2025年办公室人员管理规范 办公室管理规章(7篇)
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办公室人员管理规范办公室管理规章篇一
1、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。
3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。
4、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。
5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足。
6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。
7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。
9、出库物品，必须要由部门经理或厨师长 签字方可出库。物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。
10、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐及时，当日单据当日清理。
11、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。
12、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。
一、仓库管理人员工作制度规则:
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
二、入库管理制度:
物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。
物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。
1、接货
接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。
2、检验凭证
凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。
3、货物检查和验收
首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。
对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。
4、入库
货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：
1） 复核
主要复核内容如下：
*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。
*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。
*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。
2） 登帐
物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。
登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。
账目应做到：
*实记录入、出、结存数，账物相符；
*笔笔有结算，日清月结，不做假账；
*手续健全，账页清楚，数据准确；
*坚持会计记账规则，严格遵守；
*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。
3) 建档
*将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。
*档案要统一编号，以便查阅。
*档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。
三、出库管理制度:
货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。
出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。
1、 出库程序及作业方法
仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。
1） 复核
复核的内容：
*对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。
*检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。地唛标志应清楚、完好。
经复核确认无误后，即可允许放行出库。
2） 放行
根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的`依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。
3） 登账
物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。
登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。
账目应做到：
*实记录入、出、结存数，账物相符；
*笔笔有结算，日清月结，不做假账；
*手续健全，账页清楚，数据准确；
*坚持会计记账规则，严格遵守；
*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。
4） 建档
参照入库管理制度的相关建档条例。
四、贮存:
1. 堆码
1) 堆码原则
*保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。
*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。
*便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.
2) 码垛要求
*轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。
*四角落实，整齐稳当。
*通道宽度适当,方便作业。
*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。
*袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。
*堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。
3) 堆码方法
堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。
*对袋装货物，可采用方便于计量的 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。
*对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。
*托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。
4) 垫垛
垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。
5) 苫盖
为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。
2. 防护
1) 仓库温湿度控制法
*通风
利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。
对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1－2次。
对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。
对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。
在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。
*吸潮
在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。
2) 仓储物资的霉腐防治法
*加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。
*加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。
*选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。
*合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。
*做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。
*化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。
*对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。
3) 仓库虫害、鼠害的防治
*每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。
*保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。
*入库物资的虫害检查及处理。
4) 金属物品的锈蚀与防治法
金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。
金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。
除锈方法分手工除锈及化学除锈：
*人工除锈
人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。
*化学除锈
化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。
其酸洗工艺过程为：
脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥
3. 先进先出（fifo）
采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。
*保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。
*对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。
