第一条为促进全省文物保护单位及博物馆纪念馆安全技术防范工程建设，规范安全技术防范工程设计、施工、调试与维护工作行为，根据《中华人民共和国政府采购法》、《湖北省人民政府关于修改〈湖北省公共安全技术防范管理规定〉的决定》（湖北省人民政府令第312号）、国家文物局《关于加强安全技术防范工程设计、施工管理有关问题的通知》（文物博发[2000]044号）、《安全技术防范工程技术规范》（中华人民共和国国家标准gb50348-2004）等有关法规，特制订本办法。

第二条湖北省内各级文物保护单位、博物馆纪念馆，以及属于文物的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等安全技术防范工程均适用本办法。

一级风险单位为国家级或省级博物馆；有50000件藏品以上的单位；列入世界文化遗产的单位或全国重点文物保护单位。

二级风险单位为藏品在10000件以上，50000件以下的博物馆；省（市）级文物保护单位。

三级风险单位为藏品在10000件以下的博物馆；有藏品的县级文物保护单位。

第四条一级风险文物保护单位的安全技术防范工程设计方案经省级文物行政主管机关审查后报国务院文物行政主管部门审批；一级风险博物馆纪念馆的安全技术防范工程设计方案经省级公安行政主管机关审查后报国务院公安部门审批。二、三级风险文物保护单位的安全技术防范工程设计方案由省级文物行政主管机关审核；二、三级风险博物馆纪念馆的安全技术防范工程设计方案由省级公安行政主管机关审批。

第五条文博单位系国家重要、要害部门，其安全技术防范工程属隐蔽性的保密工程，依据国家文物局《关于加强安全技术防范工程设计、施工管理有关问题的通知》（文物博发［2000］044号）和公安部《关于外商独资企业从事安防工程建设有关事项的通知》（公科［2002］16号）规定，外商独资企业不得介入文物系统三级风险及以上的文物保护单位、博物馆纪念馆单位安全技术防范工程的设计、施工、调试、维护工作。

第二章资质资格条件

第六条承担安全技术防范工程建设的单位应具备下列资质和资格：

（三）具有省级及以上建设行政主管机关颁发的建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质；

（四）具备独立法人资格，企业注册资金不得少于人民币500万元；

（六）具有省级及以上建设行政主管机关颁发的安全生产许可证；

（七）具有质量管理体系认证证书；

承担二、三级风险单位安全技术防范工程的资质与资格条件由省级文物行政主管机关审核。

第三章工程实施

第七条安全技术防范工程建设由建设单位填报《湖北省文博单位安全技术防范工程立项申请表》，由县级以上文化（物）行政主管机关提出立项初审意见，报省级文物行政主管机关核准。

第八条建设单位根据省级文物行政主管机关的核准意见，编制设计任务书，委托三家及以上设计单位编制方案设计文本。设计方案评审工作的组织按管理权限分级负责。

第九条设计方案评审专家须在省级政府采购评审专家库中随机抽取三名及以上组成。建设单位主要负责人参加方案评审，同级监察部门全程监督。

第十条本着公平、公正的原则，根据专家评审确定的设计方案，由建设单位按照本办法第四条规定履行申报审批程序。

第十一条建设单位根据设计方案或经费预算控制数的批复意见，向同级财政政府采购部门申报设计、施工、调试、维护一体化的政府采购计划。

第十二条各级政府采购中心或政府采购代理机构按照《政府采购计划下达函》的批复意见组织招标，评标专家须在省级政府采购评审专家库中随机抽取三名及以上组成。建设单位依据招标结果和优化设计方案签订合同。

第十三条根据合同约定条款，建设单位向同级财政政府采购部门申请合同确认，支付工程资金。

第十四条承接一级风险单位安全技术防范工程的单位向省级公安行政主管机关报送项目建审材料，承接二、三级风险单位安全技术防范工程的单位向属地人民政府公安行政主管机关报送项目建审材料，凭《湖北省安全技术防范工程施工、安装批准书》进场施工。文物保护单位、博物馆纪念馆单位是直接涉及国家利益、安全的高风险类部门，根据《湖北省人民政府关于修改〈湖北省公共安全技术防范管理规定〉的决定》（湖北省人民政府令第312号）第十七条规定，承接安全技术防范工程的单位在施工前必须与建设单位签订保密合同。

第四章竣工及验收

第十五条安全技术防范工程竣工后，试运行30天期满，根据《湖北省公共安全技术防范管理规定实施细则》第十二条规定，建设单位与施工单位向公安行政主管机关技防部门提出验收申请，由公安行政主管机关技防部门委托国务院公安部门在省内授权的检测机构对安全技术防范工程进行检测，检测合格后申报验收。

第十六条建设单位依据检测报告，提交验收材料。公安机关受理申请材料后，组织验收。

第十七条安全技术防范工程验收合格，由省级公安行政主管机关发放《湖北省安全技术防范工程合格证》，安全技术防范工程即可投入正式运行。

第五章附则

第十八条本办法由湖北省文物局负责解释。

第十九条本办法至发布之日起实施。

第一条为加强文物出境展览的管理，根据《中华人民共和国文物保护-法》和《中华人民共和国文物保护-法实施条例》，制定本规定。

第二条本规定所称文物出境展览，是指下列机构在境外（包括外国及我国香港、澳门特别行政区和台湾地区）举办的各类文物展览：

（一） 国家文物局；

（二） 国家文物局指定的从事文物出境展览的单位；

（三） 省级文物行政部门；

（四） 境内各文物收藏单位。

第三条出境展览的文物应当经过文物收藏单位的登记和定级，并已在国内公开展出。

第四条国家文物局负责全国文物出境展览的归口管理，其职责是：

（一）审核文物出境展览计划，制定并公布全国文物出境展览计划；

（二）审批文物出境展览项目；

（三）组织或指定专门机构承办大型文物出境展览；

（四）制定并定期公布禁止和限制出境展览文物的目录；

（五）监督和检查文物出境展览的情况；

（六）查处文物出境展览中的违法、违规行为。

第五条省级文物行政部门负责本行政区域文物出境展览的归口管理，其职责是：

（一） 核报文物出境展览计划；

（二） 核报文物出境展览项目；

（三） 协调文物出境展览的组织工作；

（四） 核报禁止和限制出境展览文物的目录；

（五） 核报展览协议书及展览结项有关资料；

（六） 监督和检查文物出境展览的情况；

（七） 查处文物出境展览中的`违法、违规行为。

第六条文物出境展览应确保文物安全。文物出境展览的承办单位应落实文物安全责任制，并对文物安全负全责。

第七条举办文物出境展览应适当收取筹展费、文物养护费等有关费用。

第二章文物出境展览的审批和结项

第八条文物出境展览，应当报国家文物局批准。其中一级

文物展品超过120件（套），或者一级文物展品超过展品总数的20%的，由国家文物局报国务院审批。

第九条年度计划的报批程序：

（一） 国家文物局指定的从事文物出境展览的单位，各省级文物行政部门以及境内文物收藏单位，应在每年的5月底前向国家文物局书面申报下一年度文物出境展览计划。地方各级文物行政部门所辖的文物收藏单位的出境展览计划，应经省级文物行政部门提出意见后报国家文物局。

