最新4s店财务总监职责(通用17篇)
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4s店财务总监职责篇一
1、遵守国家有关部门的法规、制度和财务程序。
2、负责编制年度财务预算与决算。
3、负责建立财务会计制度、组织各种财务报表的呈报，组织建立会计核算系统，督促检查日常的会计核算工作。
4、控制成本，建立必要的管理制度。经常检查进货、使用、库存情况，要求使用部门实际控制成本，并根据实际情况指示库房对库存进行调整。
5、负责审核应付款并建立与维护付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。
6、控制资本性支出，严格审核合同。对按合同进行施工的项目作出预测和情况报告，根据每年的项目、计划预算，预留出资金，确保资金按项目合理使用。
7、对酒店的经营管理给予强有力的支持，包括：各种财务规定、说明各种财务报告、监督控制价格政策、销售政策、制定合理的经营目标、控制成本费用、制定酒店信贷政策等，为了维护酒店的安全，还要制定保险政策以及预测酒店经营成果。
8、负责各部门的各种直接或间接的费用分摊控制和费用分配，并随时通知各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。
9、控制现金收支，审核零星开支和控制银行帐户。
10、负责提供职工工资及福利有关报告计划、决算，控制人工成本。
11、负责各种合同、协议以及保险协议的审批。
12、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。
13、负责监督控制酒店财产遭受损失的任何为进行调查，并予纠正处理并同时上报董事会。
14、根据实际工作要求，不间断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和制定新规则。
15、负责与财税、金融，保险等部门保持联系，随时掌握最新财务动向。
16、协助总经理提高酒店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。
17、负责酒店从采购、收货，到库房的物流的控制，建立适合酒店的物资流程，保证物尽其用，控制库存，提高物资利用率，协助总经理制定各部门的物资消耗指标，加强对物资发放的控制。
18、负责制定财务人员编制及薪酬水平方案并提名财务经理人选，报经董事会批准执行。
19、代表董事会监管各店的经营情况，有权向董事会提出奖惩。
20、建立内部审计制度，实行定期审计与专项审计，并向董事会提出审计报告，对一个经营年度必须每店审计一次，出具报告，并提出奖惩方案。
21、每年接受董事会聘请独立审计机构对财务情况进行审计，接受董事会的考评和奖惩。
4s店财务总监职责篇二
1、组织制定公司财务方面的管理制度及相关规定，落实财务政策，完善公司的财务监控体系。
2、负责财务人员队伍的组建和优化，培训、考核、评估本部人员。
3、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，主持公司财务战略规划的制定。
4、建立和完善符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
5、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
7、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
8、对公司固定资产进行全盘账务处理，并出具月度及年度财务报表。
文档为doc格式。
4s店财务总监职责篇三
全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构。
1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。
2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。
3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。
4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。
6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。
为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：
1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。
2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。
4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。
6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
1.销售业务人员必须详细登记客户资料。
2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。
3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。
4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。
5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。
6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
7.产品生产完成后立即打送货单。
8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。
1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。
2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。
3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。
4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。
5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。
6.领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。
7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。
8.财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。
9.生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观素调整定额。
10.生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。
11.员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。
12.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。
本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。
1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批
准务”，否则不予报销。
2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。
3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。
4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。
5.出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。
6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。
7.报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。
8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。
1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。
2.公司员工一般不得报销办公费用。
3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。
4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。
1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。
2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。
3.所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。
4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。
5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。
6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。
7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。
1.因现有的生活水平上，每人每天控制在4.5元以内的结算报销伙食费。
2.食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。
3.在保证不降低现有的生活水平上，每季度（或半年）根据市场物价下降水平，作适当调整。
4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。
5.以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。
4s店财务总监职责篇四
6.与财政、税务、银行、证劵等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系。
7.为企业经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的.财务分析和决策依据;。
8.从公司战略层面，健全公司的财务制度和内部管理流程。
4s店财务总监职责篇五
财务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导财会部门工作
财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3、充当高层领导的财务管理助手
财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4、加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5、保证按时纳税及应交利润
财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6、负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7、搞好财务部门人力资源管理
建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。
4s店财务总监职责篇六
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;。
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;。
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;。
6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;。
7、负责组织公司的成本管理工作;。
4s店财务总监职责篇七
1. 在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律；贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策；负责宾馆财务部各项管理工作。
2. 建立健全宾馆内部财务管理制度；组织宾馆的全面经济核算；监督宾馆资金管理、成本管理、利润管理和财产管理；组织宾馆的经济活动分析，为宾馆领导提供决策依据。
3. 根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则、制度；审核部门预算方案；制定全店的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并报总经理审批确定后，组织贯彻实施。
4. 参与宾馆基本建设投资，客房、餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订等重要决策；组织经济预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。
5. 拟定财务部内部的组织机构，确定各级主管人员的岗位职责，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地提供会计报表。
6. 组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
7. 控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和宾馆开支计划；会同有关部门签署重要的经济合同和经济协议，并在报告总经理批准后，监督贯彻实施；维护宾馆经济利益。
8. 审核宾馆的收益报告和利益分配报告；监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆同银行、税务等有关部门的关系。
9. 定期向宾馆提出预算和决算报告、资金收支报告，并在总经理审核同意后，组织贯彻实施。
10. 负责财务部的日常行政管理工作。
11. 负责前台以及各营业场所收款工作的监督管理和人员培训管理。
1. 具有财务会计专业或相关经济专业大专以上学历，具有中级以上会计专业技术资格证书，主管一个单位或单位内部一个重要方面的会计工作五年以上，具有丰富的专业知识和实践经验。
2. 具备会计学、统计学、税法等方面的专业知识，熟练掌握会计业务。
3. 熟练掌握管理学、市场学、经济预测、经营决策、经济活动分析等方面的专业知识，能够结合宾馆的实际，及时提出预测、决策和经济活动分析方案，为宾馆管理提出决策依据。
4. 熟知宾馆管理、客房管理、饮食管理、商品营销等方面的专业知识，善于发现和分析宾馆内部经营管理中的问题，及时提出改进意见。
5. 具有较强的会计工作能力和组织领导能力。能够根据会计工作需要，合理制定内部经济责任制，全面组织经济核算和经济活动分析，善于调动各级会计人员的积极性。
6. 具有较高的政策理论水平，熟悉国家的财经制度、会计制度、财经纪律，坚持原则，廉洁奉公。
7. 财务总监最佳年龄为30—45岁。
4s店财务总监职责篇八
1.审核夜间核数报告,收银员报告,现金收据,宴会及杂项收入.