*对库位现场进行看板式管理,明确有效地执行出货任务。
*在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。
4. 库存周转率
通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。
库存周转率的计算公式：
库存周转率 = 月度发出数量/月度平均库存数量
原因,缩短采购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率。
办公室人员管理规范办公室管理规章篇二
集团公司人事行政部负责对保洁员的日常工作进行分配、监督、检查等管理工作。为规范保洁员工作流程，提高保洁员的工作效率和质量，特制定本制度。
一、 保洁员岗位职责：
1 、严格遵守公司各项规章制度。
2 、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。
3 、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。4 、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。5 、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。6 、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。7 、 妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。8 、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。
9 、除工作时间外，可在四楼多功能厅休息。10 、认真完成上级领导临时交办的其他任务。
二、保洁员工作区域：
（一）固定区域：
1 、负责董事长室、集团总经理、商务会馆总经理、北辰房开总经理办公室的清扫保洁。
2 、负责办公楼一楼（集团公司）、
三、四楼走廊的清扫保洁。
3 、负责办公楼三、四楼卫生间的清扫保洁。
4 、负责四楼会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的清扫保洁。5 、负责南侧一至五楼及北侧一至四楼，楼梯通道的清扫保洁。
（二）临时性区域
1 、负责5 楼外审办公室清扫保洁。
2 、负责李福泉总助、修民川总工、张寒总助办公室清扫保洁。
3 、负责三楼空闲办公室（4 间）清扫保洁。
4 、负责多功能厅婚宴后走廊地面清扫保洁。
（三）分工负责
1 、一、三楼保洁员负责范围：北辰房开总经理办公室、一楼走廊、一楼接待处沙发、茶几、接待处花卉、荣誉证书柜、三楼走廊、三楼卫生间、三楼空闲办公室（4 间）、北侧一至四楼及一、三楼临时性的清扫保洁工作。
2 、四楼保洁员负责范围：集团公司总经理办公室、四楼走廊、四楼卫生间、负责南侧一至五楼及四楼临时性的清扫保洁工作。
3 、保洁共同负责范围：商务会馆总经理办公室、董事长室、四楼花卉养护、四楼会议室、接待室、贵宾室和多功能厅。
4 、分工负责实行月轮换制，共同负责范围在轮换时依然共同负责。
三、保洁员工作流程：
上午：
1 、7 ：30 —7 ：40 清扫各自负责的领导办公室；
2 、7 ：40 —7 ：50 清扫一、三、四楼走廊；
3 、7 ：50 —8 ：00 清扫共同负责的区域（会议室、接待室、多功能厅和倒垃圾）
4 、8 ：00 —8 ：30 清扫三、四楼卫生间；
5 、8 ：30 —9 ：00 清扫南北两侧楼梯通道；
6 、9 ：00 — 10 ：00 清扫一、三、四楼走廊；
下午：
1 、13 ：00 —14 ：00 清扫一、三、四楼走廊；
2 、14 ：30 —15 ：00 清扫三、四楼卫生间；
3 、15 ：00 —16 ：00 清扫南北两侧楼梯通道。
4 、下班前清扫各自负责的领导办公室。
注：以上各项清扫内容除定时、定点清扫外，要随时巡回检查，发现卫生不达标处随时清扫。
四、保洁员工作标准：
( 一) 办公室的清扫标准：
1 、办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2 、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。
3 、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印?无尘土、无水迹；窗帘悬挂整齐。
4 、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5 、办公室内的花草植物要定期浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6 、办公室内的踢脚线每周至少擦拭1 次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7 、下班前清扫时，检查各类办公设施电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
8 、办公室窗户玻璃、天花板及灯具，每月9--11 日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延（董事长办公室随时擦拭）。
（二）走廊及大厅的清扫标准：
1 、一楼大厅的前台、形象墙、荣誉证书柜、接待处沙发、茶几、正门玻璃，每日至少擦拭1 次，荣誉证书柜内每周至少擦拭1 次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。
2 、走廊地面每日至少扫拖2 次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
3 、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1 次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。
4 、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每日至少擦拭1 次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
5 、走廊内的花草植物要定期浇水，随时清理花盆内烟头等杂物，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6 、走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1 次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7 、走廊内窗户玻璃、天花板及灯具，每月13 日--15 日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
（三）卫生间清扫标准：
1 、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。
2 、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。
3 、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1 次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。
4 、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5 、在蚊蝇活动季节里，每周喷药一次，保证厕所内无蝇、无蚊虫。
6 、每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。
7 、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1 次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
8 、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具，每月17 日--18 日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
（四）会议室、接待室、贵宾室、多功能厅清扫标准：
1 、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的桌、椅、地面、门、窗台每日至少擦拭1 次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2 、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的设备设施（如：电脑、打印机、复印机等）每日至少擦拭1 次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护，以免损坏。
3 、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
4 、下班前清扫时，检查各类办公设备设施的电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
5 、会议室、贵宾室、多功能厅除日常定时清扫外，如遇会议、活动等，应在会议、活动结束后及时对会议室、贵宾室、多功能厅进行全面清扫。
6 、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的踢脚线每周至少擦拭1 次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7 、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅窗户玻璃、天花板及灯具，每月20 日--22 日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
（五）楼梯通道清扫标准：
1 、楼梯通道的地面每日至少清扫1 次，每周至少拖1 次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
2 、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭1 次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
3 、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1 次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