（二） 国家文物局应于每年的6月底前制定并公布下一年度全国文物出境展览计划。

第十条文物出境展览项目的报批程序：

（一） 国家文物局指定的从事文物出境展览的单位，各省级文物行政部门以及境内文物收藏单位，应在展览项目实施的6个月前提出项目的书面申请报国家文物局审批。地方各级文物行政部门所辖的文物收藏单位举办出境展览，应经省级文物行政部门提出意见后报国家文物局审批。

（二） 国家文物局应自收到申请之日起30个工作日内作出批准或者不批准的决定。决定批准的，发给批准文件；决定不批准的，应书面通知当事人并说明理由。

第十一条文物出境展览项目的书面申请应包括下列内容：

（一）合作各方的有关背景资料、资信证明和境外合作方的邀请信。

（二）经过草签的展览协议书草案，内容包括：

1、举办展览的机构、所在地及国别；

2、展览的名称、时间、出展场地；

3、展品的安全、运输、保险，及赔偿责任和费用；

4、展品的点交方式及地点；

5、展览派出人员的安排及所需费用；

6、展览有关费用和支付方式；

7、有关知识产权问题。

（三）展品目录、文物出境展览展品申报表和展品估价。文物出境展览展品申报表应按国家文物局制定的统一格式填写，并附汇总登记表。

上述书面申请应另附电子文本一份。

第十二条下列文物禁止出境展览：

（一）古尸；

（二）宗教场所的主尊造像；

（三）一级文物中的孤品和易损品；

（四）列入禁止出境文物目录的；

（五）文物保存状况不宜出境展览的。

第十三条下列文物限制出境展览：

（一）简牍、帛书；

（二）元代以前的书画、缂丝作品；

（三）宋、元时期有代表性的瓷器孤品；

（四）唐写本、宋刻本古籍；

（五）宋代以前的大幅完整丝织品；

（六）大幅壁画和重要壁画；

（七）唐宋以前的陵墓石刻及泥塑造像；

（八）质地为象牙、犀角等被《濒危野生动植物物种国际贸易公约》列为禁止进出口物品种类的文物。

第十四条未经批准，任何单位和个人不得对外作出文物出境展览的承诺或签订有关的正式协议书。

第十五条经批准的文物出境展览协议书草案、展品目录、展品估价等，如需更改应重新履行报批程序。

第十六条文物出境展览的承办单位应于展览协议书签订之日起1个月内将展览协议书报送国家文物局备案。

第十七条文物出境展览的承办单位应于展览结束之日起2个月内向国家文物局提交文物出境展览结项备案表、结项报告及展览音像资料。

第三章出境展览文物的出境及复进境

第十八条出境展览的文物出境，应持国家文物局的批准文件，向文物进出境审核机构申请，由文物进出境审核机构审核、登记，并从国家文物局指定的口岸出境。海关凭国家文物局的批准文件和文物进出境审核机构出具的证书放行。出境展览的文物复进境，应向海关申报，经原文物进出境审核机构审核查验后，凭原文物进出境审核机构出具的证书办理海关结项手续。

第十九条文物出境展览的期限不得超过1年。因特殊需要，经原审批机关批准可以延期；但是，延期最长不得超过1年。

第四章文物出境展览的展品安全

第二十条文物出境展览的承办单位应对出境展览的文物进行严格的安全检查，现状不能保证安全的文物一律不得申报出境展览。

第二十一条出境展览的文物应当按照经批准的展品估价保险。出境展览文物保险的险种至少应包括财产一切险和运输一切险。

第二十二条文物出境展览的点交应当在符合文物保管条件和安全条件的场地进行。点交现场应当采取有针对性的安全保卫措施，严格规定点交流程。点交记录应详尽准确。

第二十三条出境展览文物的包装工作应严格按照技术规范执行。由包装公司承担文物出境展览的包装工作时，包装公司应具备包装中国文物展品的资信和能力，承办单位负责对包装工作进行监督和指导。

第二十四条文物出境展览的运输工作应由具备承运中国文物展品的资信和能力的运输公司承担。承办单位负责对运输工作进行监督和指导。

第二十五条文物出境展览的承办单位应确保境外展览的场地、设施和方式符合中国文物陈列的安全要求。

第二十六条制作展览图录的照片原则上由出境展览的承办单位提供，不得允许外方合作者自行拍摄。重要文物展览的电视和广告宣传需要摄录展品的，由出境展览的承办单位根据《文物拍摄管理暂行办法》的规定执行。

第五章文物出境展览人员的派出

第二十七条文物出境应派出代表团参加展览开幕活动，并配备工作组参与展品点交，监督和指导陈列的布置和撤除，监督展览协议书的执行情况。根据展览工作的需要，展览承办单位应派出工作组评估境外展览的场地和设施是否符合中国文物陈列的要求。

第二十八条文物出境展览工作人员应热爱祖国，维护国家的主权和利益，维护民族尊严，严格遵守外事纪律，熟悉展览及展品情况。工作组应由具有中级以上专业技术职务的人员（或从事文物保管等工作五年以上的人员）参加。大型文物展览工作组组长应由具有高级专业技术职务的人员担任。

第二十九条出境展览的承办单位应当为文物出境展览工作人员在境外工作期间安排人身安全及紧急医疗保险。

第六章罚则

第三十条违反本规定，有下列行为之一的，由国家文物局根据情节轻重，给予警告、通报批评、暂停文物出境展览等处罚：

（一）未经批准，签订文物出境展览协议书的；

（二）未如实申报文物出境展览项目有关内容的；

（三）工作人员玩忽职守，造成文物灭失、损毁，或其它恶劣影响的；

（四）未经批准，延长文物出境展览时间或在境外停留时间的；

（五）未在规定期限内报送文物出境展览协议书、结项备案表和结项报告，或未如实填写文物出境展览展品申报表及结项备案表的。

暂停文物出境展览的时间视情节轻重确定，最短时间为1年。

第七章附则

第三十一条文物出境展览合同纠纷的解决适用中国法律。

第三十二条其它收藏文物的单位举办文物出境展览，参照本规定执行。

第三十三条国家文物局原发布的有关规定凡有与本规定相抵触的内容，以本规定为准。

第三十四条本规定由国家文物局负责解释。

第三十五条本规定自颁布之日起施行。

违反本制度造成泄密的，将根据情节进行批评教育、党纪政纪处分，构成犯罪的，由有关部门依法追究刑事责任。

招收攻读硕士学位研究生入学考试是国家教育统一考试。 为切实加强硕士研究生入学考试的安全保密工作，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密实施办法》、《印刷、复印等行业复制国家秘密载体暂行规定》、《国家教育考试考务安全保密工作规定》、《山东省普通高校招生考试安全保密工作实施细则》等文件规定，结合我校实际，特制定本实施细则。