2.制订每日营业收入和客房入住统计报告,以及每日收益账.
3.编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅.
4.负责将夜间核数报告,每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.
5.根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.
6.保存收款机内之数据及运作数码.
7.协助财务部经理制订各项预算.
8.指导及监察其辖下工作人员之日常工作.
9.培训其辖下之工作人员.
10.与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金.
11.审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批.
12.须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令.
1.在总经理的领导下，执行中国政府的国家经济政策、财经制度、财经纪律，执行企业财务会计制度，根据酒店制订的财务制度，负责酒店财务部的全面管理工作，对总经理负责。
2.负责建立酒店财务管理制度，组织编制各种财务报表，建立会计核算系统，督导日常会计核算工作，负责酒店全面的经济核算。
3.负责组织编制酒店的各种计划，包括经营计划、资本支出、现金收支、广告、市场及改造等计划;经营计划包括长短期经营财务预算，分析未来各种市场价格、人力资源费用和行政管理费用等预算计划。
4.建立物资管理制度，控制成本;经常检查进货、使用、库存情况，落实实际成本控制，对库房的库存进行调整;协助总经理制订各部门的物资消耗指标，加强对物资发放的控制。
5.建立并督导执行付款制度，负责审核应付款，控制资金使用，审核各部门设备、物资采购计划执行情况，确保资金支付合理、合法、安全。
6.严格审查。
合同。
并监管其在酒店运作中的有效实施。对合同项目做出预测和情况报告根据每年的项目、计划预算预留出资金确保资金按项目合理使用。
7.协助总经理提高酒店经营管理水平，做好参谋与助手，对酒店经营管理制订各项政策和制度，包括各种财务规定，说明各种财务报告，监督控制价格政策和销售政策，制订合理的经营目标，制订酒店信贷政策，控制成本费用;为了维护酒店的安全，要制订保险政策，预测酒店经营成果。
8.负责酒店各部门的直接或间接的费用分摊控制和费用分配，并随时通知各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。
9.控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户。
10.负责各种合同、协议及保险协议的审批。
11.负责提供职工工资及福利有关报告计划，决算，控制人力成本。
12.按国家规定准时上缴各种税费及报表。
13.负责监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况，对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为，进行调查，并予以纠正处理，根据情况及时报告总经理。
14.根据酒店经营实际情况，不断对现有的财务政策和操作规程进行补充，修改。
15.与财税、金融、保险等政府部门保持良好的联系，掌握最新财务动向。
16.负责执行国家外汇管理规定，做好外汇管理工作。
17.拟定财务部的组织机构和编制，制定各级人员岗位职责、知识及能力要求，确定重要岗位人选，督导各级主管会计人员的工作。
18.组织制订部门培训计划，定期考核评估财务主管人员并决定人员的提升、奖惩事项。
19.协调与酒店各部门的关系，确保酒店经营工作正常运转。
20.审核酒店收益报告和利益分配报告;经总经理批准定期向董事会提出预算和决算报告，资金平衡报告、双方利益分配报告。
21.组织酒店财务收支核算工作，建立收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算的正确性，确保财务信息的准确、畅通。
完成上级交办的其它工作。
4s店财务总监职责篇九
4.根据集团的要求，执行并完善财务监控体系，以利于有效的集团内部控制;。
5.参与资金运营计划，监督资金管理报告、财务预算及决算的真实和完整性;。
6.协助筹集集团运营所需资金，检查公司重大资金的使用计划及流向;。
4s店财务总监职责篇十
4、负责集团财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体风险控制;。
5、参与集团重大投融资、并购等经营活动的风险评估，并提供建议和决策支持;。
6、定期开展内控审计工作，对集团及下属子公司财务情况进行实际走访和了解;。
7、与财政、税务、银行等政府部门及会计师事务所等建立并保持良好的关系;。