五、保洁员安全操作规程:
（一）牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。
（二）在超过2 米高处操作时，必须使用梯子，双脚需同时踏在梯子上，不得单脚踩踏，并保证梯子下方有人把扶，以免摔伤。 （三）在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。 （四）不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。 （五）在不会使用机器时，不得私自开动或关闭机器，以免发生意外事故。
（六）保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预防细菌感染，防止损害皮肤。清洁完毕，应注意洗手。
六、监督、检查办法
人事行政部每周进行两次（每月8 次）卫生状况抽查，每次抽查10 个点，检查地点详见附表1 ，抽查时发现卫生不达标处即扣除相应分数，具体处罚标准见《保洁员奖惩办法》。
七、保洁员奖惩办法
（一）抽查中，每发现一处卫生不达标，扣1 分。
（二）当月未扣分者，在当月工资中奖励30 元。
（三）当月累计扣5 分以下者，在当月工资中奖励20 元。
（四）当月累计扣6 分至10 分者，在当月工资中奖励10 元。
（五）当月累计扣11 分至15 分者，当月工资实发。
（六）当月累计扣16 至20 分者，在当月工资中均扣10 元。
（六）当月累计扣21 至25 分者，在当月工资中均扣20 元。
（七）当月累计扣25 分以上者，25 分以下扣罚金额均按20 元扣除；超出25 分部份的扣罚金额，按实际金额按每分0.5 元在当月工资中扣除。
（八）当月扣分最大值小于等于80 分。
（九）连续3 个月扣分在25 分以上者，给予辞退处理。
本制度自2015 年 月 日起实行保洁员管理制度
为加强保洁队伍的管理，提高保洁员的工作素质和思想素质，进一步搞好全镇各村环境卫生，就保洁员管理，特制订如下制度。
一、工作制度
1、保洁员由村聘用，服从镇与村里的管理、分配、指挥，原则上在本村低收入农户和低保户中挑选，每年选聘1次。
2、保洁员必须按村里划分的责任片，完成好自己的.工作任务，做到每天及时收集垃圾，把垃圾桶内的垃圾送到垃圾池内，清扫保洁率达到100%。
3、保洁员要积极参加镇及村组织的各种卫生突击劳动，努力完成各项工作任务。
4、保洁员要求辞职时，必须提前一周向村里提出申请，待同意后方可离岗，不得自行找人接替。
5、保洁员因病、因事暂不能工作时，需自己找人替班，并向村请假，准许后方可离岗，否则另行安排他人接替，按自己离职处理。
6、保洁员在工作中要注意安全，防止各种事故的发生，一旦发生事故后果自负。
二、奖惩制度
2、保洁员应按照规定时间及时收集垃圾，不按规定时间收集的一次扣款5元，问题严重的扣10元。
3、保洁员在责任段内应全面清扫，不彻底的一次扣款5元，问题严重的扣10元。
4、保洁员承包的年保洁费用按月先发80%，年底村民代表和村卫生监督小组成员认可保洁质量，余下20%一次性发放。
5、严格按照操作规程安全作业，对于清扫、保洁、收运质量较差且教育不改的，将给予相应的处罚和辞退处理。
三、文明上岗制度
1、保洁员要树立为村民、为社会服务的品德，做到不怕苦、不怕脏，树立良好的行业形象。
2、保洁员要语言文明，以理服人，不准辱骂过往行人和经营者。发现有乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物等现象，做到文明劝导，主动清扫，对蛮不讲理者，及时报告村主要干部，进行妥善处理，以免发生意外情况。
3、保洁员在岗期间，保持个人卫生，衣服勤洗勤换，必须穿配发的黄色马褂。
一、文明卫生标准：?
1、大院道路、空地每天专人打扫，室内经常打扫，做到窗明几净。?
3、院内无乱搭、乱建、乱放、乱堆、乱倒现象。?
4、院内无饲养家禽家畜现象。?
5、倒垃圾按时按指定地点，严禁院内乱掷烟头、纸屑瓜果皮壳。?
8、院内三线(电话、电力、电视线)线路整齐美观。?
9、保持院内花草树木完整、美观、地面无枯败枝叶、杂草和弃物。?
10、严禁住楼户往楼下乱掷杂物。?
11、下水道畅通无堵塞，窨井完好无损。?
二、责任范围：?
1、保洁员对所属卫生包干区要经常打扫，每日打扫不少于二次，保持包干区整洁卫生。
3、住家户要保持家庭内外整洁卫生，对庭院卫生负有责任。?
三、处罚规定：?
2、住家户乱倒垃圾的，发现一次罚款100元，并责令立即清扫。?
3、住家户养家禽家畜，一但发现立即予以没收，并罚款50元。?
4、在院内乱掷烟头者，发现一次罚款100元。?
6、对损坏院内花草树木者予以花木价值三倍罚款。?
8、院内乱停放车辆的每次罚款200元。?
四、本规定自二00五年三月十二日起执行。高桥村物业公司管理制度
高桥村物业管理有限公司在镇创卫办和村委领导下进行操作，公司的宗旨是：依法行使，服务至上，分管落实，责任到人，奖罚分明，随时接受领导和群众的监督为此特定一下制度。
一． ?? 保洁员的人选，保洁员必须自愿向公司提出申请，经公司审批后签订业务作业和安全防范责任书，方可确定是本公司职员。
二． ?? 保洁员的业务范围：保洁员的业务范围分两块 1. 陆路地面及道路保持清洁， 2. 水路河道保洁 3. 陆地地面保洁，按以前划分的地段进行每天不少于 8 小时的操作。保持房前屋后，河边无果壳，塑料袋等赃物，做到日清日洁，每天垃圾箱无堆积物，必要加班突出清扫赃物和 季节性除草，水路河道保洁，按规定进行全面清除河面漂浮物杂草，必须清楚河边芦苇和树，保持一年四季河道清洁通畅。
三． 安全防范，地面保洁员必选穿好清洁服装和戴好清洁帽，不能饮酒上岗，塘边河边选用的长柄铁勺进行打捞，过马路弄堂，姚一停二看三通过，河道清洁员操作时必须穿好救生衣服和戴好安全帽，严禁酒后上船操作和带病操作。
四． 奖罚分明，保洁员每月 20 日下午参加业务培训，总结经验，对工作认真，业务性强的保洁员经行奖励，每月 150 元，河道保洁员每月奖励 200 元，到年底作年度奖。对于工作不认真，业务性差，操作不当得保洁员，通过批评教育，该国的免罚，累计两次以上的取消月底奖金，对于屡教不改的，公司有权开除或调换人员，公司准备在近期设立保洁员责任范围区块图牌检举箱，义务监督员，由群众共同参与和监督。
五． 报酬分配，保洁员做到日清日洁，地面保洁员每月工资为 650 元，奖金 150 元，河面保洁员工资为1000 元，月奖 200 元，每月 20 号下午发放工资。
以上各项考核制度，希望各位执行。
物业保洁主管职责标准
六、负责保洁物业内务管理工作的安排和实施，每月组织召开保洁物业情况分析会，总结一周保洁物业工作。
七、负责物业保洁员的岗位技能培训工作。
八、负责业主家庭钟点服务的安排及落实工作，确保服务质量。
九、带领物业保洁各班完成服务中心安排的临时任务。
物业保洁组长职责标准
十、完成服务中心主管交办的其他任务。
保洁员职责标准
保洁员职责标准如下：
一、守岗位，按时上下班。上班佩戴工作卡，做到服装整洁、干净。
三、每日和分2次清运垃圾到中转站。
七、处理与清洁卫生相关的其他事宜。
清洁工职责标准
一、清洁工必须依时清洁大堂、走廊、楼梯等共用地方。
四、如发现天台、天井等公用地方积污水，应立即清理。难以清理的地方，可暂时淋上油渣，防止蚊虫繁殖，再研究处理办法。
五、如发现本楼宇的污水渠和沙井等堵塞或破烂，应迅速安排修理。
六、劝喻业主淋花时要特别小心，不要将水淋到阳台外，以免影响下层和下面行人。
七、如发现冷气机或发出大量热气或噪音时，劝业主从速修理，以免影响邻居和市容卫生，并根据城-管条例，对影响市容者报行政执法机关处理。
八、如有需要，通告或口头劝业主切勿抛垃圾出窗外，也不得将可引致淤塞的杂物投入厕盆和污水渠内。
九、若上层业主的水喉或水渠破烂而导致下层天花板渗水，则通知上层业主修理；如无结果，则应详细记录及请示上级处理。
十、如有不顾公共卫生的业主，经多次劝告仍不改善，应做详细记录并报告上级和有关卫生部门。
楼内外保洁员职责标准
一、每天对楼内外清扫，楼道内、停车场、绿化带等，保持干净，定时清运楼内垃圾。
二、每日需对楼内信箱、标牌、墙面等公用部分进行保洁工作。
三、每日需对楼内消防箱、防盗门、天台等公用通道的外露管理进行保洁工作。
四、每月需对走道灯罩进行清洁工作，以保持干净整洁。
五、每次使用完保洁工具，器具应清洗干净，统一存放于指定地点，并及时补充或申领保洁工具。
六、定期对楼内外蚊虫、鼠害进行消杀，确保无“四害”。
七、对楼内外来访人员的可疑情况，及时与保安员联系。
八、每月需对竖井、井道、沟渠全面清洗一次，定期进行消杀。
九、完成保洁组长交办的其他工作。
为加强对保洁人员的管理，提高保洁工作的服务质量，增强保洁人员的思想服务意识和仔细务实的工作态度，明确保洁人员的工作范围、职责和义务，同时为提高保洁人员的工作积极性和主动性，特制定本办法。
一、考核目的：
2、提高保洁工作的服务质量，礼貌待人、以质服人的工作标准；
3、促使保洁人员增强服务意识和仔细务实的工作态度；
4、提高保洁人员的工作积极性和主动性。
二、考核对象：
考核对象为公司全体保洁人员。
三、考核标准：
（一）奖励：
符合以下条款者，每次奖励20－200元：
1、在责任区内，环境卫生经常受业主表扬者；
2、拾金不昧，及时上交或主动归还业主者；
4、在辖区内发现火灾、受重伤者或危险分子及时上报得以处理者；
5、连续三次在公司例行检查时获优胜者。
（二）处罚：
违反以下条款之一者，每人每次罚款5－100元：
1、上班经常迟到、早退者；
2、不请假无故旷工者，每月累计旷工两天，即予以辞退；
3、遇事不请假在两小时以内者，超出两小时的以旷工计；
4、签到时不按实际时间签到，未签、不签或代签者；
5、上班时与他人长时间闲聊、闲坐偷懒者；
6、上班时间不得脱岗、窜岗；
7、上班时边工作边吃东西，损害公司形象者；
9、服务态度不好，言行举止欠文明、礼貌，经常与业主发生争吵者；
10、工作时不注意，噪音太响影响业主休息，遭到业主投诉者；
12、在工作区内工作期间私自拾破烂者及干私活的行为；
13、无正当理由私自向业主收取各种费用者；
14、由于使用不当，造成设施、设备损坏的，并追究维修、赔偿责任；
16、保洁人员在自己的保洁责任区内，工作质量不达标者。
办公室人员管理规范办公室管理规章篇三
一、目的
二、范围
适用于在公司宿舍居住的所有员
三、职责
1、行政部门负责员工宿舍统一管理。
2、值班人员及保安负责员工宿舍安全、消防及保卫工作。
3、人力资源部配合入住申请等相关工作。
四、入住管理
1、入住人员一律凭《员工宿舍入住申请单》按宿舍管理人员安排要求入住。
2、入住人员必须遵守管理人员要求，在规定房间、床位入住。
3、凡有以下情况之一者，不得住宿：
1）患有传染病者；
2）有不良嗜好者；
3）已在外租房者；
4、员工使用宿舍内的公司财务，由宿舍管理人员列出清单，经员工个人清点确认后签字，方可领取门钥匙。
5、员工离职时，对宿舍使用权自然终止，员工应在离职日起三日迁离宿舍。退出宿舍前一天，应通知宿管人员进行物品清点及移交，并结清入住期间相关费用，否则不予办理离职手续。
