在不同领域，例如学术、商业、科研等，报告被广泛应用于向他人传递信息和展示研究成果。最后，我们需要对报告进行总结，并给出具体的建议或推荐措施。我们针对某个重要事件进行了深入调查和分析，以下是报告的主要内容和结论。

公司自评报告篇一

xx年，我荣幸升任自来水公司总经理，主管全面工作。一年来，我在工作岗位上不敢懈怠，认真学习不放松，学践科学发展观，以此统揽全局，一手抓经济，一手抓党建，团结广大员工，同进同退，一年来，我带领全体员工积极努力，辛勤工作，以“安全供水，畅通排水，优质服务”为基础，以开源节流，增效节支为目标，加强制度建设，提高企业经营管理水平，努力营造和谐、融洽的工作环境，较好完成了年初制定的各项任务和指标。本二oo八年实际供水量1042万立方，比去年增长222万立方，全年实现产值1363万元，比去年增加186万元。现将本人一年来的思想、学习、业务、廉政建设等方面的情况做如下汇报：

一、加强政治理论学习，不断提高自身素质。

为了适应新形势发展和工作的需要，我始终坚持学习不松懈，认真学习了“三个代表”重要思想，坚持集中学习与自学相结合，坚持政治理论学习与业务学习相结合，积极学习供水条例、水务管理、企业管理等方面知识，努力提高自身的政治思想觉悟和业务能力。通过学习提高了自身理论水平和政治敏锐性，坚定了建设有中国特色社会主义信念，坚定了正确的政治方向，始终同党中央保持了思想上、政治上、行动上的高度一致。实践中坚持用科学的理论武装头脑，树立了正确的世界观、人生观、价值观和全心全意为人民服务的思想，廉洁勤政，严以律已，处处以身作则严格要求自己。通过学习，使自己的业务工作能力，综合分析能力，协调办事能力等方面，都有了很大提高。

二、坚持科学发展观总揽全局，推动供排水事业协调发展。

我坚持科学发展观总揽全局，把经济发展作为第一要务。一年来，我带领全体员工积极努力，辛勤工作，以“安全供水，畅通排水，优质服务”为基础，以开源节流，增效节支为目标，加强制度建设，提高企业经营管理水平，努力营造和谐、融洽的工作环境，较好完成了年初制定的各项任务和指标。二oo八年实际供水量1042万立方，比去年增长222万立方，全年实现产值1363万元，比去年增加186万元。（其中供水销售918万元，收缴污水治理费159万元，安装维修产值286万元）；新建供排水管网19。5公里，新增供排水用户645户，新装、更换水表749块。并实施了创业巷供水管网改造国债项目工程。今年夏季，由于炎热干旱，致使二水源来水量锐减，全年仅有401万立方，比去年减少205万立方，而随着米东区的迅猛发展，用水需求量的不断增加，供需矛盾十分突出，为了保障城区的正常供水，在政府和规划建设局的协调下，我带领公司员工多方努力，不求成本，积极寻求水源：转供石化水；转供水务集团自来水；区政府在沙沟f2断层新打两眼机井，也纳入供水序列中；规划建设局将216国道绿化井移交公司统一调度。这些新增的供水口，可以日增加供水量8000立方，完全满足了城区的正常用水。虽然转供水成本非常高（石化水价1。62元/立方；水务集团水价1。02元/立方），致使今年的外购水费金额比去年增加了130多万，但是我们战胜了百年不遇的旱情，保障了城区生产生活的正常供水。今年，我继续加大力度推广“一户一表，计量出户”，引进防滴漏智能水表，并与13家房地产开发商签定协议，在新建的楼房里已安装智能水表2661块，签定协议xx年安装的还有2300多块。同时，鼓励用户进行旧楼水表改造，法院住宅楼进行了旧楼水表改造，安装了64块远传智能水表，通过一年的运行，基本正常，这个试点的成功为今后旧楼水表改造奠定了基础。

三、坚持民主集中制，不断提高领导水平。

民主集中制既是一项组织原则，又是一种领导体制，作为主管工作的党支部书记，我非常注重制度建设，并自觉坚持维护和执行已有的制度和规定，坚持制度办事。我围绕“团结、务实、高效、廉洁、创新”的思路，不断提高班子的凝聚力、战斗力和号召力，通过加强学习，努力提高班子成员的思想理论素养和执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策，民主决策的能力，具体工作中，抓执行落实，提高工作成效，在公司建设，机构整合，人员调整，岗位津贴，制度汇编修订，考核办法等重大问题上，都能坚持按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”四项原则的要求，集体讨论决定，确保各项决策落实到位。供排水企业的发展关键在于领导班子建设，我始终把抓班子，带队伍当做大事来抓，积极推进民主建设，与时俱进，大胆创新，不断改进领导方法，积极探索，提高企业经营管理水平。群众利益无小事，这在我们联系千家万户的供排水服务中，更显得重要，2月17日，农历正月十一，人们仍沉浸在新春佳节的喜庆当中，又时逢星期天，下午1时，公司工程队巡查管线时发现文化北路路面向外渗水，路上有少量积水，我接到报告立即带领相关工程技术人员达到现场，通观分析和判断，认为是管线有烂点，迅速调来挖掘机挖开后，发现是dn159管线烂点跑水，公司立即组织人员抢修，由于组织得力，抢修及时，很快就完成了抢修任务。适逢冬季，天寒地冻，路上的积水很快结成冰，为不影响路人行走，我又立即召集全体职工带上铁锹、扫把清扫路面，即时恢复路面整洁。8月8日下午，举国上下都在期盼者北京奥运会开幕式的盛况的时候，位于振兴村216国道二水源dn600的输水管线发生渗漏，为了不影响城区的正常供水，我带领技术人员和施工人员迅速达到现场，亲自指挥人工和机械，开挖、截管、打扣、回填，一直干到次日凌晨1点多，彻底修好了管线，虽然百年盛况没有第一时间观看，但是大家都觉得这样的付出换来安全供水的畅通，都非常的'欣慰。

四、坚持以身作则，保持清正廉洁的作风。

作为一名领导干部，我处处以高标准严格要求自己，摆正自己的位置，真正做到了堂堂正正做人、勤勤恳恳做事，率先垂范，时时刻刻以共产党员和领导干部的标准严格要求自己，自觉遵守和执行党的政策、国家法律和各项规章制度。在政治纪律上始终保持敏锐性和坚定性，敢于抵制不正之风，自觉与上级党组织保持一致，能够自我严格要求，始终保持清正廉洁的本色，坚决执行党政领导干部党风廉政建设责任制的各项规定，常怀律己之心，增强自律意识，自觉抵制不正之风，不断提高政治鉴别力和拒腐防变的能力。在加强廉政建设工作中，我始终坚持党风廉政建设与供排水工作的高度统一性，从本质上认识党风廉政建设对供排水工作的促进作用，从而增强了党风廉政建设的自觉性。坚持党风廉政建设与履行职责的互融共进性，把党风廉政建设作为履行职责的基本保证和重要基础，在履行职责的过程中自觉严以律己，维护党风、行风的纯洁。在整体部署上，我始终把党风廉政建设当作供排水工作的一个环节、一道程序，一同部署，一样督办检查。在具体操作上，我力求做到带头守纪、以身作则，办事公道、不循私情、作风正派、勤政廉政，较好地发挥了示范作用，促进了公司党风廉政建设工作的不断加强。同时认真执行纪委关于领导干部廉洁自律的各项规定，自决抵制各种腐败现象。回顾一年的工作，自身理论水平和工作能力都有所提高，但离上级领导和群众的要求还有一定的差距，今后我将进一步加强学习，不断提高自己的政治思想和业务素质，改进工作方法，加强党风廉政建设，尽心尽责做好本职工作，争取在新的一年取得新的更大的成绩。