山东财经大学（筹）是山东省教育招生考试院指定的全国硕士研究生入学考试考点之一，负责有关硕士研究生入学考试的组织管理工作。

山东财经大学（筹）研究生处作为学校负责研究生工作的职能部门，负责全国硕士研究生入学考试统一命题、联合命题的试卷保管；负责硕士研究生入学考试有关专业基础课、专业课考试各科试卷的命题、印刷、保管、分装、寄发、评卷的组织管理工作。

在硕士研究生入学考试中，全国统一命制的试题（由教育部考试中心组织命制的`试题，包括副题）在启封并使用完毕前按国家绝密级事项管理，答案及评分参考在考试结束前按国家绝密级事项管理；我校自行命制的试题（包括副题、单考试题）在启封并使用完毕前按国-家-机-密级事项管理，答案及评分参考在考试结束前按国-家-机-密级事项管理。

答案及评分参考在考试结束后至使用完毕前按国家秘密级事项管理。

考生答卷（含答题纸、答题卡）在成绩公布前按国家秘密级事项管理。

从命题开始至成绩公布前的各个工作环节，对所有试卷和答卷必须采取严格的安全保密措施。

研究生部主任为山东财经大学（筹）研究生入学考试第一责任人，全面负责学校研究生入学考试的安全保密工作。研究生招生办公室主任负责各项安全保密措施的组织落实工作。

研究生招生办公室指定两名工作人员负责硕士研究生入学考试从命题开始直至各科开考前试题、试卷（含标准答案）的保密保管工作及接收、整理答卷、评卷直至成绩公布前的答卷保密保管工作。

研究生招生办公室按《山东省普通高校招生考试安全保密工作实施细则》（鲁教招字[2004]5 号）要求设立试卷保密室，兼做答卷保管室，用于存放试题、答卷及有关保密的其它资料等。

保密室由山东省保密局及山东省教育招生考试院验收并负责监督检查。

保密室钥匙、铁柜钥匙、铁柜密码由两人分别掌管。

保密室专管员应坚持原则，忠于职守，严格遵守保密纪律，工作认真负责。凡进入保密室必须有至少三人在场，与招生无关的人员不得擅自进入保密室。

保密室应保持通风清洁，严禁吸烟和明火，并注意检查电源、电器设备使用情况，确保安全。

命题教师和接触试题的工作人员均需签定《试题保密承诺书》，并严格遵守招生考试保密工作的有关规定。在研究生入学考试结束前，不得以任何方式泄露命题教师的身份和试题的内容及试题组建情况，命题教师不得参与任何形式的考前辅导或接待考生的个别咨询。

在命题、组题期间严禁任何无关人员进入命题、组题场所，手提电话不得带入组题现场，命、组题所用计算机不得与网络连接。

命题完成后，命题教师应及时将试题和标准答案分别装入专用信封，并按规定进行密封和签名，送交研招办试题专管员签收和保管。

参与试题命制及试题库组建工作的人员不得保留试题副本及有关原始资料，命题、组题工作完成后立即销毁与试题有关的草稿或电子文本等材料，任何人不得保存有关试题库的记录。

各招生单位负责人对本单位试题命制及题库组建工作的保密性与安全性负领导责任。

印制试卷必须在试卷保密室印制。

启封试题和试卷的印制、存放，必须至少有两名工作人员在场，并对各科试卷印制的份数进行登记，报废试卷必须当场销毁。

试卷分装、密封必须严格执行操作规程，遵守保密纪律。试卷密封后应认真核对、登记份数，并及时分类存放至保密室。

试卷由保密室管-理-员负责保管和寄发。

研究生处领取全国统一命题或联合命题的试卷，必须有公安人员和两名以上试题专管员前往，并用专车接运试卷。签收试卷时应认真核对各科试卷的份数，确保准确无误。试卷运回学校后，必须立即存放至保密室的密码铁柜，并从接收试卷之日起至入学考试结束止，安排本院和保卫处有关工作人员至少两人昼夜值班。

学校自行命题的试卷，必须通过机要方式向各有关考点寄发。寄发试卷的科目、份数必须准确无误，并进行登记。

密封在小信封内的试卷，只能由考生本人于规定的时间在考场当场拆封。任何人在开考前不得启封试卷。

各监考人员领取试卷时，应认真核对应试的科目和试卷的份数，办理签收手续。

如发生试卷丢失或试题泄密情况，必须立即向分管校长和上级主管部门报告，或报公安部门立案侦察，并迅速查明原因，采取有效的补救措施。

考试结束后，监考人员应当场清点答卷份数和回收所有缺考试卷，确认准确无误后即装袋密封和签字，并向试卷收发人员办理交接手续。管理人员在签收试卷收发人员送交的答卷后，应及时将答卷存放至保密室铁柜内。

接收外考点寄回的答卷，必须严格进行核对和登记，并存放至保密室铁柜内。若发现答卷份数有误或缺页，应立即与有关考点联系，查明原因并做好记录。

试卷评阅前，应严格按操作规程整理、加密试卷，核对和登记各科应考试卷份数，并在向有关阅卷点送交试卷和学校自行评阅试卷过程中，严格履行试卷的交接和领取手续。

学校自命题的试卷必须在规定的地点集中评阅。阅卷教师和有关工作人员应严格遵守阅卷规则和保密纪律，不得以任何理由将试卷带离阅卷场所，不得对外泄露阅卷情况。

考试成绩处理阶段的一切信息均属机密，有关工作人员必须对已评阅的试卷采取安全保密措施。任何人不得擅自更改、泄露或提前对外公布考生的考试成绩。

评阅后的试卷属于机要档案，已录取考生的试 卷应保存三年，保留到考生毕业离校为止。对未录取的考生（含调剂考生）的答卷和有关材料保存一年。 保存期满后按有关规定销毁。

考生的报名信息和考试成绩是招生录取工作的重要依据。有关招生工作人员特别是机房信息管-理-员应加强保密意识，采取必要措施，确保信息安全。

招生信息管理专用计算机不得与网络连接，并设置开机密码。信息管-理-员必须对招生信息管理的计算机设置密码，成绩公布前录入考生成绩的计算机必须用易于保密存放的手提电脑。对于重要信息和数据应随时做好备份，并交招生负责人存放一份。

重要信息和数据的上机修改必须有书面记录，并有修改提出人、核查人和修改操作人签字。

招生办公室应对招生信息和数据管理情况加强检查，对于变动部分应核查书面记录。

任何招生工作人员均不得将考生的报名和考试成绩等个人信息提供给无关人员；未经主管领导许可，不得擅自对外提供招生内部信息和统计数据。

凡本人或有亲属当年参加研究生入学考试的有关工作人员，应事先申报回避，不得参与有关试卷的命题、收发、印制、整理、保管等环节的工作，亦不得参加诸如监考等考务工作。

研究生入学考试工作环节多、周期长、保密要求高，研究生部和各招生单位主管领导要高度重视，切实加强保密教育，从事和参与入学考试的工作人员应自觉遵守保密纪律。对于违反保密纪律造成泄密的人员，学校将依据有关处罚条例进行严肃处理；情节严重构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。