五、日常管理
1. 各宿舍内应做到物品合理摆放，被褥叠放整齐，保持室内通风，防止疾病漫延，晾晒衣服应统一挂在指定处。
2.公司行政部或宿舍管-理-员不定期对宿舍卫生进行不定期检查，对卫生最佳宿舍给予奖励，对最差宿舍给予50元/次处罚。
3.公司员工不得擅自调换床位及房间内公共财产物品。
4.注意宿舍内安全用电，不得私接电线进行烧煮、烹饪，不准用电炉、电暖器等高功率电器，违者罚款50元/次。
5.住宿人员必须按时就寝，休息时间不得使用音量过大的音响设备或大声喧闹，以免影响他人休息。
6.住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，除照价赔偿外，并根据情节轻重予以罚款。
7.入住员工不得在公共场所（包括走廊、楼道、洗手间等）乱扔、乱倒垃圾，若有违反者给予30元/次罚款。
8.不得在公共走廊、楼梯或其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养宠物。
9.严禁员工将饭菜带入宿舍就餐，严禁将杂物等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。
10.注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患，违者将给予重罚。
11.宿舍内严禁打架、赌博、吸毒、色情等不良活动。对违反管理规定的人员，进行批评教育、提出警告；对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。
12.未经公司领导同意，任何人不得私自进入异性宿舍，若有违反者，给予罚款100元/次。（因工作原因或检查宿舍除外）
13.任何人不得带非本公司人员进入宿舍或留宿，违者罚款100元/次，特殊情况需经行政部批准。
14.宿舍住宿人员严禁将自行车、摩托车带入楼内。
15.住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿资格；
※不服从宿舍管-理-员的监督、指挥者。
※在宿舍内赌博、斗殴及酿酒者。
※蓄意破坏公用物品及设施等。
※吵闹、屡劝不改者。
※擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外来人员者。
※无正当理由经常在外往宿者。
六、安全管理
1、为保障员工的安全，避免非本公司人员进入宿舍，请员工出入宿舍大门时自觉出示工作牌，配合值班人员检查，针对不配合人员将给予重罚。
2、入住员工每人一把门钥匙，进出随手关门，保证室内人员物品安全。
3、宿舍当值人员应加台宿舍检查及管理，杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿，凡因当值人员值班不严，造成留宿者，给予当值人员从重处理。
七、宿舍收费办法
1、居住所耗费的电费、水费、电话费、上网费等相关费用均由员工自理，并需缴纳住宿费30元/月/人。由宿舍管-理-员统一收齐后，交行政部。
2、水电费由管-理-员每月25日抄表公布，并按实际人员数分摊至个人。公司予以60元/月/人的水电费补贴。
3、宿舍内易耗品的更换由入住人员自行负责，空调等重大设施的损坏维修如因人为原因造成的，由该宿舍承担相应费用，如为自然损坏，则由公司联系维修并承担费用。
八、附则
本规定自颁布之日起实施。
宿舍是超市为外地工作人员提供的住所，住宿人员必须遵守以下规定：
4、 不得容留非超市工作人员住宿，若违反罚款50元。
5、 不得男女混寝，如违反罚款100元。
6、 住宿人员下班后未经允许不得夜不归宿，如违反罚款50元。
8、 住宿人员要爱护寝室内的公共设施，不得随意破坏，若发现罚款100元。
办公室人员管理规范办公室管理规章篇四
目前备份数据类别包括：网站、邮件、数据库、系统文件、日志文件、配置文件、图片、视频等备份方式（目前一般采用全备份）：ca备份软件、开源工具、ftp、系统命令（copy、dump、tar等）、数据库备份工具等。
第一章总则
1. 第一条 为加强联合信用评级有限公司（以下简称“公司”）数据库管理，保障评级数据库正常、有效运行，确保数据库安全，使数据库能更好地服务于评级工作，特制定本管理制度。
2. 第二条 公司系统管-理-员负责评级数据库的日常维护和运行管理。
3. 第三条 公司总经理负责对数据库使用者进行权限审批。
第二章数据的录入
1. 第三条 各业务部门的评级分析师负责评级数据库的数据录入工作，部门负责人为本部门评级业务数据录入工作的责任人。
2. 第四条 评级项目组负责人是其负责项目的评级信息录入工作的责任人。评级项目组在现场考察和访谈结束后5个工作日内，应将该评级项目的相关评级信息输入评级数据库。跟踪评级时资料有更新的，应在跟踪评级工作结束前将更新资料录入数据库。在资料归档前，评级项目负责人应对录入的数据资料进行格式和内容核查。
3. 第五条 录入的数据源主要包括宏观经济信息、行业信息、发行人基本信息、证券的基本信息、发行人生产经营情况和财务数据等，其中发行人基本信息和财务数据是必须录入的数据。
4. 第六条 数据库数据应严格按系统管-理-员下发的录入模板标准进行采集和录入。
第三章数据库的使用
1. 第七条 根据评级业务对数据库用户管理的要求，公司应制定数据库用户管理制度和数据库操作规程。
3. 第九条 普通用户拥有查询、浏览、使用数据库中公开发布的各类数据的权利。
4. 第十条 录入用户除拥有普通用户权限外，拥有录入数据和修改本人录入的数据的权利。
5. 第十一条 高级用户除具有录入用户的权限外，经授权还具有修改本部门数据的权限。
6. 第十二条 根据工作需要经公司总经理批准用户权限级别可变更。特殊用户的权限设置应由公司总经理批准。
7. 第十三条 系统管-理-员负责按审批规定办理具体用户的授权、变更权限和注销等管理工作。
8. 第十四条 用户的密码管理应遵循如下规定：用户密码必须通过复杂性检验，位数不少于6位，并不得以数字开头；密码应定期更改；用户名和密码为个人专用，不得泄露给他人，特殊情况需要他人以自己的用户名和密码进入数据库时，应取得部门负责人同意，并在工作完成后及时修改密码。
9. 第十五条 所有用户均应遵守公司《评级业务信息保密制度》，未经许可不得对外提供数据库中相关数据，不得越权使用和修改数据。
第四章数据库系统的修改和维护
1. 第十六条 数据库系统的修改，应在系统管-理-员征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的'基础上，由公司评级总监提出，经公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由公司组织人员修改（或重新开发）或委托外部机构修改（或重新开发）。
2. 第十七条 数据库系统的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。
3. 第十八条 业务人员在使用数据库的过程中，对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。
第五章数据库的安全管理
1. 第十九条 系统管-理-员负责数据库系统的安全管理，保证安全管理软件的及时升级。
2. 第二十条 数据库应每周至少备份一次，系统管-理-员应在保证数据安全和保密的情况下，采取适当方式保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。
3. 第二十一条 除系统管-理-员和经公司总经理批准的人员外，其他人员不得进入放置有存放数据库设备的机房内。
第六章附则
1. 第二十二条 评级业务数据在技术条件许可的情况下应永久保存。
2. 第二十三条 本制度由总经理办公会负责解释、修订。
3. 第二十四条 本制度于通过之日起执行。
办公室人员管理规范办公室管理规章篇五
1范围
本标准确立了粮油仓库的仓储设施设备、库存粮油、财务与统计、人力资源、信息与档案、粮油仓库安全等方面管理的一般原则。
本标准适用于开展粮油储存业务的企业。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
gb/t 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系
gb 50320 粮食平房仓设计规范
gb 50322 粮食钢板筒仓设计规范
gb 17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程
ls 1206 粮食仓库安全操作规程
ls 1207 粮食仓库机电设备安装技术规程
ls/t xxxx 粮油储藏技术规范
ls/t xxxx 储粮化学药剂管理和使用规范
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
粮油仓库 grain and oil depot
主要开展粮油储存业务的企业。
3.1
库存管理 storage management
粮油入库、储存及出库过程中的管理措施。
3.3
人力资源管理 human resource management
粮油仓库对人力资源的获取、维护、激励、运用与发展的全部管理过程与活动。
4粮油仓库的基本要求
4.1 具有专业粮油保管人员及管理人员。
4.2 符合ls/t xxxx《粮油仓储规范化管理水平评定体系》规定的“四无粮库”、“四无油库”的要求。
4.3 规章制度健全。主要制度包括：粮油出入库制度，粮情检查制度，储粮安全责任制度，粮情分析例会制度，粮食质量管理制度，粮油品质检化验制度，仓储设施设备管理制度，岗位责任制度，化验室安全及管理制度，化学药剂使用与管理制度，安全保卫制度（含防火、防汛、防震、防盗、防事故等），计算机网络管理制度，档案管理制度，环境卫生制度，科学保粮制度，保密制度，储备粮油管理制度等。
4.4 具备储存粮油的仓房或油罐等粮油仓储设施。
4.4.1仓房主体结构牢固，能进行通风、熏蒸等作业。
4.4.2地面应平整、坚固、防潮。
4.4.3墙体能承受粮堆的侧压力，防潮层及与地坪的防潮层连接良好，内表面平整，外表面宜为浅色。
4.4.4仓顶应牢固、防潮，隔热性能良好，外表面宜为浅色。
4.4.5门窗应开启方便，关闭严密，具备有效的防虫、防鼠、防雀设施（如防虫线、挡鼠板、防雀网），特别预防老鼠在空仓和粮食进出仓以及储藏期间进入仓内。新建的粮油仓房不宜采用玻璃窗。
4.4.6仓房外墙粮情检测用的固定爬梯应牢固并有一定的坡度。
4.4.7油罐内部和输油管路应清洁、干燥、无油脚、无污垢、无铁锈、无异味。非食用油脂装具应有明显标识。
4.5 具备满足粮油储存和流通需要的仓储设备。
4.6 应向农民传播粮油保管技术，开展技术咨询和服务。
5.粮油仓储设施与设备管理
5.1 仓储设施管理
5.1.1仓储设施的范围
粮油仓储设施包括仓房、油罐、货场、地坪、晒场、烘干塔、罩棚、铁路专用线、专用码头、卸粮坑、输送通道及栈桥、露天储藏资材等。
5.1.2粮食仓房和油罐编号
