泰州市农业资源开发局

泰 州 市 财 政 局

二 〇 xx 年 六 月

根据省级《20xx年度全省农业综合开发项目验收工作指导意见》及《20xx年度全省农业综合开发项目市级验收操作规程》要求，结合我市实际，现就20xx年度农业综合开发项目市级验收工作制定如下工作方案。

1、根据省级20xx年度项目验收工作指导意见部署，市级根据省级委托对20xx年度所有农业综合开发项目进行全面验收，并对市(区)验收工作进行抽查。

2、市级委托市(区)对本辖区20xx年度所有农业综合开发项目进行全面自验。

1、20xx年度国家农业综合开发土地治理项目(存量、增量);

3、20xx年度省级高沙土农业综合开发项目;

4、20xx年度园区试点项目。

1、国家农业综合开发资金和项目管理办法;

2、国家农业综合开发综合检查办法(财发〔2011〕31号);

3、国家农业综合开发项目与资金管理其它有关规定;

6、其它省级立项农业综合开发项目与资金管理有关规定;

1、验收工作开展情况。

主要检查验收工作质量、验收发现问题整改等情况。

2、审计情况。

主要是开展审计情况和审计报告中指出问题整改情况。

3、项目前期准备。

主要是农业综合开发与当地农业开发规划结合情况，项目库建设及入库动态管理情况，项目选项论证情况等。

4、项目计划编制及执行情况。

主要包括项目计划编报、转批及计划调整情况;项目初步设计或实施方案编制及批复情况;项目各项建设任务(包括土地治理项目各项治理措施和产业化经营项目各项建设内容)实施完成情况;已建工程建设质量情况等。

5、资金使用和管理情况。

主要是财政资金配套到位情况;项目财政资金使用情况;项目自筹资金落实、使用情况;有关费用(项目管理费、监理费、科技推广费、工程管护费等)提取使用情况;县级报账制和专人管理、分账核算、专款专用执行情况;资金预决算和会计核算情况;“先建后补”制度执行情况等。

6、项目管理制度执行情况。

主要包括项目招投标、工程建设监理制、项目公示制执行情况;工程产权移交和管护责任落实情况。

7、项目效益情况。

主要包括项目社会、经济和生态效益情况，推进项目区高效农业发展情况，增加农民收入情况等。

产业化经营项目运行及预期效益情况，带动农民增收情况等。

(一)、验收组成立

市级验收组由市、各市(区)开发、财政部门相关业务人员组成。

从各市(区)开发部门抽调项目管理业务骨干1名参加市级验收，请各市(区)支持配合。

(二)、验收方法

验收组采取听汇报、查资料、实地检查和走访农户等方法。

验收结束后，验收小组对验收的市(区)进行综合评分，并与被验收的市(区)交换意见。

1、听取汇报。

主要是听取被验市(区)开发、财政部门的汇报。

了解市(区)全面自验情况，农业开发项目执行情况和验收及审计发现问题整改情况。

可要求项目乡镇、施工、监理、产业化项目实施主体等相关单位派人参加汇报，以便了解情况。

2、查阅项目和财务档案资料。

通过查阅资料，核查项目和资金管理制度执行情况;核查项目前期工作、项目计划批转、计划调整、项目建设管理和项目工程验收等情况;核查项目财政资金配套、拨付及使用情况;核查项目自筹资金到位、使用情况;核查项目管理费、科技推广费、监理费、工程管护费等的使用及管理情况;核查产业化项目承担单位基础会计资料归集及管理情况。

