责任人：

1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

2、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。

3、散装易霉食品勤晒，储存容器加盖密封。

4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

5、食品与非食品不混放，消毒药品等有强烈气味的物品，不能与食品同库储存。

6、仓库经常开窗通风，保持干燥。

7、冰箱、冷库要经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。

8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

9、做好防蝇、鼠、虫及防蟑螂工作。

10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。

1、 具体负责学校食堂仓库的管理工作，做好仓库收发、记收账、结算工作，自觉接受学校食品卫生安全领导小组的检查。

2、 仓库保管员应积极索取相关食品证件，认真登记账目，妥善保管食品，做到账目清晰、帐物相符。认真对待检查所采购食品原料不合格的不予入库，索证不完全的应要求相关人员补索相关证件方可准予入库，并将所索证件交总务主任签字。所索证件应按档案管理要求分类粘贴，装订归档，妥善保存，以备查验。

3、 仓库管-理-员有权拒收“三无”产品，有毒、有害、腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物和感官异常的食品，过期食品。严格执行食堂进出货制度，入库前应进行验收，出库时应登记，货物必须过秤验收，尽量少进可者不进半成品菜肴。严禁劣质食品进食堂，确保食品优质、卫生、实惠。一旦发现问题要立即向主管负责人汇报，不得隐瞒事实，对可疑货品及时退换。

4、仓库管-理-员应将每天的菜谱进行公示，并与工作人员同进出.

5、保持仓库同外环境的整洁，及时进行仓库的通风和防潮。负责仓库内所有物品的保管和使用登记，建立健全物品使用登记台帐。对仓库的物品进行分类 分架存放，进行标识。不得将主、副食品及原料和杂物混放，要分库分类存放。

6、仓库管-理-员如因监管不力，出现食物中毒事故，根据相关法律条文追究和承担相应责任。

8、学习并掌握食品原料采购的基本知识，了解相关食品卫生法律、法规。

9、完成学校和总务主任交给的其他工作.

10、份内工作不算加班。

长塘中学总务处

2011年9月

1、保持仓库内外环境的整洁，及时进行仓库的通风和防潮。负责仓库内的所有物品的保管和使用登记，建立物品使用登记台帐。

2、不得将主、副食品及原料和杂物混放，要分库分类存放。

3、对仓库内物品进行：分类分架存放，进行标识。

4、及时将即将到保质期或可能变质的食品、副食品、调味品的品种、数量等情况准确上报主管负责人。

5、做好各类有毒有害物品的保管，设有固定的`橱柜并上锁，包装上应有明显的警示标志。

6、做好有毒有害物品的采购和使用的详细记录。

验收员的工作职责

1、安排验收人员作业计划，并适当安排供应商送货时间。

2、进货验收。(1)商品品名、数量、规格等核对。(2)拒收不符合门店要求的商品。(3)有否赠品搭配。(4)拒收品质不良商品。

3、存货管理。(1)交接各部门商品的存量及需求量。(2)存货定位管理使之易取易拿。(3)标签管理。(4)空篮、空箱管理。(5)周围环境保持清洁。

4、退回品处理。

5、验收人员管理。验收人员之考勤、仪容、服务之管理。

6、商品收货时应依照订货单上内容逐一清点，并抽查商品内容看是否一致，开箱率30%。

7、商品验收时发现有拆箱或其他异常状况时，应予以全部清查。例如：通常超市内的生鲜品都必须逐一过磅检查。

8、验收结束，必须将商品堆放在暂存区域直接放入卖场，再由理货员确认，不可与其他进货商品混淆。

9、厂商退货时必须检查退货单，由验收人员确认品名、数量无误后，方可放行。

10、供应商带回的商品空箱，必须由验收人员检查确认。

学校食堂采购人员岗位职责

1、采购人员应学习并掌握食品原料采购的基本知识，了解相关的食品卫生法律、法规。

2、认真检查所采购食品原料的质量，应符合国家有关卫生标准和规定的并应进行验收，不得采购《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。

3、采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，还应索取食品生产厂卫生许可证复印件、检验（检疫）合格证明等。

4、运输食品的工具要清洁，保证食品在运输过程中不被污染。

5、入库前应进行验收，出入库时应登记，将每次采购食品的食品卫生许可证、检验合格证、购货凭据进行装订，形成档案。

1、共同职责：

a、负责食堂的炒菜工作。

（1）烹调前要清洁锅，铲，勺等用具，对配料，肉类，蔬菜要进行复检，不得使用不干净，变质，变味的食品。

（2）要节约用料，不断根据上餐反馈的资讯调整份量及味道。烹制的食品必段熟透，不能烧焦烧糊，要咸淡适中。

（3）在冷天或可能出现过量的情况下，应采取少量多锅的办法炒菜，以保证热菜的供应及减少浪费。

b、参加每周一次的食堂大清洁工作。

2、组长（大厨）：

除做好本组的共同职责外，还必须完成如下的工作。

a、全面负责厨师组的工作，安排组内其他员工的工作协助，监督他们工作。

b、负责开功能表，掌握菜的份量调配菜色的品种，保证及时供饭，供菜。

c、积极协助团长、切配组，仓管，采购做好切配菜工作

d、约束组内人员遵纪守法，保证灶台，操作房安全卫生，整齐。 e、协助供餐，在可能出现菜源不足时应立即做好增加炒菜的准备。 f、对组内人员工作考核，并根据表现进行奖罚。

g、做好技术改进并带好徒弟，发扬“传，帮，带”优良传统。

h、完成好团长临时交办的其他工作。

3、厨师（副厨）：

除做好本组的共同职责外，还必须完成如下工作：

a、负责煮菜并做好供应工作。

b、协助组长工作。

c、负责冰柜的清理以保管冰冻食品，应确保食品的卫生和合理使用，杜绝食品的长时间积压不用现象。

d、协助供餐，在可能出现菜源不足时应该立即做好增加炒菜的标准。 e、负责调味抬的摆放。

f、带好徒弟，发场“传，帮”优良传统。

g、完成好组长临时交办的其他工作。

4、蒸饭师

a、负责食堂的蒸饭工作

（1）蒸饭应按就餐人员的多少调节用米量。

（2）不得使用变质，变味的大米，米要经过两次洗干净后再蒸煮，中途应检查火候，蒸好的饭必须熟透，不夹生，不烧糊，无烟味，软硬适中。不得出售做不好的饭。

b、负责饭灶的清洁，卫生工作，煮汤，饭前后必须清洗锅，盘，蒸柜，汤桶等用具。

c、配合供餐，主要负责分饭的工作。

d、负责清洗蒸饭设备如饭盆，饭桶等。

e、协助切配组做好洗菜及切菜工作。

f、参加每餐次后食堂的安全卫生工作，完成食堂卫生大清洁工作。 g、完成好组长临时交办的其他工作。

5、面食制作 （大厨负责，各厨工兼）

a、负责食堂的面食制作，配合早餐供餐。应根据就餐人数制作面点，当餐未售完的应根据质量情况妥善加以保管好，杜绝浪费。

b、制作前及完成后，要对面点台及各种用具进行清洁。

c、使用灶具电器必须按操作程式进行，严禁不清洁餐具等。

d、不得使用变质，变味等不卫生的食品及配料，调料。不得出售没做好的面点。

e、负责操作房及操作设备的保管及卫生清洁工作。

f、负责开具用料的采购清单，参加中、晚餐的供餐，培养学徒，发扬“传，帮，带”优良传统。

g、参加每周一次的食堂大清洁。

h、完成好团长临时交办的其他工作。

６、切配组（杂工）工作职责。

1、共同职责

a、负责洗菜及切菜

（1）洗菜时，蔬菜要去掉老料，黄叶和菜头，瓜果要去皮洗净，不能留有沙，虫及其他杂质，但不能因过分的“而”出现浪费。

（2）蔬菜的清洗必须经过清洗，浸泡，过水三个程序。洗好的菜必须用卫生干净的工具装好，不得接触地面，垃圾要及时清理。禁止使用腐烂变质的蔬菜及鱼类、肉类及其他食品。

（3）必须先洗好菜后再切，切菜前应把刀，砧板，盆，桶等用具洗净消毒好。刀和砧板等工具用完后应洗净放回原位置（每周定期用沸水蒸煮消毒）。

（4）切菜时应配合好厨师工作，按厨师要求切菜，配菜，按时供应。

（5）处理工作完成后，要即时清理排水沟的杂物。

b、主要负责供餐工作。

（1）在完成洗菜，切菜工作后，全组应做好供餐准备。

（2）供餐前应准备好饭，菜，汤及供餐用具，穿好工衣，围裙，戴好工作帽，口罩及一次性手套。

（3）供餐过程中不得拉开口罩说话，不得用手触摸其他物品及身体部位，不得倚靠在台边桶边，供餐间隙要稍后站立，供餐时必须有良好的服务态度，不得与学生争吵，不得随意的打菜打饭或凭关系打菜，供餐时应收好票，不得少打（或多打）和少收（或多收）票。