5.1.2.1粮食仓房和油罐应按本标准附录a规定的方法编号。
5.1.2.2应按编号制作标牌，储备粮油应制作专仓牌，规格及图案示例参见附录b。标牌、专仓牌应固定在仓房（油罐）的醒目位置。
5.1.3仓储设施的使用
5.1.3.1仓房、油罐不应存放有毒有害或易燃易爆以及对粮食有污染的物资。
5.1.3.2仓房、油罐等仓储设施应在设计定额内使用。
5.1.3.3仓房密封，筒仓和浅圆仓出入仓等作业前应确定仓内无人。
5.1.3.4作业完成后，应及时关闭门窗、通风口，密封轴流风机口。
5.1.3.5应根据仓储设施的基本情况和使用及维护情况建立《设施管理档案》。
5.1.4仓储设施的维护与保养
5.1.4.1应定期检查仓储设施的`使用情况和安全状况，一般每季度一次。
5.1.4.2粮食仓房等主要设施应定期维护、保养，露天金属设施应进行防锈蚀处理，预防生锈。
5.2 仓储设备管理
5.2.1仓储设备的范围及配置
5.2.1.1粮油仓储设备包括运输设备、清理设备、计量设备、输送设备、通风设备、熏蒸设备、粮情检测设备、粮油品质检化验设备、消防器材等。
5.2.1.2粮油仓库应根据需要配置必要的仓储设备以确保粮油储存安全。
5.2.2仓储设备的使用
5.2.2.1制定设备操作规程并按规程使用。
5.2.2.2应根据设备的技术要求和复杂程度，配备具有相应能力的操作者。
5.2.2.3应根据仓储作业的特点和要求，合理地组合设备，降低生产能耗。
5.2.2.4需使用许可证或需定期审核的设备应按有关规定办理，如：码头装卸用的吊机，气调储粮使用的压力容器，计量设备等。
5.2.2.5根据设备的基本情况和使用及维护保养情况建立《设备管理档案》。
5.2.3仓储设备的维护与保养
5.2.3.1维护保养包括日常维护、定期维护、定期检查和精度检查等。
5.2.3.2输送与装卸设备应定期（包括使用前后）维护保养，确保设备运行正常，无锈蚀，电器防护良好。
5.3 资材管理
5.3.1资材包括露天储粮用的器材，粮堆密闭、压盖材料，常用工具，常规洁具等。
5.3.2制定资材采购、验收、领用、回收、维修、报废等环节的规章制度并按制度管理。
6粮油库存管理
6.1 粮油入库管理
6.1.1粮油采购
6.1.1.1采购方式
6.1.1.1.1国有粮库的粮油采购按国家政策和主管部门的相关规定执行，其他粮库根据自身的实际情况，自主进行粮油采购。
6.1.1.1.2粮油收购入库，应在收购场所公示粮食的品种、质量标准和收购价格。
6.1.1.1.3粮油采购应依据《合同法》签订粮(油)买卖合同。
6.1.1.2包装和运输
粮油仓库应积极开展粮食的散装、散运、散卸，包装运输所采用的包装物、覆盖物应牢固、符合卫生标准，包装、苫盖应结实严密，无渗漏。
6.1.2粮油入库业务流程
6.1.2.1粮油入库前的准备
6.1.2.1.1组织入库人员，开展相关培训，明确工作责任。
6.1.2.1.2准备接收粮油的仓房、油罐、器材、用具和检验、计量、输送、除尘、除杂等设施设备。
6.1.2.2验质
入库粮油应按标准方法检验质量。储备粮油质量应达到国家粮油质量标准中等以上（含中等）。
6.1.2.3计量
入库粮油应采用经计量管理部门检查核定的有计量年检合格证的计量设施准确计量。计量人员对计量准确性负责。
6.1.3入库存放
6.1.3.1粮食入库期间应防止有害生物危害及交叉感染。
6.1.3.2应将不同品种、不同等级、不同性质、不同用途的粮食分仓储存，包装做到堆码牢固、整齐，散装做到粮面平整。
6.1.4入库记录
入库粮油的原始凭证（如仓单、划码单、检验单等）应记录完整并及时登记帐目，做到“帐实相符、帐帐相符”，即统计帐、会计帐、保管帐相符并与实物相符。入库结束后，库存粮油应及时建立“库存粮油专卡”，保管帐与储粮专卡相符。保管员对所保管的粮油数量、质量负责。库存粮油专卡的样式参见附录d。
6.1.5特殊粮食的处理
6.1.5.1高水分粮的处理：对准备入仓的高水分粮食，应采取一定的处理措施（如：晾晒、烘干、机械通风、整仓干燥等），使之达到当地安全储粮水分标准。
6.1.5.2高杂质粮食的处理：对长期储存的粮食，应将杂质含量降至国家标准以内，并在入仓过程中，采取措施减轻自动分级，避免杂质聚集。
6.1.5.3有虫粮的处理：按ls/t xxxx《粮油储藏技术规范》5.2.2.4的方法处理。
6.2 粮油储存管理
6.2.1粮食储藏
应根据不同的储藏条件和粮食品种，采用不同储藏方法和处理措施，以保持粮食品质良好。具体按ls/t xxxx《粮油储藏技术规范》的要求做好粮食储藏的日常工作，并将工作情况及效果填入粮情检查记录簿、粮食熏蒸记录簿、粮食机械通风记录簿等记录簿中，记录簿应放置在仓内醒目的位置，同一粮库应放置在统一位置。记录簿的样式及内容参见附录c。
6.2.2油脂储藏
应按ls/t xxxx《粮油储藏技术规范》的要求做好防晒、防雨、防渗漏工作，特别是降低油温以延缓油脂品质变化，避免接触能同油脂反应的化合物以防止异构化。
6.2.3清洁卫生
6.2.3.1配备必要洁具，适时清扫，保持仓外环境及附属设施清洁卫生。
6.2.3.2粮油在储运过程中，应防止混入尘杂，感染害虫和吸附异味。
6.2.3.3粮油储存区域不应饲养家畜、家禽和其它动物。
6.2.4粮情检查
6.2.4.1检查内容
气温、仓温、粮温、气湿、仓湿、粮食水分或粮堆湿度，储粮害虫，粮堆有无发热、结露、霉变，仓房是否漏雨，仓房安全等。
6.2.4.2检查方法
按ls/t xxxx《粮油储藏技术规范》5.4.1和5.4.3的规定，做好粮情检测记录。
6.2.4.3检查要求
检查应认真、仔细、全面，对粮堆表层、四周，局部高温高水点，杂质聚集区等应重点检查，对粮温异常应及时查明原因。
6.2.5粮情分析与处理
6.2.5.1粮情分析例会
每月应召开不少于一次粮情分析例会，内容包括保管员报告粮情，仓储部门集中分析、判断，掌握粮情，制定下一步工作和安全保粮措施。
6.2.5.2分析的内容
包括粮油的温度、水分、虫害、结露、霉变、品质变化，采取的处理措施及效果等。
6.2.5.3处理措施
根据储存粮油存在的问题，按照ls/t xxxx《粮油储藏技术规范》的有关规定进行处理；并记录处理措施、过程、结果等情况和相关数据。
6.2.6品质检验
每年3月和9月应对库存粮油进行品质控制指标检测，将品质检验结果同时记入“库存粮油专卡”（见附录d）中，并根据检测结果作相应的处理。
6.2.7化验室管理
6.2.7.1化验室的管理制度、操作规程、应急预案、储粮害虫图谱等应张贴在醒目的地方。
6.2.7.2检化验仪器应按规定检定和用户手册（使用说明书）使用，以确保仪器设备安全、检测数据可靠。
6.2.7.3有毒、有害、有刺激性化学试剂应专人保管，按规定领用和使用。
6.2.7.4建立化验室安全应急预案，内容主要包括：领导职责、应急原则、设备配置、具体措施、现场指挥、报告制度、防范监控等。
6.2.8粮食库存检查
6.2.8.1粮油仓库应按照全国粮食库存检查方案确定的检查内容和要求对本企业所有粮食库存情况进行自查。
6.2.8.2粮食库存实物检查。包括检查粮食库存的性质、品种、数量情况。
6.2.8.3粮食库存财务检查。包括检查保管帐、统计帐和会计帐。
6.2.8.4粮食库存质量、原粮卫生和储粮安全情况检查。
6.2.8.4.1库存粮食质量重点检查粮食质量合格率、宜存率等情况。
6.2.8.4.2原粮卫生重点检查原粮化学药剂残留量、重金属含量、真菌毒素含量等情况。
6.2.8.4.3储粮安全重点检查是否存在粮食发热、霉变、虫害等情况。
6.2.9储备粮管理
储备粮应在本规范的基础上按储备粮管理的有关规定执行。
6.3 粮油出库管理
6.3.1出库检验
粮食销售出库应进行质量检验。
6.3.2其它
6.3.2.1销售合同、出库前的准备、计量、包装和运输、出库记录等参见6.1。
6.3.2.2粮油仓库应保持必要的库存量。
7财务与统计管理
7.1 财务管理
7.1.1财务制度
粮油仓库应按有关规定，建立健全各项财务会计管理制度，如会计人员岗位责任制度、帐务处理程序制度、原始记录管理制度等。
7.1.2岗位设置与要求
粮油仓库应根据会计业务的需要，设置会计机构或专职会计人员并做好帐目登记、核算工作，做到帐证记录清楚，保管完整。
7.1.3费用管理
在保证储存粮油安全的前提下，应加强成本管理，具体可参见gb/t 15498中7.2.4规定。库存有储备粮或政策性用粮的应设专帐专用。
7.1.4税收、财务报告
粮库应根据相关规定，按时缴纳各项税收，出具财务报告，上报财务报表。
7.2 统计管理
7.2.1统计制度
粮油仓库应按有关规定，建立健全各项统计规章制度。
7.2.2岗位设置与要求
粮油仓库应设专职或兼职的统计人员，负责搜集、整理、提供统计资料，管理本单位的统计调查表，建立健全统计台帐，统计台帐保留期限不少于3年。统计人员对统计数据负责。
7.2.3对统计数据及报表的要求
粮油仓库应接受统计检查和统计监督，有义务按要求向主管部门提供粮食流通统计报表。
8人力资源管理
8.1.1粮油仓库应根据业务需要设置岗位，制定岗位职责，实行岗位责任制管理。
8.1.2粮油保管员、粮油质量检验员、计量员、电工等专业人员应具备相应的资格条件，持证上岗。
8.1.3粮油仓库应建立员工考核奖惩制度，以调动员工的积极性，鼓励创造和革新。
8.1.4粮油仓库应加强员工培训，培训内容包括专业技术、操作技能、团队的建设、沟通技能、服务意识等。
8.1.5对经常接触化学药剂的员工，应给予相应的营养补贴，并定期体检。
9信息和档案管理
9.1 信息管理
9.1.1信息的范围
9.1.1.1粮油出入库信息
包括出入库粮油的品种、数量、质量、入库产地（或出库去向）等。
9.1.1.2粮油库存信息
包括库存粮油的分布、品种、数量、质量（及变化）、产地、生产年限、粮情状况及检查记录等。
9.1.1.3技术处理信息
粮油在储藏过程中采取的各项技术措施的信息。
9.1.1.4档案信息
包括基建档案、行政档案（含文件）、业务档案、粮油出入库原始凭证、员工档案、设施设备档案、科研档案等中的信息。
9.1.2管理措施
9.1.2.1制定信息管理制度，包括对信息收集、加工、传输、处理、存储与利用等方面的活动。
9.1.2.2粮油仓库应改进传统的信息管理方式，逐步完善信息、数据的计算机管理，电子数据应定期备份，对粮油库存动态数据等重要信息应保密。
9.1.2.3文件是信息的一种载体，粮油仓库应制定文件管理制度。
9.1.2.4各种记录是信息的来源，记录应清晰、完整。
9.1.2.5管理活动中形成的具有保存价值的信息应纳入档案管理。
9.2 档案管理
9.2.1档案的范围
包括基建档案、行政档案、业务档案、粮油出入库原始凭证、人事档案、设施设备档案、科研档案等。
9.2.2管理措施
9.2.2.1制定档案管理制度，包括档案的归集、整理、贮存、利用、销毁等。
9.2.2.2配置必要的人员和设备，确保档案安全。
9.2.2.3土地征用、仓房、专用铁路线、专用码头建造等契据、图纸、资料，应永久保存。
10粮油仓库安全
10.1 安全生产责任制
10.1.1粮油仓库应根据国家法律、法规、文件的要求，建立和健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。
