考核结果的总结显示，我们需要在团队协作方面作出改善。总结的内容应该符合事实，尽量不夸大和夸张。如果对总结写作有困惑的话，不妨参考以下范文，或许会有所帮助。

公司资产岗位职责通用篇一

第一条为切实做好公司公文处理和档案管理，使之规范化、制度化，结合本公司实际，制定本制度。

第二条公司的公文，各种业务资料，设专人具体负责保管。

第三条公文处理要做到准确、及时、安全，由专管人员统一收发、公办、传递、用印、立卷和归档。

第四条公文处理和档案管理，必须严格执行有关保密规定，确保重要文件、业务资料和机密安全。

第五条凡需办理的公文，专管人员应根据公文内容和性质，按规定程序，及时送领导批示或交业务主管办理。

第六条草拟公文，要使用钢笔或毛笔，并力求做到情况真实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精炼，书写工整，标点准确，篇幅简短。

第七条公文办完后，要根据文书立卷，档案管理的有关规定，及时将公文定稿、附件等分类整理，保证材料齐全、完整，便于保管，查找和利用。

第八条本公司工作人员查阅公文、档案资料，一般在办公室进行，如因工作需要，非带出不可时，须在借阅登记本上登记，阅用完毕，及时退回注销。外单位因工作需要查阅、抄录、复印有关业务档案资料时，须持介绍信，并经领导批准。

第九条文书、档案专管人员、工作人员，如因工作疏漏，造成遗失，应视情节给予行政的、经济的处罚，直至解聘。

第十条本制度自批准设立之日起实行

公司资产岗位职责通用篇二

1.负责房产、设备档案的建立及管理工作。

2.负责固定资产的核算管理。

3.负责对新购仪器设备报账完毕后,及时建立固定资产、低值易耗品等账目,负责贴牌,做到账卡相符。

4.负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作。

5.负责固定资产总账与明细账的查对,发现差错,及时进行更正账务处理。

6.负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查,做到账账一致,账表一致。对盘盈、盘亏的存货,及时查明原因并提出处理意见报批,根据批复及时进行账务处理。

7.负责材料总账与明细账的核对,对材料采购余额表进行核对,发现错误进行调账处理,并对余额表进行调整。

8.负责对仪器设备报废和处理的审查核对报批工作,协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作。

9.负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作。

10.完成领导交办的其它工作。

公司资产岗位职责通用篇三

（一）熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理制度，掌握本单位（部门）固定资产的存量及增减变动情况。

（二）能够按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理、实验室管理信息项，并按程序完成有关手续。

（三）负责本单位（部门）资产的帐、卡、物的管理，做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的使用寿命和使用效率。

（四）加强资产安全防护措施，做好防火、防潮、防尘、防爆、防锈、防蛀、防盗等工作。

（五）负责本单位（部门）的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作。

（六）协助资产管理处对本单位（部门）的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符。

（七）按规定程序及时办理资产报损、报废处置手续。

（八）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作。

（九）资产管理员调离、退休或连续外出三个月以上（含三个月）应在归口管理部门监督下办理移交手续。

公司资产岗位职责通用篇四

1．帐目审核：每月通过盘点表、物品出入库单对各部门库房当月出入库情况进行核查；对物品、物资库房的账物及盘点表进行审核，抽查。

2.物资购入建账：物资库物品入库后，检查领导批文、发票原件、入库单据，缺一不可，留存发票复印件及领导批文；物资编号、登记固定资产电子帐，办理完资产后，在发票后签字（签字内容：资产已办理xxxx年x月x日），然后将发票返还、入账、报销。

3.帐务软件管理：每不爱吧软件录入与资产购入、物资调整同步进行，每个月进行一次软件录入。具体录入内容要有明确的存放地、物资编号、规格型号、价格、购买日期，每个月根据物资调配对管理软件相应内容进行合理的修改与调整。

4、电脑使用规定：软件录入电脑为专用电脑，不可连接网线，不可使用u盘（账务处理时使用专用u盘或移动硬盘），只能录入相关账务管理软件使用，不可作为他用。做好软件账务资料保存工作，每季度复制更新账务管理软件的内存资料备份一次。

