1 目的

规范纠正措施的实施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次发生；规范预防措施的实施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。

2 适应范围

本程序适用于对管理活动所采取的纠正和预防措施的控制。

3 职责

3.1 管理者代表、体系办、品管部负责协调、监督和检查纠正和预防措施的执行情况。

3.2 纠正和预防措施涉及部门的负责人负责组织原因分析，负责纠正和预防措施的制定和实施。

3.3 总经理批准所需实施的纠正和预防措施。

4 作业程序

4.1 纠正措施实施的时机。

4.1.1 在进料检验和生产过程中发现来料严重不合格时，品管部应通过采购部负责人向该供应商发出“供货质量反馈单”（“供货质量反馈单”应经采购部负责人会签），要求该供应商在3个工作日内进行原因分析，确定纠正和预防措施后回传到品管部。

栏，而后将“纠正和预防措施报告单”传给品管部。

品管部确定责任部门，填写“纠正和预防措施报告单”中的“纠正和预防措施任务的下达”栏目，而后将“纠正和预防措施报告单”发给责任部门。

4.1.3 顾客投诉，如属于产品质量问题，销售部用“客户信息反馈单”通知品管部。品管部就客户的投诉进行处理，将处理意见填写在“客户信息反馈单”中，并根据问题的严重性适时填写“纠正和预防措施报告单”中的“不符合事实陈述”、“纠正和预防措施任务的下达”栏目，而后将“纠正和预防措施报告单”发给责任部门。

4.1.4 顾客投诉，如不属于产品质量问题，由销售部填写“纠正和预防措施报告单”中的“不符合事实陈述”栏目后，交管理者代表确定责任部门（填写“纠正和预防措施任务的下达”栏目），而后由销售部将“纠正和预防措施报告单”下发责任部门。

4.1.5 顾客审核发现的不符合项，由体系办填写“纠正和预防措施报告单”中的“不符合事实陈述”、“纠正和预防措施任务的下达”栏目，而后将“纠正和预防措施报告单”发给责任部门。

4.1.6 对供应商审核发现的不符合项，由体系办填写“纠正和预防措施报告单”中的“不符合事实陈述”栏目，而后将“纠正和预防措施报告单”发给供应商。

4.1.7 内部审核、管理评审、第三方审核发现不符合或出现其他不符合质量方针、目标、体系文件要求的情况，由管理者代表向责任部门发出“纠正和预防措施报告单（发出前，应填写“纠正和预防措施报告单”中的“不符合事实陈述”、“纠正和预防措施任务下达”栏目）。

4.2 预防措施实施的时机管理者代表每月对“质量目标完成情况一览表”、“管理异常问题一览表”、“生产订单完成率”、“月准时交货率”、“采购物料准时到货率”、“成品一次交货合格率”、“月返工情况一览表”等记录进行分析，如发现 不符合事实，则应向责任部门发出“纠正和预防措施报告单”（发出前，应填写“纠正和预防措施报告单”中的“不符合事实陈述”、“纠正和预防措施任务的下达”栏目），要求责任部门采取预防措施。

4.3.1责任部门收到有关“纠正和预防措施报告单”后应立即组织有关人员分析实际或潜在的不符合原因。

4.3.2 针对问题和原因制定相应的纠正和预防措施，明确责任人和完成日期。纠正和预防应与问题的影响程度相适应。应确保纠正和预防措施的可行性及不产生新的质量问题。

4.3.3 本公司纠正和预防方案由责任部门负责人审核，管理者代表批准后执行。

4.4 纠正和预防措施的控制

4.4.1纠正和预防措施由“纠正和预防措施报告单”发出部门负责督促检查。

发出部门是指：

1）4.1.1-4.1.3条款中的“纠正和预防措施报告单”的发出部门是品管部。

2）4.1.4条款中的“纠正和预防措施报告单”的发出部门是销售部。

3）4.1.7、4.2条款中的“纠正和预防措施报告单”的发出部门是管理者代表。

4）4.1.5、4.1.6条款中的“纠正和预防措施报告单”的发出部门是体系办。

4.4.2 当纠正和预防措施实施计划完成日期已到，“纠正和预防措施报告单”发出部门应派人员去验证纠正和预防措施完成情况。验证结果应通告相关部门（管理评审中的纠正和预防措施的验证情况还应通报总经理）。