10.1.2粮油仓库应完善安全生产条件，开展员工安全生产教育和安全知识培训。
10.2 安全保卫
10.2.1粮油仓库应制定值班、值宿、夜间巡逻等安全保卫制度。
10.2.2粮油仓库应加强门卫管理，不允许无关人员进入，粮油、物资应凭证出库。
10.3 安全生产
10.3.1安全生产包括人员安全、机器设备运行安全和财产安全，重点防范化学药剂丢失被盗、设备伤人、粮堆倒塌、粉尘爆炸以及火灾等安全生产事故。
10.3.2库区作业应遵守安全生产规章制度和操作规程，佩戴劳保安全用品。
10.3.3应加强对危险源的管理，动力源、开关阀门、专用线道口、悬臂设备下、压力容器和其他危险作业场所应在明显位置张贴警示标志。
10.3.4电器设备应由专业人员安装、维修，专人管理，高压架空电线下面，不允许存放粮油和易燃物品。
10.3.5立筒仓及浅圆仓应安装除尘和防止粉尘爆炸设施。库区内高大建筑应安装有效的避雷设施。
10.3.6在高温多雨季节，应安排专人负责防雨、防汛和防台风，加强与气象、水文等有关部门的联系。
10.4 消防安全
10.4.1粮油仓库应配备足够消防器材，并定期检查、维修。
10.4.2粮油仓库应建立健全消防组织，开展员工消防安全教育，进行消防演练。
10.4.3粮油仓库应划分防火责任区，库区、生活区、办公区与生产区应隔离。库区内应设置醒目的红色禁烟禁火标志。库区内不应吸烟、用火、燃放烟花爆竹等，不应在距离库区20 m以内焚烧废物。
10.4.4仓房、油罐（池）和露天囤垛周围不应堆放易燃易爆物品。露天货位以及各种生产设施之间，应保持必要的防火距离。
10.5 化学药剂管理
化学药剂管理按ls/t xxxx《储粮化学药剂使用与管理规范》执行。
10.6 安全检查
10.6.1粮油仓库应定期进行以排查隐患为主的安全生产检查。
10.6.2对检查中发现的问题应做好记记录，并限期解决；限期无法解决的问题要积极采取防范措施，并及时上报。
10.7 安全事故的处理
10.7.1粮油仓库发生安全事故，应立即组织抢救，减少损失。
10.7.2发生安全生产事故后，事故现场有关人员应立即向粮油仓库负责人报告，粮油仓库负责人应立即向当地安全生产监管部门和主管部门报告。
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
办公室人员管理规范办公室管理规章篇六
售后服务管理办法
总 则
(一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。
(二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。
(三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中"现金收支处理程序"及"存货会计处理程序"办理。
(四)服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。
(五)本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。
维护与保养作业程序
(六)本公司售后服务的作业分为下列四项：
1.有费服务(a)－凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属予此类。
2.合同服务(b)－凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。
3.免费服务(c)－凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。
4.一般行政工作(d)－凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。
(七)有关服务作业所应用的表单(表14.6.1)规定如下：
(八)服务中心或各分公司服务组，于接到客户之叫修电话或文件时，该单位业务员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于"叫修登记簿"上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的"服务凭证"抽出，送请主任派工。
(九)技术人员持"服务凭证"前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于业务员于"叫修登记簿"上注销，并将服务凭证归档。
(十)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭"服务凭证"至会计员处开具发票，以便另行前往收费。
(十一)凡一项服务现场不能处理妥善者，应由技术员将商品携回修护，除由技术员开立"客户商品领取收据"交与客户外，并要求客户于其"服务凭证"上签认，后将商品携回交与业务员，登录"客户商品进出登记簿"上，并填具"修护卡"以凭施工修护。
(十二)每一填妥的'修护卡'应挂于该一商品上，技术员应将实际修护使用时间及配换零件详填其上，商品修妥经主任验讫后在"客户商品进出登记簿"上注明还商品日期，然后将该商品同"服务凭证"，送请客户签章，同时取回技术员原交客户的收据并予以作废，并将"服务凭证"归档。
(十三)上项携回修护的商品，如系有费修护，技术员应于还商品当天凭"服务凭证"，至会计员处开具发票，以便收费。
(十四)凡待修商品，不能按原定时间修妥者，技术员应即报请服务主任予以协助。
(十五)技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填"技术员工作日报表"送请服务主任核阅存查。
(十六)服务主任应逐日依据技术人员日报表，将当天所属人员服务的类别及所耗时间，填"服务主任日报表"。
(十七)分公司的服务主任日报表，应先送请经理核阅签章后，转送服务部。
(十八)服务中心及分公司业务员，应根据"叫修登记簿"核对"服务凭证"后，将当天未派修工作，于次日送请主任优先派工。
(十九)所有服务作业，市区采用六小时，郊区采用七小时派工制，即叫修时间至抵达服务时间不得逾上班时间内六小时或七小时。
(二十)保养合同期满前一个月，服务中心及分公司，应填具保养到期通知书寄与客户，并派员前往争取续约。
(二十一)维护与保养作业流程图附后。(从略)
客户意见调查
(二十二)本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员"顾客第一"的观念，特举办客户意见调查，将所得结果，作为改进服务措施的依据。
(二十三)客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。
(二十四)服务中心及分公司应将当天客户叫修调记簿于次日寄送服务部，以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采抽查方式。
(二十五)对技术员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事情的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。
(二十六)对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；其属一般性质者，服务部自行酌情处理之，惟应将处理结果，以书面或电话通知该客户。
(二十七)凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与服务中心及分公司保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决所有困难问题。
(二十八)服务中心及分公司对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或专门派员前往处理，以示慎重。
客户投诉管理制度客户投诉管理办法
(一)目的 为求迅速处理客护投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。
(二)范围 包括客户投诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限，核决权限及处理逾期反应等项目。
(三)适用时机 凡本公司pcb产品遇客户反应质量异常的申诉(以下简称"客户投诉")时，依本施行办法的规定办理。(如未造成损失时业务部或有关单位前往处理时，应填报"异常处理单"反应有关单位改善)。
(四)处理程序 客户投诉处理流程，如表14.6.2。
1.非质量异常客户投诉发生原因(指人为因素造成)。
(七)处理职责 各部门客户投诉案件的处理职责
1.业务部门
(1)详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。
(2)了解客户客户投诉要求及客户投诉理由的确认。
(3)协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。
(4)迅速传达处理结果。
2.质量管理部
(1)综理客户投诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。
(2)发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促、防之提报。
(3)客户投诉质量的检验确认。
(1)客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。
(2)客户投诉内容的审核、调查、提报。
(3)客户投诉立会的联系。
(4)处理方式的拟定及责任归属的判定。
(5)客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认
(6)协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。
(7)客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。
4.制造部门
(1)针对客户投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查
(2)提报生产单位、机班别、生产人员，及生产日期。
(八)客户投诉处理表编号原则
1.客户投诉处理的编号原则 年度(××)月份(××)流水编号(××)
2.编号周期以年度月份为原则。
(九)客户反应调查及处理
2.客户投诉案件若需会勘者，业务部门在未填立"客户抱怨处理单"前为应客户需求及确保处理时效：业务人员应立即反应质量管理部人员(或制造部品保组) 会同制造部门人员共同前往处理，若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理，并于处理后向总经理报告。 3.为及时了解客户反应异常内容及处理情况，由质量管理部或有关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示。