5、协助领导工作，认真完成好各级领导交办的临时性工作。

1.负责公司内的物资配备计划、调整、交接、检查、报修等工作。

2.与个人进行物资交接，非个人用，与该部门负责人员交接。

3.经常了解物资使用情况，及时提出维修项目，发现人为损坏，责成责任人予以修复。

4.要建立资产信息库，采集资产供货商厂家、联系电话、维修电话、联系人等信息，接到资产报修信息后及时与厂家联系维修事宜（一般情况三天之内）。

5.负责与各部门物资负责人沟通配合，对其使用中发现的问题及时解。

6.利用假期组织供货厂家及有关人员对公司物资进行检修。

7.每年年末统计各部门第二年所需更换、添置的设备物资，进行审核，报。

领导批准后实施购买或招标计划。

8.加强安全工作，注意对公司资产的管理，严防盗窃事件的发生。

9.对公司房屋，基础设施使用情况进行检查与管理，出现的问题按月汇总上报，并及时组织相关部门对基建方面所发现的问题进行处理。

10.负责公司所有物资管理，金额在500元以上或使用期在两年以上的（固定资产），要及时建立固定资产登记卡,并及时入账；对不用办理固定资产的物资要及时上账，建立详细的资产清单。

11.12.根据账务管理员核发的物资编号给出库物资编号、登记入账。按照做到出入库手续齐全，按月盘点，严格按照配置标准计划配发物资。物资分类，使用情况，分别建立各类物资的新旧账目，做到帐物相符。严格出入库制度，未经有关领导批准不可私自配发或借用他人物资。批准借用的物资要办理相关借用手续。

13.14.15.16.17.退回库房的物资应保证能正常使用，如退回的物资已无法使用，需严格按照采购计划办理所有物资入库验收手续，审验合格，办理入资产库房，闲人免进。库房内资产码放整齐；根据不同资产性能，负责离职人员使用的资产回收工作。每月的最后两个工作日为盘点日，根据盘点情况制表，与帐务人员出示有关部门的出具无法维修的鉴定单，然后由物资库房提出申请报废。库、入账及领用，任何手续不得涂改。实行相应保管措施，防止资产损坏和虫蛀鼠咬。进行盘点核实，确保帐物相符。盘点表一式三份，盘点人签字确认后，库房管理、账务管理各存一份，存档一份，同时保存电子文档存档。