8、制定财务部门年度、月度工作规划及目标，并监督实施执行。
4s店财务总监职责篇十一
职责描述：
2、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定季度、年度财务计划；
3、负责资金预算的编制、执行及控制事项；
4、负责公司的成本管理，进行成本预测、控制、核算、分析和考核；
5、负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
6、负责支持筹备期项目投资测算及过程资金管控等工作。
7、负责与商业、产业总部财务管理条线对接，符合公司整体财务管理要求；
8、其他业务支持工作。
任职要求：
2、八年以上财务工作经验，三年以上酒店、公寓类行业财务管理经验；
3、精通财务报表的分析和编制，熟悉财务计划的制定，运营资金的'监控；
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力；
4s店财务总监职责篇十二
1、负责日常管理、支持、协调酒店财务工作(包括：报表收集、审核、分析)。
2、负责对酒店财务进行相关培训(包括：公司政策、行业准则、财务流程)。
3、负责开业前酒店的财务工作(包括：开业前预算、开业前筹备协助、开业前流程建立梳理)。
4、协助已有酒店的预算制定，并最终预算审核上报。
5、负责直营新开发项目的.可行性分析，建立测算模型协助开发部评估现有项目。
6、负责酒店管理公司日常账务处理。
4s店财务总监职责篇十三
职责：
2、组织完成公司年度财务预算工作，并监督预算完成情况;。
3、组织完成公司年度财务决算及财务报表审计工作;。
4、组织完成公司整体经营情况财务分析，并提供合理化建议;。
5、负责公司税收筹划与管理，协调和维护税务机关关系;。
6、协助配合资金部门做好资金计划管理工作;。
7、组织公司财务团队进行会计准则、税收政策、财经法规等学习培训和指导;。
8、负责公司财务信息系统建设。
任职资格：
3、丰富的财务会计、企业管理、统计、审计、税务、投资等领域知识;。
4、较强的资本运营、成本控制、税务规划、防范财务风险等能力;。
5、具备较强的组织、沟通、协调能力，良好的表达能力;。
6、敬业、工作细致严谨，业务敏感，并具有战略前瞻性思维，具有较强的工作热情和责任感。
4s店财务总监职责篇十四
1、负责日常管理、支持、协调酒店财务工作（包括：报表收集、审核、分析）。
2、负责对酒店财务进行相关培训（包括：公司政策、行业准则、财务流程）。
3、负责开业前酒店的财务工作（包括：开业前预算、开业前筹备协助、开业前流程建立梳理）。
4、协助已有酒店的.预算制定，并最终预算审核上报。
5、负责直营新开发项目的可行性分析，建立测算模型协助开发部评估现有项目。
6、负责酒店管理公司日常账务处理。
4s店财务总监职责篇十五
3、有效与各模块、相关业务部门沟通，持续优化结账流程，提升结账质量和效率;。
4、按时编制对内、对外会计报表，满足各维度内部管理和外部遵从的需求，
确保会计报告的及时性、合理性、合法性;。
5、制定、定期回顾和优化公司的各项会计政策、会计处理方法及会计处理流程，
确保其以简单、专业、严谨的方式满足内部管理及外部遵从需求;。
7、优化账务检查、监控的流程、方法，避免出现异常、意外会计事项;。
8、总经办安排的其他工作。
4s店财务总监职责篇十六
4、保持与银行、工商、政府部门和税务部门良好合作关系，维护公司利益;。
5、参与酒店纳税筹划及审计工作;。
6、参与酒店的`年、季度、月、周汇报会及日常性工作例会及其他酒店专题会议。
7、其他由总部财务中心总经理、酒店总经理和酒店财务总监交予的相关工作。
4s店财务总监职责篇十七
对外联络：国家税务部门、工商物价部门、各银行、政府机关。
1. 总经理的直接领导下，主持酒店财务工作。
2. 组织执行国家有关财经法律法规和制度，建立健全酒店内部财会管理制度，保证投资者权益不受侵犯。
3. 领导财务部门，做好各项财务收支计划的编制及其控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用酒店各项资产，督促有关部门开辟财源、增加收入、降低成本、节约费用，有效运用资金，努力提高酒店的经济效益。
4. 做好各项物品年、季、月采购计划的审核、控制、分析和考核工作，结合宾馆实际情况制订物品供应和物资储备的最高定额与最低定额，加速资金周转。
5. 负责对酒店财会机构设置和会计人员的配备和人员聘任方案的提出，组织财会人员的培训和考核。
6. 协助总经理参与重大经济问题的分析、研究和决策，参与宾馆重要经济合同（协议）的研究和审查，监督、检查经济合同的执行情况。
7. 协调酒店各部门之间有关财务、采购管理工作的关系，保证酒店经济活动和财会工作的顺利运行。
8. 对酒店经营过程中的成本、费用支出，物品消耗的合理性进行监督检查。
9. 定期召开财务人员会议，掌握工作中发生的各种情况，以便及时进行解决。
10. 完成总经理布置的其他工作。