4.总经理室生产管理组接到业务部门的"客户抱怨处理表"后即编列客户投诉编号并登记于"客户抱怨案件登记追踪表"后送质量管理部追查分析原因及判定责任归属部门后，送生产单位分析异常原因并拟定处理对策，并送经理室批示意见，另依异常状况送研发部提示意见，再送回总经理室查核后送回业务部门拟定处理意见，再送总经理室综合意见后，依核决权限呈核再送回业务部依批示处理。 5.业务人员收到总经理室送回的"客户抱怨处理表"时，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果填入表中，呈主管核阅后送回总经理室。
6.总经理室生产管理组接到业务部填具交涉结果的"客户抱怨处理表"后，应于一日内就业务与工厂的意见加以分析作成综合意见，依据核决权限分送业务部经理、副总经理或总经理核决。
7.判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪(人为疏忽免列案追踪)作明确的判定，并依"客户投诉损失金额核算基准"及"客户投诉罚扣判定基准"拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管批示后，依罚扣标准办理，若涉及行政处分则依"客户投诉行政处理原则"办理。
8.经核签结案的"客户抱怨处理表"第一联质量管理部存，第二联制造部门存，第三联送业务部门依批示办理，第四联送会计科存，第五联-总经理室存。
9."客户抱怨处理表"会决后的结论，若客户未能接受时业务部门应再填一份新的"客户抱怨处理表"附原抱怨表一并呈报处理。
10.总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于"客户投诉案件统计表"会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归属确认及比率并检查各客户投诉项目进行检查改善对策及处理结果。
11.业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对" 客户抱怨处理表"的批示事项据以书信或电话转答客户(不得将"客户抱怨处理表"影印送客户)。
12.各部门对客户投诉处理决议有异议时得以"签呈"专案呈报处理。
13.客户投诉内容若涉及其他公司，原物料供应商等的责任时由总经理室会同有关单位共同处理。
14.客户投诉不成立时，业务员于接获"客户抱怨处理表"时，以规定收款期收回应收帐款，如客户有异议时，再以"签呈"呈报上级处理。
(十)客户投诉案件处理期限
1."客户抱怨处理表"处理期限自总经理室受理起国内13天国外17天内结案。
2.各单位客户投诉处理作业流程处理期限
(十二)客户投诉责任人员处分及奖金罚扣
1.客户投诉责任人员处分 总经理室生产管理组每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人事单位提报"人事公布单"并公布。
2.客户投诉绩效奖金罚扣： 制造部门、业务部门及服务部的责任归属单位或个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立"奖罚通知单"呈总经理核准后复印三份，一份自存，一份会计单位查核，一份送罚扣部门罚扣奖金。
(十三)成品退货帐务处理
(1)折让、赔款：业务人员应依"客户抱怨处理单"开立"销货折让证明单"一式二联，呈经(副)理、总(副)经理核签及送客户签章后一份存业务部，一份送会计作帐。
(2)退货、重处理：即开立"成品退货单"注明退货原因，处理方式及退回依据后呈经(副)理核示后，除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理收料。
2.会计科依据"客户抱怨处理表"第四联中经批示核定的退货量与"成品退货单"的实退量核对无误后，即开立传票办理转帐，但若数量、金额不符时依左列方式办理。
(1)实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率(即以该客户订制时注明的"超量允收比率，若客户未注明时依本公司规定)以内时，应依"成品退货单"的实退数量开立"传票"办理转帐。
(2)成品仓储收到退货，应依业务部送来的"成品退货单"核对无误后，予以签收(如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际情况签收)。"成品退货单"第二联成品仓储存，第三联会计科存，第四联业务部存。
(3)因客户投诉之故，而影响应收款项回收时，会计部门于计算业务人应收帐款回收率的绩效奖金时，应依据"客户抱怨处理表"所列料号之应收金额予以扣除。
①收回原开立统一发票，要求买受人在发票上盖统一发票章。
②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票的影印本，且必须由买受人盖统一发票章。
③填写"销货退回证明单"由买受人盖统一发票章后签回，取得上述文件后与成品销货退回单一并送会计部作帐。
①(1)收回注明折让单价，金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本，影印本上必须由买受人盖买受人盖统一发票章。
②填写"销货折让证明单"由买受人盖统一发票章后签回。 取得上述文件之后与"销货折让证明单"一并送会计科作帐。
(十四)处理时效逾期的反应 总经理室于客户投诉案件处理过程中，对于逾期案件应开立"催办单"催促有关部门处理，对于已结案的案件，应查核各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，得开立"洽办单"送有关部门追查逾期原因。
(十五)实施与修订 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。
客户投诉行政处罚准则
(一)凡发生客户投诉案件，经责任归属判决行政处分，给予一个月的转售时间，如果售出，则以a级售价损失的`金额，依责任归属分摊至个人或班。未售出时以实际损失金额依责任归属分摊。
(二)客户投诉实际损失金额的责任分摊计算： 由总经理室每月10日前汇总结案与制造部依发生异常原因归属责任，若系个人过失则全数分摊至该员，若为两人以上的共同过失(同一部门或跨越部门)则依责任轻重分别判定责任比例，以分摊损失金额。
(三)处分标准如下表：(经判定后的个人责任负担金额)。
(四)客户投诉行政处分判定项目补充说明：
1.因票据错误或附样等资料错误遭客户投诉者。
2.因财务错误遭客户投诉者。
3.未依"制作规范"予以备料、用料遭致客户投诉者。
4.经剔除的不合格产品混入正常品缴库遭致客户投诉者。
5.成品交运超出应收范围未经客户同意遭客户投诉者。
6.擅自减少有关生产资料者。
7.业务人员对于特殊质量要求，未反映给有关部门遭客户投诉者。
8.订单误记造成错误者。
9.交货延迟者。
10.装运错误者。
11.交货单误记交运错误者。
12.仓储保管不当及运输上出问题者。
13.外观标示不符规格者。
14.检验资料不符。
15.其他。
以上一经查觉属实者，即依情节轻重予以行政处分，并以签呈呈总经理核示后会人事单位公布。
(五)行政罚扣折算：
1.警告一次，罚扣400元以上。
2.小过一次，以每基数罚扣800元以上。
3.大过以上者，当月效益奖金全额罚扣。
(六)以上处分原则，执行时由总经理室依应受处分人及情节的轻重，确定以签呈会各责任部门，并呈总经理核示后会人事单位公布。
总则
(一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定售后服务管理制度 。
(二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。
(三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。
(四)服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。
(五)本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。
维护与保养作业程序
(六)本公司售后服务的作业分为下列四项
1.有费服务(a)－凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属予此类。
2.合同服务(b)－凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。
3.免费服务(c)－凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。
4.一般行政工作(d)－凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。
(七)有关服务作业所应用的表单规定如下：
(八)服务中心或各分公司服务组，于接到客户之叫修电话或函件时，该单位业务员应即时将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于“叫修登记簿”上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的“服务凭证”抽出，送请主任派工。
(九)技术人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于业务员于“叫修登记簿”上注销，并将服务凭证归档。
(十)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票，以便另行前往收费。
(十一)凡一项服务现场不能处理妥善者，应由技术员将商品携回修护，除由技术员开立“客户商品领取收据”交与客户外，并要求客户于其“服务凭证”上签认，后将商品携回交与业务员，登录“客户商品进出登记簿”上，并填具“修护卡”以凭施工修护。
(十二)每一填妥的‘修护卡’应挂于该一商品上，技术员应将实际修护使用时间及配换零件详填其上，商品修妥经主任验讫后在“客户商品进出登记簿”上注明还商品日期，然后将该商品同“服务凭证”，送请客户签章，同时取回技术员原交客户的收据并予以作废，并将“服务凭证”归档。
(十三)上项携回修护的商品，如系有费修护，技术员应于还商品当天凭“服务凭证”，至会计员处开具发票，以便收费。
(十四)凡待修商品，不能按原定时间修妥者，技术员应即报请服务主任予以协助。
(十五)技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填“技术员工作日报表”送请服务主任核阅存查。
(十六)服务主任应逐日依据技术人员日报表，将当天所属人员服务的类别及所耗时间，填“服务主任日报表”。
(十七)分公司的服务主任日报表，应先送请经理核阅签章后，转送服务部。
(十八)服务中心及分公司业务员，应根据“叫修登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请主任优先派工。