3、对项目进行实地核查。

主要核查内容是：

(1)建设规模。

核查土地治理类项目区规划范围与完成范围和实际完成是否相一致;产业化经营项目建设任务是否与批复的计划和实施方案一致。

(2)工程量。

持竣工图、表，对图上标注并被抽取的的工程(特别是中沟级以上建筑物)到现场进行核对，查看是否按计划施工，有无未完工程;核查项目设施(设备)完成情况。

查看农田林网完成情况，核查树种是否对应，数量、尺寸是否符合，成活率、保存率情况如何。

查看科技推广项目中培训是否进行，良种补贴、生产资料是否真实发放到位，效果如何。

对产业化经营项目要根据批复的.计划和实施方案，核对项目建设规划布局、实施内容和购置仪器设备等。

(3)工程质量。

工程质量主要由监理单位负总责，验收时须提供监理单位发放的工程质量合格证。

监理单位须查看各项工程的建设标准是否达到设计要求，有无偷工减料和弄虚作假情况，特别是涉及生产安全的工程质量是否达标。

对机电类设备要进行运行测试，确保能够用于项目区生产，不能运行的，不能通过项目验收。

验收组重点对监理单位监理工作开展情况通过查阅台账资料进行检查，并对项目工程外观质量等进行总体评价。

如发现项目工程有较大质量问题，要核查监理和质量检查记录，根据需要，可要求县级聘请第三方对工程质量进行鉴定。

(4)工程管护。

主要查看项目区建筑物、沟渠、道路、树木是否得到有效管护，并了解管护资金、管护人员责任是否得到落实。

对产业化经营项目，要查看设备维护情况。

(5)规划设计。

重点检查主要工程的规划、设计是否合理，是否存在明显缺陷。

4、走访项目区农户。

听取农民对农业综合开发工作的评价意见和建议，了解农民筹资投劳和实施农业综合开发项目受益情况。

核查科技示范推广受益农户科技措施落实情况。

核查项目结对帮扶措施落实情况，“龙特”试点项目还需核查持股分红情况。

5、验收组汇报交流。

每个市(区)验收结束后，验收组参验人员交流各自验收情况，形成统一意见，并对验收市(区)进行综合评分。

6、验收问题确认。

验收组每位成员针对分工抽验的项目填写工作底稿，并签名确认，在此基础上形成被验收市(区)问题汇总表，在验收市(区)实地验收结束、与市(区)交换意见前，经市(区)开发、财政部门确认后，由被验收市(区)签字确认，作为验收评价和整改的依据。

7、交换意见。

验收组对验收市(区)年度计划任务完成情况、工程质量及运行管护、项目与资金管理、效益发挥等情况作出综合评价，并提出存在问题初步整改意见，与市(区)农业开发、财政部门集中交换意见。

8、验收表格填写。

实地验收工作结束后，验收人员及时填写评分表、资金检查表等表格。

验收人员要客观公正地对被验收市(区)进行评分，并在评分表等相关表格上签字确认，验收有关表格在交换意见后存档。

(一)合格与否的标准

1、项目市(区)具备以下条件的，可以评为“合格”：

(1)严格贯彻执行上级项目和资金管理有关要求;

(2)按照规定完成验收工作，及时向上级报送验收有关材料;

(3)执行国家农业综合开发政策和有关规定，规章制度健全;

(9)财务制度完善，会计核算规范;

(10)项目及财务档案资料齐全，管理有序。

(4)存在挤占、挪用、抵顶财政资金等严重违规违纪问题;

(6)未对审计、市级验收中发现重大问题整改到位;

(7)拒绝配合检查组工作。

(二)检查评分方法和标准

各市(区)评分分值为100分，市(区)自验、市级抽验均根据检查的主要内容评分，达到要求为满分，否则，依据评分标准扣分(详见 表1：泰州市农业综合开发项目验收评分表)。

1、各市(区)向市级提出验收申请须提供以下资料：

(1)市(区)开发、财政部门联合出具的市级验收申请;

(4)市(区)自验发现问题整改落实情况汇报;

(5)审计发现问题整改落实情况汇报;

(6)年度项目建设与资金管理工作总结;

(8)市(区)自验相关表格：

表3：泰州市农业综合开发项目验收评分表

表4：泰州市农业综合开发项目验收问题汇总表

表5：泰州市农业综合开发项目验收工作底稿

表5-1：泰州市农业综合开发土地治理项目验收工作底稿

表6：20xx年度农业综合开发项目投资完成情况汇总表

表7-1：土地治理项目资金到位支出情况检查表

表7-2：土地治理项目资金使用情况表

表7-3：土地治理科技推广项目情况表

表7-4：项目管理费使用情况表

表8-1：产业化经营财政补助项目统计表

表8-2：产业化经营贷款贴息项目统计表

2、市级验收现场另需提供以下资料：

(2)项目及财务档案。

(一)时间安排

2、省级高沙土项目市级验收于10月上旬开始，10月底前完成;

(二)、工作安排

1、市(区)级自验。

一是全面完成工程建设任务。

加快工程扫尾，确保项目于验收前全面完成建设任务;二是做好市(区)级自验。

按时完成市(区)级自验，及时整改存在问题。

三是完成审计与报账工作。

及时完成项目审计工作;加强报账审核，及时拨付项目资金。

四是整理与归档项目档案资料，准备相关汇报材料，做好迎接市级验收与省级抽查准备工作;五是及时提交市级验收申请。

2、市级验收。

参照省级验收工作方案，依照省级验收评分标准严格验收。

验收组成员必须认真负责地完成好验收工作任务，并对项目和资金检查验收结果进行签字确认;除验收组集中交流、讨论验收情况外，不得发表与验收组验收结论不一致的评价意见,或者乱表态;不得打面子分、人情分, 或者打排序并列分。

验收人员应自觉维护国家工作人员的形象，自觉遵守廉洁从政和厉行节约有关规定，在验收期间，一律不得参加超标准接待和高档娱乐活动，一律不得接受礼金礼券、土特产品及其他礼品，违者一经查实将严肃处理，并在一定范围内通报。