任和时限。通过以上措施的实施，进一步加部队后勤

6---

去年，于怀吉被军区树为学雷锋学习成才标兵。今年，黑龙江水位出现了有水文记载以来最低的一次。截止8月份，上游已滞留了500吨以上的船艇175艘。于怀吉所在的艇是这些船队中吨位最高的。但在封江前驾船返回的，他是唯一的一个。科技创新需要一定的投入。近年来，我们千方百计的为基层科技创新提供人财物保障。现型多数船艇通信设备一直没有列入专业部门管理体系，所有器材都是船艇建造厂家设置的，光品牌型号就有20多种，训练一名报务兵至少需要大半年的时间。装备处一名助理员主动提出研制无线综合报务训练机的构想。要研制这套设备，至少需要13万元。对于个人搞技术革新一下子拿出这么多钱，在大队历史上是从未有过的。大队领导先后跑了十几家共建单位，帮助他筹措经费;遇到技术难题，又主动联系驻地大专院校和科研单位，为其提供智力支持。半年后，终于促成了这一技术革新项目的研制成功。研制后的报务

8---能练装卸、起航、停泊等技术课题，又能练船艇编队、队形变换、登陆等战术课目，实现了一年四季不“下水”，就能完成实船实艇训练和新兵当年入伍、当年操艇的目标。总部专家称其为“船艇训练的一场革命”。

今年，该系统获军队科技进步一等奖。在此基础上，他们还研制、充实了机电兵、报务员、枪帆兵模拟训练器材，建成了船艇模拟训练中心，机电兵、报务员的训练时间由原来的8个月均缩短为3个月，结束了枪帆兵训练只能在陆地上进行的历史。综合模拟训练中心的应用，不仅提高了官兵专业技能，而且也促进了大队战术综合保障能力提高。今年8月，总后勤部对全军陆空军船艇部队进行以基地防卫作战演练为课题的考核。大队出动16种40余艘船艇270名官兵，在战术背景下演示了4个训练科目，这在建队史上是第一次。总后领导机关的同志看完演练后，一致给予“是抽考过的单位中最好的”评价。几年来，10---没有发生重大事故案件。

三是搞好激励。陆军船艇部队在全军是个“少数民族”，在我们省军区也只有2家。由于专业性比较强，大队干部横向交流机会少，纵向提拔路径窄，干部骨干老化的问题比较突出，学习热情在一定程度上受到了影响。为此，大队党委专门制定《人才培养激励机制》，明确规定每年从两业生产收中拿出10万元作为奖励基金，重奖有突出贡献的尖子人才，并把人才培养与立功受奖、晋职晋衔晋级结合起来。近年来，先后有23名干部被破格提拔使用，有85名干部立功受奖。为防止因干部老化造成人才流失问题，建议上级采取超常手段保留。大队原通信参谋邓国忠是军区学雷锋标兵，因年龄偏大发展受限，为了保留他，大队党委根据其特长将其改为技术员。原装备处长杨奇志，一直负责装备管理和技术革新工作，为了留住这个难得的科技带头人才，大队党委在没有编制的情况下，报请上级把他改为工程师。近

12---是利用党工委会、中心组学习会等形式，系统学习集团公司会议决议、文件精神等，提高认识；二是结合班子成员职责分工，由主要负责人或其他负责人牵头办理，明确责任；三是结合公司实际，制定实施方案，成立领导小组，明确任务、完成时限等，确保取得实效；四是加强制度体系建设，制定《xx公司管理制度实施细则》丛书，为更加规范高效开展党风廉政建设及其他管理工作，构建长效机制。

（二）执行民主集中制、落实“三重一大”民主决策情况

1、在公司管理中，对于无制度明确规定及相对复杂事项，公司班子成员利用驻地工作优势，经常沟通交流或采用碰头会的形式进行集中研讨，少数服从多数，严格落实民主集中制。

2、严格落实“三重一大”决策程序。凡是涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的事项，严格落实集团公司“三重一大”决策程

14---“优秀收费站”称号，树立了中铁交通服务品牌。

存在问题：由于国家经济增速整体放缓及京港澳高速改建通车等原因，造成公司通行费收入增速下浮较大，2015年前三季度累计完成通行费收入万元，占年度预算20871万元的%，相对于75%的年初预期目标有较大差距，完成年度收入预算目标困难较大。