(十九)所有服务作业，市区采用六小时，郊区采用七小时派工制，即叫修时间至抵达服务时间不得逾上班时间内六小时或七小时。
(二十)保养合同期满前一个月，服务中心及分公司，应填具保养到期通知书寄与客户，并派员前往争取续约。
客户意见调查
(二十一)本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员“顾客第一”的观念特举办客户意见调查，将所得结果，作为改进服务措施的依据。
(二十二)客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。
(二十三)服务中心及分公司应将当天客户叫修调记簿于次日寄送服务部，以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采抽查方式。
(二十四)对技术员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事情的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。
(二十五)对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；其属一般性质者，服务部自行酌情处理之，惟应将处理结果，以书面或电话通知该客户。
(二十六)凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常服务中心及分公司保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决所有困难问题。
(二十七)服务中心及分公司对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或专门派员前往处理，以示慎重。
办公室人员管理规范办公室管理规章篇七
为落实企业产品质量第一责任人责任，切实发挥驻厂质量协管员的作用，制定本工作规范。
1、监管准备
官方驻厂质量协管员每天必须通过企业生产主管部门确认各主要生产工序的生产计划，根据产品种类、数重量等落实生产班次，书面制定当天的监管工作计划，填制每日生产基本情况表(见表1)，并准备对相关工序进行质量监管的记录表格，检查监管工作所需用具、用品等。
2、班前、班后检查
官方驻厂质量协管员对企业各主要生产工序每周至少1次进行班前、班后检查，对相应区域的设施、设备及工器具进行感官检查，评估各项卫生条件是否符合要求。并现场监督记录员工进入车间时落实相关ssop的全过程和执行班后卫生清洁制度的有关情况，评估班前、班后卫生控制措施的效果。检查情况应如实填写班前/后检查记录表(见表2)。
3、对企业使用原料进行核查
官方驻厂质量协管员每天要对企业使用的全部原料进行核查，落实其来源情况、原料入厂合格评定程序执行情况及合格评定的结果。跟踪原料合格评定要求的检测项目是否进行检测和检测结果是否真实、合格。属植物源性初级农产品的原料要落实原料来自何基地，检查基地农药控制、残留监控的执行情况，检查基地原料核销情况等。根据检查结果填制当日入场原料核查记录(见表3)。属动物源性食品原料的，要核查是否来自注册企业，是否有相关检验检疫证明或换证凭单，并注明了养殖场编号，检查工厂对原料敏感项目检测验证的结果，检查并记录相关人员执行原料核销制度的具体情况。根据检查结果填制每日购进加工辅料情况记录表(见表4)。
4、对企业使用辅料进行核查
官方驻厂质量协管员每天要通过企业相关部门了解是否有加工辅料新购入厂。要落实新购入厂加工辅料执行相关验收制度的情况，核查确认辅料合格评定程序是否正常实施，检查是否建立相关核销台帐，检查企业是否根据进出口国的检出预警情况抽样检测相关项目并跟踪加工辅料重点安全卫生项目的检测结果。检查结果应在表4中如实记录。
官方驻厂质量协管员要落实当天使用加工辅料是否为已向ciq备案的加工辅料，是否均为经合格评定确认为合格的产品，有无超保质期的情况等。应现场跟踪加工辅料配制全过程。检查加工辅料追溯制度是否落实。相关情况填制监管记录表5。
5、生产加工过程监管
有加热设施的，应检查企业在每个加工日开工前是否对温度计进行校准；检查加热设备包括警示、自动温度显示与记录装置等能否正常运转；检查加热结束后，操作人员打开加热设施，观察中心温度探针是否插在产品中心，是否放在热分布试验测定的温度滞后点；用温度计测试中心温度及对产品进行切割检验，确认是否加热完全的整个操作过程。检查企业是否有专人对产品进行中心温度测定和感官检查并做记录。必要时，可抽样做蛋白质变性试验来确定是否加热充分。
生产加工期间，官方驻厂质量协管员应巡回检查车间内各设施设备和工器具、员工手、工作案板等是否严格落实了相关的清洁消毒控制措施，检查车间通风、排水是否良好，加工区上方冷凝水和地面积水控制情况，检查化学药品控制情况等。相关结果填入生产过程卫生控制监管记录(见表7)。
官方驻厂质量协管员应对成品包装进行现场检查，核查相关检测设施能否正常运行及是否进行定时检测，检查包装是否有破损、污迹，外包装上是否标明品名、规格、厂名与注册编号、生产日期/保质期限、追溯编号等内容。是否按规定的程序规范加贴检验检疫标志等。监管情况应填写包装过程监管表(见表8)。
6、实验室检测的监管
官方驻厂质量协管员应跟踪检查企业成品检验的取样过程，确认样品具有代表性、无污染，检查拟检测项目是否符合检验检疫相关规定和进口国相关标准的要求，核查企业对原料、辅料和成品合格评定需要检测的项目（企业级食品安全监控计划）是否均进行了检测。
官方驻厂质量协管员每天应对企业实验室检测情况进行跟踪，核实各送检项目是否进行了及时的检验；要检查实验室检验人员的实际操作是否规范，检验结果的准确性和真实性是否准确，记录是否规范；检查企业对检测不合格的产品是否进行了反馈、处理等。每周至少对1项重点安全卫生项目的检测进行操作跟踪，每月全面跟踪重点安全卫生项目的检验过程。相关情况应按表3、表8的要求进行记录。
7、监装管理
官方驻厂质量协管员每周至少进行1次监装检查，全程监督认可监装员是否在现场对放行货物进行有效监装，核查企业出口货物运输包装加施检验检疫标志情况，检查企业库存产品批次，核对装运产品批次、生产日期等信息与确定的`放行产品是否相同，核查结果应在监管记录表9中进行记录，对检查无误的在企业《出口食品监装记录表/备货单》上签字。对检查中发现问题的要立即通报驻厂（片/区）检验检疫官，并做好现场情况记录。驻厂（片/区）检验检疫官对企业装运过程中的问题必须及时按规定做出处理。
8、发现问题的处理与报告
官方驻厂质量协管员在监管中发现影响产品质量的问题，应立即要求工作现场相关负责人到场说明，并如实记录有关情况，相关负责人应按要求及时组织整改，并签署意见。在整改的同时，官方驻厂质量协管员应及时向驻厂(片/区)检验检疫官报告情况，同时向企业质量管理部门负责人进行通报。凡涉及可能影响产品质量安全的问题，驻厂检验检疫官必须立即到场处理。
9、每周生产计划的报告
官方驻厂质量协管员每周五下午，向企业生产管理部门了解下周生产计划，督促企业相关人员及时向驻厂(片/区)检验检疫官进行通报。
10、每周业务学习
一般情况下，驻厂(片/区)检验检疫官每周五上午应组织相关官方驻厂质量协管员进行业务学习，重点是通报相关产品质量安全警示，学习上级局及烟台局有关规范性文件的要求。业务学习要以提高企业质检人员业务水平，提高监管技能为目的，有计划地、系统地学习《食品安全管理体系要求》（sn/t1443.1）、《食品安全管理体系审核指南》（sn/t1443.2）、《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》(gb/t22000)及《食品生产企业危害分析与关键控制点（haccp）管理体系认证管理规定》等。
11、报告一周监管情况
官方驻厂质量协管员应将每周监管工作各项记录认真整理，对本周企业产品质量管理总体情况进行评估，并于每周五业务学习时将相关监管工作记录交驻厂（片/区）检验检疫官审核、签字。驻厂检验检疫官应全面核查官方驻厂质量协管员提交的记录，并对相关人员的监管工作实绩进行评价，对相关企业质量管理体系运行情况进行评估，结合各企业生产过程中对原料、辅料、成品等实施企业级监控计划的实际，明确下周监管工作重点，及时调整检验检疫监控验证计划，并结合上级局有关要求布置好对各相关企业的驻厂监管。
12、每月对所监管企业以书面形式进行风险初步评估
官方驻厂质量协管员要根据每周对企业从原料接收开始直到最终产品装运出口全过程进行检验检疫监管的结果，通过核查企业原料、辅料及产品微生物、药物残留监控与辅料添加剂监控计划的有效实施，对企业自身安全卫生控制体系运转情况等所有环节进行安全卫生评估，形成该企业《出口产品安全卫生控制体系风险评估初步分析报告》。
驻厂（片/区）检验检疫官要根据《出口产品安全卫生控制体系风险评估初步分析报告》和本人在日常监管、监控验证计划实施中发现的问题和风险预警信息等对企业质量控制体系运行情况进行综合性评价，每月写出《出口食品企业安全卫生控制体系验证报告》，并对下月监控验证计划等进行调整。
13、风险评估报告
原料验收：包括原料追溯编号，原料检验合格证明。
辅料卫生控制：辅料管理是否符合要求；辅料进厂是否有合格证；对进厂辅料是否进行了必要检测。
追溯系统执行：追溯文件是否完善；生产加工过程中追溯系统执行情况是否符合规定要求。
加工过程卫生控制情况：企业对ssop执行情况是否符合要求；记录是否真实有效。
haccp计划运行及ccp点监控情况：关键控制点的监控是否正常；各种记录是否真实有效；纠偏措施是否到位；是否按规定进行了验证；是否对haccp计划的运行效果进行了定期审核。
监管过程中发现问题及整改：监管中发现的问题；是否及时进行了纠偏整改；整改是否通过复查；记录是否齐全。
产品预警：目前是否有对该种产品的预警信息；对该企业是否有国内外预警信息等。
1、 驻厂人员必须遵守国家的各项法律法规, 在客户服务时注意自身的人身、财产安生，不得从事违法的行为。
2、 驻厂人员在客户处工作时，必须服从客户的厂规、厂纪，不得有违反的行为。
3、 驻厂人员在上班时间必须在客户指定的工作地点作业，不得随意脱岗、以及做工作时间以外的事情。
4、 驻厂人员就客户反馈的问题，要及时沟通处理，绝不能找借口推托，不能影响客户的正常运作。
5、 驻厂人员如遇严重问题，及自己难以解决的问题，先与客户对应品管/ 工程师协商处理方案，及知会公司相关负责人员协助处理。
6、 驻厂人员对客户的不良，不得私自交换、调换处理，必须经过客户品保人员确认，才能按客户要求执行解决处理。
7、 驻厂人员对客户的不良交换品，每天做好各种品质状态标示，运回公司，并对每天的交换品及时通知对应的业务补料，不得影响客户停线及出货。
8、 驻厂人员对自己每天在客户处处理的各项异常进行记录，每周向负责主管汇报工作。
9、 驻厂人员对自己每天在客户处，处理的各项异常进行记录，每周向负责主管汇报工作，进行统计分析改善。
10、 各驻厂人员在客户处工作，要树立公司形象，文明礼貌的和客户进行沟通处理各项事务。