18.协助公司领导及部门负责人工作；认真完成好各级领导交办的临时性工作。

公司资产岗位职责通用篇五

1、每年主讲一门以上（含1门）课程，教学效果优良，或根据工作需要担任课程辅导工作。

2、参加科学研究或科技开发并取得实效。

3、参与学科建设、专业建设和课程建设。

4、每年举行公开课教学一次；在导师指导下，完成业务进修任务。

5、积极参加单位组织的各项活动。

公司资产岗位职责通用篇六

4、负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。

5、财务制度对固定资产账面与实物一致性、可用性进行检查核实，对货币资金进行管理

6、负责固定资产投资方案的制定与可行性分析

7、对存货进行清查，负责存货最佳数量、订货的分析与控制

8、负责固定资产折旧基金定期提取工作的报表审核

9、组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作

10、每月负责汇总各部门的物资领用计划，督导采购部门和仓库落实计划的实施情况

11、完成领导交待的其他事项

公司资产岗位职责通用篇七

1、严格遵守学校和公司的各项规章制度,认真执行学校国有资产管理办法。

2、牢固树立为教学服务、为师生服务的宗旨,爱岗敬业,积极主动,热情服务。

3、负责做好公司资产管理所有档案资料,并收集整理归档。

4、协助公司各中心部门做好物资的采购工作,资产的管理工作。

5、负责公司资产的登记、造册工作,资产的数据化管理,使每项资产都产生对应的编号,建立资产卡片档案。

6、积极配合学校国有资产管理处每年对公司资产的清查、核对、查帐的工作。

7、负责公司资产的增加、减少、调拨、报废手续的办理工作。

8、负责做好年底资产数据的汇总,编写年度报表工作。

10、负责公司资产每月、每季、年底与财务的核对,做到帐帐相符合,帐物相符。

公司资产岗位职责通用篇八

一、为进一步规范公司制度,明确部门的具体工作职责,加强公司项目的过程管理及目标管理制定本章程。

二、根据公司性质和业务范围,资产物业部部门职责为资产物业管理。

第二章资产物业管理

一、资产物业管理具体职责

1、负责按照公司战略及年度经营目标计划实施资本运营,进行融资并购、资产处置、资产重组、项目联建等资产经营。

2、完成公司的年度经营目标。

3、对资本运营、资产经营运作业绩的成败承担责任。

二、资产物业管理主管职责

1、负责资产的日常管理工作。

2、准确记录资产抵押、租赁、减值、维修等资产的变动情况。

3、建立、健全各项规章制度,落实管理责任。

4、维护资产的安全和完整,实现资产保值增值,提高资产使用效益,推动资产的合理配置和节约、有效使用。

5、定期向公司提交公司资本运营、资产经营业务运营状况报告

6、对业务贡献及盈利进行深度的财务分析,加大资料挖掘力度,为调整资产经营策略提供准确材料。

7、塑造高绩效团队,提升部门员工工作积极性与能动性,极大挖掘员工潜能,对团队工作绩效进行评审,并对目标达成负责。

8、向公司提交部门聘用人员的任用、薪酬、待遇以及解聘建议,按决策程序实施决策。

9、完成总经理交办的其他工作。

三、资产物业管理人员职责

1、负责对居住物业进行日常的维护与维修。

2、向入住的客户或业主提供服务,保障其始终处在正常的运行状态。

3、协调内外部关系,加强与公司各部门的协作,积极配合各部门工作;

4、做好部门文档资料的储存与备份,重要文件及时交由行政人事部储存管理;

公司资产岗位职责通用篇九

岗位责任人：

1.岗位描述：

遵照财务管理部管理制度，组织开展公司资产管理工作，完成资产核算、报废、调拨、盘点等工作，保证资产的安全与完整。

2.工作职责：

2.1熟悉、掌握并贯彻执行有关资产管理的法律、法规和制度，掌握公司固定资产的存量及增减变动情况；负责修订、完善公司的资产管理规章制度。

2.2负责公司资产的帐、卡、物的管理，按使用人建立固定资产卡片，监督使用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；负责固定资产核算工作，在系统中定期反映固定资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况。

2.3负责公司固定资产报废工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资产报废基础工作。经本部门经理批准的报废固定资产要及时督促和检查各单位的帐务处理工作，并对待报废固定资产的处理进行监督与指导。

2.4负责公司固定资产调拨工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资产调拨基础工作。

2.5根据对资产管理工作的具体要求,负责搞好公司资产的定期清查盘点工作，并对资产清查盘点工作进行抽查和监督。负责公司资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见。

2.6完成资产管理相关的其他工作。3.工作流程：

管理办法。

3.2负责固定资产相关科目的明细核算工作，保证账、物、卡相符。3.3根据《固定资料折旧报表》每月按时计提固定资产折旧，保证固定资产的完整性。

3.4会同有关部门定期对固定资产进行盘点，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。每年年中组织一次对公司资产盘点，并出具盘点报告。具体操作：a、制定盘点方案，包括盘点时间、盘点部门及参加人员等；b、盘点人员进行实地清点、登记；c、财务人员根据盘点表与账面记载进行对比，核实盈亏；d、出具盘点报告并上报相关领导，并根据领导批复调整盈亏。

3.5参与固定资产定期清查工作。

3.6负责与固定资产归口管理部门共同分析固定资产使用效果，负责提供相关资料。

公司资产岗位职责通用篇十

对公司取得的土地使用权，要及时办理土地使用权证。

对公司土地使用权和使用的土地建立管理台帐，详细反映土地使用权的名称、地址、取得的时间、土地权证号、土地原值、面积、摊销期限、累计摊销额等。

（一）拟定公司固定资产实物管理办法和有关制度。

（二）对固定资产购建（含改建、扩建）均实行预算管理。每年12月初收集汇总各单位固定资产归口管理部门制定的固定资产购置计划。

各单位固定资产计划由资产管理部会同公司财务部、业务部、办公室、信息部、物流公司、金桥公司等单位和部门（以下简称相关部门）审核汇总，报公司总经济师或总工程师审核，报公司总会计师、总经理审批后，纳入物资公司年度固定资产购建计划。公司年度固定资产购建预算经董事会审议通过，报股东会批准后由资产管理部下达计划，财务部监督执行。因经营实际需要，确需追加预算或在预算外构建固定资产的，各单位应向公司提交书面报告经公司总经济师或总工程师审核，报公司总会计师、总经理审批后，由资产管理部下达补充计划，财务部补列预算。