2、安全养护管理。严格落实集团公司及地方安全主管部门要求，认真做好安全生产工作，2015年公司无安全生产责任事故发生；养护招标工作，严格按照项目招标要求及文件精神，正在对前期不规范事项进行全面整改、完善；严格落实集团公司节能减排工作部署，公司前三季度节能指标较去年同期均有所下降；按照合同要求做好养护项目及专项工程计量及结算工作，施工期间安排养护人员旁站监督；严格落实河南省高管局道路养护文件要求及集团公司批复的养护预算，认真开展日常养护及专项

16---一

是结合国家公路“三乱”治理文件要求，认真开展廉洁从业教育及稽查，并为每台路政执法车配备了执法记录仪，确保路政人员廉洁从业、文明执法；二是加强道路安全巡查，规定每班对路段全线巡逻二次、每天六次，及时发现损坏路产并开展调查，并建立健全了路段沿线附属设施设备的登记管理台账，维护了路产权益；三是高效处置交通事故及路产赔付，保证道路畅通。截止目前共处置道路交通事故70起，较去年同期下降 %，已结案66起，收回路产损失万元，4起正在处理过程中。

存在的问题：由于公司路产管理人员无执法权，地方路政管理部门因人员缺少等也无法到公司路段开展超载超限车的治理，造成超载超限治理工作困难较大。

（四）执行党风廉政建设责任制、作风建设各项规定的情况

1、严格执行党风廉政建设责任制。

18---项规定的违规违纪。

3、廉政风险防控情况。结合公司运营管理风险实际情况，在党工委认真研究的基础上，确定了财务、养护、路产管理、收费特情车处置、路政执法等为廉政风险防控重点，并建立长效机制，制定了收费（路政）稽查管理实施细则，把权力关进“制度的笼子”。2015年，针对防控重点开展收费及路政专项稽查45次，下发稽查通报18次。未发现违反廉洁纪律的违规违纪行为。

（五）加强干部选拔、管理与教育情况

1、干部选拔。公司本着“公平、公正”的干部选拔原则，今年对重要岗位人员实行公开竞聘制度，提前发布招聘公告，明确招聘岗位、报名条件、竞聘程序等相关内容；严格落实笔试、面试纪律要求，办公室负责考务工作，纪工委全程参与监督，确保干部竞聘的严肃性；结合竞聘人员最终成绩，按照重要人事任免的任用程序召开党工委会，研究确

20---时，也是我局全面汇报近年来工作、展示我局系统干部职工精神风貌的大好机会。因此，我代表局党组和领导班子表个态：在市委巡视组巡视期间，我局党组和领导班子成员将全力配合巡视组的工作。局机关各处（室）、各环保分局、各直属单位，全体干部职工也要全力配合巡视组的工作，对巡视组提出的问题要客观地、实事求是地给予解答，及时提供巡视组所需要的各类资料。

下面，我代表局党组，就我局基本情况和近三年来工作向巡视组作汇报：

一、基本情况

（一）机构编制沿革

市环保局成立于19××年8月，前身为19××年9月建立的市环境保护领导小组，1981年12月更名为市人民政府环境保护办公室。成立之初，市编委核定局机关行政编制××人，内设机构6个，局属事业单位3个。经1997年、2002年两次机构改革和后续部分机构调整，目前局机关行政编制××人，纪检监察派驻

22---有××人）、市有害固体废物管理中心（编制××人，现有××人）、市环

境信息中心（编制××人，现有××人）、市环境保护宣传教育中心（编制××人，现有××人）、市机动车排气污染管理处（编制××人，现有××人），机构规格均为正处级，预算形式均为财政补助。其中，市环境监察支队人员参照公务员法管理，市有害固体废物管理中心、市机动车排气污染管理处等2家单位已于2009年底被批准参照公务员法管理，手续正在办理中。

（二）管理体制

全市环保系统共有×××余人，分公务员、行政事业全额拨款和差额补助三类编制人员。管理模式分为三种：

1.直接管理。市环保局总编制××人，实有××人，除局机关外，还包括五城区派出机构即5个分局，直属7个事业单位。

2.间接管理。××经济开发区、高新区挂环保分局牌子，享受市一级管理权

24---中被评为先进单位（集体）；机关党委被授予2009年度文化体育活动先进集体；局团委被评为市直机关先进团组织；局机关妇委会被评为市级机关第二批?五好?基层组织；宣教中心、监察支队、市环科院环评中心先后被命名为机关市级?青年文明号?。有200余名党员干部曾被评为市单项工作先进个人，1名同志被评为省优秀军转干部，1名同志被评为市十佳公务员。在局系统年度考核中，有×××人（次）考核优秀，×××人（次）被评为先进工作者；××人（次）被评为优秀党员或党务工作者，有18个单位（处室）被评为先进集体，11个党支部被评为先进党支部。在取得荣誉的同时，各项工作也得到了各级领导和广大人民群众的认可，我局综合考评名次逐年上升，2010年获得?进位显著奖?。