以上报告请领导和同志们评议，谢谢大家！

公司自评报告篇二

20xx年，xxx供水总公司领导班子围绕以“供水为中心、服务为龙头、效益为根本、发展为主线、管理为基础、安全为保障”的工作思路，在市委、市政府和水务局党组的正确领导下，以服务xx经济发展为己任，努力构建我市和谐供水环境，大力弘扬“团结、创新、求实、奉献”的企业精神，强化措施，狠抓落实，较好地完成了全年的供水任务，为我市经济发展提供了有力的供水保障，现将今年工作情况总结如下：

一、20xx年目标任务和主要工作完成情况。

(一)生产经营步伐平稳，优质安全地完成了全年的供水任务。

二是进一步完善水厂安保系统。我们在水厂包括厂界、取水头部、滤水池、沉淀池、清水池、加药间、厂区、中控室、泵房等重要生产部位安装了红外线对射15对，探头8台，实施严密监控和防范，窗户增设了内臵防盗锁外臵防盗网，对于蓄水池和各井口等进行了焊接和封闭，提高了反恐怖、反破坏的能力。同时，我们继续实行24小时值班制度，加强了人员防范力度，时刻警惕，严格控制外来人员进入水厂，认真核对证件并作好详细记录，夜间值班每一小时值班人员全面巡逻一次并作好记录，遇有异常情况发生，立即采取措施。

三是进一步加强生物预警系统的监测力度。今年，我们把生物预警系统的监测时间从每3小时一次增加到每1小时一次，化验人员到源水入水口巡视时，一旦出现异常，立即取水样进行化验，并同时送环保防疫部门进行检验，结果若超标，立即采用硫化钠、生石灰、活性碳等药品进行处理，此外，我们在水厂储备了一定数量的应急抢险物品，并与供应商签订协议，需要大量时及时调货，保证应急抢险时材料充足。

四是进一步完善各项应急预案定期组织演练。为能在发生应急事件时果断反映，我们完善了供水事故综合应急预案，其中新增了供水管道爆裂应急处理预案、供水防冻应急抢险预案、防洪应急处臵预案。此外，我们我们根据市政府应急处理预案要求，定期组织水厂等有关部门进行应急演练，今年6月18日在xx水厂开展消防应急演练、7月16日在xx水厂开展氯气泄露应急演练、7月24日组织xx水厂开展防汛抗洪应急演练、8月20日在xx水厂开展防汛污染应急演练，今年9月份进行了突发停电事故应急演练、10月份底组织供管网防冻应急演练，我们对演练中存在的问题进行研究和总结，对预案存在的问题进行了补充，做到无论发生什么事件，必须保证城市供水。

五是进一步落实建立健全各种规章制度。我们坚持每月召开一次安全生产工作会，分析安全生产形势，把各种事故隐患及时解决在萌芽之中。在年初的安全生产会议中，公司各部门负责人，各水厂负责人签订安全生产责任书，与个人签订安全生产承诺书，层层落实安全生产工作，切实保证安全生产工作落到实处。此外，我们继续执行水厂工作人员每年查体，无传染病发生，持证上岗制度;建立设备管理制度，各制水设备运转完好，保障了供水不间断;建立管网巡查制度，每月组织员工对管网拉网式检查，使漏失率降至5%左右。

安全生产意识进一步提高，广大群众饮水安全理念和饮水安全行为进一步转变，为确保全市人民饮水安全筑起一道坚实的“防火墙”。

(二)服务大局齐心协力，攻坚克难全力做好供水管网铺设工作。

今年以来，我们先后启动实施了一批着眼当前、谋划长远、惠及民生的大工程、大项目，带动了供水设备设施的大建设、大发展，提升了供水服务大环境。截止目前，共铺设dn100-500供水主管道xxxxx米，共计工程总造价xxxx万元，圆满完成了供水管网建设和改造任务，为我市的经济持续稳定发展奠定了坚实的基础。

一是xxxx南北路供水管路改造工程。xxxx南北路供水管路改造工程为xxxx工程和xxxxx供水工程一部分，该工程主要对三条供水管路进行建设与改造，自城区xxxx水厂沿xxx南北路至xxx路重新铺设dn800供水主管路3600米;自xx北路沿北关路至xxx铺设dn500供水管路3500米;自xxx沿钟楼北路、xxx路至xxxx铺设dn400供水管路1600米，作为xx引水入岛主要供水管路，然后与海水管道对接，实施xxx工程。工程共投资xxx万元，今年5月份，我们在xxx水厂水池向西铺设供水管道，同时在北关路铺设供水管道至xxxxx，为明年工程全面开工做准备。

筹集资金xxx万，铺设dn500管道800米，9月份将完成了xx海润路北段工程，目前该工程xxx国道两端300米管道未完成铺设，预计今年年底，xx化工园区给水工程将全部完工。

三是xxx给水工程与xx港里村给水工程。xx港与xx港里村一直以来以井水为生产、生活用水，由于地下水大量开采，导致海水倒灌，严重影响住户饮水安全，为使该地区住户喝上放心水，我们共筹集资金43万元，分别于今年4月份在xxx港铺设dn200供水管道534米，8月份在xxx铺设dn200供水主管道500米，解决了近200户居民的饮水问题。

四是xxx给水工程,xxxxx是我市第一条步行街，投资潜力巨大，今年6月初，我们筹集资金xxx万元，铺设dn150-100消防管道980米、dn100-150供水管道890米，根据市政规划的要求，我们要在10月底前完成该工程，安装工程处加班加点，克服人员紧张等问题，10月份提前完成全部工程。

五是一户一表改造工程。今年，我们对xx宿舍楼、xxx宿舍楼、xxx宿舍楼、xxx宿舍楼共320户旧户宅，进行一户一表改造，筹集资金xx万元，铺设dn100、ppr90管共计2100米，其中，在今年2月份xxx宿舍楼旧户表改造中，安装工程处收到由xxx物业送来的锦旗和感谢信，感谢我们在户表改造中认真负责、一丝不苟的工作精神，肯定了我们的户表改造工作;在新建小区建设中，截止目前对xxx园、xxx二期三期、xxx、xxxx二期等新建小区给水工程进行施工，完成“一户一表”安装到户。目前，我市“一户一表”私人用户已达到xxxxxx户，全部实行抄表到户。

(三)水厂改造保证质量，全力以赴完成xxxxx改造工程。xxxxx始建于1994年10月，日供水能力1.2万吨，主要向经济开发区供水，现水处理工艺陈旧落后，为提高水处理能力，降低原水弃水率，今年3月份，我们争取xxx万元资金，对xxxxx水处理工艺进行全面改造，工程分为土建工程和管道工程两部分，目前土建部分已全部完工，管道工程部分正在进行中，工程将在今年10月底全部完工，年底xx一水厂将正式投入运行，届时日供水能力可达到2万吨，水质符合国家饮用水卫生标准。