（4）供餐结束后，要把剩肉及时放进冰箱冷藏，未用的蔬菜应妥善保存，生熟必须分开放置。

c、负责三台（供餐台，放菜台，切菜台）及洗菜池的清洁工作，此外，应把货架及蔬菜摆放整齐。

d、做好每天各餐次安全卫生工作，参加每周一次的食堂大清洁工作。

六、清洗组（兼）工作职责

1、组长（大厨）

a、组织全组人员按校方要求做好清洁，洗碗及监督，指导组员进行工作。

b、安排好人力，协调其他各组，及时清洗用具。

c、负责食具的消毒处理工作，消毒后的食具应保管好，供餐前应将食具送到指定地点。

d、参加每周一次的食堂临时交办的其他工作。

2、洗碗员 （各食堂操作厨工兼）

a、负责食具的清洗工作。

（1）清洗虹，要经过初洗，清洁剂清洁，清水清洗，消毒四道工序处理，食具内外应干净干燥，无油迹，无洗洁剂泡，有破损的餐具应回收，不得再使用。

（2）应节约用水，不用时关好水龙头，使用热水时应防止烫伤事故。

（3）清洗完后，应及时清理洗碗池及周围过道。

b、协助组长做好食具的消毒及供餐前的食具准备工作

（1）清洗后的食具必须按规定进行消毒处理，供餐前应把需要的食具送到使用地点，集中摆放整齐，并用卫生清洁的白布盖好。

（2）搬动过程中应保护好食具，不得用手触摸食具内部。

（3）供餐时，必须保证食具的充足供应。

c、负责收回用过的食具。

d、参加每周一次的食堂清洁工作。

e、完成好组长临时交办的其他事情。

3、清洁员（ 食堂操作厨工兼）

a、负责食堂内外、周围卫生，具体要求是：

（1）地面无垃圾杂物，无积水，干净清爽。

（2）桌面台凳餐后要及清清洁，干净无尘，台与凳的抹布要分开使用，抹布必须分干，湿两条。

（3）墙壁，门窗，风扇，灯管等定期（一般为周五下午）清洁一次，不能有蜘蛛网和灰尘，操作间以及餐厅的玻璃门，玻璃墙必须保持清洁明亮。

（4）每两天用清洁剂清洗地面，台面，尽量做到餐厅内无苍蝇，蚊，蟑螂等，餐厅不能留有卫生死角和灰色地带。

b、负责厨房及仓库的卫生检查

每天中午和晚上再次对厨房，仓库进行卫生检查，发现问题时应与相关人员一起解决。

c、监督就餐人员将食具及剩饭，剩菜送至指定的地点。

d、负责把食堂的垃圾送到指定的地点。

e、做好每天各餐次安全卫生工作，参加每周一次食堂大清洁工作。 f、完成好组长临时交办的其他工作。

卫生用品、办公用品是医院正常经营必须具备的物资，应坚持勤进少储的原则，防止积压和浪费，对于易霉烂，变质的物品要经常检查，要保持仓库的干燥通风，清洁卫生，并严格按以下规定执行。

一、存货的入库

2、仓库保管员要严把质量关，对上述清单不清楚，质量不合格，保管人员有权拒绝验收，并通知财务拒绝付款。

3、验收后要及时的办理入库手续（24小时内）。填写入库单，入库单上有后勤部门主管、保管员、采购经办人签字，方可生效。

连同发票正式办理入库。仓库和财务同时要根据红.蓝入库单登记资物明细账。

5、对发票先到,物资后到,先保留发票,待物资到达后,办理入库手续,同发票和货物同时收到一样办理入库手续。

二、办公用品、卫生用品的出库

1、 仓库保管员给各科室领取卫生用品、办公用品时必须有各科室经办人填写的出库单（出库单上面写明品名、单位、数量）并经领用部门科主任或护士长签字、同时在院办规定的领用定额内方可办理出库。

三、仓库保管员的记账、采购申请、报账、盘点：

1、 仓库保管员根据购入和领用的办公用品、卫生用品的数量、金额进行逐日登记上账，日清月结（所记账本为数量金额明细账）。

2、 仓库保管员在每月28日以部门或科室为单位做当月“出库汇总表”附上出库单（财务联）报财务部；28日报当月的进销存报表。

3、 当月25日仓库保管员进行实物盘点、做盘点表上报财务、如账实不符，必须查明原因做盘盈盘亏，写明盘盈盘亏原因上报财务审核、有关领导审批后进行帐务处理，确保账实相符。

4、 财务每个季度对后勤库进行一次监盘及不定期的抽查盘点。

5、 仓库保管员每月根据仓库库存情况及领用定额，对必

备卫生用品、办公用品做购物申请单报部门负责人审核、有关领导审批后送采购员进行采购，购物申请单必须符合“以销定购”的原则，做到适销、适用，确保医院工作的正常运行。

6、 仓库的商品明细账每月要和财务的帐务相核对,并要和实物相核对,做到帐帐相符,帐物相符。

8、 仓库的物品要堆放整齐，垛放有数。一般采用五五堆放，要保持仓库的干燥通风，清洁卫生。

---梁建冰

1、 接受项目经理的领导，主持项目部后勤各部，包括仓库、生活、主材加工供应的日常运转，贯彻实施公司的各项规章制度。

2、 提高工作效率，快速响应生产各部的需求，及时提供配件、材料、生活等保障措施，确保生产进度不受影响。

3、 物资管理要坚持按需采购，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。

4、 加强同生产部门的.沟通，了解生产部门的需求，设备状况，员工的心理动态，找出后勤保障工作的不足，及时整改，提高后勤服务质量。

5、 审核各部材料采购计划，配件加工计划的申报，提出审核意见，呈项目经理批示，并按项目经理的批示组织执行。

6、 审阅仓库报表，主材报表，掌握物资动态,能随时对各方需求做出反应。

治愈后，及时进行善后工作的处理，包括工伤员工的赔偿处理，保险公司理赔等。

8、 对领导下达的工作任务，及时反馈信息，加强回报机制，使上下信息通达，让领导能了解任务的完成情况，及时纠正工作任务中的偏差。

二、 物资管-理-员

1、 同生产部门沟通，了解工地材料的库存情况及生产计划对材料需求，了解甲方材料库存动态，及时组织至甲方材料库领取生产所需材料，保障生产材料的充分供应。

2、 组织生产材料（主材）的加工、运输、存放。确保工地生产材料的保障。

3、 负责生产加工任务的制订，材料装卸的人员组织。

4、 负责工地主材仓库的管理，严格主材仓库的盘点工作。负责项目部小型设备器械（如注浆机、电锤、风镐等）的故障维修及日常保养。

5、 至生产第一现场，了解工地的材料，器械使用情况，监督工地材料的入库，保管，领用全过程，工地器械的使用，保管，日常保养等工作，减少各环节的非正常损耗。

6、 加强上级及下级的信息沟通，做到上通下达，加强信息的反馈。

三、 生活管-理-员

1、 负责食堂食材及燃煤的采购

1.1、 生活管-理-员根据项目部就餐人数及人均生活标准，制订外出食材、燃料的采购计划及资金计划，向财务借支采购所需资金。

1.2、 为控制成本，食堂采购为分批次集中采购，多方询价，防止资金的浪费。

1.3、 食材采购不能采购过期，变质，霉变材料，采购的食材必须干净，卫生，无毒。

1.4、 食堂采购要注意食材的搭配，荤素的搭配，新鲜食材及冷冻食材的搭配，以便于灵活安排菜式，使菜式多样化。

1.5、 外出采购用车要提前通知，车辆由机械队协调安排。

2、 负责营地日常生活管理

2.1、 新员工进场负责安排住宿房间。

2.2、 负责营地防火安全管理。不定期检查各宿舍是否有使用大功率电器的现象，一经发现，立即给予没收并给予相应处罚。定期检查营地的消防设备，确保消防设备无损坏，无过期，无故障。

2.3、 负责安排工地送饭事宜，包括车辆调配安排，饭菜

的装盛，量要依据实际就餐人数进行相关调整，要确保工作员工有热饭吃，吃得饱。

2.4、 在人员分散，多个营地居住的情况下，负责各个营地员工的送饭、住宿等生活安排。

2.5、 负责餐票的采购，保管以及发放。餐票的购买、发放账目要清晰，无涂改，采购有依，发放有据。

3、 负责食堂管理 

3.1、 负责安排食堂工作人员每年体检一次，凡患有传染病一律辞退。食堂新进员工须先体检，确定身体健康无疾病方可录用。

3.2、 搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞 好成本核算，做到饭菜份量足、经济实惠，花样多，品 种多，质量好。

3.2、 负责食堂工作人员个人卫生的监督，食堂工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持个人卫生。

3.3、 负责食堂内外环境卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗。不留卫生死角。

三过清、四消毒、五保洁。”