二、近三年来主要工作情况

近三年来，局党组始终坚持以服务群众为宗旨，以各项主

题实践活动为载体，抓好班子建设，26---每次专题学习前，将学习内容提前通知中心组成员，并安排一至两名成员作重点发言准备，提高了学习效果。为满足班子成员个人自学的需要，局还征订了《高管信息》、《内部参考》、《瞭望》等刊物，供大家自学时参阅，使班子成员能及时了解掌握前沿信息和第一手资料。通过学习，有效提高领导班子的政策理论水平和廉洁自律意识，不断增强班子贯彻落实“三个代表”重要思想和科学发展观的自觉性和坚定性。

向巡查组汇报工作材料篇四

凝心聚力集中清理 合力攻坚抓根治本

——涧池乡开展绿松石矿清山行动工作情况汇报

近年来，随着经济社会迅猛发展，人们生活水平显著提高，文玩收藏市场普遍呈现异常兴奋的状态。绿松石作为文玩收藏市场内悠久而又低调的一份子，沉寂多年后终于被一波钟爱它的收藏家们所推崇从而逐渐被更多人赏识，这促使绿松石成品市场持续不断升温，绿松石开采、加工、销售等各个环节对绿松石原矿产生不同程度的需求不断加大。而受市场不成熟、资源稀少、开采难度大、质地松软难以加工等等一系列因素制约，绿松石市场曾一度出现原矿滥价、过度优化、盗采滥采等等乱象。在市场逐渐趋于成熟的过程中，质与价的问题自然迎刃而解，而盗采滥采这一毁地灭林掏山填河的行为由于市场无法解决，是必须通过政府强行干预来规范的。涧池乡作为绿松石产地之一，未能幸免，盗采滥采行为屡禁不止，令当地党委政府深感忧虑。

7月9日始，我们在前几年矿山安全生产专项治理和绿松石盗采滥采整治的基础上，全力配合国土、公安、林业等多部门再次部署了绿松石矿清山行动工作，采取安全检查、矿洞摸排、设关设卡、收集线索、建立档案、多部门联合执法等措施，逐一排查了矿区安全隐患，准确掌握了矿洞详细情况，整体把握了盗采严重程度，现场评估了环境危害情况，及时完善了所有巡查资料，分类查处了一批盗采行为,积极归纳了若干整改意见，对我乡绿松石盗采滥采的违法行为起到了一定的震慑作用，为未来绿松石矿规范化、规模化、机械化、企业化开采奠定了较好的社会舆论基础。现就此次绿松石矿清山行动工作情况做如下汇报: 此次绿松石矿清山行动工作为期4天（7月9日始至7月12日），由涧池乡政府牵头，结合各村委会，配合环保局、国土局、公安局、林业局、水电局、县保安公司六个单位，抽调人员多达66人，根据各村盗采突出问题合理搭配人员设队分组，形成了三支绿松石矿清山行

1 动工作队，工作队分别由乡长李宗刚、副书记王远新、副书记王敏三位同志带领，行动目的地为盗采严重的绿松石矿区。为保证“清山行动”安全有序、持续有力的进行，涧池乡政府特意购臵了安全帽、野外烧水壶、铁锤钢锯等工具，准备了可供66人食用4天的面包、方便面、矿泉水等生活物资及其他办公用具。

7月9日、10日，三个工作队有序进入自己的工作区域，集中做好了安全检查、矿洞摸排、人员及设备清理工作。行动前,李宗刚乡长强调：此次“清山行动”以安全为重点，既要排查矿洞安全隐患又要保证工作人员人身安全，在保证安全的基础上做好矿洞逐一摸排、不漏不掉，主要摸排清楚矿洞主要合伙人、林地权属人。经过66人连续两天的清查，全乡共登记在册有详细记录的盗洞大大小小多达86个，存在安全隐患的为90余个，全乡13个行政村就有金龙山村、下营村、上营村、石婆沟村、董家沟村、瓦屋场村、孤山村7个村涉及盗采，其中5个为原国有矿洞，6个为近年无人开采矿洞，14个为2015年新增矿洞，新增盗采率高达19%，现场概算封堵矿洞约需近900方混凝土，清理盗采、捡矿渣人员10余人，机械、设备、工具基本全部清运出场地，捣毁简易窝棚20余个，发现并排除用电安全隐患1处。绿松石矿盗洞一般集中分布在山腰或山顶，在山体内曲折蜿蜒，大小各异深浅不同，并无水源，而每个矿洞口随山势滚落的矿渣则同样损毁一大片树木，远看如洁白如玉的脸上生出了一个个疥疮，林业及环保部门现场估算公益林损害面积达40余亩,其中新增公益林破坏面积约8亩。