本细则自公布之日起实行。

本细则由研究生处负责解释。

一、项目部质量安全例会制度：

项目部每一周一次进行安全、质量例会和每周的班前会制度，强化全员安全、质量意识，提高防范安全事故和质量事故的能力，为确保工程顺利进行。

1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。

2、检查分析工程项目施工进度计划完成情况，提出下一阶段进

度目标落实措施。

3、检查分析工程项目质量，安全状态，针对存在问题提出（整改）措施。

4、检查工程质量核定及工程款（人工工资）支付情况。

5、解决一些需要协调（处理）的有关事项。

二、项目部评比及奖罚制度：

项目经理部按项目工资总额的5％作为质量、安全奖励基金，由项目质量、安全管理领导小组考核使用，项目考核内容为：

1、科室质量、安全管理考核；

2、工段班组质量、安全考核；

3、质量安全事故处罚；

4、各单位工程质量责任人考核奖罚。

做到职责明确、奖罚分明，充分调动全体员工，搞好工程质量的积极性，坚持做到奖罚兑现。

三、工序三检及交检制度：

严格执行质量三检制，层层严把关，上道工序验收不合格，不得进行下道工序施工。

1、各分部、分项工程，尤其是隐蔽工程每个工序施工完成，必须班组自检。未达到合格不予验收。

2、班组自检合格后，由项目部施工质量管理人员验收，验收通过再通知公司技术人员进行验收。

3、公司验收后，通知监理，由监理组织业主、设计、质监等有关部门代表参加验收。发现问题及时整改，整改合格后，方可进行下道工序施工，并履行鉴字手续。

4、对连续作业的工作，实行交接-班制度，各个施工环节，上一班人员必须对下接-班人员进行质量、技术、数据交接（交底），并做好交接记录，保证施工质量不受影响。

四、质量与经济挂勾制度：

为保证工程质量、实现计划目标，项目部建立一套工程质量管理体系，完善各项管理制度，把各项内容，计划目标作为一项硬指标，与经济利益挂勾，对目标计划未实现，项目管理人员扣工资总额20％，并全年奖金扣发，目标计划实现，公司给予表彰，经济奖励、晋级、高功等。按照“谁分管，谁负责”的原则，明确任务和目标，分清职责，严格遵循一级抓好一级。

项目经理由企业管理部门考核。项目部其它管理人员和班组长由项目经理负责考核，考核的结果作为分配的依据。

五、设计交底与技术交底制度

设计交底与技术交底是工程施工前一项重要内容：1、在开工前建设单位必须提交完整、正式工程施工图纸数套。

打字成文。

3、为了减少图纸的差错，将图纸中可能存在的质量隐患与问题消灭在工程施工之前，使图纸更不符合工程施工现场具体要求。

术措施和有关注意事项进行认真细致的交底，并对参加会议的各单位提出疑问，存在问题和需要解决的问题进行答疑、研究、协商、拟定解决的问题的方法。

5、设计技术交底的目的是为了使建设单位、施工单位、监理单位了解工程设计特点和设计意图，正确掌握关键部位的质量要求，保证工程施工质量顺利进展。

6、技术交底：以设计图纸施工质量计划、工艺流程、施工工艺。质量检验评定为依据，分别以书面形式向班组做交底，并在实施过程中做跟踪检查。

六、挂牌制度

建筑、安装工程施工项目，必须实行挂牌制度，使整个项目全员都了解国家有关方针、政策、法令、法规及公司有关规定制度。了解工程中所使用的机械操作规程，了解工程中所用建筑材料、技术指标参数，使用方法和工艺。

1、国家有关政策、方针、法令、法规、需要上墙挂牌。

2、公司有关规章、制度、技术措施，需要上墙挂牌。

3、各级人员质量、安全职责、责任制，需要上墙挂牌。

4、建筑材料使用应分规格、分型号、分堆进行标识挂牌。

5、施工机械操作规程应分类挂牌。

6、施工区域易发生危险地段（部位）应标识挂牌。

七、原材料及施工检验制度：

原材料的好坏直接关系到工程质量关键问题，把好材料供应关，做好供方的评审工作，合格供方和合格材料方可采购，并做好验证工作，严格进行检查验收，不合格材料严禁使用，并及时进行退货清场。

1、每进一批材料均应有出厂合格证（质保书）。

2、钢筋、红砖、水泥进场后，必须由监理或业主现场抽样，检测试验，合格后，方可用于工程中。

3、砂要求含泥量，泥块含量，筛分析试验，淡化砂，还需有氯离子含量试验，石子要有压碎指标试验，试验不合格，不准使用。

4、塑钢窗，要用三项指标、角强度试验，其它材料试验按有关规定执行。

八、搅拌站管理制度和计量设施精度控制措施：

（一） 管理制度：

1、搅拌站场地周围应设置统一围档并搭建防雨操作栅。

2、搅拌站机体应安装平衡、牢固，并有接地或接零保护装置，并设专人负责操作，定期进行维护和保养。

3、黄砂、石子骨料集中堆放在搅拌站围档内并按级配做好标识。

4、当班作业完毕后，及时清理干净，并要确保搅拌站场地内排水畅通。配电箱应及时关闭上锁。

5、施工所用的配合比要明示挂牌，材料必须过磅计量。后台专人负责监护，应接受监理傍站人员监督，并按规定做好试块留置工作。

（二）、计量设施精度及控制措施。

1、砂石子。水泥用料必须车车过磅计量，水要用自动控制水泵，每盘称量的偏差应控制在水泥、掺合料、水、外加剂在2％以内，粗、细骨料在3％以内。

2、随时做好水灰比控制，当黄沙含水量变化较大时，应及时调整用水量。并做好坍落度测试。

3、搅拌时间根据砼坍落度要求确定，一般不少于60 秒。

九、现场材料、设备存放管理办法：

（一） 钢筋加工场

1、钢筋机械安装应平衡、牢固，要有接地或接零保护装置和可靠的安全操作防护装置。并由专人负责操作定期维护保养，当班人作业完毕后，及时清理干净，如场地内的钢筋头和杂物。