(四)服务工作以人为本，兑现承诺提供优质高效的供水服务。

城市供水关系到千家万户，我们始终坚持“用户满意就是我们的工作标准”服务理念，并将其融入到日常工作中去，以创造和谐供水环境。

一是改进方式，提高供水服务能力。为履行服务承诺，创造良好的社会形象，今年收费大厅继续推行“一站式”服务。为用户办理接水，从服务大厅受理用户申请到现场勘查、施工图绘制到通知交费，由原来的15天减少到7天完成，解决了以往用户办理业务时的繁琐步骤。我们实行24小时服务，不管是节假日还是星期天都有人上班，晚上由维修人员轮流值班，中午由科室轮流值班，做到小修不过夜，大修不超过24小时，为市民提供高效、便捷的服务。截止目前，我们与私人用户签订《供水合同》3241份，为用户维修257次，抢修管道26次，为用户测漏10次。

愿服务宗旨、志愿者誓词、志愿服务精神、志愿服务准则、志愿者工作职责和活动目标及实施方案。组织广大职工踊跃投身志愿服务事业，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，广泛传播“真诚服务、回馈社会”理念，在全公司营造浓厚的志愿服务氛围。今年我们利用全国节水宣传周期间，开展志愿者活动，向用户下发接水服务程序等宣传资料2000余份，义务为用户测漏5次，方便群众的同时，也起到很好的宣传作用，受到了大家一致好评;今年四月份，我们又开展了志愿者进社区活动，为小区居民讲解用水知识，发送宣传资料200余份，为小区居民义务维修6次，通过此次活动，我们很好的提升了企业服务形象，并为小区居民解决了很多生活中的用水问题，给小区居民提供了方便。

三是关注民生，切实解决群众需求。关于“网上民声”和“市长公开电话”工作，我们根据市民提出的意见和建议，安排派专人及时办理，维修、水质化验人员根据用户提出的意见和建议及时跑社区、进家门，为用户提供管网维修、义务检漏、水质检测等方面的服务。截止目前，受理网上民声55起，受理市长公开电话事项承办单17次，此外，在今年全市开展的xxxx活动中，共梳理供水问题59件，针对这些问题，我们全部形成书面材料，并逐一与群众取得联系，并为用户检验水质6次，上门为用户维修3次，建议物业小区进行管网检查以保证小区用户水压正常5次，群众反映的59个问题通过电话及上门形式全部回复解决，承办的所有事项，回复率和满意率达到100%。

四是一丝不苟，加强水质检测。国家施行新的《生活饮用水卫生标准》以来，我们严格按国家新的生活饮用水卫生标准，对出厂水质进行全面监测，保证水质持续达标，每天对源水、滤前水、滤后水、出厂水做9项简分析化验4次，截止目前，化验次数达到5804次，我们通过《xx城市供水水质监测预警系统技术平台》及时上报水质信息，确保水质达标。今年5月，我们更新了供水自动化软件，在软件中新增出厂水ph值显示，加强对水质情况的检测。此外，为提高服务质量，我们在收费大厅安装电视，每月定期为市民展示经烟台水质监测部门，检验的.水质化验报告单，使市民对我市水质有一个更直观的了解，保证了每一位市民的用水安全。

(五)队伍建设常抓不懈，多措并举全面提升整体素质。队伍整体素质的高低，是提高企业核心竞争力的关键，我们根据去年工作中存在队伍建设问题，从三个方面着手，加强队伍建设，提高内部管理，进一步加强企业核心竞争力。

一是开展思想作风大整顿。今年3月份，为进一步加强全体干部职工的思想作风建设，完善内部管理机制，我们开展了一次学习规章制度活动，活动采取集中学习的方式，公司各部门负责人组织本部门人员学习规章制度，并进行讨论学习。此外，各水厂施工部门结合自身工作特点，开展各岗位规章制度学习，进一步强化学习意识。通过学习活动，我们对工作中易出现的问题进行了警示教育，增强了重点岗位人员自觉遵章守纪意识，每个员工对照所学内容及自身情况，查找不足，并整改落实，提升了自身队伍素质。

二是开展读书活动。为进一步提高公司全体员工思想文化素质，增强爱岗敬业意识和工作积极性，我们在全公司范围内开展《文明礼仪知识读本》和《你在为谁工作》读书活动，要求公司各部门通过开展座谈会等形式组织学习《文明礼仪知识读本》和《你在为谁工作》两本书，不断提升供水服务水平，增强工作责任心。为使活动落到实处，我们根据两本书的内容出题进行考试，并要求全体员工结合自己实际工作撰写一份心得体会，通过此次读书活动，我们进一步提高了公司全体员工的整体素质，公司上下形成了浓厚的学习氛围。

三是开展道德讲堂。根据文明单位创建活动有关要求，我们定期在公司开展道德讲堂活动，道德讲堂主要讲述在我们身边的好人好事。这些身边人，身边事能洗涤心灵，感悟道德，实践道德，从而营造出“积小德为大德，积小善为大善”的良好风气，这也是我们开展道德讲堂活动的宗旨。活动通过唱一首好歌、诵一段经典、看一部短片、讲一个故事，使公司员工因此具备了一种从小事做起，从现在做起，多一个微笑，多一些问候，多一点理解，多一声谢谢，多一份责任与担当的良好品质。

二、目前存在的困难和问题。

20xx年的工作，我们尽管取得了相当的成效，但也存在一定困难和问题，需要我们在今后的工作高度重视和认真思考。

一是公司面临的困难：1、水价偏低，造成公司运行亏损严重。由于xx4万吨水厂及10公里管道工程投入资金较大，致使供水成本大幅提高，导致公司经营政策性亏损严重。

2、自备井使用泛滥，威胁饮用水安全，影响供水企业形象。目前，我市城区90%的宾馆、饭店在使用自备井供水，过度使用自备井将造成地下水开采过量，污染严重、海水入侵加剧，严重危害市民的身体健康，影响供水企业形象，进而对xx投资环境造成一定影响。

二是公司出现的内部问题：1、规章制度落实程度不好，公司仍有无视规章制度，违纪行为的出现，重制度建设、轻贯彻落实的现象依然存在。2、职工个人素质参差不齐。有的人本来就缺乏业务技能，但不学习、不锻炼、不提高，工作了一年时间，不知道自己的岗位职能是什么，不知道在岗位上干什么;有的人个人至上，不顾大局利益和群体利益，整天打着个人小算盘，攀比这个人的工资高，就不算自己干了多少活，承担了什么责任等等。这些都需要通过强化岗位培训、强化学习教育等形式，予以培养和提高。

三、20xx年工作目标和工作任务。

20xx年我们将根据20xx年工作中存在的困难和问题，进一步动员公司全体干部职工振奋精神、坚定信心，实现更快的发展。

(一)20xx年工作目标。

全年计划供水xxxx万吨;售水力争xxxx万吨;产销差率为8.5%;供水设施设备完好率要达到99%;管网修漏及时率要达到100%;管网压力合格率要达到99%;水质综合合格率要达到99.9%;抄表及时率、准确率要达到100%;水费回收率要达到100%;工程安装合格率要达到100%;完成新建小区“一户一表，计量出户”改造xxx户;完成市政府赋予的各项管网建设和改造任务。

(二)20xx年工作任务。

一是进一步加强队伍建设，针对20xx年出现的规章制度落实不足，公司人员个人素质不高等问题，我们将在20xx年狠抓内部管理，加强对违纪行为的检查力度，定期组织人员对工地施工进行检查，对违纪人员进行通报批评和处罚，杜绝违纪行为的发生，通过严格的管理保障企业各项工作顺利开展。