4.4.3对在规定期限内未完成的纠正和预防措施，责任部门应确定出可接受的修正期限。当责任部门无正当理由或未能确定出可接受的修正期限时，应向管理者代表报告该问题。

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1 、加强病房空气环境的管理

空气中细菌含量与多种感染密切相关，护理人员应从多个环节减少高危区域的空气微生物的含量。定时开窗，病房清洁清扫，每日完成床单更换，集中查房后用0.5％84消毒液超声雾化进行空气消毒。对高危重点科室、高危人群应实行保护性隔离，严格探视，且采取探视者入室更衣、洗手，探视后对室内进行通风、消毒擦拭、喷雾消毒等措施。每月一次做细菌培养，如不合格的，重新消毒后再做培养，以保证病房的清洁。

2 、加强物品消毒灭菌处理

消毒灭菌不严是造成医院感染的原因，目前灭菌方法很多，但仍认为高温、高压效果较好。有研究报道，污染的氧气湿化瓶、氧气管、氧气插管、呼吸机、雾化器、导尿管、床旁柜、公用洗涤池等是造成交叉感染的重要传播因素。所以，除了对必须消毒的器械物品消毒外，对易忽视的消毒器械物品也应进行认真的'消毒。

3 、手的消毒

4 、终末消毒

患者出院或病故后，对床单位进行严格的擦拭并消毒，以达到彻底终末消毒的目的。

5、妥善处理废用垃圾

医用垃圾、生活垃圾、锐器分类妥善处理，由专职人员收集后并进行处理。

另外，尽量减少各种侵袭性操作，若病情需要，必须严格执行无菌技术，切实防止致病微生物扩散。有报道，泌尿道插管是引起泌尿系统感染的重要原因。在必须导尿时，应选择毒性小、感染率低的硅胶气囊导尿管，严格无菌操作，每日2次尿道口消毒，每日更换引流袋，无菌尿管每周更换一次，留尿管前后和拔尿管前后都应对患者做尿的细菌培养，如发生菌尿症立即停止导尿，并使用合理的抗生素治疗。

合理使用抗生素。根据药物试验结果选择有效抗生素，慎用广谱抗生素，执行医嘱时护士必须掌握合理用药常识，根据药物的半衰期决定给药时间，自觉按规定时间给药，积极观察疗效，及时向医生提供停药和换药的依据，最大限度地提高抗生素使用效果，减少耐药菌株的产生。同时，注意使用两种以上抗生素进，不宜置于同一溶液中静注或静滴，有些抗生素配伍后，虽然药液外观无明显变化，但由于药液相互作用，可出现药理上或化学结构上的改变，失去活性，丧失或降低抗菌作用。

总结：做好预防及控制医院内感染的具体工作，全体医护人员齐心协力，遵守制度是关键。院感负责人应积极监督落实相关工作，只要严格落实院内感染预防与控制措施，院内感染是可以预防和控制的。

1 目的

规定了纠正和预防措施的制定、实施、控制和验证的要求，以消除实际(或潜在)的不合格产生的原因，防止不合格的再发生，而达到不断地改进管理体系的目的。

2 范围

适用于质量、职业健康安全和环境管理控制过程中，对实际(或潜在)的不合格采取纠正(或预防)措施；也适用于对供方所采取的纠正措施的监督和检查。

3 职责

3.1 主管副总经理负责领导纠正和预防措施的控制。

3.2 工程部负责工程建设施工活动中的纠正和预防措施控制的归口管理。

3.3 物资部负责组织设备监造、设备物资供方和公司有关部门对设备、物资的不合格进行评审和控制，制定有效纠正和预防控制措施，确保工程建设中使用的设备和物资质量得到控制和保证。