2、钢筋堆放应搭好堆放架子，按不同规格，分类堆放，做好标识，同时保持场地排水畅通，并有防雨设施，以免生锈。

（二） 模板加工场

1、各种电动工具的电源配电箱内，按操作规程，加装漏触电保护器，并有专人负责操作，定期检查维护。

2、凡需加工的模板料应按规格堆放整齐，并做好标识，当使用完拆模后，应及时清理干净。

3、模板加工场内严禁吸烟，并悬挂，禁止烟火警告牌，同时配备足够的灭火器等消防器材。

（三） 砂石料堆场：

砂石料堆场，统一设置在搅拌站内，并对堆料场地做好硬化地处理。进入堆场的砂石料应按不同级配，规格分类堆放，并做好标识，确保原材料在使用过程中的质量控制。

（四） 砖块堆场：

进入工地的砖块统一堆放，在各个区指定场地内。并按规定的高度码放整齐。同时及时清扫使用后的砖块碎屑杂场，保持作业区内的环境整洁。

（五） 钢管堆场：

凡进入工地使用钢管应在各作业区指定场地内，整齐堆放，不得随意乱堆。当使用完毕后，拆除的钢管应堆放整齐，若不再使用，应将钢管及时移到工地指定堆场堆放整齐。

1、产品注塑加工时调机人员需自检，自己认为ok后再开送检单（附样品）给品质管理部门确认。

2、坚持“三不”原则，即没有“机位作业指导书”、“注塑工艺条件表”、“胶件质量标准表”及品质管理部门末确认不进行批量生产。

3、注塑加工生产过程中需有：产品确认ok板、缺陷限度样板、颜色板、问题样板、加工部位样板、试装样板及不良品样板等。

4、“优质的注塑产品是生产制造和管理出来的`”，注塑加工部门各级管理人员、技术人员、作业员均需增强品质意识，加强生产过程控制，做好注塑件加工质量的自检、巡检工作，对照客户确认的样板加工生产。

5、做好注塑加工部门现场摆放不良品、合格品、待检品、待加工品区域的规划工作，不同品质状态的塑胶件要标识清楚，并分类/分区摆放，防止混乱。

6、对注塑加工生产过程中出现的品质问题应及时分析原因/积极处理，每套注塑模具够数落模时，要检讨产品质量及模具状况，并留取样板予以维修，力求持续改善。

7、加强对各岗位人员的品质培训和技能培训工作，产品质量优劣决定于每个岗位、每个细节、每个人的工作质量的好坏。

8、做好交接-班时的品质交接工作，确保下一班不重复上一班生产中所出现的品质问题，并搞好胶件的包装、存放和管理工作。

a．检查塑胶件质量的部位

b.控制胶件质量的时间

转模开塑时     修模再塑时

开始接-班时     吃饭换人时

调校工艺时     停机开塑时

使用夹具时     转料/换色时

落班交-班时     换人开机时

改变包装时     缺陷加工时

退货返工时     巡查机位时

在提高企业效益的前提下，积极发动职工开展技术革新，改善劳动条件，及时消除不安全因素，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，健全安全生产工作制度，措施具体，执行认真，检查经常，达到防患于未然，确保安全生产。

2、 安全生产责任制

（1） 协助酒店安全生产领导小组推行本单位的安全生产和劳动保护工作，切实贯彻执行国家的劳动保护政策、法规和制度，并结合本酒店具体情况，健全群众性的安全管理组织。

（2） 负责制定酒店和本部门安全生产工作计划，并定期检查计划的完成情况，认真做好各种安全生产管理记录。

（3） 组织、协助制定或完善各级安全生产岗位责任制和各种机械设备的安全操作规程，并对这些制度、规程的贯彻执行情况定期进行监督检查。

（4） 认真做好新职工的安全生产三级教育工作，每季度对职工进行安全生产的宣传教育工作，特别要抓好特殊工种的培训、复训、换发证工作，严格执行特殊工种持证上岗操作制度。

（5） 定期对酒店工作场所进行安全检查，并协助解决问题，特别对易燃易爆等危险场所和各种机械设备作重点检查，查出的事故隐患应定人、定措施、限期整改。

（6） 发生重大设备事故和因工工伤事故要及时报告上级主管部门，并协助有关人员参加调查和处理，同时要提出防止事故的措施，按期实现。

（7） 做好季节性的安全生产、劳动保护工作，并按规定督促职工合理使用个人防护用品，定期发放保健食品；认真做好防汛防台、防暑降温、防寒保暖和安全用电等工作。

（8） 做好外来施工人员的安全管理工作，并做好安全协议的签定工作。

（9） 督促有关部门做好女职工的特殊劳动保护工作。

3、 安全生产例会

（1） 及时沟通、协调各部门各工种安全生产责任制的执行情况，通报上月奖罚和事故隐患落实整改情况。

（2） 各部门应根据实际情况定期或不定期召开安全生产会议，贯彻落实酒店安全生产领导小组会议精神。

4、 安全生产检查

（1） 酒店安全生产领导小组每两个月进行一次安全检查，督促检查各部门安全生产开展的情况。

（2） 酒店安全管理人员定期对配电间、锅炉房、电梯机房、冷冻机房、易燃、易爆危险场所等进行重点检查。

（3） 对检查出的隐患及不安全因素，应定人、定措施、限期整改，如发现重大的事故隐患，检查人员有权指令停止生产（或作业），并立即报告领导按店规处理。

（4） 对酒店新建、改建、扩建工程项目要按劳动部门规定，做好“三同时”审查和验收的送审工作；参加工程验收和试运转工作，并认真做好基建过程中安全检查和监督工作。

（5） 针对酒店的特点以及季节变化情况，对安全用电、防暑降温、防汛防台、防寒保暖等工作，进行预防性的季节大检查，并参加节日前的安全保卫检查。

5、 事故隐患整改

（1） 开展经常性的安全生产检查工作，以查制度、查隐患为内容，依靠职工边检查、边整改、边落实防范措施。

（2） 职工在工作中要严格执行酒店的各项规章制度和各种安全操作规程，防止人为的事故隐患发生。

（3） 发现事故隐患要及时加以整改，并做好整改记录。

（4） 事故隐患一般要求当天给予整改，凡事故隐患或苗子一时不能解决的，应及时报酒店安全生产领导小组研究决定。

（5） 事故隐患整改要及时，整改率达到100%的部门则给予一定的奖励，整改不及时或低于100%的则给予一定的处罚。

6、 高处作业管理

（1）高处作业的基本定义：

a、高处作业：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高度进行的作业，均称为高处作业。

b、坠落高度基准面：通过最低坠落着落点的水平面，称坠落高度基准面。

c、最低坠落着落点：在作业位置可能落到最低点，称为该作业位置的最低着落点。

d、高处作业高度：作业区各作业位置相应坠落高度基准面之间的垂直距离中心最大值，称为该作业区的高处作业高度。

（2）高处作业的级别：

a、高处作业高度在2m~5m时，称为一级高处作业。

b、高处作业高度在5m~15m时，称为二级高处作业。

c、高处作业高度在15m~30m时，称为三级高处作业。

d、高处作业高度在30m以上，称为特级高处作业。

（3）高处作业的种类和特殊高处作业的类别：

高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种，特殊高处作业包括以下几个类别：

a、在阵风风力六级以上的情况下进行高处作业，称为强风高处作业。

b、在高温或低温环境下进行的高处作业，称为异温高处作业。

c、降雪时进行的高处作业，称为雪天高处作业。

d、降雨时进行的高处作业，称为雨天高处作业。

e、室外完全采用人工照明进行的高处作业，称为夜间高处作业。

f、在接近或接触带电体条件下进行的高处作业，统称为带电高处作业。

g、在无立足点或无单靠立足点的条件下进行高处作业，称为悬空高处作业。

h、对突然发生的各种灾害事故进行抢救的高处作业称为抢救高处作业。除特殊高处作业外的高处作业，称为一般高处作业。

（4）审批手续和要求

在登高作业前，必须按分级管理要求，先向本部门负责人提出，并填写登高作业审批表。高处作业前必须切实落实安全措施，分级管理部门要到现场检查安全措施落实情况，不符合要求的不予批准作业。