二是努力争取供水价格调整。继续加大与市政府及物价部门的协调力度,争取尽快上调供水价格,缓解供水经营政策性亏损局面,增强城市供水的发展后劲。

三是继续做好各项管网建设工作，20xx我们将在小区管网铺设方面完成新建住宅小区xxx城、xxxx城、xxxx，xxxx等等给水工程建设任务。此外，我们还要继续加大“户表”改造力度，确保“三无”小区优先进行改造。在城市管网铺设方面，将完成富民路管网改造、港南路管网改造等工程。

四是完成xxx南北路供水管路改造任务，根据xxxxx雨污水分流重点工程安排，拟在xxxx开始，对三条供水管路进行建设与改造，自城区xxxxx路至xx路重新铺设dn800供水主管路3600米;自xxxxxxx岸铺设dn500供水管路3500米;自xxxx北路、xxxxxdn400供水管路1600米，作为xxxxxx主要供水管路，然后与海水管道对接，实施引水入岛工程。

五是继续抓好安全工作。20xx年我们将继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全意识。定期召开安全生产工作会议，及时总结安全生产工作经验，切实做到有计划、有目标、有落实，确保全年无一起安全责任事故发生。

公司自评报告篇三

工作自我评价的写作要点就是根据实际总结自己一年来的工作情况，再展望下之后的工作计划。范文如下：

在过去的一年里我公司各部门都了可喜的成就，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里我在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同欠费的催收工作。

2、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

3、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

4、做好2020年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

1、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

2、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做好及时汇报，及时处理。

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

4、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的`经费。

公司自评报告篇四

**集团党委宣传部：

按照*月*日集团党委宣传部《关于做好2022年度宣传思想工作总结自评和集中督查相关工作的通知》要求，对照《关于印发〈**集团党委理论中心组学习规则及考核评价办法〉的通知》《关于印发〈**集团党委意识形态工作责任制实施细则（试行）〉〈**集团党委领导人落实意识形态·责任制的责任清单〉〈**集团党委意识形态工作责任制考核办法（试行）〉的通知》，**党委认真总结明思路，砥砺奋进再出发，现将公司宣传系统2022年度宣传思想工作自评报告如下：

一、

今年以来，**公司在集团党委的坚强领导下，在化工事业部党委的有力指导下，深入贯彻习近平新时代特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻落实省委各项要求和集团公司“双18字”要求，深入推进精益思想指导下的“算账”文化，坚持发挥党建引领作用，在疫情肆虐的情况下，在公司***的关键时期，**公司牢牢抓住冬奥会、全国“两会”、集团“三会”、“七一”表彰、党的二十大召开等重要时间节点和事件，充分发挥宣传思想工作的思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑重要作用，主动作为、真抓实干，高标准推进、严要求落实，为公司高质量发展目标任务有序推进提供了强大精神动力和思想保证。

二、

（一）理论武装思想，高扬奋进新时代的思想旗帜。

四是注重理论书籍的及时跟进学习，《中国共产党宣传工作简史》《百年大党面对面》《习近平法治思想学习纲要》《习近平经济思想学习纲要》《习近平谈治国理政》第四卷《习近平生态文明思想学习纲要》等书籍的发放、学习坚定了各级党员干部干事创业的信心决心，尤其是《习近平谈治国理政》第四卷，受到广大干部群众热烈欢迎、广受好评，成为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的权威读本。

一本本理论书籍如约而至，一篇篇理论文章新鲜出炉，一场场理论宣讲解疑释惑……让理论宣传如春风化雨般不断在**往深里走、往实里走、往心里走。

（二）党管意识形态，凝聚***的磅礴力量。

三是突出“经常性”和“时代性”，牢牢掌握意识形态工作话语权，公司党委一直以来把意识形态工作作为常态化工作，和生产经营各项工作同研究、同部署、同督促、同考核，将全体干部职工的思想意识统一到**中心任务上来，统一到建设高质量发展的***集团上来。

（三）强化舆论引导，展现昂扬向上的新材料形象。

积极推选表彰优秀共产党员、优秀党务工作者等先进模范，拍摄专题视频《***》在公司范围内广泛播放，大力宣扬身边典型，激励广大干部职工奋发进取、争创一流。截止年底，公司内部收集并发布信息**条，向上级部门及对外宣传发布信息**余篇，其中在集团新闻中心融媒体及**微信公众号登稿**篇，化工号、山西青年报、太原日报、山西晚报、山西文明网、今日头条、山西商报等媒体登稿共计**篇，有效展现了昂扬向上的新材料形象。

（四）创新工作方法，奏响传播正能量的创新乐章。

知常明变者赢，守正创新者进。在党的二十大报告中，习近平总书记提到“创新”的次数高达22次。2022年度，**党委以“党委搭平台、干部群众唱大戏”的形式，组织开展七一征文、高考光荣榜、保温杯寄语、学习党的二十大精神、防疫小知识、企业文化网络知识答题活动、新年寄语等活动。由党委办公室搭建平台，负责组织实施，以党组织为单位参加活动，结合生产经营实际，突出自身优点，把各级党组织在党的建设、安全生产、**等方面做得努力展现在更多人眼前，“晒出”自己的亮点。

**寄语活动中收集了来自各级党组织干部职工精心提供的**条寄语，并通过网上投票的形式公开排名结果，起到了凝心聚力的效果。

三、

（一）宣传活动的形式还不够丰富。

公司党委在开展宣传思想工作的过程中，还仅限于理论武装、实践学习、思想教育等形式，解放思想不够深入，以新思维、新举措开展宣传工作的意识不够强。下一步，将结合**、**和“****”等工作，解放思想、创新形式，带动各级党组织开展职工喜闻乐见、积极参与的宣传活动，努力扩大宣传工作的号召力和影响力。

（二）宣传员新闻敏锐度不高。

各部门、车间往往把宣传工作作为一项软任务，没有真正认识到宣传工作是基层工作中重要组成部分。部分车间重生产轻宣传，导致信息宣传缺乏时效性。下一步，将加大宣传力度，大力营造宣传也是生产力的浓厚氛围，及时将公司***中涌现出来的先进个人和事迹进行宣传报道。

（三）新兴媒体经验不足。

随着科技不断发展，各类新兴媒体不断涌现，宣传工作人员在新兴媒体下应用和管理经验不足的问题也逐渐暴露出来。下一步，将持续提升宣传人员业务能力，不断丰富获取集团公司、公司新闻的方式，推动宣传工作再上新台阶。

四、

（一）加强各级党组织对宣传工作的重要性的认识。

一是加强公司领导班子对宣传工作重要性的认识，从而由领导班子开始，一级传一级层层提高认识，最终达到提升全员宣传意识的目的。二是持续加强对企业文化的宣传贯彻，**集团企业文化是对企业各方面工作特点的总结提炼，加强企业文化宣传教育的频次可激励广大干部职工爱岗敬业的热情和无坚不摧的向心力，侧面激励大家对宣传思想工作重要性的认识。三是继续创新发展宣传工作，多频次开展类似于“保温杯寄语”、有奖答题活动的活动，让更多的人参与到公司宣传工作中来，让企业获得无穷的力量，在***这条路上所向披靡、一往无前。