3.4 综合管理部根据管理体系审核、评审发现的不合格，组织制定和实施纠正措施。

3.5 公司有关部门以及项目监理负责对相关供方的纠正措施的监督和检查。

4 程序

4.1 纠正措施

4.1.1 各部门应以适当的方法，调查和收集已发生的不合格品、不符合项。

4.1.2 这些不合格品、不符合项有以下来源：

——测量和检测过程中发现的不合格品、不符合项；

——各类检查中发现的不合格品、不符合项；

——由于法律法规标准的变更引起的不合格品、不符合项；

——事故、事件、违章及不符合调查中发现的不合格品、不符合项；

——相关方提出的有关不合格品、不符合项情况和意见；

——质量体系的内部或外部审核的不符合项报告；

——顾客的投诉或意见；

理体系文件要求的情况。

4.1.3 分析发生不合格品、不符合项原因，制定纠正措施

4.1.3.1 收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应及时组织原因分析。原因分析可召开质量剖析会，也可采用其它方式；必要时可利用相关的统计技术。

4.1.3.2 针对上述分析的不合格原因，制定纠正措施；这些纠正措施要满足有效性和可操作性。

4.1.4 实施和验证纠正措施

4.1.4.1 纠正措施涉及的责任部门（人）应及时纠正不合格品、不符合项等，并按纠正措施要求认真实施，消除产生不合格的原因。

4.1.4.2 纠正措施完成后，应通知工程部对其验证。

4.1.4.3 工程部应及时组织有关人员对纠正措施实施的有效性予以验证。

4.2.1 分析潜在不合格的原因

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——工程建设项目管理mis系统中的过程和作业信息记录；

——管理体系内部/外部审核结果；

——质量体系运行记录服务回访报告等。

4.2.1.2 对这些潜在不合格存在的原因进行分析，分析的方法可参照本程序5.1.3.1内容。

4.2.2 预防措施的制定和实施

针对4.2.1.2分析的原因，各部门主管组织提出预防措施及其实施计划；经部门主管审定后，报管理者代表批准。管理者代表批准后，责任部门应认真执行。

4.2.3 预防措施有效性的验收

4.2.3.1 责任部门的预防措施实施完成后，应与工程部、综合管理部及时联系；工程部、综合管理部应及时组织人员对其有效性进行验证。

4.2.3.2 各相关部门应组织收集和整理质量信息，这些信息来源于：（但不限于此）

——验证有效的纠正/或预防措施；

——监理部或施工单位反馈的各种信息；（可在mis系统中获得）

——各种外出会议获得的信息等。

4.2.3.3 各相关部门在每年公司管理评审前，将采用预防措施及效果和收集的质量信息予以汇总，作为管理评审的输入文件，提交管理评审。

4.3 纠正或预防措施若涉及修改程序文件（或作业文件）时，应按《文件控制程序》要求执行。

4.4 供方的纠正措施的监督、检查

项目监理应对供方出现的不合格及所采取的纠正措施进行检查和督促，并将有关情况向公司报告。

1．目的

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2．范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3．职责

3.1管理部负责组织对体系持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的体系不符合问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

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应东府办函[2017]370号《关于开展爱国卫生运动防控登革热的紧急通知》的要求，我项目部为有效预防登革热，防止疫情蔓延，减低疫情的传播率特制定本预案。