第一章总则

第一条为了加强施工生产一线的'安全生产管理，特制定本规定。

第二条项目经理部（以下简称“项目部”）是项目管理的主体，项目经理是项目安全生产第一责任人。在项目施工全过程中，必须认真贯彻国家和上级有关安全生产的方针政策、法令法规和规章制度，建立项目施工安全保证体系。

第三条本规定适用在“舟山鼠浪湖项目”中施工的各个单位（包括地基处理、吹填、围堤、预制以及测量等施工单位），相关单位与有关部门可结合实际情况制定实施细则。

第二章项目部安全生产管理一般要求

第四条项目部应针对项目施工特点，制订安全生产技术措施，建立安全生产分级责任制，对人不安全行为、物不安全状态、作业环境的不利因素和管理缺陷进行有效的安全控制。

第五条项目安全生产控制应由总承包全面负责，分包向总包负责，总包与分包之间应按有关规定签订《安全生产协议书》，明确双方的安全生产责任。项目部应建立安全生产教育制度，对职工包括临时工、农民工进行安全生产教育，未经安全生产教育的人员不得上岗作业。

第六条项目部和分包在施工中应负有环境保护的义务和责任。

第七条对从事危险性较大的作业人员应办理意外伤害保险。

第八条作业人员对危及生命和人身健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

第九条发生工伤事故，应按有关规定及时报告和处理。

第三章项目部安全生产技术措施计划与实施

第十条项目部应在项目开工前，结合项目特点编制安全生产技术措施计划，明确安全生产目标，并经上级安全生产主管部门审批签认。

第十一条项目部必须建立安全生产分级责任制，主要领导的安全生产职责由上级制定，其他人员的安全生产职责由项目经理组织制定并签发执行，切实把安全生产责任分解到岗，落实到人。

第十二条项目部安全生产技术措施计划应包括：项目概况、控制目标、组织结构、职责权限、规章制度、资源配置、安全措施、检查考核、奖惩制度等。

第十三条对结构复杂技术难度大的分部、分项工程、水上水下、安全用电以及爆破等高危施工作业，应鉴定过程能力，并对管理人员和操作人员的安全资格和身体状况进行审核，合格人员方可上岗作业。

第十四条安全生产技术措施应对重点部位重点防范，包括防汛、防洪、防火、防爆、防尘、防触电、防雷击、防塌方、防有害气体窒息、防物体打击、防机械伤害、防高处坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫等。

第十五条项目部主要领导必须严格贯彻执行安全生产方针政策和各项规章制度，严格考核，严肃奖惩。

第十六条项目经理及技术负责人应严格执行安全生产技术措施审核制度和安全生产技术交底制度，对结构复杂的分项工程应组织典型施工并有针对性地进行全面、详细的安全技术交底，使执行者了解安全技术措施的具体内容和工艺要求，确保安全措施落到实处。

第十七条项目部应结合本地实际，采取确实措施改善周边环境并及时发放劳动防护用品。

第十八条项目部应坚持开展 “安全生产月”“反三违月”活动，对围绕安全生产所进行的各种会议、检查、隐患整改、教育、技术交底、事故处理等均做好记录。

第四章安全生产检查和隐患整改

第十九条项目部依照经审批的安全生产技术措施计划，定期对执行情况进行检查考评，检验措施计划的实施效果，通过检查了解安全生产状态，及时发现施工中的不安全行为和事故隐患，分析原因，采取措施，及时整改。

第二十条安全检查应依照建设部《建筑施工安全检查标准》和上级安全生产管理检查标准以及本企业的规章制度进行检查，内容应包括：分级责任制、安全技术交底、安全记录、安全教育、安全措施、安全标识、安全操作、持证上岗、违章违规处理等。

第二十一条安全生产检查应由专人负责，有关部门和专业人员参加，明确检查内容及要求，应检查现场管理人员和操作人员作业指挥和作业行为，检查安全施工的应知应会，总结讲评，提高安全生产素质。

第二十二条检查人员实事求是地记录安全生产检查结果，如实反映隐患部位、危险程度、定性和定量地分析原因，及时制定整改措施方案，限期限时组织整改。

第五章施工现场安全生产管理

第二十三条施工现场展布必须按批准的施工组织设计或施工方案进行展布，所用材料应符合有关规定要求。

第二十四条施工场地道路、排水应保持畅通，施工材料、构件、各类工具堆放应标识清楚，易燃易爆危险物品保管储存应符合有关安全规范、规定要求。

第二十五条施工现场应按有关规定设置有效的灭火器材和消防水源，动用明火应按规定办理手续，氧气瓶、乙炔瓶等设备摆放应符合有关安全规定，重要部位动用明火应设专人监控。

第二十六条职工生活区应与施工作业区明确分隔，并建立照明用电、防寒取暖、防暑降温、放火防盗、环境卫生等安全管理的规章制度，定期检查落实。

第二十七条施工现场及重点部位应设置明显的安全生产警示标牌，并按《安全色》和《安全标志》所规定的国家标准实施。

第二十八条施工现场内敷设的新旧地下水下管道、电缆等各种构筑物等，必须向有关机械及施工作业人员明确交底，施以保护，严防损坏。

第二十九条施工现场安全网、护栏、洞口盖板及机械设备、电气设备的安全装置必须齐全有效，不准随意拆除或移动，如因施工或维修移动时，必须经施工主管人员同意，并在完工后立即恢复。

第三十条施工用电的敷设、接地接零保护、配电箱及开关箱的三级配电二级保护，漏电保护装置参数的匹配等，应符合电气安装安全规定要求。

第三十一条水上水下施工作业应按照海事部门的要求，办理许可证并发布航行通告。

第三十二条爆破施工现场按要求设立危险警戒区，每次爆破作业前必须提前向项目部递交爆破施工计划、发布爆破通告，起爆前前十分钟发出爆破警报，爆破及危险后接触后通知项目部解除警报，期间与爆破施工无关的所有施工人员严禁进入警戒区进行其他作业。