（二）深刻把握加强宣传队伍建设这个关键点。

做好宣传思想文化工作，关键在人。越是重要的工作、艰巨的任务，越是需要一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的队伍去完成，公司将充分利用《***有限公司宣传稿酬管理办法（试行）》，有效奖罚，将真正懂企业、爱企业，懂宣传、爱宣传的人加入到宣传队伍中来，并适时安排针对宣传工作的专项培训，提高宣传人员业务能力，让宣传思想文化工作发挥“唤起工农千百万，同心干”的力量，促进全体干部职工在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，拿出“壮士断腕”的信心全力推动公司***。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是集团精益思想指导下的“算账”文化开新境之年，也是公司***中心任务的攻坚之年。一是持续浓墨重彩开展党的二十大主题宣传，创新宣传形式，线上线下协同发力，宣传最新成果、展示先进事迹，聚焦重要论述、解读重要精神，引导广大干部职工全面学、领悟学、用心做，把党的二十大精神落到实处、融入心中。二是深入贯彻落实精益思想指导下的“**”文化，以内刊、微信公众号、云之家等载体为基础，对企业文化进行深度诠释、广泛宣传，有效提升文化软实力，持续巩固精神文明建设成果。三是加大先进典型、道德模范的选树、弘扬力度，在全公司形成忠诚担当、务实奉献的价值导向，唱响***高质量发展的主旋律。

公司自评报告篇五

相关公司股票走势前的内部控制及运行情况进行了全面检查，并出具了《xxxx化学(集团)股份有限公司内部控制的自我评价报告》。现将公司xxx年度内部控制情况作如下自评：

(一)全面性原则：评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

(二)重要性原则：评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。

(三)客观性原则：评价工作准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。

评价工作是根据《企业内部控制基本规范》以及xx证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》相关法律、法规和规章制度有关要求进行的。

对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价，评价工作围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监管等要素进行，评价范围涵盖公司组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险管理体系、内部控制制度、信息传递与报告、内部监督等具体内容，涉及公司所有业务部门及职能管理部门，涵盖公司层面制定的各项基本制度及公司各部门制定的各项业务制度、管理制度、业务流程、操作手册等。

本次内部控制评价工作在公司董事会审计委员会领导下开展，具体经办部门为公司审计部。主要评价程序如下：

(一)由公司审计部制定内部控制评价工作方案，明确评价要求、并做好内部学习、研讨及评价底稿设计等相关准备工作。

(二)公司各部门对与本部门业务发展、内部管理相关的内部控制制度设计的健全性和运行的有效性进行自查、自我评价，并将自查报告在规定的期限内报送审计部。

(三)由审计部组织审计人员对各部门内控设计与运行的有效性进行检查、测试和评价。

(四)整理、汇总内部控制评价工作底稿，撰写内部控制评价报告并报公司董事会批准。

(一)控制环境。

结合五部委下发的《企业内部控制基本规范》，公司在管理中不断完善和健全公司制度，注重内部控制制度的制定和实施。从企业文化到制度建设，都为内控的执行建立了良好的环境，从而使公司经营有条不紊、规避风险，全面提升治理水平。

1、组织架构。

(1)治理结构。

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。董事会对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，根据公司章程，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会、经理层对企业的管理;公司配备专职审计人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

公司内部组织机构设有战略投资部、经济运行部、技术中心、生产管理部、安全环保部、人力资源部、财务资产部、信息管理部、工程管理部、证券部、商务部、党委办公室、总经理办公室、物资供应总公司、销售总公司、进出口总公司等，各职能部门之间职责明确，相互牵制。

(3)母子公司组织结构。

公司各控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和经营管理部门，控股子公司包括：xx华泰重化工有限责任公司、xxxx矿冶有限公司、xx中化建进出口有限责任公司、阜康市博达焦化有限责任公司、托克逊县xx化学盐化有限责任公司、xx中鲁矿业有限公司、奇台县xx化学矿产开发有限责任公司、xxxx化学阜康能源有限公司、xxxx化学库尔勒化工有限公司、xxxx化学准东热电有限公司、xxxx化学准东煤业有限公司等。

2、人力资源。

公司拥有熟悉行业生产经营特点的高级管理人员、掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员，熟悉市场的专业营销人员、以及技术熟练、操作规范的一线员工，形成了公司特有的人才梯队，为公司发展奠定了坚实的基础。

公司已建立了较为完善的人力资源管理制度，涵盖绩效管理、薪酬管理、员工培训、岗位与编制管理、劳动合同管理、劳动纪律及考勤管理、人事档案管理等方面。为使员工能够胜任工作岗位要求，公司制定了《岗位说明书》、《员工培训管理制度》和《新进员工培训管理规定》，明确具体岗位任职条件，制定并执行培训计划，通过新员工培训、岗位培训、特殊工种培训等多种形式的培训，加强员工职业技能。

这些制度的制定为公司员工的聘任、培训、绩效考评、晋升、辞退提供了依据。制度的制定体现了公司“以人为本”的思想，体现了效率优先兼顾公平的原则，体现了对员工素质提高的重视和员工职业发展的高度关注。公司通过制定《员工思想道德建设和行为规范学习手册》，加强员工的道德建设、企业文化理念建设，规范员工行为准则。

3、企业文化。

一流的员工生产一流的文化，一流的文化塑造一流的企业。公司在充分汲取国内外优秀企业文化营养的同时，逐步建立起了具有xx化学特色的文化体系。先进的文化形成了公司核心价值观，企业凝聚力和向心力大为增强，推动企业快速发展。

4、社会责任。

公司在经营发展过程中切实履行社会职责和义务，主要包括安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等。

公司安全生产措施切实到位、责任落实，年度内未发生重大安全事故。

公司制定并有效执行《产品质量管理办法》相关规定，年度内未发生重大产品质量问题。

公司采用先进的膜法和生化法处理装置处理生产过程中的废水，处理后的废水回用于生产装置，减少新鲜水的使用量，既减少污染物排放、又节约了资源，达到节能减排的目的。

公司切实履行促进就业和员工权益保护的社会责任，按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险统筹，企业发展的同时不断为社会提供人员就业岗位。

(二)风险评估。

在公司的发展过程中，需要对环境风险、经营风险、财务风险等内外部风险进行有效控制和防范。

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，组织风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，准确识别内部风险和外部风险，根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

(三)控制活动。

公司管理层在预算、生产、收入、费用、投资、利润等财务和经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录，并且对其加以监控，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权;较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序及措施，主要包括：不相容职务分离、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效评价控制等。同时，公司制定了《经济运行预警管理办法》，该办法将预警信号划分为特别严重(红色)、严重(橙色)、轻微(黄色)三个级别，并建立了由财务预警、生产运行预警、物流运营预警三个子体系组成的经济运行预警体系。

公司内部控制活动方法、措施及机制的运行情况，主要表现在以下方面：

1、公司治理方面。

《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《领导责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规则》、《募集资金管理办法》等制度，进一步明确了治理结构的职责，减少风险。

《安全检查管理规定》、《环保检查管理规定》等各项制度，对采购、生产、销售、项目建设、资产、财务、投资、安全、环保等方面进行风险管理。

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案。

2、日常管理主要方面。

(1)采购供应管理方面。

《采购物资出入库管理规定》等，这些制度在实际过程中得到有效执行。

物资供应总公司为采购供应的执行部门，负责汇总、平衡、分配物资采购计划，对采购计划分类实施采购;按照货比三家的原则进行比质比价，签订采购合同;在采购物资入库环节，由质量检测部门进行质检后办理入库。商务部建立供应商管理体系，对供应商实行入网许可管理，建立了供应商档案信息，并定期复核、更新供应商档案，保证信息的完整性、信息更新的及时性。采购合同需经公司合同评审委员会评审通过后与供应商签订。

(2)销售管理方面。

公司销售总公司为扩大市场，加强客户服务，防范销售过程中的风险，制定了《市场营销管理办法》、《铁路运输管理规定》等规定，在市场调查、产品发货、客户授信额度、客户关系维护、营销策略管理、货款回收管理等方面做出了具体规定。根据营销管理办法规定，公司每半年或者一年必须以询证函形式与客户对账。