3.5、 负责做好食堂防蝇、防鼠等措施，严防生物污染。

4、 采购账目要清晰，有条理，并及时报销，使项目部能及时了解生活开支的具体情况。

5、 做好生活成本控制。

四、 材料采购员

1、 定点采购

1.1、 对于消耗量大，采购数量较多，长期需用且较稳定的物资，应当尽量实行定点采购方式。

1.2、 定点采购所选择的供应商应对其做好考察、审评工作，应当是有信用、产品质量有保障的大公司、厂商、企业为佳。

1.3、 定点采购物资时，应对同类供货商多方询价，了解价格、货期及产品质量，择优选择供货商进货。

1.4、 供货商所传供货合同应仔细阅读，详细了解合同表达的内容，防止合同当中的漏洞，维护公司的利益。供货合同需项目经理签字，方可下单订货。

1.5、 坚持优胜劣汰的市场原则，不定期地进行动态调整，

做好供应渠道中的后续准备，随时淘汰不合格的供应商。

1.6、 跟踪采购物资物流状态，随时掌握物资的货运信息，以确定到货日期，并将之反馈给物资需求部门。

1.7、 采购物资发生质量问题，及时与供货商联系退货、换货、经济补偿等，确保公司的利益。

2、 非定点采购

2.1、 对价值低或不经常采购以及特殊情况下的急件、特殊物品，可采取非定点采购方式。

2.2、 对非定点采购物资进行必要性审核，防止将应定点采购的物资进入到非定点采购中。

2.3、 采购人员必须严格按照公司制定的非定点物资采购程序进行采购作业和审批手续。

2.4、 严格执行公司采购财务管理制度，及时反馈采购信息交由财务，由财务组织付款，减少现金的流动。

2.5、 物资采购时就多方询价，就质量价格进行对比，择优选择确定采购。

3、 配件加工

3.1、 配件加工应对加工企业的实力、设备、技术，收费进行综合评估，择优选择加工企业。

3.2、 配件加工要加强同设备经理，技术人员的沟通，了解对加工配件的使用要求及技术要求，反馈给加工企业。

3.3、 严格监督加工企业的加工用料，防止加工企业以次充好，验收时严格检测，确保加工配件的质量及使用效果。

3.4、 必须严格配件加工的审批手续，配件加工的审批手续必须齐全。

五、仓库管-理-员

1、 配件、材料到货，仓库管-理-员需同仓库发料员，采购员依照供货商发货清单共同对到货物资进行清点。

2、 配件、材料入库前必须依由使用职能部门进行验收，确定物资的质量、型号无误后方可 办理入库手续。

3、 自购物资经验收合格后即可办理入库手续，调拔物资需由财务开具物资调拔单，核对调拔单与物资清单之后方可办理入库。

4、 物品入库后要马上入账，填写入库单，入库单一式五份，根据采购申请表核对到货情况，发现未发货的物资，特别是急需物资，及时同采购部门联系。

6、 物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。

有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按领料单办理出库手续，并填写出库单，出库单领料人必须签字，并写明用途，出库单一式三份，财务一份，电子台账员一份，仓库一份。

7、 物资出入库，需详细填写仓库明细表，对出库、入库、库存进行详细的记录，仓库明细表填写要字迹清楚，正规，不能有涂改。

8、 仓库账目要日清月结，不能堆积，累压。

9、 做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符；

10、 主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺，导致耽误工程进度。

１、认真学习和贯彻执行《档案法》以及党、国家有关档案工作的政策，立足国土资源管理本职工作，树立为经济建设服务的思想，热爱档案事业，做到严格依法办事，认真搞好档案的使用管理，主动为经济社会发展服务。

２、认真做好档案入库的接受、保管、统计工作，编制必要的目录、卡片及检索工具，积极开展档案利用工作，为本单位各项工作服务，并注意搜集档案利用效果。

３、做好库房的防水、防火、防虫、防晒、防盗工作，及时检查档案安全情况，发现破损和变质档案，应及时进行修补、复制。

４、严格执行档案保密制度，自觉遵守档案管理的规章制度。

5、充分利用现代化信息技术，搞好档案目录和有关档案的微机录入，提高档案管理和利用的科技水平。

6、档案管理人员和兼职档案人员应及时地做好档案的收集、整理、归档工作，确保材料的完整性。

7、档案人员工作调动时，应做好交接手续，不准泄密。

8、积极、主动完成领导交办的其他临时任务。

档案资料查阅制度

档案是党和国家的宝贵财富，是进行各项国土资源工作的重要依据，为了充分发挥档案在国土资源中的作用，特制定本制度。

一、查阅档案、资料时，必须严格履行手续。外单位应持介绍信，本机关应经档案管理人员允许，办理查阅手续后方可查阅。

二、查阅重要档案资料或需摘抄、复制时，需经单位负责人批准，并办理摘抄复印手续。

三、档案资料一律不外借，查阅人员应在档案室阅览，特殊情况必须借出时，需经单位领导批准办理借阅手续，并交纳抵押金后，限期归还。

四、查阅人员，对档案资料要严加保护，不得涂改或损坏，更不准抽掉或撕毁张页，严禁失密，违者罚款，情节严重者追究责任。

五、对批准摘抄、借阅的档案资料，应交纳有偿使用费，归还时经档案管理人员审查无讹，办理退还手续。

各类档案归档制度

为进一步加强文件材料的管理，确保本单位在各项工作活动中形成的文件材料在处理完毕后及时收集、整理、组卷、保存、特制定本制度。

１、归档范围

见本单位《各类档案归档范围保管期限表》

２、归档时间

２、１、课题研究、基建工程文件材料、在项目、任务完成或告一段落时，由承办单位组成保管单位，项目负责人审定，然后交档案室存档。

２、２、设备文件材料在设备开箱验收、安装、调试完毕后整理归档。

２、３、文书档案在次年第一季度末向综合档案室移交。、

２、４、会计档案在会计年度终了后在财务部门暂存一年，期满后交档案室存档。 ２、５、音像档案随形成随立卷归档。

３、归档份数

４、１、各类文件材料的归档要坚持谁形成、谁立卷归档的原则，如文书档案必须由文书或文书处理部门立卷归档，会计档案由财务部门立卷归档等。

４、２、各类应归档的文件材料必须收集齐全、完整（不缺定稿）准确、系统；分类清楚、组卷合理；编目准确清楚，装订前必须去掉金属物、装订要牢固美观。

４、３、音像档案中照片档案的底片、照片、文字说明齐全且相符；录音、录像、影片档案声音清楚、画面清晰与文字说明相符。

４、４、按进馆要求及时向档案馆移交各类档案。

档案库房管理制度

１、档案库房应落实防火、防盗、防破坏、防潮湿、霉烂、防尘、防虫蛀鼠咬、防强光、防震等措施，严禁在库房内吸烟及存放易燃易爆物品，确保档案资料的完整、安全。

２、非档案工作人员不得擅自进入库房，外单位人员参观时，须经分管领导同意，由档案工作人员带领方可进入。

３、档案、橱具要按类别顺序规范排列，档案要按其类别顺序自左至右，自上而下系统排列整理上架。

４、采取有效措施及时调节库内温湿度。

５、定期检查、清理档案资料保存情况，发现问题及时处理，并做好记录、统计工作。 ６、库内档案资料不得携带外出，不得任意泄露档案情况。

７、对库房全部档案要建立管理台帐，收进、移出档案要及时登记和注册，做到出入有据，张实相符。

档案资料统计制度

１、档案资料的统计工作要实事求是，按照《统计法》的要求，如实提供全面、准确的统计数据。

２、按规定要求建立必要的登记、统计表和台帐，每季度进行一次档案清点，做到帐物相符，如发现不符，应及时查明原因，报分管领导予以解决。

３、档案室接收、征集的各类档案、资料的情况，要及时准确地进行登记统计，做到不漏卷、不漏统。

４、每次统计要进行整理和分析，及时向领导提供新情况、新问题，便于改进工作和提出新的工作任务。

５、按规定及时准确地向档案行政管理机关报送档案工作基本情况统计表，统计报表做到准确可靠，不虚报、瞒报、迟报。

档案鉴定销毁制度

为提高室藏档案的内在质量，达到重点保护的目的，特制定本制度。

１、凡本室保存的档案，均应定期进行鉴定检查，对超期保存的案卷，要根据保管期限要求，提出舍存意见。

２、鉴定要以全面的、历史的、发展的观点分析档案的价值，要充分体现本机关职能、职权的原则以确保重要档案的保存利用，以防误销。

３、鉴定前要制订计划，统一标准要求，在县档案局（馆）指导下，有领导、有组织、有计划地进行，决不能随意销毁。

４、鉴定工作完成后要写出鉴定报告，对失去保存价值，需销毁的档案，要编制销毁清册，提出销毁意见，经分管领导批准，报县档案局备案后方可销毁。

５、档案销毁一律采取打浆方法，并有二人在指定地点监销，监销人员要在销毁登记簿上签字，销毁登记簿永久保存。

档案设备维护制度

为严格加强综合档案室档案设备的使用管理，确保档案设备的正常使用和运转，特制定本制度。

１、进入综合档案室的设备要进行登记造册，由专职档案员专门进行管理。

２、要严格按照设备的使用说明书来进行操作使用，严禁违章违规操作,以确保设备的`安全运行。

３、对档案设备要定期进行检查、保养，对确需外出维修的设备，需提前写出维修报告，经分管领导批准后，方可到指定地点进行维修。

４、档案管-理-员要珍惜和爱护档案设备，加强管理，严禁其他人员使用档案设备，以确保档案设备的正常运行。

５、对损坏档案设备的，要追究档案当事人的责任，待查明原因后，按照有关规定进行赔偿。

保密守则

一、不该说的国家秘密，绝对不说；

二、不该问的国家秘密，绝对不问；

三、不该看的国家秘密，绝对不看；

四、不该记录的国家秘密，绝对不记录；

五、不在私人交往中涉及国家秘密；

六、不在公共场所谈论和处理国家秘密事项；

七、不在没有保障的地方存放国家秘密；

八、不用普通电话、明码电报、普通邮政传递国家秘密；

九、不准擅自复制国家秘密；

十、不携带国家秘密文件、资料、物品参观、游览和探亲访友。

干部档案查阅和借用制度

一、查阅干部档案应依据档案管理规定，凭《查阅干部档案审批表》到档案管理部门查阅，要写明查阅内容和理由。不得凭借调查证明材料或单位联系工作介绍信查阅干部档案；查阅干部档案应由两名中共-党员干部到保管档案单位查阅。

二、档案保管单位，应根据查阅档案的用途，确定是否提供和提供什么材料。

三、查阅档案，必须严格遵守保密制度和阅档规定，不得将档案拿出阅档室，阅档时不准吸烟，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案材料。查阅者不得向无关人员泄露或向外公布档案内容，违者视其情节轻重，予以批评教育，直至纪律处分。