第三十三条进入施工现场的所有人员必须戴好安全帽，高处作业人员必须系好安全带、水上作业、乘坐交通船人员必须穿好救生衣。

第六章安全生产技术管理资料

第三十四条施工组织设计或施工方案完整齐全。

第三十五条安全生产保证体系运行记录详实，安全生产技术保证措施计划及安全生产技术保证措施交底书完整齐全。

第三十六条现场安全用电施工组织设计完整齐全。

第三十七条安全生产三级教育及工种调换人员的岗位安全培训书面资料完整齐全。

第三十八条安全生产会议、安全生产检查、事故隐患整改、事故调查分析及处理的相关资料完整齐全。

第三十九条危险作业面、作业点安全生产技术措施及预控措施有记录。

第四十条自行指定的安全生产设施，设备安装与使用的操作规程及设计图纸、计算书等资料完整齐全。

第四十一条防台、防汛、防季风袭击预报以及防冻的安全技术保证措施资料完整齐全。

第四十二条采用新工艺、新材料、新设备的安全技术交底、安全操作规程等技术资料完整齐全。

第七章附则

第四十三条本规定如有与国家颁发的安全生产有关规定不相一致的，以国家规定为准。

第四十四条本规定自颁布之日起实施。

施工现场触电未遂事故时有发生，其原因主要是工地管理不力。制度措施不落实，机电人员检查督促不力临时用电搭设没有认真按“规定”执行，违章操作、线路乱拉等现象所造成的，为了确保安全生产和贯彻建设部部颁标准，igi46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和igi59-99《建筑施工安全检查标准》，以下简称“规范”。特制订以下制度，在各单位认真贯彻执行。

一、“规范”的规定，开工前必须认真编制临时用电施工组

织设计，临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在100kw以上者，应编制临时用电施工组织设计。

主要内容有：1、现场勘察；2、确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向；3、负荷计算；4、绘制电器平面图、立面图和接线系统图；5、选择导线截面；6、制订安全用电技术措施的电器防火措施。

二、加强临时用电技术管理工作，按照“规范”的规定，临时用电工程施工组织设计必须由电气技术人员编制，所队（厂分公司）技术负责人审核，处技术主管批准后实施，同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为：1、关于临时用电施工组织设计资料；2、关于技术交底资料；3、关于安全检测记录；4、关于电工维修记录等。

三、加强施工现场临时用电的指导，监督工作。是保证临时用电生产安全运行，尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准：各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作，应组织定期学习“规范”，电气作业人员要不断提高自身业务技术水平，认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设，公司有关职能部门要各负其责，加强监督检查。

四、施工现场用电必须实行，三相五线制，三级供电、二级保护（总配电箱、分配电箱。未级开关箱）全部要实行铁制配电箱，严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置，以确保专控，开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故。

五、加强电气材料管理，对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品，购买电器材料必须要到省建委推荐的有生产许可证、有产品质量合格证。厂家或直销部购买，严禁在市场采购。

1．公司内所有生产、仓储等区域严禁烟火，不得任意吸烟动火

2、动火必须按照公司的安全管理制度，严格执行动火制度。

3、临时动火应向安全部门申请办理动火票，方可动火，并要有防范措施和专人管理、监督，必须配备相应的灭火器材，时间一般不超过24小时。

4、固定动火必须经安全部门审查同意，报经主管领导批准，办理动火票，并明确动火防火人职责，采取有效安全防范措施，配备相应的'灭火器材。

5、动火作业前应清除动火点5米区域范围内的易燃易爆危险品或作有效的安全隔离，否则不得动火作业。

6、动火作业完毕，必须对现场认真清理，消除余火，确认安全后，方可离开现场。

7、工业城内禁止燃放烟花、爆竹，露天堆场周围的杂草等易燃、可燃物应经常进行清除。

8、仓库、车间内不准使用火炉取暖，在厂区内使用时，应经安全部门批准，同时必须做到“三定”，定位使用、定人负责、定安全措施。

9、车间、过道内严禁存放各种油料、酒精等易燃易爆物品。

10、对准许使用电炉的生产部门，在生产（工作）时，要有专人照看，不用时应及时切断电源，电炉只能用于生产（工作）上，不准用于私人热食品、烧开水。

11、任何单位或个人不得在公司和临时过渡房内擅自架设拉用临时电路，特殊情况必须拉用临时电路的，必须由使用单位提出书面报告，公司分管领导批准后， 由公司相关部门的专业电工拉线接电。

12、一切固定的生产设施，应严格按照规范进行电气线路的设计和施工，不得擅自更改。

13、电路安装必须持有电工操作证者方能安装，无证者不准安装电路。

14、禁止使用电热棒。

15、配电线路、电气设备应保持清洁，配电箱（板）不得积尘，立式配电柜周围一米内不准堆放物品，应保持干燥并挂牌专人管理。

16、电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损，禁止使用不合格的保险装置。

17、配、发、变电房（室）内严禁存放各种油料、酒精等易燃易爆物品，严禁明火作业和使用电炉，房（室）内通风要保持良好。

为了规范和加强会计财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我县单位实际情况和内部管理的需要，制定本制度。

一、会计管理体系

（一）单位领导人职责：

1、单位领导人领导会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员的职权不受侵犯。

2、单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任，负责对各项内部会计制度进行监督、实施、落实。

3、对认真执行《会计法》，忠于职守，做出显著成绩的会计人员，财政部门、单位领导及时给予精神和物质奖励。

（二）会计主管职责：

1、严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。

2、编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

3、定期（季度、半年度、年度）对单位的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。领导好财务会计工作，做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作。

4、组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作质量。

（三）会计部门与其它部门的关系：

1、会计部门要经常与业务部门沟通，及时为业务部门提供核算信息，经常深入基层第一线，了解、掌握第一手资料，做好财务后勤保障工作，为单位中心工作服务。

2、按照上级有关精神，实行政府采购制度，把好维修项目、基建工程的审计关。

3、业务部门领用支票，必须在五日内结账。收到的支票必须在一日内交财务室解交银行，促进资金回笼，保证资金运用安全。

4、配合财政、银行做好每月代发工资工作。

（四）各单位采用收付实现制会计制度，采用借贷复式记账方式。

二、会计人员的岗位责任制

各单位设立财务室（可隶属办公室），根据本单位实行集中记账的具体情况，设置以下会计岗位：会计主管一名，出纳会计一名，下属事业单位各配报账员一名。

（一）会计主管的岗位责任制：

1、宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度，严格遵守财经纪律和各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争。

2、负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，做好财务分析，参与单位各项消耗定额的制定或修订，为规范和加强财务工作献计献策，当好参谋。

3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻率达百分之百。

4、根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化。编制凭证和记账，手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。

5、加强单位财产管理，配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理，确保单位资产安全完整。发生溢缺，及时处理，保证单位财产账、账实相符（每年于六月）。