(3)资产管理方面。

固定资产由公司各个使用部门建立固定资产卡片台账，按台、按装置详细登记资产状况，账账相符，账实相符。固定资产的有偿转让必须先签定合同，然后开具固定资产变更通知单，经主管领导审批签字后办理。固定资产的报废由使用部门填报固定资产报废申请单，财务资产部等有关部门检查鉴定汇总，主管领导审批，报董事会研究批准后进行账务处理。

公司对资产采取了定期盘点、财产记录、帐实核对、财产保险等措施，确保了各种财产安全完整。鉴于公司近年扩大生产规模、项目建设投资巨大，公司管理层正在加大力度展开对项目的预算、工期、工程进度、工程质量，工程物资的到位情况、实际发生的支出、实际发生支出与预算的差异、工程款及材料设备款的结算情况，完工及完工验收情况等进行全面掌控和全程实时跟踪管理。公司财务、审计等资产管理部门将对工程项目、技措项目执行公司相关管理制度规定的情况进一步加强跟踪和监督。同时根据企业会计准则的规定，结合公司实际情况，进一步完善在建工程、工程物资、固定资产的内控制度，以便准确地反映公司资产状况。

(4)项目管理方面。

项目前期由战略投资部和外部中介机构对工程项目进行市场调研和经济分析，技术中心形成可行性研究报告，并与相关技术部门将可行性研究报告报公司总经理办公会论证后，按公司章程规定的权限与程序提交董事会、股东大会审议批准。

子公司根据施工图和初步设计编制材料物资、机器设备采购明细，物资供应总公司根据资金使用安排的先后顺序，制定物资采购计划。工程进行期间，由子公司拟定工程进度和物资使用计划，由物资供应总公司负责物资采购，由财务部门组织筹集资金，保证工程的正常进行。子公司全面负责现场有关事宜，业主方现场管理人员及监理单位，负责施工进度，检查、施工质量的监控等工作。工程完工后，由工程管理部、子公司、监理单位、设计单位以及地堪单位等共同组织工程验收，编制竣工验收报告;由使用部门组织进行试车和生产考核;工程验收合格，工程管理部将审计部复审完毕的单项或单位工程结算转交财务资产部，财务资产部出具工程竣工财务决算报告。

(5)人力资源方面。

根据公司的经营管理需要，公司制定了聘用、培训、考核、奖惩等一系列的人事管理制度，包括《劳动合同管理规定》、《人员聘用管理规定》、《社会保险管理规定》、《员工薪资管理办法》、《绩效考核规定》、《岗位说明书》、《考勤管理办法》、《人事档案管理规定》等，对各个部门、经营环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离，保证了不相容职务的分离控制。

为使员工能够胜任工作岗位要求，公司制定了《岗位说明书》、《员工培训管理办法》和《新进员工培训管理规定》，明确具体岗位任职条件，制定并执行培训计划，通过新员工培训、岗位培训、特殊工种培训等多种形式的培训，加强员工职业技能。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

《年度经营业绩考核及薪酬管理暂行办法》执行，建立了有效的激励和约束机制。

(6)会计系统方面。

公司在预算、生产、收入、费用、投资、利润等财务和经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录，并且对其加以监控。按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规规定，公司制订了《财务管理办法》，以保证业务活动按照适当的授权进行。财务资产部由具备相关专业素质的人员组成，实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务，分别负责会计管理、销售核算、财产清查、税务、总账、出纳等职能，交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求;对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权;账面资产与实存资产定期核对。

公司对货币资金收支明确规定了批准权限、批准程序，设立了办理货币资金业务的不相容岗位，确保了货币资金的安全。在交易授权审批、岗位职责分工、凭证与记录、资产接触与记录使用、独立稽核等管理方面建立并实施了控制程序。岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。

(7)期货套期保值高风险业务。

为了规范套期保值业务的经营行为和业务流程，加强期货套保业务的内部控制，防范交易风险，确保公司金融资产和套期保值资金的安全，公司制定了《套期保值业务内部控制制度》。

3、重点控制方面。

(1)对控股子公司的管理。

公司已按照《xx证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定建立健全并保持控股子公司内部控制的有效，通过制定《控股子公司管理规定》等制度，对子公司进行有效的管理和控制。

(2)关联交易。

公司已按照《xx证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定规范关联交易的内部控制;公司已按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司已参照《上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易做出了明确规定;公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。关联交易应遵循市场公正、公平、公开的定价原则，关联交易的价格或取费应采取市场价格，原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，明确有关成本和利润的标准，并在相关的关联交易协议中予以明确。

(3)对外担保。

公司已按照《xx证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定建立健全并保持对外担保内部控制的有效;公司已按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。

公司制定了《对外担保制度》，对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定;对外担保建立严格的审查和决策程序;公司对外提供担保，应当采取反担保、互保或其它有效防范风险的措施，必须与担保的数额相对应。

(4)募集资金。

公司已按照《xx证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定建立健全并保持募集资金内部控制的有效。

公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、内审监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

(5)重大投资。

公司已按照《xx证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定建立健全并保持重大投资内部控制的有效;公司已在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。

公司《投资管理办法》按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益的原则，就公司对外股票、债券等证券投资、公司兼并、合作经营和租赁经营等投资项目，和对内的重大技改项目、更新、基本建设、购置新设备、新产品开发等投资项目进行了规范。

(6)信息披露。

公司已按照《xx证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定建立健全并保持信息披露内部控制的有效。

公司制订了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，从信息披露机构和人员、文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。

(四)信息系统与沟通。

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。公司按照中国证监会和xx证券交易所的有关信息披露有关规定制订了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》，对涉及信息披露的内容及披露标准、信息披露责任人及管理部门、信息披露程序等进行了具体规定。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。通过这些措施，公司董事会及时获得内部和外部重要信息，并及时解决信息沟通过程中发现的问题，同时确定信息披露的内容。

公司购置并使用erp资源管理软件等信息化软件，erp资源管理软件包括财务、库存、生产、销售、统计、人事管理等方面，基本涵盖了公司的主要经营活动。为保证信息系统的正常、有效运行，设立了信息管理部，配备专职人员负责信息系统的维护，开通并使用oa网上办公系统，保证业务处理的及时性，使公司经营目标、方针计划顺畅下达到各职能部门和全体员工，并使各层级部门、员工将信息及时上传给管理者;随着公司的发展，公司目前正在对erp系统进行升级，保证更有效高速的交流、传递信息。

(五)内部监督。

公司董事会下设审计委员会，负责审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。审计部在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计工作。审计部设专职人员，对公司内部各部门及分、子公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，对公司工程结算进行复审，并对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查。

公司制定并通过董事会审议通过了《内部审计制度》，对审计部的职责、权限、内部审计工作程序做了明确规定，确保公司内部审计工作的规范性。内部审计遵循“以合规审计为基础，以效益审计为重点，以提高经济效益为目的”的工作方针，确保公司内部审计工作的规范性;对公司业务流程中的风险点进行辨识，加强风险防范，保证内部控制的有效开展。

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据;另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