四、摘抄所需的有关材料，要经档案管理人员审阅、核对盖章，并要妥善保存，切勿丢失。

五、档案一般不外借，在特殊情况下，经过分管负责人批准，可以借用，借出时间一般不超过7天，必须严格履行登记手续，用后及时归还。

六、干部不得查阅和借用本人和亲属的档案。

1、 严格按照公司程序执行出入库手续，按照定单，数量准确、质量合格、及时入库、准确登帐。

2、 入库的物料摆放整齐，杜绝不安全因素，并设物料卡，标识清楚。

3、

4、 物料领用应按审核无误的《领料单》和先进先出的原则发放。 库内物资日清月结，定期盘点，做到帐、物、卡一致，物料记录要字迹清楚 ，严禁涂改。

5、 随时了解仓库的储备情况，防止储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。

6、 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存货。

7、 仓库人员要妥善保管好原始凭证，帐本及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将相关文件带出。

8、 物料入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

9、 仓库管-理-员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 。

10、 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

11、 积极配合完成领导交办的.其他工作。

卫生用品、办公用品是医院正常经营必须具备的物资，应坚持勤进少储的原则，防止积压和浪费，对于易霉烂，变质的物品要经常检查，要保持仓库的干燥通风，清洁卫生，并严格按以下规定执行。

一、存货的入库

2、仓库保管员要严把质量关，对上述清单不清楚，质量不合格，保管人员有权拒绝验收，并通知财务拒绝付款。

3、验收后要及时的办理入库手续（24小时内）。填写入库单，入库单上有后勤部门主管、保管员、采购经办人签字，方可生效。

连同发票正式办理入库。仓库和财务同时要根据红.蓝入库单登记资物明细账。

5、对发票先到,物资后到,先保留发票,待物资到达后,办理入库手续,同发票和货物同时收到一样办理入库手续。

二、办公用品、卫生用品的出库

1、 仓库保管员给各科室领取卫生用品、办公用品时必须有各科室经办人填写的出库单（出库单上面写明品名、单位、数量）并经领用部门科主任或护士长签字、同时在院办规定的领用定额内方可办理出库。

三、仓库保管员的记账、采购申请、报账、盘点：

1、 仓库保管员根据购入和领用的办公用品、卫生用品的数量、金额进行逐日登记上账，日清月结（所记账本为数量金额明细账）。

2、 仓库保管员在每月28日以部门或科室为单位做当月“出库汇总表”附上出库单（财务联）报财务部；28日报当月的进销存报表。

3、 当月25日仓库保管员进行实物盘点、做盘点表上报财务、如账实不符，必须查明原因做盘盈盘亏，写明盘盈盘亏原因上报财务审核、有关领导审批后进行帐务处理，确保账实相符。

4、 财务每个季度对后勤库进行一次监盘及不定期的抽查盘点。

5、 仓库保管员每月根据仓库库存情况及领用定额，对必

备卫生用品、办公用品做购物申请单报部门负责人审核、有关领导审批后送采购员进行采购，购物申请单必须符合“以销定购”的原则，做到适销、适用，确保医院工作的正常运行。

6、 仓库的商品明细账每月要和财务的帐务相核对,并要和实物相核对,做到帐帐相符,帐物相符。

8、 仓库的物品要堆放整齐，垛放有数。一般采用五五堆放，要保持仓库的干燥通风，清洁卫生。

---梁建冰

1、严格遵守学校各项规章制度。

2、严格把好物资进仓库验收关（含各部门经批准自行采购的物品）对进仓的物品应根据请购单、按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。

3、经验收后的物品，应分类存放，做到整洁有序。并认真填写存货卡，对库存物品每月盘点一次，使账、物、卡三相符，将盘点后的月报表及时存档。并及时上报总务处。

4、每日对出仓的物品应填写好出库领用单，将名称、规格、数量、金额、领用部门、领用人及签名进行统计、审核，以便进行核算。

5、对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法。

6、仓库记账将各类物资进、出、存的情况准确登记，分类归档，做到当日单据当日清理入账，并配合校管员做到账单相符，账物相符。

7、好仓库防火、防盗及卫生工作工作，保证仓库通风、干爽，严防物资流失、人为损坏、积压报废事故发生。

8、贵重物品、易燃、易爆物品，应分类专门存放，做好防范工作。

9、认真完成学校及总务处布置的工作

1、学校各种进库物资，均由保管员负责统一保管，不得存入、寄入于其他地方。

2、保管员对入库物资必须严格验收，填写资产入库单。对不合要求、有质量问题的物品一律不准入库。

3、负责对办公用品、教学用具、卫生工具等消耗物资的分发、保管，负责购进物品的进帐、入库、保管；做好购进物品、领用物品的登记，及时微机录入。

4、低值易耗办公用品实行领用制度，领用人因办公需要到保管室登记后领用。凡属经常使用的教学设备，可以采取领取专用的方式，凡属临时使用的要作借用处理，坚持随用随借，同时借用人办理相关手续。

5、对于领取专用的教学设备，每学期结束前必须及时归还开学所借用具，办理相应手续。仓库保管员必须经常检查库存，学期结束及时督促教职工归还借用物品。

6、保管员应及时统计各部门各种物品领用记录。每周做易耗品库存统计，盘点库存情况，查明盘盈盘亏原因。如盘点有重大出入，必须报部门负责人，如人为原因造成，追求当事人责任。

1、 具体负责学校食堂仓库的管理工作，做好仓库收发、记收账、结算工作，自觉接受学校食品卫生安全领导小组的检查。

2、 仓库保管员应积极索取相关食品证件，认真登记账目，妥善保管食品，做到账目清晰、帐物相符。认真对待检查所采购食品原料不合格的不予入库，索证不完全的应要求相关人员补索相关证件方可准予入库，并将所索证件交总务主任签字。所索证件应按档案管理要求分类粘贴，装订归档，妥善保存，以备查验。

3、 仓库管-理-员有权拒收“三无”产品，有毒、有害、腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物和感官异常的食品，过期食品。严格执行食堂进出货制度，入库前应进行验收，出库时应登记，货物必须过秤验收，尽量少进可者不进半成品菜肴。严禁劣质食品进食堂，确保食品优质、卫生、实惠。一旦发现问题要立即向主管负责人汇报，不得隐瞒事实，对可疑货品及时退换。

4、仓库管-理-员应将每天的菜谱进行公示，并与工作人员同进出.

5、保持仓库同外环境的整洁，及时进行仓库的通风和防潮。负责仓库内所有物品的保管和使用登记，建立健全物品使用登记台帐。对仓库的物品进行分类 分架存放，进行标识。不得将主、副食品及原料和杂物混放，要分库分类存放。

6、仓库管-理-员如因监管不力，出现食物中毒事故，根据相关法律条文追究和承担相应责任。

8、学习并掌握食品原料采购的基本知识，了解相关食品卫生法律、法规。

9、完成学校和总务主任交给的其他工作.

10、份内工作不算加班。

长塘中学总务处

2011年9月

1、保持仓库内外环境的整洁，及时进行仓库的通风和防潮。负责仓库内的所有物品的保管和使用登记，建立物品使用登记台帐。

2、不得将主、副食品及原料和杂物混放，要分库分类存放。

3、对仓库内物品进行：分类分架存放，进行标识。

4、及时将即将到保质期或可能变质的食品、副食品、调味品的品种、数量等情况准确上报主管负责人。

5、做好各类有毒有害物品的保管，设有固定的橱柜并上锁，包装上应有明显的警示标志。

6、做好有毒有害物品的.采购和使用的详细记录。

验收员的工作职责

1、安排验收人员作业计划，并适当安排供应商送货时间。

2、进货验收。(1)商品品名、数量、规格等核对。(2)拒收不符合门店要求的商品。(3)有否赠品搭配。(4)拒收品质不良商品。

3、存货管理。(1)交接各部门商品的存量及需求量。(2)存货定位管理使之易取易拿。(3)标签管理。(4)空篮、空箱管理。(5)周围环境保持清洁。

4、退回品处理。

5、验收人员管理。验收人员之考勤、仪容、服务之管理。

6、商品收货时应依照订货单上内容逐一清点，并抽查商品内容看是否一致，开箱率30%。

7、商品验收时发现有拆箱或其他异常状况时，应予以全部清查。例如：通常超市内的生鲜品都必须逐一过磅检查。

8、验收结束，必须将商品堆放在暂存区域直接放入卖场，再由理货员确认，不可与其他进货商品混淆。

9、厂商退货时必须检查退货单，由验收人员确认品名、数量无误后，方可放行。

10、供应商带回的商品空箱，必须由验收人员检查确认。

学校食堂采购人员岗位职责

1、采购人员应学习并掌握食品原料采购的基本知识，了解相关的食品卫生法律、法规。

2、认真检查所采购食品原料的质量，应符合国家有关卫生标准和规定的并应进行验收，不得采购《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。

3、采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，还应索取食品生产厂卫生许可证复印件、检验（检疫）合格证明等。

4、运输食品的工具要清洁，保证食品在运输过程中不被污染。

5、入库前应进行验收，出入库时应登记，将每次采购食品的食品卫生许可证、检验合格证、购货凭据进行装订，形成档案。

、在信息社会中，人们一时一刻也离不开计算机网络的支持。网络管-理-员的职责，就是保证所维护管理的网络每日24小时、每周7天、一年365天正常运转。网络正常运转的时候人们往往并不注意你的劳动成果和你的重要作用，网络一旦出现故障，你常常成为关注焦点，众矢之的。因此，作为一个合格的网络管-理-员，你需要有宽阔的技术背景知识，需要熟练掌握各种系统和设备的配置和操作，需要阅读和熟记网络系统中各种系统和设备的使用说明书，以便在系统或网络一旦发生故障时，能够迅速判断出问题所在，给出解决方案，使网络迅速恢复正常服务。