6、加强对票据的管理，对领取的各种票据，要定期与财政进行核对，对领用部门要定期核对和抽查，并接受财税部门的监督。

7、组织全体财会人员参加继续教育的培训学习，学习财会理论知识和新的会计法规、制度，不断提高会计人员业务素质。

8、对违反财会制度和财经纪律的财务收支有权拒绝办理，并及时向单位领导或上级财会部门报告。

9、做好会计资料的整理、保管，按会计档案制度要求存档。

（二）出纳会计岗位责任制：

1、严格按照财经纪律有关规定，准确处理好各项经济业务的款项收付。

2、认真审核原始凭证，坚决抵制白条及不合格凭证入账，认真编制记账凭证，及时登记现金日记账和银行日记账。

3、严格按照现金管理制度的规定，认真办理现金收付业务，不得坐支，不得白条抵库，不准任意挪用现金，不得公-款私存，不得设立“小金库”。暂借现金由领导审批，坚持报销凭证“一支笔”审批制度。

4、严格按照银行结算制度规定，认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付。不准出借账户，外单位支票不准在本单位套用现金。

5、加强支票管理，领取支票碰到疑难时，须报领导批准，不准签发空头支票和远期支票。签发支票必须在支票上写明收款单位名称，款项用途。收到的支票一律不得背书转让。

6、对现金、支票、汇票和各种有价证券，要确保安全有效，保险箱密码和钥匙，不经主管领导批准不得轻易交给他人。

7、负责发票、收据的保管，要专设登记簿进行明细登记，做好购入、领用、收缴等情况的记录，并定期对领用部门核对和抽查。

8、做好每月的工资、奖金、津贴等现金发放工作，经常定期轧账，发现情况，立即向领导汇报。

9、配合会计主管做好账务工作，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，处处为方便职工着想，服务工作。

（三）报账员的岗位责任制

1、负责保管、使用本单位的备用金，并确保其安全完整。

2、负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。

3、组织进行本单位的收费工作，各项收费资金及时上缴财政专户，不得公-款私存。  

4、负责初审原始凭证，分类汇总，填制各种结报凭证，经稽核审核、本单位负责人签字、同意后，到财务室办理结算报销手续。

5、完成本单位及财务室交办的其他工作。

三、账务处理程序制度

（一）各单位采用通用记账凭证（借、贷记账凭证），会计人员根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证并连续编号。

（二）会计账簿的设置：包括总账、明细账、日记账和备查账。总账、现金、存款日记账采用订本式，明细账采用活页式，账簿启用时正确填写好扉页。

（三）单位的账务处理程序，采用凭证账务处理程序，有效地组织会计核算。

（四）记账凭证及时传递，不得积压。

（五）会计报表的种类和要求：

1、对外报送的会计报表，月报：资产负债表、收支明细表、基本数字表、往来款明细表；年报：资产负债表、收入支出总表、行政事业支出明细表、基本数字表、往来款明细表、专用基金收支明细表、决算表及文字说明。

2、以“诚信为本，不做假账”为基本原则，编制报表的要求：真实可靠、计算准确、内容完整、上报及时。

四、会计内部牵制制度

1、出纳工作与会计工作要严格分开，分别负责。

2、出纳人员不得兼职任稽核、会计档案保管和收入、费用及债权债务账目的登记工作。

3、会计人员实行回避制度，单位领导人的亲属不得担任本单位的会计主管人员，会计主管人员的亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

4、出纳要根据稽核审核后、并按审批制度规定经有关审批人审批后的单据办理款项支付。

5、出纳人员负责登记现金日记账和银行存款日记账，会计主管应督促及时核对银行往来并检查当月发生的“未达账项”是否属实，存在未达账项应及时查找原因。

6、现金保险箱钥匙和密码只能由出纳人员保管，不得任意转交他人，一旦出纳人员工作调动，要收回保险箱钥匙，并及时更换保险箱的密码。

7、银行支票、印鉴要分开保管，银行支票由出纳保管，印鉴章由会计主管保管，支票与现金需存放于保险箱内。

8、有价证券应由出纳人员专职保管，并在明细账中作明细记载。

9、出纳应做好空白支票的购入、领用工作，支票的签发应交印鉴保管人核对。

10、会计主管要定期、不定期地检查出纳保存的“库存现金”、发票收据和各种有价证券。

五、会计稽核制度

（一）稽核工作的组织形式和分工

1、本单位稽核为兼职，由会计主管负责对记账凭证、账簿记录、会计报表和计划预算的审核。

2、稽核岗位直接由会计主管负责。

（二）稽核工作的职责和权限

1、审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，是否切实可行，计算是否正确，发现问题要提出修改意见和建议。

2、审查各项财务收支是否按财务制度执行，对不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，及时处理。

3、审核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。

4、审核记账凭证的编制是否符合制度规定。

5、抽查账簿记录是否符合记账要求。

6、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，签章是否齐全，是否按期上报，发现问题查明更正。

7、稽核人员要对审核签署的计划预算、凭证、账簿和报表负责。

六、财产清查制度

（一）财产清查包括固定资产清查以及债权债务的清查（一年不少于一次）。清查方式采用定期清查和不定期清查，定期清查每年6月进行；在发生意外事故、自然灾害损失的情况下进行不定期清查，通过清查使账实相符，保证资产的安全、完整。

（二）债权债务的清查，对所有往来款项，要加强结算，核对、清理。半年内还没有收到的，必须发函、发信、支电或组织专人催收，防止发生坏账。

（三）固定资产清查每年6月进行一次，并与明细分类账、固定资产卡相核对。发生盘盈、盘亏，要及时处理，保证账物相等，同时，要配合纪检室对在职干部内审时进行资产核对。

七、财务收支审批制度

（一）本单位财务收支必须坚持经办人签章，有关人员验收或证明，领导或有关人员审批制度。

（二）实行“财务一支笔”审批制度，各项支出，无论金额大小，均由分管领导审核，实行“财务一支笔”审批，再由财务审核后方可报销（经人事局、老干部局批准、定期发放的工资、奖金及办理托收手续的水电、电话费除外）。

（三）各基层单位应当在年度部门预算限额内开支，若有特殊需要，须经有关部门批准同意，调整部门预算。

（四）预算内、外经费支出数额较大的，须经领导办公会议集体讨论决定。

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

6、负责装订、管理会计档案；

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

财 务 基 础 工 作 规范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、 票据的种类：

（1） 外部取得的原始发票；

（2） 公司自制的差旅费报销单；

（3） 公司自制的支出证明单。

2、 票据的报销要求：

（1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

（3）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、凭证

1、 凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

2、 凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。

3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。

5、 凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的.总体情况负责。

三、帐簿

1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

2、 以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

四、报表

1、 报表分为对外报表和对内报表。

2、 对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

4、 以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

五、主要科目解释

1、 预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。

2、 应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。

3、 工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。

4、 管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。

5、 经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。

六、应付帐款的确认原则：

1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。

2、 使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。

处罚办法

出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； 

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； 

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； 

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； 

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； 

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； 

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； 

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； 

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； 

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； 

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； 

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； 

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的

附则

本规定由总经理办公会负责解释。 

本规定自发布之日起生效。