7月11日、12日，根据前两个工作日清查情况，重新分配人员，把对口部门人员调往发现同类问题的工作队，主要以查人清物为目标，采取分类设卡设关，有针对性的搜集车辆线索、民爆物资线索、盗矿买卖线索。经过两天的交通管制，共登记摩托车30辆（其中2人接受罚金），没收盗采矿石3公斤，未发现任何使用民爆物资盗采现象。但是，意外发现几乎所有盗采现象都有林地权属人参与开采的现象，2 涉及盗采农户57户，直接参与盗采人员近230人，外县参与盗采多大10余人,买卖盗采矿石的人更是遍布全国各地，多达数千人。

自2012年绿松市场升温的时候开始，涧池乡党委政府以敏锐的警觉性着手矿山安全生产工作建设，积极帮助部分村委会健全、完善安全生产各项规章制度、操作规程和岗位责任制，做到了意识到位，制度上墙，每年年初与各村委会签订《矿山安全生产管理目标责任书》，做到了制度健全，责任明确。每年汛期来临之际，乡矿山安全生产专项治理工作领导小组深入矿山现场拉网式排查安全隐患，并积极与村委会衔接，但是，这并没有阻止盗采现象的日益加剧。涧池乡绿松石矿 “规模化”、“规范化”、“机械化”、“企业化”开采已迫在眉睫，刻不容缓。

下一步，我们将来重手打击绿松石矿盗采问题，着力发展农特经济,实现绿松石资源开采合法化、规模化、机械化：

一、加大宣传力度，扩大宣传范围。依托县内媒体力量,在全县范围内广泛宣传非法开采行为的危害性、违法性和严重性，提高群众的法律意识，同时教育引导群众全面认识到矿山滥采对于林地和水源的损害与污染，提高群众的环保意识，并劝诫群众配合做好绿松石合法开采工作。县、乡各开通一部举报电话，实行有奖举报，对举报一经查实抓获，予以重奖，并严格保密。

二、成立乡绿松石综合整治常设办公室。形成以公安、国土、环保、林业、水电、工商等持有执法资格的执法人员组成的专业巡查队，采取分散与集巡查结合、定期与不定期巡查结合、分片包干蹲守与动态监管结合，分管领导亲自带队，公安民警积极配合，对绿松石矿的非法开采加工点不间断拉网式巡查，安排专人进行昼夜巡逻，发现违法开采、加工行为，先行制止，对暴力抗法、滋事闹事人员严惩不贷，并立即上报，配合参与查处；国土执法人员积极配合，对非法盗采行为进行盗矿没收、重金处罚、恢复地貌的惩处；环保及林业部门对毁地灭林、污染水源的行为进行严厉处罚。

三、积极招商引资。在集中整治盗采的同时，引进有实力的矿产资源开发公司，完善国土、林业、环保、水电等部门合法手续，建立健全制度，明确责任，将绿松石盗采行为顺势交给市场约束，用市场化手段碾压盗采行为。

四、着力发展乡村农林特色经济，鼓励发展家庭农场，创造更多就业创业机会。绿松石盗采现象屡禁不止，很大程度上是因为当地经济发展滞后、就业致富路径匮乏、，只要能够解决好群众致富问题，让大家有事业可做、有利益可图、有前途可望，相信没有人愿意再甘冒生命及法律风险继续盗采。

五、缩小社会各个阶层贫富差距，减轻人们对于低收入高消费的焦虑和投机致富的渴望。通过农商银行、扶贫办、人社局等部门支持创业的相关政策群，降低初尝创业群体融资门槛，解决增强低收入群体的自信心不高和高收入群体的社会责任心不强问题，促进社会和谐。