网络管-理-员的日常工作虽然很繁杂，我认为其工作的主要任务有七项，这就是网络基础设施管理、网络操作系统管理、网络应用系统管理、网络用户管理、网络安全保密管理、信息存储备份管理和网络机房管理。这些管理涉及到多个领域，每个领域的管理又有各自特定的任务。

在网络正常运行状况下，网络管-理-员对网络基础设施的管理主要包括：确保网络通信传输畅通；掌握局域网主干设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；对运行关键业务网络的主干设备配备相应的备份设备，并配置为热后备设备；负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题可迅速定位；采取技术措施，对网络内经常出现用户需要变更位置和部门的情况进行管理；掌握与外部网络的连接配置，监督网络通信状况，发现问题后与有关机构及时联系；实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况；制订、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况。 网络管-理-员在维护网络运行环境时的核心任务之一是网络操作系统管理。在网络操作系统配置完成并投入正常运行后，为了确保网络操作系统工作正常，网络管-理-员首先应该能够熟练的利用系统提供的各种管理工具软件，实时监督系统的运转情况，及时发现故障征兆并进行处理。在网络运行过程中，网络管-理-员应随时掌握网络系统配置情况及配置参数变更情况，对配置参数进行备份。网络管-理-员还应该做到随着系统环境变化、业务发展需要和用户需求，动态调整系统配置参数，优化系统性能。最后，网络管-理-员还应该为关键的网络操作系统服务器建立热备份系统，做好防灾准备。因为网络操作系统是网络应用软件和网络用户的工作平台，一旦发生致命故障，这个网络服务将陷入瘫痪状态。

对于普通用户，计算机网络的价值主要是通过各种网络应用系统的服务体现的。网络管-理-员日常系统维护的另一个重要职责，就是确保这些服务运行的不间断性和工作性能的良好性。任何系统都不可能永远不出现故障，关键是一旦出现故障时如何将故障造成的损失和影响控制在最小范围内。对于要求不可中断的关键型网络应用系统，网络管-理-员除了在软件手段上要掌握、备份系统配置参数和定期备份系统业务数据外，必要时在硬件手段上还需要建立和配置系统的热备份。对于用户访问频率高、系统负荷大的网络应用系统服务，必要时网络管-理-员还应该采取负载分担的技术措施。

除了通过软件维护进行系统管理外，网络管-理-员还需要直接为网络用户服务。用户服务与管理在网络管-理-员的日常工作量中占有很大一部分份额，其内容包括：用户的开户与撤消管理，用户组的设置与管理，用户使用系统服务和资源的权限管理和配额管理，用户计费管理，以及包括用户桌面联网计算机的技术支持服务和用户技术培训服务的用户端支持服务。建设计算机网络的目的是为用户提供服务，网络管-理-员必须坚持以人为本、服务至上的原则。

不设防的网络好比在开门揖盗，网络管-理-员在提供网络服务的同时必须特别注重网络的安全与保密管理。安全与保密是一个问题的两个方面，安全主要指防止外部对网络的攻击和入侵，保密主要指防止网络内部信息的泄露。根据所维护管理的计算机网络的安全保密要求级别的不同，网络管-理-员的任务也不同。对于普通级别的网络，网络管-理-员的任务主要是配置管理好系统防火墙。为了能够及时发现和阻止网络黑客的攻击，可以再配置入侵检测软件系统对关键服务提供安全保护。对于安全保密级别要求高的网络，网络管-理-员除了应该采取上述措施外，还应该配备网络安全漏洞扫描系统，对关键的网络服务器采取容灾的技术手段。更严格的涉密计算机网络，还要求在物理上与外部公共计算机网络绝对隔离；对安置涉密网络计算机和网络主干设备房间的要采取安全措施，控制管理人员的进出；对涉密网络用户的工作情况要进行全面的监控管理。

在计算机网络中最贵重的是什么？不是设备，不是计算机软件，而是数据和信息。任何设备都有损坏的可能，任何软件都有过时的时候，设备损坏可以重新购置，软件可以更新，信息和数据一旦丢失，损失将无法弥补。因此网络管-理-员还有一个重要职责，就是采取一切可能的技术手段和管理措施，保护网络中的信息安全。对于实时工作级别要求不高的系统和数据，最低限度网络管-理-员也应该进行定期手工操作备份；对于关键业务服务系统和实时级别高的数据和信息，网络管-理-员应该建立存储备份系统，进行集中式的备份管理；最后，将将备份数据随时保存在安全地点更是非常重要。

网络机房是安置网络系统关键设备的要地，是网络管-理-员日常工作的场地。根据网络规模的不同，网络机房的功能复杂程度也不同。一个正规的网络机房通常分为网络主干设备区、网络服务器设备区、系统调试维护维修区、软件开发区和空调电源设备区。对于网络机房的日常管理，网络管-理-员的任务是：掌管机房数据通信电缆布线情况，在增减设备时确保布线合理，管理维护方便；掌管机房设备供电线路安排，在增减设备时注意负载的合理配置；管理网络机房的温度、湿度和通风状况，提供适合的工作环境；确保网络机房内各种设备的正常运转；确保网络机房符合防火安全要求，火警监测系统工作正常，灭火措施有效；采取措施，在外部供电意外中断和恢复时，实现在无人值守情况下保证网络设备安全运行。另外，保持机房整洁有序，按时记录网络机房运行日志，制订网络机房管理制度并监督执行，也是网络管-理-员的日常基本职责。