五、xxx年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作。

xxx年度公司执行内控制度的总体情况良好，内控相关部门或机构均已按照法律法规、公司章程和相关制度的规定设置，并在公司内部控制活动中发挥作用。公司各部门均能按照内部控制流程从事经营活动，有效控制了运营风险。

xxx年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作，主要表现在以下方面：

xxx年内，公司新制定颁布《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》等内部控制管理制度。

2、xxx年度内，公司对职能部门设定、部门职责、工作流程、子公司的组织架构进行全面的划分、梳理，进一步保证了公司的内部控制管理。

3、为了加强和规范企业内部控制，加强信息的控制、传递、分析、汇总、报告及提高工作效率，xxx年内公司集中力量计划使用sap企业资源计划管理系统。

4、报告期内，对上年度公司治理自查活动中需要整改落实的问题，公司予以足够的重视，并在报告期内得到持续改善和提升。

本年度，公司进一步加强内部审计工作，定期和不定期地对公司的制度执行情况进行检查，关注重点、热点问题及高风险领域，突出抓好关键问题和关键环节的审计，适当扩大审计工作范围，发挥审计对各项业务的控制与监督作用，进一步提高了内部控制制度的统一性、系统性和有效性。

(一)内部控制缺陷认定。

公司对内部控制缺陷的认定，以日常监督和专项监督为基础，结合年度内部控制评价发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核后，向董事会、监事会或者经理层报告。重大缺陷应当由董事会予以最终认定。企业对于认定的重大缺陷，应当及时采取应对策略，切实将风险控制在可承受度之内，并追究有关部门或相关人员的责任。

公司xxx年度内部控制评价中，未发现公司存在重大内部控制缺陷。

根据公司近年发展状况，对于风险预警、风险评估、识别、应对机制和在建项目管理等内部控制方面，公司将持续加大建设和执行力度，以进一步完善内部控制流程和相关制度。

本公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，在公司管理的各个关键环节、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

本公司管理层认为，根据财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范》(试行)及相关具体规范的控制标准于xxx年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

公司自评报告篇六

公司自评报告篇七

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

根据公司保密委办公室下发的《关于开展20xx年度保密自查自评工作的通知》要求，我司党委高度重视此项工作，严格按照要求开展保密自查自评工作。现将自查自评情况汇总报告如下：

一、自查情况。

(一)保密工作领导责任制落实情况。

公司党委书记对保密工作部署和落实提出明确要求，定期研究解决保密工作中的重大问题，听取保密委的工作汇报，了解掌握保密工作情况，为保密工作开展提供人力、财力和物力保障;分管保密工作的领导，定期组织保密教育和保密检查等工作，将各单位、项目部和运管中心部门的履行保密工作的检查情况纳入年度考核;保密办公室主任按控股公司相关精神部署保密工作，并进行日常督促和指导，在节假日放假前进行特别检查，为保密工作的开展提供支持和保障;要求各单位、项目部和运管中心部门要掌握本单位、项目、部门的保密工作情况，定期开展保密自查工作，对涉密人员进行保密教育和管理，及时整改自查中存在的问题，提交年度自查报告到公司保密委。

(二)保密制度建设和宣传教育教训情况。

公司结合工作实际建立健全保密工作责任制、涉密人员管理、涉密载体管理、保密要害部门部位管理、计算机网络和办公自动化设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议管理等各项保密制度。公司保密办及时传达上级保密工作指示、文件和法规制度，组织涉密人员学习培训，或按要求参加公司组织的培训。

(三)涉密人员管理和定密管理情况。

公司保密委认真梳理并确定保密岗位和涉密等级，对涉密人员实行分类管理，上岗前组织人力资源部和保密办对其进行审查和培训，使其了解相关保密法规制度和保密知识技能，与公司签订保密承诺书;因私出国(境)的涉密人员，要求按照规定办理审批手续;按照有关规定监督离岗的涉密人员清退涉密载体，并签订离岗离职人员保密承诺书，做好脱密管理工作;根据权限，我司无定密权，涉密工作严格履行保密审批程序。

(四)涉密载体管理情况。

涉密载体制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等管理工作，严格按照程序办理;根据工作需要确定涉密事项的知悉范围，制定公司保密事项范围一览表。

(五)信息系统和信息设备保密管理情况。

1.涉密网络选择了具有相应涉密信息系统集成资质的公司进行建设、维护等工作，签订信息保密合同和工作人员保密承诺书;公司涉密网络均采取了符合国家保密规定和标准要求的安全保密防护策略配置、身份鉴别、访问控制、离岗人员及时进行权限删除和修改等安全保密防护措施，定期开展安全保密检查和风险评估，确保持续有效。

2.建立健全计算机登记台账，明确责任人及设备编号等。涉密计算机采取身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀等安全保密措施，未安装使用具有无线功能的模块和外围设备。不存在移动存储介质在涉密计算机与非涉密计算机间交叉使用的情况。

3.打印机、复印机、传真机等办公自动化设备使用符合保密管理规定。

(六)涉密场所和保密要害部门、部位管理情况。

公司按照有关规定对保密要害部门、部位采取了人防、物防、技防等防护措施;对无关人员禁止进入涉密场所和保密要害部门、部位，相关人员的进出采取相应保密管理措施。

(七)涉密会议、活动和货物、工程、服务采购等项目管理情况。

严格按照要求，指定人员负责涉密会议或活动的保密管理工作，认真落实各项保密措施，使用符合保密要求的场所、设施和设备，对提供涉密货物、工程和服务的单位进行保密审查，提出保密要求，签订保密协议。

(八)涉外工作保密管理情况。

要求组织安排对外交流、合作等活动的内设机构要采取相应保密措施，对有关人员进行保密提醒;对外提供文件、资料和物品严格按规定经过保密审查审批，涉及企业、国家秘密的与对方签订保密协议;对出国(境)人员制定专人负责保密工作，进行行前保密教育，落实各项保密措施。

(九)宣传报道和信息公开保密审查情况。

对外宣传报道统一由宣传部进行审查和审批，信息公开保密审查工作有领导分管，有部门负责和专人实施，公开前由各业务分管领导进行审查，坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则，确保涉及国家、企业秘密的信息不予公开，建立网站信息发布制度，按各部门权限进行信息发布，定期组织开展网站保密检查。

(十)违法保密法律法规行为查处情况。

经检查，暂无违反保密法律法规行为和泄密事件的发生;对违反保密法律法规行为和泄密事件的，将依法进行处理。

(十一)保密组织机构设置、人员配备及经费保障情况。

保密委员会组织健全，职责明确，按规定设立保密工作机构，指定专人负责保密工作，保密工作所需经费有保障。

公司开展保密工作有工作记录，各项保密工作落实情况材料详实完整。

二、存在问题。

1.情况变化，未及时完善相关保密规章制度。

2.保密教育和宣传报道工作力度不够。

3.新增涉密人员未及时签订保密承诺书。

4.对更新的涉密设备未及时粘贴密级标识和设备编号。

5.未配备保密技术检查装备和工具。

三、对存在问题的整改措施。

我司将以此次检查为契机，对保密工作进行全面梳理。针对发现的问题，要认真分析，举一反三，查缺补漏，进一步加强人员教育，完善规章制度，落实保密责任，严密防范措施，建立健全保密管理长效机制，提高保密管理水平。