一、 登革热的来源

登革热，俗称“断骨热”，是一种由登革热病痛引起的急性发热传染病。登革热通过带有登革热病毒的雌性伊蚊叮咬而传染给人类。主要传播媒介为埃及伊蚊、白纹伊蚊。其中白纹伊蚊（俗称“花斑蚊”）在广东省分布广泛，主要在清水容器中孳生，大多数在屋外或野外阴暗处流连，但亦会在户内活动。雌蚊嗜吸人血，吸血高峰在日落前两小时（约为下午五、六时），及早上八、九时。室外及室内皆可叮咬人。当人被带病毒叮咬后，病毒会从蚊子的唾液进入人体血液而感染。如果病者在刚发烧前至退烧期内（大约六至七日）被蚊叮，病毒就有可能传给蚊子继而传播开去。此病并不会经由人与人之间的接触而传播，与患者接触是不会被直接传染的。

二、 登革热的病征

严重时可引致死亡。

三、 防控措施

深入开展宣传教育，坚持落实以防治伊蚊为主导的综合性措施，需要强有力的行政措施、组织措施、宣传发动、积极参与及技术落实等。

1、成立登革热防控督导小组，在项目负责人的直接领导下，由各区施工主管、施工员等管理人员组成。开设专题会议，当好领导参谋，随时收集各地的媒介密度、动态、发病数及死亡数，分析疫情趋势，做好预防指导。

2、向工人开展广泛深入的宣传活动，充分利用黑板报、墙报等手段开展宣传，使工人懂得登革热的防治知识，自觉参与防治登革热行动。专业队伍与全体民工参与相结合。

3、每个作业班组的责任人对所辖区域进行检查并组织工人对工地排水沟、水洼地、坑槽、材料和垃圾堆放场所进行清除消毒，并填平积水洼地，彻底清除建筑垃圾，消灭蚊虫孽生地。对混凝土试块养护池要进行3~5天一清，工地厕所、周边环境以及阴暗潮湿地等易积水、蚊虫孽生地也要做到3~5天一消毒，彻底清除蚊虫孽生地。

4、教育工人做好自身防护措施，点蚊香、挂蚊帐，保持生活区房间内的通风、干燥，要经常打扫房间内外卫生，及时清理生活垃圾，对冲凉房、厕所等周边环境也要勤清洗、消毒，以防止蚊虫孽生。工人要加强个人防护，尽量穿着长袖衣服及长裤，并于外露的皮肤及衣服上涂上蚊虫驱避药物。

5、对工人食堂要进行每天清扫，每天的剩饭菜要及时清理掉。食堂的洗碗池、洗菜池要保持排水通畅，不可存有积水，如有堵塞必须马上通知修理员来修理。食堂内的洗碗池、洗菜池、厕所每隔3~5天要进行一次消毒。

6、各班组要做到“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”的五早措施，有发热、头痛、肌肉痛、皮疹和面、颈胸部潮红等临床表现的病人要及时送到正规医院治疗、及时报告。

四、 注意事项

1、灭蚊在白天进行，并注意防止食品污染及人、畜中毒，室内喷药前要关好窗，喷完药关门，必须经1小时后方可打开门窗。 2、加强对发热病人及蚊媒密度过监测，全力防控登革热的发生和流行。

附：1、防控督导小组人员名单

中天建设集团有限公司 金士柏山项目部 2017年9月20日

附表一：防控督导小组人员名单

一、防治措施

（一）组织机构

1、建立广州市登革热防制工作联席协调会议制度，由市政府办公厅牵头，各有关职能部门（宣传、卫生、爱卫、建设、城-管、市政园林、环卫、教育等）参与，定期通报疫情和存在问题，分析、研究登革热防制形势，协调各部门的工作，针对存在的问题提出解决方案，指导全市登革热的防制工作。

2、各区、县级市政府、街道办事处、镇政府相应地建立和健全登革热防制领导机构，加强对当地登革热防制工作的`领导。

（二）经费

各级财政部门根据疫情防制的实际需要，投入必要的防制经费及以环境治理为主的灭蚊工作经费。

（三）健康教育

开展广泛、有效的宣传教育，利用电视、报刊、广播等媒体开展宣传，普及登革热防制知识，使群众自觉行动起来清除室内外白纹伊蚊孳生场所，预防控制登革热。

（四）环境治理与媒介监测和控制

组织开展全市经常性防蚊灭蚊行动，通过整治、改善市容环境卫生，清除室内外蚊虫孳生地，落实以环境治理为主的综合防制措施，控制或消灭登革热传播媒介，阻断登革热传播途径。