以下是几个单位的管理岗位具体要求例子：

网络管理中心岗位职责 例子一

一、网络管理中心主任岗位职责

1、负责网络管理中心的日常工作。制定网络管理中心工作计划和网络管理有关办法。

2、协助主管领导组织制订网络建设规划。

3、负责网络管理中心各项工程的实施。

4、负责协调解决各联网单位网络使用中的问题。

5、负责网络管理中心工作人员的队伍建设。

6、负责网络管理中心资产的管理工作。

7、监督机房网络设备及软件的正常运行。

8、拓展网络管理信息中心业务范围，发挥校园网的作用。

9、落实网络管理信息中心内部岗位责任制，为学院教学、科研创造良好的网络应用条件。

10、完成主管领导交办的其它工作。

二、网络信息管-理-员岗位职责

1、建设和统一管理校内分布式web信息站点，指导各部门发布公共信息。

2、开发和建设公共服务信息管理系统，提供公共服务信息的发布、查询等功能。

3、提供接入单位主机托管及信息发布等服务。

4、负责学院和网络中心主页的素材收集、整理，网页的制作、改版、更新、发布。

5、对各部门信息员进行网页制作培训和技术指导。

6、负责ftp用户的帐号、密码的管理维护。

7、对各部门的网页内容进行监督。

8、完成主管领导交办的其它工作。

三、网络系统管-理-员岗位职责

1、负责校园网域名注册审核，根据校园网总体规划，对校内各使用单位合理分配域名。

2、负责dns、web、ftp、教学、数据库等服务器的安装、配置和维护，解决校园网应用和管理中的关键技术。

3、负责教学资源库的开发和维护，协助相关部门开展网络教学工作，并提供技术支持。

4、协调管理和开发基于web的大型数据库信息系统的应用及其它各种公共应用服务系统。

5、公共信息服务器的安全监控和日常管理，及时排除各种故障，确保服务器正常运行。

6、日常备份主要信息资源，为数据安全提供保障。

7、学习网络新技术，优化和扩展校园网功能。

8、负责学院内各单位主机的托管。

9、推动学院网络知识的普及，提供院内各单位和个人的网络知识培训。

10、负责用户帐号的管理，提供包括开户、修改、暂停、注销等服务。

11、完成主管领导交办的其它工作。

四、

1、协助网络管理中心主任制定本院校园网建设及网络发展总体规划，组织并实施年度计划。

2、确定网络安全及资源共享策略。

3、全面规划校园网ip分配策略，负责校园网ip地址分配。

4、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。

5、负责服务器和网络软件的安装、维护、调整及更新。

6、负责网络账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。

7、参与网络值班，监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。

8、负责计算机系统备份和网络数据备份；负责计算机网络资料的整理和归档。

9、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。

10、每年对学院计算机网络的效能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。

11、完成主管领导交办的其它工作。

五、网络维护员岗位职责

1、协助网络管-理-员处理校园网主干线路和交换设备的故障。

2、接待并处理终端用户报告的网络通信故障。

3、维护学院多媒体教室的网络通信畅通。

4、维护和管理网络通信故障处理系统，为用户提供多条报障途径。

5、为新开通网络线路连接的用户提供服务。

6、为终端用户计算机操作系统、应用软件和网络通信安装、调试提供有偿服务。

7、完成主管领导交办的其它工作。

网络管理中心岗位职责 例子二

一、有强烈的责任感和事业心，工作认真、细致。

二、有良好的职业道德，未经许可不公开、不泄露、不私自获取学校或个人信息。

三、富有团队精神，做好网络管理的服务工作。

四、遵守学校和信息情报中心的规章制度，完成领导交办的各项任务。 协助部门领导进行校园网的建设。

五、保证网络中心机房主交换机、各功能服务器等网络主设备的合理配置和安全运行。

六、对校内各网络终端设备、终端外设和网络线路的统一维护和管理，保证信息通畅。

七、及时处理各个终端用户的报障和技术支持并做好相关记录。

八、熟悉我校校园网的网络结构并随时对网络进行有效建设。

九、根据我校校园网络系统的情况及时进行各种信息资源的发布、更新和升级。

十、负责网络安全监测及安全管理并定期进行相关数据的备份。

十一、建立并健全相关的网络管理规章制度。

十二、学习网络新技术，优化和扩展校园网功能。

网络管理中心岗位职责 例子三 宣传部

一、加强政治理论和业务学习，准确把握宣传思想动态，不断提高工作效率和业务水平。

二、负责学院校园网站的管理和维护，负责校园新闻页面的制作、维护以及新闻内容的更新。

三、负责宣传部部门网页资料的采集、部门页面的制作、维护和更新。

四、负责宣传部计算机等硬件设备的维护和保养、应用软件的安装和升级、病毒的查杀和网络安全的维护。

五、负责外界媒体在互联网上对学院宣传资料的收集，负责有关宣传资料的网络传输和接收。

六、协助院内新闻摄影及有关新闻资料的收集，负责做好学院思想政治教育进网络建设中的技术工作。

七、协助做好与社会有关宣传媒体的联系工作，促进学院对外宣传工作的顺利开展。

八、完成领导交办的其他工作任务。

网络管理中心岗位职责 例子四

一、热爱本职工作，服从分配，认真完成上级下达的各项任务。

二、坚守工作岗位，按时上下班。不做与工作无关的.事情，不准玩游戏。

三、工作人员必须坚持原则，不得徇私舞弊，不得对外泄露涉及网络安全的机密。

四、网络维护人员应精心保养网络设备，确保网络运转正常。一旦网络出现故障，维护人员应立即到现场处理，并作好设备维护登记。

五、网络中心主控机房未经网络管理人员同意，任何人不得擅自入内，未经授权，严禁他人开关、操作机房主机和相关设备。

六、严禁在网络主机房吸烟、吃零食；每天上班打扫卫生，保持机房清洁，保持设备的通风、散热，合理使用空调。

七、值班人员必须严格遵守安全、防火、防盗制度，下班时关好门窗。

八、团结友爱、互相帮助、刻苦学习本专业知识，不断提高业务能力和管理水平。

九、应及时响应用户请求，礼貌、周到地提供服务。

十、机房主机（含路由器和主交换机）的开启、运行和关闭，由专人负责操作、管理。

十一、机房主机由相关工作人员操作、管理，为网络运行和管理服务，一般不得用作其他用途。

十二、发现异常或事故，要及时处置、上报，并认真做好记录、保护好现场。 十三、在上级的领导下能对校园网的建设提出合理的建议，并实施。 十四、维护校园网的主页，对数据每周进行及时备份，保障数据的正常。

网络管-理-员

——岗位职责

网络管-理-员行业对网络管-理-员的要求基本就是大而全，不需要精通，但什么都得懂一些。所以，总结下来，一个合格的网络管-理-员最好在网络操作系统、网络数据库、网络设备、网络管理、网络安全、应用开发等六个方面具备扎实的理论知识和应用技能，才能在工作中做到得心应手，游刃有余。国家职业资格对网管员的定义是从事计算机网络运行、维护的人员。

岗位职责

基础设施管理

（1）确保网络通信传输畅通；

（4）负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；

（5）掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；

（8）实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况；

（1）在网络操作系统配置完成并投入正常运行后，为了确保网络操作系统工作正常，网络管-理-员首先应该能够熟练的利用系统提供的各种管理工具软件，实时监督系统的运转情况，及时发现故障征兆并进行处理。

（2）在网络运行过程中，网络管-理-员应随时掌握网络系统配置情况及配置参数变更情况，对配置参数进行备份。网络管-理-员还应该做到随着系统环境的变化、业务发展需要和用户需求，动态调整系统配置参数，优化系统性能。

（3）网络管-理-员应为关键的网络操作系统服务器建立热备份系统，做好防灾准备。

用户服务与管理

（1） 用户的开户与撤销；

（2） 用户组的设置与管理；

（3） 用户可用服务与资源的的权限管理和配额管理；

（4） 用户计费管理；

（5） 包括用户桌面联网计算机的技术支持服务和用户技术培训服务的用户端支持服务。

机房管理

（2） 掌管机房设备供电线路安排，在增减设备时注意负载的合理配置；

（3） 管理网络机房的温度、湿度和通风状况，提供适合的工作环境；

（4） 确保网络机房内各种设备的正常运转；

（7） 保持机房整洁有序，按时记录网络机房运行日志，制定网络机房管理制度并监督执行。

其它

（1） 配合其它部门进行部门局域网络的建设，提出规划、标准。

（2）做到网络中心服务反馈工作，及时通报网络运行信息。

1、计算机或it相关专业，大专或大专以上学历；

7、熟悉网络布线、公司集团电话布线、数字集团电话主机配置和维护等；

8、对主流硬件及网络产品的性能和价格都有较深了解；

11、管理超过80台pc以上能力

2、数字集团电话维护

3、弱电系统：广播、监控、红外线报警、门禁系统，考勤系统

5、熟悉倚天平台下的维护

1、公司计算机软硬件的日常维护及管理；

2、公司所有人员计算机系统的备份和恢复；

3、网路和服务器升级，备份、恢复和问题解决；

4、设备和软件的安装；

5、交换机，防火墙，文件、邮件服务器和域服务器的管理；

8、熟悉弱电系统：广播、监控、红外线报警、门禁，考勤等系统维护；

数字集团电话主机配置和维护；

9、熟悉倚天中文平台下的系统配置和维护；

10、协助全公司电脑及周边设备的采购，小型应用软件的采购；

12、领导交予的其它工作。

仓库管-理-员岗位职责 (1)

1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。

4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。

6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。

18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

4、验收后的商品，必须按类别固定位置存放，做到整齐、美观；

8、有权谢绝未经领导容许的外来无关人员进入库房内参观。

9、严禁私自借用仓库物品，严格遵守单位的各项规章制度。

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

1、请购

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

4）所有物资的验收，一律填制入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存。

3、保管

4、盘点：仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对。

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

入库：

仓库管理程序

1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。

13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

17.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。

20.完成上级的临时工作安排。

仓库管-理-员岗位职责

一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。

3 .存货入库后应及时入账，准确登记。

料单和先进先出的原则发料。

方可发货，事后应补方可发货。

6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

致。

8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

时上报。

10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

货变质。

12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

人员要无条件服从。

批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

关文件带出厂外。

厂情况严重的，应追究其法律责任。

限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

一、库官员岗位职责

1．根据到货通知单的项目对照计划单核对货物，物、单与计划单相符时，签收到货通知单，不符时拒收；不能确认时通知计划员认定。

3．根据入库单，办理入库手续，货物上架挂贴标签、标识；

4．根据入库单和标签及时记账、输入计算机并置于内部局域网共享；

5．负责原材料、零部件、备件等的分类存放和防锈处理。

8．根据领料单(领用单)和具体发放情况记账，并将有关信息输入计算机记录、存档。

10、负责对内部可循环使用的零部件、器件和备件及辅助材料的管理；

12、随时更新库存电子帐目；月末装订本月所有单据，并收存管理

16、做好仓库5s工作，保证库房整洁、有序。即整理、整顿、清扫、清洁、自律。

二、管理制度

物资验收制度

1、物资入库时，须由采购人员填写入库送检单，随同物资入库，一切外购、外协物资、零件须经检验合格方可办理入库。

2、车间生产过程中的在制产品、半成品等须经所在车间的质检人员检验合格后交半成品库复验之后方可办理入库手续。

3、对检验合格后的各类物资，仓库管理人员应按有关规定详细核对名称、规格、品种、型号、数量是否与入库数相符，包装密封情况是否良好，如发现名称、规格、品种、型号、数量等不符或包装情况有异时，应及时与供应人联系研究处理。

4、仓库管理人员的拆卸物品包装物时，应仔细拆装，不得使物资因拆卸包装而造成损失，物资上架时必须轻拿轻放，防止碰撞、擦伤、震坏，确保物资质量。

5、过磅入库的物资必须逐件过磅核实，在尚未过磅并核实之前，一律不得领付使用。

6、在验收时发现超过允许的范围的短缺、品种不符、质量低劣或严重损坏等情况，仓库管理人员应立即通知有关人员，以便及时查明原因，进行退货交涉。

7、对易燃、易爆、剧毒化学用品等物资入库时必须严格遵守危险品存放的有关条例及注意事项，确保安全。

8、物资的验收工作要在物资入库前，或本车间在制产品在末道工序完工后及时进行验收，以便加速物资周转。

9、各类产品的成品、零部件出库后如发现质量问题或由于产品改型而出现的过剩物资，应严加隔离、及时履行退库手续，并按有关规定及时进行处理。

物资的保管制度

1、仓库内各种物资的堆放要做到三齐：堆放整齐 排列整齐 标签整齐

2、物资入库后应根据各类物资的类别、物理性能、化学性质、体积轻重等不同情况分别堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包）

3、各类物资的存放须要四号定类，即库号、型号、排号、位号，标签齐全，标记明确，对号入座，以便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。

4、建立健全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。

5、仓库中保管的`物资，必须经常检查保养和定期盘点，做到不短缺，不破损不变质、品种不混、规格不乱。

6、易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放，标记名称一目了然。

7、对各种物质车间用的材料、配件建立储存定额，及时反映消耗动态和结存情况，监督进货，根据实际情况，积极建议处理呆滞物资，储备资金，加速物资周转。

8、仓库各类物资，原则上不得借出，如遇特殊原因，经研究所有关部门领导签字认可后办理借用手续，方可借出。

9、凡属油类仓库有允许其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现，确保安全、防止意外事故的发生。