对纳入年度改建、装修的房屋、建筑物，应由公司成立招标领导小组，由资产管理部牵头通过招标形式确定承建单位后实施。

对纳入年度购建的机械设备，由资产管理部牵头，会同有关归口管理部门，通过招标形式，实行招标采购，并在招标结果经公司招标领导小组批准后实施。对纳入年度购建预算的办公设备由办公室、信息部同相关部门实行集中采购，并报资产管理部。所有固定资产采购合同和清单报资产管理部备案。

负责审核或编制竣工决算报告，并报告公司分管领导、总会计师和总经理审批后办理验收交接及组资手续。

通过接受投资、接受捐赠、无偿调入、债务重组等方式取得的固定资产，由资产管理部牵头与相关部门办理验收、组资手续。

（一）资产管理部是固定资产实物管理职能部门。建立固定资产实物总账、各单位、部门明细账，并据保管、使用单位、部门实物变动情况随时进行登记，定期与财务部固定资产台帐核对。与各单位、部门实物台帐核对。（每年6月和12月各核对一次）。

（二）负责年终固定资产的实物清查盘点，填制清查盘点表，并将盘点表报财务部。对盘盈的固定资产，应查明原因，并通知财务部办理手续；对盘亏的固定资产，应查明原因，办理有关手续后处理。（三）无财务账的固定资产（物流公司报废留用的）实物比照有账固定资产实物管理。

（四）根据固定资产状况及使用、保管部门的要求，提出更新、改造、大修等建议；对需要维修的固定资产按规定程序及时安排维修、保养。

（五）资产管理部应建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产及时进行合理调配，处理，以提高资产利用率。

（一）对各单位、部门申请的固定资产出售、报废、毁损、盘亏等报告进行审核，报财务部签署意见，报分管领导、总会计师、总经理审批。

（二）检查各单位、部门对固定资产的保管、使用，对由于保管、使用不善等原因导致固定资产盘亏、毁损或报废的，应追究有关责任单位、部门和人员的责任。

（三）报废固定资产的处置由资产部统一管理或办理，资产部对各单部门移交的报废、报损的资产实物，认真清理，分类。对能收回残值的，应按照集团公司废旧物资处理相关规定变卖处理。并将实物变现收入交财务部，进行报废、报损实物资产注销登记。未经批准，不允许处置资产实物。

（一）负责协调公司与政府国有资产管理部门、产权交易中心、律师事务所等中介机构及集团公司房屋土地产权管理部门的关系。

（二）负责保管、办理公司房产土地权证，编制房产土地权证明细台账以及无证房屋明细台账。

（三）负责提供和协调财务部门房屋建筑物有关报表工作。

1、对所管辖的资产造成流失不反映、不报告。

2、未经资产管理处同意擅自转让，处置资产。

3、资产管理混乱、帐实不符，不采取相应管理措施。

4、未按其职责要求，放松资产管理，造成其他严重后果。

公司资产岗位职责通用篇十一

一、负责公司财务的全面工作，认真搞好财务管理和会计核算，为公司和股东提供准确的会计信息。

二、依据现行财务会计制度，结合本所实际情况，制定本所财务管理办法和会计核算制度。

三、认真做好原始单据的审核和记账凭证的编制工作，并要及时记帐、结帐、编制会计报表，做到帐帐相符。

四、做好申报纳税工作。

五、负责现金的监管工作，随时对库存现金进行抽查，确保做到帐实相符。

六、认真做好业务收入的监督和业务支出的复核工作。

七、业务收入发生时，按实际收到数先向客户开据收款凭据，再以收款凭据作为原始凭证，签制收款凭证，作为出纳收款和记帐的依据。

八、业务支出时，经审核无误后向出纳开据付款凭证，作为出纳付款和记账依据。

九、遵守公司各项规章制度，按时完成法人临交办的其他工作任务。