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作为建筑业企业，我公司容易导致的职业病一般为：

接触各种粉尘，引起的尘肺病；电焊工尘肺、眼病；直接操作振动机械引起的手臂振动病；油漆工、粉刷工接触有机材料散发的不良气体引起的中毒；接触噪声引起的职业性耳聋；长期超时、超强度地工作，精神长期过度紧张造成相应职业病；高温中暑等，为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护职工健康及其相关权益，促进企业稳定发展，根据《中华人民共和国职业病防治法》，特制定本措施。

职业病预防控制工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理，依法为职工创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，保障职工获得相应的职业卫生保护，依法为职工交纳工伤社会保险。

积极推广、应用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料，限制使用或淘汰职业病危害严重的技术、工艺、材料，公司安全管理科设专人负责各在建工程职业卫生、劳动保护情况监督，加强对职工职业病防治的宣传教育，在积压在建工程普及职业病防治的知识，提高职工的自我健康保护意识。

对防治职业病成绩显著的科室和人员给予奖励。

各在建工程的职业病防护设施所需费用纳入建设项目工程预算，并与工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

加强职工劳动过程中的防护与管理。

设置安全管理科为公司的职业卫生管理机构，配备专职职业卫生专业人员，负责公司的职业病防治工作；建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；建立、建全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；建立、健全职业病危害事故应急救预案。

为职工采用有效的职业病防护设施，提供符合防治职业病要求的职业病防护用品。

在各在建工程施工现场醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急求援措施和工作场所职业病危害因情况。

在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置警示标志，在施工现场配置急救用品、冲洗设备、应急撤离通道。

对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，使用期间不得擅自拆除或者停止使用。

一旦发现职工工作场所病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，立即采取相应治理措施，职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求，方可重新作业。

对施工中所使用的材料，向施工人员提供相关的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护以及应急救治措施等信息。

与职工订立劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害及

其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知职工，并在劳动合同中写明，不隐瞒或欺骗。

按“三级教育”的原则对职工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促职工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导职工正确使用职业病防护设备和个人使用的.职业病防护用品。

对从事接触职业病危害的作业的职工，公司按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗位时的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。

一、 接触各种粉尘，引起的尘肺病预防控制措施：

1、 作业场所防护措施：

加强水泥等扬尘的材料的存放处、使用处的扬尘防护，任何人不得随意拆除，在易扬尘部位设置警示标志。

2、 个人防护措施：

落实相关岗位的持证上岗，给施工作业人员提供扬尘防护口罩，杜绝施工操作人员的超时工作。

3、 检查措施：

在检查项目工程安全的同时，检查工人作业场所的扬尘防护措施的落实，检查个人扬尘防护措施的落实，每月不少于一次，并指导施工作业人员减少扬尘的操作方法和技巧。

二、 电焊工尘肺、眼病的预防控制措施：

1、 作业场所防护措施：

为电焊工提供通风良好的操作空间。

2、 个人防护措施：

电焊工必须持证上岗，作业时佩戴有害气体防护口罩、眼睛防护罩，杜绝违章作业，采取轮流作业，杜绝后患施工操作人员的超时工作。

3、 检查措施：

在检查项目工程安全的同时，检查落实工人作业场所的通风情况，个人防护用品的佩戴，8小时工作制，及时制止违章作业。

三、 直接操作振动机械引起的手臂振动病的预防控制措施：

1、 作业场所防护措施：

在作业区设置防职业病警示标志。

2、 个人防护措施：

机械操作工要持证上岗，提供振动机械防护手套，采取延长换班休息时间，杜绝作业人员的超时工作。

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