10、仓库内的所有物品须根据不同的性质，分别采取不同措施进行维护保养，做好防护，发现问题及时汇报有关领导，采取相应的措施解决处理。

物资仓库和贵重物品安全防火制度

1、仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查，建立并随时更新电子帐簿置于内部网络备相关部门查阅。

2、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。

3、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。

4、加强仓库防护设施，定期检查库内电器线路和防盗器，保持库内主要通道畅通。

5、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。

6、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。

7、仓库办公室内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。办公室内用于取暖的热源周围不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。

8、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分库存储存，不允许露天存放。

9、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。

三、货储及物控管理程序

物料储存、搬运

1、仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品，以便于管理。

2、储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。

① 流动性：

常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。

③ 物品大小：

储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。

（1）高度：

堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。

（2）重量：

在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。

4、搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。

5、视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如天车、油压车、手推车或叉车等。

1.库管员接收外包方送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生产厂采购计划和供货部门所提供的资料和验收合格单，核对所收到的物料品名、规格、型号、数量相符后办理入库手续，如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商或计划员处理。

2.仓储部门人员按照质检部检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期、数量等资料，并在该物料的物料库存卡上注明以便于日后追踪。

3.“入库单”一式三联，分别如下：

第一联：送财务部门入账后按照编号存档。

第二联：仓储部门登录物料后按照编号存档。

第四联：交由生产厂计划员存档。

发料、退料、盘点

1.库管员根据生产厂并经主管计划签核后所制发的“领料单”发料。

2.物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。

3.发料单一般应有一式四联或三联，发料后，由库管员分送如下：

第一联：送财务部门入账后按照编号存档。

第二联：仓储部门登录物料帐后连同“领料单”按照编号顺序存档备查。

第四联：交由生产厂计划员存档备查。

4.生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余及修复、售后服务剩余等原因而必须办理退料时应填写“退料单“，内容需注明日期、退料部门、名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核。

6. 研究所每年应至少举行一次存货全面盘点作业

生产厂的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。

① 仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。

a、一份交财务部门存查：

b、一份交监盘财务人员存查；

c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。

四、权利

1、对不合格原材料、零、备件有权拒收；

2、对不合格领料单(领用单)和不符合领用手续的有权拒发；

3、对不合格库存单（入库单）和不符合存库手续的有权拒收；

二〇〇九年五月

5、 验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

10、 严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;

11、 严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；

一、库房物资管理工作规范：

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

二、工作范围:

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。

三、工作职责:

1、 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的.管理、进、出厂物资的稽查。

四、工作基本要求：

1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

3、认真把好入库关，切实做到三不收：

无入库单手续不收；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；

件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

5、 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

五、建立健全各类物资台帐和报表制度：

1、原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。

2、车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

3、成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

4、综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

5、复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

六、操作细则：

1、原材料、辅料、工具、备件入库：

2、原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

3、 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

4、 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

5、入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）

手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐，原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。

7、半成品、成品入库： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

9、工具、辅料、备件的入库： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。

10、工具、辅料、备件的出库，由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

11、盘存， 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。 总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

采购收货验收

1. 货物进仓，需核对订单（采购订单）。待进仓物品名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。（未到物品及时跟办公室汇报）

对不合格产品进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并向办公室汇报。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常产品混合堆放。 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需总经理或其授权人员批准并约定归还日期。

严格按“先进先出”原则发出货品。

做好空鼓的登记工作

对外地客户寄回的空鼓需填写售后服务三联单，记录好空鼓质量、型号、数量及损坏情况，一联交内勤、一联交办公室。（仓库在发货后及时登记相关发货信息） 对本地送货收回的空鼓登记在册，以备查询。

空鼓到（2箱），及时送到办事处仓库，提高空鼓循环率。

单据管理

日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；

每月一次将单据分类别按顺序进行装订；

所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结；

盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整，相关损失报总经理审批后处理。

滞销、不良品处理

仓库应随时关注滞销与不良品，至少每月定期填报一次，及时上报办公室； 对已填报的滞销、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

发货

根据市场部提供的客户地址提前计划各个客户的发货方式，遇到问题及时与市场部、办公室沟通，配合市场部做好市区范围内送货。

发货后，对发货物流进行跟踪，及时掌握货物的流通情况，及时将反馈信息备注到发货单的仓库联。

每月对各物流进行比对筛选，更好的为客户选择既安全、又快速的发货方式。

杭州富美科技

一、按规定做好物质设备进出库的验收、物品出库或入库要及时填写出入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格，做好仓库盘点工作，及时在月末结出库存数据上报财务，并做好各种单据报表的归档管理工作。

二、 随时掌握库存状态，保证物质设备及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物质设备分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物质设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房安全管理工作，库内要保持整洁。易燃易爆物品的堆放必须遵循有关的标准和规定。检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。库房重地，做好三防工作（防火、防盗、防破坏）作。库房内严禁烟火，特殊情况要采取防火措施，方可动火，有权制止在库房动火、吸烟。发现隐患应立即上报有关部门，并采取相应措施。

六、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所偶开关是否关好。

七、 材料、工具、零部件要分类摆放整齐、稳固、高度要适当，精密工具应妥善处理。

八、 仓库内堆放必须留出走道，合理安排，便于取放，大小物件的堆放要上轻下重，上小下大，距灯具不小于50公分，不准放在电器开关附近或压在电线上。

九、 采用吊车或其他起重机械搬运物件时，应与起重设备驾驶员密切配合。

十、 认真完成公司主管、领导交办的其他工作。

尾水渠库房管-理-员

2015.2.23

一、入库管理

1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续，如果购进原材料有质量问题，应拒收，同时通知公司采购人员。

2、物料进仓时，仓库管-理-员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续（入库单）一式四份，仓库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。

3、入库原材料必须进行数量清点、过磅（《仔细检查包装物重量和实物净重》），然后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量（发送数和实收数）、价格（含税单价或者不含税单价），保管员在验收时发现送货单数量与实际不符，应按实际数量入库。

4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开收料单，每月25号将货到票未到材料明细账报财务。

5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库及时，作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。

二、出库管理

人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交财务部。

2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，每天领用量由编织工序当班班长进行记录，第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》，并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。

3、保管员每天早晨8点，根据质检员填制《换班原材料退库单》，对上一班未使用完的材料，办理退库手续。

4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天为使用量，不能拆零材料以一个包装为单位领用，修理备件要求以旧换新，消耗性物料以一个星期为使用量领用。

5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后与采购员或供货单位联系，需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续（开红字入库单）。

6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。

7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。

8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点，辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因，属于自然损耗由保管员填好《报损单》，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处理，属保管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。

9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点，已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。

10、仓库保管员每月末，对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，做好月报表交财务。

三、报表及其他管理

必须正确及时报送规定的各类报表：

1、收付存报表；

2、材料耗用汇总表；

3、货到票未到材料明细表；

4、车间月工资汇总表；

5、三个月以上积压物资报表；

每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

四、人员变动及移交

1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

2、应移交事项包括但不限于：

① 经管的货物；

② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；

③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

④ 未了应跟进事宜。

五、检查、监督与考核

2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督；

3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。

1、入库

1）根据公司的安排及时做好新到原材料、辅助材料的过磅、抽包、点件、挑出烂包和异常料等并挂牌。然后填写入库单的相关内容，并根据入库单（仓库联）登记相关原材料帐目（有专职统计员的可由统计员录入gcx系统，原材料保管只负责审核）。

2）新到原料入库时，保管员必须根据仓容的实际容量，科学、规范、合理地安排仓容，并督促装卸工严格按装卸作业流程进行分库、分区存放，做到堆码整齐、存放合理、美观大方。待全部入库完毕后立即填写品种、数量、入库时间等作业牌，并严格实行挂牌作业。

2、出库

1）在生产车间领用原料时，仓库保管员要对仓库内的原料、辅料等，遵循“先进先出”的使用原则进行生产投料。新进原料不经品管办允许，不得投产使用。

2）在生产车间领用原料时，必须由生产车间控制室开具一式三联（一联存根，二联交生产统计，三联交保管员）的下料通知单，仓库保管员在收到下料通知单后才能指定位置发放原料给车间生产人员。

3）在生产车间领用原料时，如果发现严重霉变和其他变质原料，要立即挑选剔出，不得投入车间使用，并及时报告品管办，由品管办及时作出处理意见方能使用。

4）在生产车间领用原料时必须经常督促车间人员将用过的包装物品、废旧编织袋和油桶存放到指定位置，并按新旧程度和价值（能使用的和废编织袋一律按每10个一小捆，50个一大捆）进行打捆打包，然后分别存放在不同的库房内，并摆放整齐。

5）原材料保管员每天应根据领用原材料实际数填写“原材料领用单“（一式四联），并经生产班长审核后签字确认，仓库联留存录入gcxt系统，生产联交由生产部保存，财务联定期转至财务部入帐。