六、通过这次清山活动，建议工商部门全面清查盗采原矿及成品的买卖问题，重点打击市场需求，以达到保护资源、保护市场、保护环境的目的。

我们相信，只要县委县政府及其他各相关部门足够重视绿松石资源保护及环境保护，只要能够拿出坚决打击盗采滥采、合法开采绿松石资源的决心，只要能为群众谋求更多创业就业发家致富的机会，绿松石矿盗采行为一定能够得到根本的治理，绿松石矿开采企业化、规模化、机械化一定能够实现，郧西人民一定能够更快走向小康，郧西县一定能够更快摘掉贫困县的帽子！

附:

1、郧西县绿松石矿山普查表；

2、郧西县绿松石矿山统计表

向巡查组汇报工作材料篇五

巡查财务工作汇报

巡查财务工作汇报怎么写?就是把相关的巡查财务工作汇报清楚，请看下面的巡查财务工作汇报

巡查财务工作汇报

xx党委：

为加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规财务管理制度和部控制制度，按照xxx通知要求和xx财务工作大清查实施方案，我中心于2015年2月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。

此次财务检查的重点容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。

现将检查情况汇报如下：

一、基本情况

我中心原有5个下属单位单独设立会计机构，共有5名会计人员。

20xx年，经xx批准同意，xx、xxx、xx、xx江4个中心的财务收回xx统管，仅保留xx中心独立财务。

为搞好此次财务检查，中心专门召开党委会进行了研究，就检查标准和检查方式进行了明确：仍有独立财务的xx中心采取现场检查的方式进行，财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进行。

经过认真检查，我们感到各单位都能按照xxx相关规 word 资料

定，认真执行各项财经管理制度，较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度，大项经费开支逐级报告，填制凭证真实准确，登记会计帐薄、编制财务会计报表及时规，能按要求执行现金管理和核算制度，按照规定保管会计档案，无设立小金库的现象，部控制制度和监督制度建立较好。

二、检查发现的问题

1.未办理公务卡。

因种种原因，各下属单位均没有办理公务卡，平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付，不符合相关规定。

2.账目结算程序不够严格。

部分接待费支出没有事前审批单，个别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。

3.资金管理规定落实不到位。

部分单位有坐收坐支现象，个别往来款项没有开具统一票据。

4.银行账户不合规定。

xx中心存在2个银行存款基本账户，原xxx的银行账户没有妥善处理。

三、整改方案

1.加强专业学习，提升能力素质。

学习是财务管理的一个重要组成部分。

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下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定，教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性，自觉加强财会专业知识学习，做到“既能干事，又守规矩”，促使单位财务管理工作水平不断提升。

2.对存在问题进行限期整改。

中心要求各单位对存在问题在规定时间进行改正，进一步强化支部理财，严格预算管控;2月底之前办完公务卡，做到办事人员人手一卡;有效控制现金使用量，完善接待费事前审批手续;加大对资金管理力度，收到现金，及时送存银行，往来款项及时入账;对单位在银行开立的账户进行清理，撤销不用的账户。

3.认真做好财务工作指导。

进一步加强中心与各级间的沟通和协调，经常性深入一线了解情况，全面掌握下属单位财务情况，积极听取各单位的意见和建议，切实帮助他们解决实际问题，从多方面加大指导和帮带的力度，切实提高单位财务管理整体水平。

特此报告。

巡查财务工作汇报

根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字(20xx)29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》(高教函发 word 资料

(20xx)25号)精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。

由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

2，财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。

财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。

4，学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义 word 资料

务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。

5，学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。

严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。

坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

6，学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。

严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

7，学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准贴于校门口，接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。

经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开 word 资料

展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规基础管理，强化经费监督深化服务涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

巡查财务工作汇报

一、专项活动组织与开展情况

(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习证监局《关于在辖区上市公司全面深入开展规财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报(以下简称《调查问卷》)、《关于辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

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4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：

1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查容，开展规财务会计基础工作专项活动自查报告

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划，依据证监局相关文件要求对自查报告容逐项稽核，并就与财务控制相关容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;

审计室就专项活动的稽核结果与建议形成部审计报告 word 资料

提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。

7、根据自查情况与部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查容、发现问题及整改措施

依据《中华人民国会计法》、《企业部控制基本规》、《会计基础工作规》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。

公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。

为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。

整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。

整改期限：20**年9月30日前，并长期坚持。

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(二)关于财务管理制度方面开展规财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;

(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;

(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;

(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。

整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;

拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;

根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;

拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件k3-v10.4版本的一些功能运用存在不完全熟 word 资料

悉、部分操作技能不熟练的情况。

整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。

(四)关于财务会计部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。

整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。

整改期限：20**年7月31日前整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。

对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。

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