1.根据情况变化，应及时完善相关保密规章制度。

2.加强对领导干部和涉密人员的保密教育，增加宣传和培训力度。

3.梳理公司所有涉密岗位和涉密人员，与涉密人员签订年度保密承诺书，今后积极和组织人力资源部对接，对新增涉密人员及时签订保密承诺书。

公司自评报告篇八

xxxxx项目党建自评报告xx党工委作为xx项目群党建“1+n”模式下的主要党组织，包含三个项目：xx及装修工程，xx体育场站过街通道工程和xx机电及装修工程。为方便统筹管理，设龙门枢纽一个总指挥部，财务、计划一套班子，工程、安质、物资分设管理。

xxx党工委于2019年7月2日经公司党委批复成立。项目共有正式职工31人，其中党员10名，党工委委员5人；纪工委委员3人，廉政监督员1人；工委委员5人。

在项目建设过程中，xx党工委坚持把党建工作与施工生产管理一体化同步推进，项目党工委、领导班子注重加强党的政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保党的路线方针政策、国家法律法规、上级党组织的指示决定和公司重大决策部署在项目上的贯彻落实。积极围绕项目部中心任务，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，确保所属的三个项目安全、质量、效益、工期等各项任务顺利推进，同时为其他成立党组织的“n”个项目做好示范带动。

会议学习、网络群分享等形式，保证学习生产两不误。

2.班子建设坚强有力。在班子建设上，召开党工委扩大会，遵守“三重一大”制度规定研究项目重大事项，发扬民主集中制，发挥集体领导决策的作用；对重要事项提前沟通，创造机会开展集体谈心谈话，切实统一思想形成共识；实施委员包保制，班子成员分工明确，互相支持促进，形成较强的战斗力。

3.围绕项目建设充分发挥党建作用。为保障施工生产，项目党工委及时根据工期节点组织开展劳动竞赛，设立党员责任区、党员先锋岗，创新工作载体，充分发挥出战斗堡垒作用。为增强团队凝聚力，2019年，我们在6月份组织了“情系莘莘学子”爱心助力高考活动、“安全在身边”安全知识竞赛、“关注消防珍爱生命”大型消防应急演练；7、8月份开展了“送清凉”慰问关爱活动和“献爱心、助脱贫”捐款活动、组织“我为军旗添光彩”座谈会、参观红色教育基地、迎接大学生“浓浓拜师茶殷殷弟子情”拜师仪式等活动；10月份以来组织观看阅兵仪式、爱国电影和扶贫电影等观影活动，都极大了焕发职工的爱国爱党热情，增强了党群凝聚力。在公司组织的第七届“精益杯”职工乒乓球比赛中我们取得男单第一名、女单优秀奖、团体道德风尚奖的优异成绩。

4.。

与各分管、各部门签订了《党风廉政建设责任书》13份，还对中层干部进行了集体廉政谈话，制定了《xxx廉洁风险防控手册》，邀请公司纪委书记到项目进行党风廉政建设专题教育讲座，逢中秋、国庆、元旦、春节等重大节日都提前打招呼、敲警钟，教育引导广大党员、干部遵纪守法、廉洁自律，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

项目部严格落实“三重一大”制度要求，凡属“三重一大”事项，全部经领导班子集体讨论决定。针对重要岗位任免、劳务工聘用、物资招标、劳务队伍招标、车辆租赁、重要制度制定、施工计划、反腐倡廉建设等涉及“三重一大”的问题，召开集体研究会议16次，全程参与3个项目17个标段的劳务招标，4批次27个包件的物资招标，2批次4个包件的物资竞争性谈判工作，从源头控制了暗箱操作，为项目健康和谐发展提供了保障。

各项目共同开展“防疫情、保增长”劳动竞赛，形成项目组内比学赶超的良好氛围，有力促进了施工生产。

66..贴近职工群众，保障项目团队凝心聚力。

自进场以来项目工委始终以打造职工“家”文化为己任，不断提高职工的幸福感，增强项目的凝聚力。

一是发挥文化鼓士气的作用，构建温馨的居住及办公环境。项目重视建家建线工作，逐步完成了项目驻地办公设施、墙体企业宣传、党员活动室、图书室、职工休闲咖啡吧、接待室等的配置，职工宿舍的床上用品、电视、空调、暖气、卫生间、淋浴等一应俱全，营造了良好的工作、生活环境。

二是发挥民主管理，以工会工作促进生产。项目上召开了职工民主管理大会，设有企务公开栏、职工意见箱，为解决职工不敢说的顾虑，项目采取匿名电子填报方式，征集的问题更加真实明了。开展劳动竞赛和“安康杯”“十个一”活动，充分调动职工劳动热情，推动项目施工安全高效完成。

身青年联谊会等活动。丰富的文娱活动，增强了员工间的沟通与协作，提升了员工归属感和团队凝聚力，极大调动了职工工作热情。

四是扎实推进“防疫情、保增长”，联动带动各项目稳步推进。抓防控疫情是硬任务，抓生产保增长促发展是硬道理。新冠肺炎疫情发生后，打乱了项目施工的节奏。为确保复工复产万无一失，我们第一时间采购了足量的医用口罩、酒精、消毒液、测温枪等防疫物资，利用微信、qq群等及时宣传防疫事项到每个员工，并在驻地及现场醒目处张贴标牌、悬挂横幅，打好“预防针”。人员陆续返岗后，项目部及时召开防疫安全教育专题会，并对返岗劳务工进行现场培训。复工以来，组织成立“党员先锋岗”“青年先锋岗”，让党旗在一线高高飘扬。这些复工复产举措，成功保障了项目后续进度，同时也带动了xxx其他项目的防疫复产，得到了xxx轨道交通集团的高度认可，收获了表扬信，项目组负责人李治国荣获疫情防控工作先进个人等荣誉，其他各在建项目也全部获得先进单位及先进个人等表彰。为了实现保增长目标，我们又发挥联动带动作用，联合xxx轨道交通各个在建项目共同开展“防疫情、保增长”劳动竞赛，同时积极参与业主组织的劳动竞赛，激发全员干劲，努力推进生产。

77..抓好项目宣传工作，塑造良好的项目、公司形。

象。“干好在建是最好的经营”，xxx是我们公司进驻xxx地铁市场的第一个项目，其成败对我们的意义尤其重大。项目成立伊始，项目部全体就树立起要把xxx地铁打造成精品地铁的理念，不仅要打造精品工程，还要宣传好品牌，为经营工作奠定基础。我们以“让业主满意”为目标，急业主所急、想业主所想，不以眼前的短期利益为得失，付出了诸多的代价和精力，得到了业主的高度认可。项目围绕项目阶段性节点目标，对外宣传报道工程形象进度、安全质量、技术管理措施等方面，对内聚焦工程重要工期节点、重大施工场面、重点活动内容开展宣传报道工作，全年累计完成宣传报道37篇，宣传了项目，扩大了影响，鼓舞了员工斗志。

8.准确把握xxxx团队在xxxx项目群中的定位和功能。在xxx党工委的带领下，其他3个中型项目对外统一与业主开展党建联建共建，有效发挥组织功能；项目组内部也统一开展了项目间的劳动竞赛。各项目在党建工作开展过程中，均能严格按照公司党委统一部署开展工作，并在xxx党工委带动下，注重政治建设，在班子建设中能够较好地发扬民主集中制，严格遵守项目“三重一大”制度要求，落实委员包保制要求，并联动开展劳动竞赛、党员先锋岗、党员示范区等，加强科技创新，为项目建设提供坚实保障。

9.强化项目群“1+n”党建工作开展的支撑和保障。

象出现，因此必须着重解决好党组织所需的场地、人员、经费等问题。目前，xxx党建工作开展较好，但从长远着眼，还应该着重打造好同样驻地在洛、人员场地更稳定的xxx分公司党建平台，提升党建“品牌化”建设的整体合力。

截止目前，xx同时进入抢工状态，压力较大。在此形势下，项目党工委发挥党组织的战斗堡垒作用，激励党员发挥先锋模范作用，展现出较强的团队合力。