6）下班前仓库保管员必须督促车间人员认真打扫领用原料现场，保持仓库内整洁卫生，并做好当日工作记录。

7）下班时如有接-班者要及时做好交接-班工作，如果没有接-班者则必须认真检查库房无隐患，并关闭所有电源和关好窗户、锁好库门后方能下班。

3、其他

2）对仓库内长时间存放的原料，应配合品控部门定期检查，发现问题及时上报处理。

3）对已发生轻度霉变的原料要及时进行翻晒，并配合品控部门处理。

4）定期清点原料库存情况，做好库存平衡报表。

5）及时认真对装卸工装卸费用进行核实登记，如实开具力资清单和对力资进行初审，不得开具虚假力资单。

6）不在仓库内堆放非原料及其它私人物品。

7）认真做好原料、编织袋的日报、旬报、月报报表工作，及时准确地向公司领导提供可靠的数据。搞好仓库的月底盘点工作，做到帐物相符。

8）经常检查、巡视和 打扫工作环境使其整齐清洁。

皮货物及时入库。

10）接受公司领导的调配和交待的其它工作任务。

仓库管理规章制度（2）

一、总则

1、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

2、仓库管理工作的任务

（1） 做好物资出库和入库工作。

（2） 做好物资的保管工作。

（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

二、仓库物资的入库

1、对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

三、仓库货物的出库

对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

四、仓库货物的保管

1、仓库管-理-员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

3、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

4、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

7、建立健全出入库人员登记制度。

8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

9、仓库人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

10、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

规定：

一、 入库管理：

1、 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2、 对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3、 对于外加工的材料，仓库管-理-员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4、 半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。

二、 出库管理：

联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2、 对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。

三、 仓库管-理-员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。

四、 每月月底终结仓库管-理-员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

五、 仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

六、 定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

七、 可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

现场施工材料管理制度

一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

(一)材料进场

1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量

和质量验收,验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录,办理验收手续,不符合的`材料拒绝验收。验收合格后即签字入库,办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

3、验收单原件交公司工程管理部备案。

(二)材料的储存与管理

1、材料入库要办理入库手续,填写入库单。入库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

2、入库要建立台帐,要做到日清周结,每周盘点,帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

3、材料领用要办理材料出库手续,(来自http://)出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

4、完工用料进行场清,余料必须及时回收,并办理相应手续。

5、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司批准后统一处理,任何人不得擅自处理,否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

6、材料库由专人保管,负有全权责任,其他人员不得擅自入内。

7、总公司财务部每周进行清查、盘点

难题者除外。

第十七条:各单位对设备的管理和使用必须有专人负责,严禁设备频繁起动、带病和超负荷运行。要经常保持设备和工作地点、场所的清洁、整齐,搞好安全生产。

第十八条:各单位对使用的设备不得损坏、埋没、丢失、否则按设备的价格及损坏程度折价赔偿。

各单位不得擅自调换、拆套设备,确因生产需要需拆除和移交设备的,提前通知动力部,并到设备组办理拆除手续、移交手续,否则按设备管理奖罚制度执行。br 第十九条:各工区要加强设备的润滑管理,建立润滑“五定”(定人、定质、定点、定量、定期)制度,严格执行加油、换油制度,并有记录。确因设备润滑不到位,造成设备损坏者,按设备管理奖罚制度执行。

一、 做好原材料的出入库记录，凭单（采购通知单、过磅单、供应商供货单、入库单）入库，凭单（领料单）出库，清点好入库出库数量，将入库和出库数量及时录入电脑，保证物资数据的正确性。

二、 对原材料仓库进行合理的区域划分，原材料的摆放要合理，堆码要整齐。出入库要遵循“先进先出”原则。

三、 建立原材料的标识卡，标识卡要注明当批原材料的摆放区位，要对供应商名称、原材料品种、入库日期、领用原材料的日期和数量、结存等都要标识清楚。

四、 做好原材料仓库的清扫工作，要经常清扫地面、门窗，经常清扫原材料上面的灰尘，让整个仓库看起来整洁、美观。

五、 要经常检查原材料的质量情况，如发现有发霉、变质的原材料要及时上报。

六、 原材料要每天进行盘点，将盘点数据与记账数据进行核对相符，如有不符，要及时查明原因并上报进行处理。

七、 做好各类原材料安全库存数量，如有原材料库存量低于了安全库存数量，要及时通知采购部。

八、 要保证原材料的安全，下班要检查好门窗是否关闭。

九、 每个月月底要配合好财务部进行原材料的盘点，及时填写原材料盘存单，及时报送各类报表。

十、 做好上级交代的其它工作。

1、原材料管-理-员岗位职责

一、注意自身素质的提高，加强学习、熟练掌握微机操作，不断提高业务技术水平，增强工作责任心。

二、认真做好原材料入库工作，凡采购原材料必须填写进货记录，经公司领导批准方可采购，如所采购的原材料不符合要求标准、或规格、单价、数量不符，仓库保管员有权拒绝入库。原材料入库时，要有办公室开具的原材料采购单，采购单上应有质检员签字合格方可入库，入库数量要准确无误。如批次数量与采购单不符应及时转达办公室，由办公室通知对方单位，做出最终补救措施。

三、严格原材料出库手续，按生产任务书所规定的材料出库，如规定数量不够，应有负责人签字审批的领料单，原材料方可再次出库。

四、协助领导做好低质易耗品的采购工作，不得影响生产。

五、每月按要求汇总原材料、易耗品报表，报表应与实际库存相符，并于每月30日前报财务部。

六、加强仓库物资帐目管理，做到进、出、存相符，严格按管理权限发放材料，进出仓库的材料应日清、月结、年报。

七、对于主要原材料及时无误的将原材料入库单上交财务部（不能因规格型号没过清延时入库），不能影响财务记帐。

八、对各种原因造成库物品积压，应及时书面报告办公室，提出处理意见，并经批示后再具体操作。

九、认真完成领导交办的其它工作任务。

保定金璞玉新能源科技有限公司

2、原材料仓库保管员岗位职责

一、入库管理

采购人员。

2、物料进仓时，仓库管-理-员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续（入库单）一式四份，仓库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。

3、入库原材料必须进行数量清点、过磅（《仔细检查包装物重量和实物净重》），然后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量（发送数和实收数）、价格（含税单价或者不含税单价），保管员在验收时发现送货单数量与实际不符，应按实际数量入库。

4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开收料单，每月25号将货到票未到材料明细账报财务。

5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库及时，作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。

二、出库管理

1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记，填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序（在备注中写明）、领用人签字，并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员，发料记账联交车间统计人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交财务部。

2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，每天领用量由编织工序当班班长进行记录，第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》，并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。

3、保管员每天早晨8点，根据质检员填制《换班原材料退库单》，对上一班未使用完的材料，办理退库手续。

4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天为使用量，不能拆零材料以一个包装为单位领用，修理备件要求以旧换新，消耗性物料以一个星期为使用量领用。

5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后与采购员或供货单位联系，需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续（开红字入库单）。

6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。

7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。

8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点，辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因，属于自然损耗由保管员填好《报损单》，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处理，属保管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。

9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点，已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。

10、仓库保管员每月末，对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，做好月报表交财务。

三、报表及其他管理

必须正确及时报送规定的各类报表：

1、收付存报表；

2、材料耗用汇总表；

3、货到票未到材料明细表；

4、车间月工资汇总表；

5、三个月以上积压物资报表；

每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

四、人员变动及移交

1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

2、应移交事项包括但不限于：

①经管的货物；

②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

④未了应跟进事宜。

五、检查、监督与考核

2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督；

3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。

3、原辅料保管员岗位职责

1、具体负责公司原料纸及其加工辅料的保管和供应工作，有效地管理库房。

2、负责纸品及原辅料的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，对质量严格把关。

3、验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈仓储主管审批，交采购部经理提出处理意见。

4、验收后的纸品，必须按类分别根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

5、纸品及原辅料的进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。

6、根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度，保持仓库内通风干燥。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬，霉烂变质。

7、严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点(每月盘存一次)，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。

8、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。

9、原辅料保管员是原辅料仓库安全第一责任人，保证库房和物资的安全。严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理(保持消防器材的完整和清洁)。

10、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、材料保管员岗位职责

一、材料保管员应认真学习建筑材料、建筑设备基本知识和有关建筑材料、建筑设备保管要求，认真负责地保管材料、设备以及工具器材。

二、材料进入工地时必须要有随货清单、产品合格证、材质单等同车到达，材料保管员要认真检验材料名称、规格、型号、数量、质量、材质证明，验收合格后办理验收手续，保证材料与单据相符并及时入库，对不符合质量要求的材料要拒绝验收。

三、材料入库时要及时办理入库手续，填写入库单，入库单一式四份，会计人员、保管员和材料员各一份，留底存根一份。入库材料要建立材料保管台账，并根据出入库单及时登记材料保管台账，要做到日清日结，账物相符，每月月末配合会计人员进行库存材料盘点。

四、材料出库要及时办理出库手续，填写出库单，出库单一式四份，会计人员、保管员和领料员各一份，留底存根一份。

五、入库材料、设备器材应分类堆放，妥善保管，严防受潮、变质、丢失，经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况，加强防火、防盗管理。小件材料库保管，大宗材料堆放现场，现场要平整，要堆放整齐。要做好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

六、每天及时办理出入库结算，做到日清月结，定期盘点，保证帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。

七、回收利用好废料、边角料，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立废料回收台帐。

八、控制材料消耗，对可重复使用的周转性材料和施工工具器材要认真盘点，妥善保管，准确入帐。没有领导批准，任何材料、设备、工具器材不得外借，严禁私人动用材料、设备及工具器材。

九、保管员对红砖、砂、石、钢筋、构件等不能进库的大宗材料应认真验收，按总平面布置图的规划位置堆放整齐，挂标识牌。

十、对施工操作人员使用的工具、设备要认真入帐，做好与本公司其他工程项目工地之间调用材料、设备、工具器材的出入库管理。

十一、材料储存首先要满足工程建设的需要，在满足现场施工的同时，在不影响正常施工进度的前提下，尽量减少材料储存量，实行“零”库存管理；缩短储存时间，合理堆放材料，杜绝材料二次搬运的现象，防止不必要的资金占用和增加资金成本。

大连宜华集团十一分公司